| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102018 | 0000003 | 02/01/2019 | 3500.00 | 17370407000103 | VIS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000001 | 02/01/2019 | 2340.00 | 27752771000191 | LUIZ JOSE DA SILVA JUNIOR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) UNIDADES DE PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A MELHORIA DA SAUDE BUCAL NA REPOSIÇÃO DA DENTIÇÃO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 9642.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS NAS CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000002 | 03/01/2019 | 1505.66 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 31/12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000003 | 03/01/2019 | 789.50 | 03246587000101 | SUFRAMED-FRANKLIN ARAÚJO P. DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUICIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000004 | 03/01/2019 | 819.00 | 03246587000101 | SUFRAMED-FRANKLIN ARAÚJO P. DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUICIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME MEDIDA JUDICIAL PARA DOAÇÃO A PACIENTE GESTANTES PORTADORAS DE TROMBOFILIA, DESTINADOSA ATENDER PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162018 | 5000005 | 04/01/2019 | 2384.01 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES COM PROBLEMA DE GLAUCOMA COM, ATENDIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162018 | 5000006 | 04/01/2019 | 1815.55 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AO PACIENTES COM PROBLEMA DE GLAUCOMA, ATENDIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000007 | 04/01/2019 | 1610.00 | 10983634000165 | LS COMERCIO DE PECAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO CONCERTO DO AR-CONDICIONADO DO VEICULO FIORINO AMBULÃNCIA DE (PLACA QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2019 | 499.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENÇA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2019 | 726.50 | 11986745000198 | RENATA LIGIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDO AOS FUNCIONARIOS (GARIS) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANO E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2019 | 2463.74 | 11986745000198 | RENATA LIGIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANO E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (A.R.T.), REFERENTE A TAXA DE FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2019 | 1300.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA MOMBA HYDROBLOCAP 3CV DE 220/380V TRIF-KSB DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL O KLEBÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2019 | 1800.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HIDRAULICOS, DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL O KLEBAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2019 | 15300.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GIRANDOLAS E FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICOS DE PASSAGEM DE ANO DE 2018 PARA 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2019 | 954.00 | 25182777000145 | CLUBE DE MÃES FRANCISCA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL DE 01 (UM) SALARIO MINIMO AO CLUBE DE MÃES FRANCISCA MOURA, CONFORME ARTIGO 127.1 DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2019 | 954.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE FINANCEIRO NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA A MENORES ABANDONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000008 | 07/01/2019 | 1380.00 | 00006379661476 | HUMBERTO FABIO SANTOS MARQUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE (VINTE E TRÊS), CONSULTAS ESPECILIZADAS EM NEUROLOGIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000009 | 07/01/2019 | 1880.00 | 00006406372484 | NICOLE MIRANDA MENDONCA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 47 (QUARENTA E SETE), CONSULTAS E EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS NO "CEAS" CENTRO ESPECIALIZADO ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000010 | 07/01/2019 | 400.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO), TENDAS DESTINADAS CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA COM TODOS OS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 21 DE DEZEMBRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000011 | 08/01/2019 | 2070.00 | 00075971143468 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 46 (QUARENTA E SEIS), CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA ATENDIDOS NO "CEAS', ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000012 | 08/01/2019 | 1949.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAM. ODONTOLÓGICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000013 | 08/01/2019 | 1800.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR TIRAS REAGENTES G- TECH FREE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000014 | 08/01/2019 | 125.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO ACDELCO 5W30, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT AMBULANCIA DE PLACAS (QFG9183), VICULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2019 | 2740.00 | 00096533293400 | IEDA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PROVENIENTE DE POCO ARTEZIANO, DESTINADO AS COMUNIDADES DOS SITIOS TAUMATA E JUNCO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS PERIODOS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2019 | 1000.00 | 00009986846439 | JOANDERSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNK-3644/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS PARA REPOSICAO DE LAMPADAS E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2019 | 1250.00 | 00009986846439 | JOANDERSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNK-3644/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA REPOSICAO DE LAMPADAS E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA RURAL NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | AMPLIAÇÃO, MELHORAM.E EQUIP.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2019 | 7500.00 | 02418503000107 | BRASFOOD EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) INSENSIBILIZADOR PNEUMATICO PETROVINA "S" PARA O ABATE ANIMAL, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112018 | 0000015 | 08/01/2019 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2019 | 1142.00 | 00004181316432 | SEBASTIAO FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECCAO DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS A FESTA DE FORMATURA DO PROERD REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES JOSE MARQUES DE ARAUJO NO DIA 14/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2019 | 700.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NA REVISTA "O FAROL". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2019 | 600.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082018 | 0000034 | 09/01/2019 | 2500.00 | 00000761610480 | ALBERTO JORGE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2019 | 4500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO COROLLA DE PLACA QSD-8496, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QFV-9116, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2019 | 2200.00 | 00009215029400 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE COM CARROCERIA ABERTA E COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDAS E OUTROS OBJETOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2019 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QFR-3423, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QFP-4854, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO/AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2019 | 2180.00 | 00071253194408 | EDVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO E REPARO DO PAGOTE CONVERSOR DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO/AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QFW-3694, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000029 | 09/01/2019 | 3200.00 | 00007958375425 | MICHEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000030 | 09/01/2019 | 3250.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA E COM CONDUTOR, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000031 | 09/01/2019 | 3100.00 | 00007007842410 | CLAUDEMIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA E COM CONDUTOR, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000036 | 09/01/2019 | 3368.18 | 00002657777473 | JOSE RONALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA E COM CONDUTOR, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QFV-5956, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2019 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QFR-3493, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2019 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS DE EMPENHAMENTO, LIQUIDACAO E PAGAMENTO DAS DESPESAS E ELABORACAO DE RECEITAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000015 | 09/01/2019 | 266.00 | 20444703000116 | SAUTER VENTES COMUNICACAO VISUAL, SERV.E ORGANIZACOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SPLASH RIGIDO E PLACA AÉREA, DESTINADOS AO (CEO) CENTRO DE ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000016 | 09/01/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GOL G7 COMPLETO DE PLACAS (QFV-7156), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAGENS DO SETOR E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 74 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | Sem Licitação | 000000000 | 5000017 | 10/01/2019 | 1350.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM), AR- CONDICIONADO SPLIT 900 BTUS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA, LOCADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2019 | 6740.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2019 | 30492.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2019 | 1700.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SIMEC, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2019 | 800.00 | 00028772768487 | JOAO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA DE ARVORES E LIMPEZA COMPLETA DO CANTEIRO DA RUA NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2019 | 170.00 | 00083994190444 | FRANCISCO DE SALES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DA BOMBA DAGUA DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2019 | 1000.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS PARA DIVULGACAO DE NOTAS E VEICULACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 05/12/2018 A 05/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2019 | 313.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DA DIFERENCA EM GFIP DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2019 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2019 | 465.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACAO DE VINHETAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO AS INCORPORACOES PATRIMONIAIS | AQUIS.DE EQUIPAM.MAT.PERMANENTE INCLUSIVE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2019 | 1099.90 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS ECO POWER ELGIN, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO AS INCORPORACOES PATRIMONIAIS | AQUIS.DE EQUIPAM.MAT.PERMANENTE INCLUSIVE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2019 | 224.90 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) VENTILADOR DE PAREDE PT 50 CM OSCILANTE NEW 220V PREMIUM VENTISOL, DESTINADO A JUNTA DE SERVCO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS | CONST.AMPL.RECUP.E EQUIP.DE PREDIOS P/PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2019 | 1099.90 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS ECO POWER ELGIN, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2019 | 168.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL O KLEBAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2019 | 480.00 | 00004257342420 | REJANE FLORINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KFF-8662, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PIRPIRI E BARRO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 13 A 20/12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2019 | 2033.99 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMN-1056, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17/11 A 12 DE DEZEMBRO 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000059 | 11/01/2019 | 1837.50 | 00006278861402 | ADRIANO AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF-4066, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 20/12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2019 | 610.19 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMN-1056, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 20 DE DEZEMBRO 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2019 | 2085.42 | 00010787816485 | MARIA JACIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA LBE-0566, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/11 A 12 DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2019 | 1533.00 | 00033818894434 | ELINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KIJ-1664/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 20/12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2019 | 625.62 | 00010787816485 | MARIA JACIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA LBE-0566, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 20 DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2019 | 1533.00 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA LCU-9307, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 20/12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2019 | 2465.54 | 00000896375773 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST. DE SERV. COM ONIBUS DE PLACA KHT-1762, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/11 A 12 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2019 | 739.66 | 00000896375773 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST. DE SERV. COM ONIBUS DE PLACA KHT-1762, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 20 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2019 | 500.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) NOTEBOOK DELL INSPIRON CORE I3 E 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L395, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2019 | 950.00 | 00004061054481 | CICERO FELIX DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS E BAIRROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2019 | 90.00 | 00004219897429 | RICARDO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO, QUANDO DE VIAGEM AO ESTADO DE PERNAMBUCO AFIM DE TRATAR DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 10/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2019 | 320.00 | 00004280096465 | JOSE AMARO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPA DE MATO E PEQUENOS REPAROS NO CEMITERIO MUNICIPIAL DO SITIO TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2019 | 952.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2019 | 59.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0000071 | 11/01/2019 | 7000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DOS BALANCETES E GERACAO DOS SAGRES MENSAL E DIARIO, ENTRE OUTROS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2019 | 1500.00 | 00006626083481 | GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 15 DIARIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO DURANTE CONSERTOS E REPAROS DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2019 | 750.00 | 00011018032401 | ELIZELTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 15 DIARIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE CONSERTOS E REPAROS DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2019 | 750.00 | 00010386951470 | RODRIGO DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 15 DIARIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE CONSERTOS E REPAROS DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2019 | 500.00 | 00011667706489 | DIEGO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DAS CARNES ABATIDAS NOS MATADOUROS DAS CIDADE DE SAPÉ E GURINHÉM DESTINADOS A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 E 30 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2019 | 300.00 | 00011667706489 | DIEGO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DAS CARNES ABATIDAS NO MATADOURO DA CIDADE DE GURINHÉM DESTINADOS A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 07 E 14 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000018 | 11/01/2019 | 124.00 | 00011829963457 | JOSÉ ALEX NILO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULO CELTA DE (PLACA OEU-4464) DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000019 | 11/01/2019 | 124.00 | 00014801949487 | SINEZIO LUIS DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOW-0288), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000020 | 11/01/2019 | 372.00 | 00032573138453 | UILSON CARNEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULO CROSS FOX (PLACA MNE-5896), DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000021 | 11/01/2019 | 1157.00 | 00004650586470 | AILTON PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULO GOL DE (PLACA KGJ-2547),DA ZONA RURAL, PARA UNIDADES DE ATENDIMENTOS EM MARI E PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÂO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000022 | 11/01/2019 | 620.00 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NODE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFG-5278), | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000023 | 11/01/2019 | 1488.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PRISMA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFA-9781), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000024 | 11/01/2019 | 1547.00 | 00009207567431 | JOSÉ DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MNC 8388), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000025 | 11/01/2019 | 2100.00 | 00008893150433 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO TIPO VAM DE PLACA (OFF 8959), DESTINADO AO TRANSP. DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE J. PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000026 | 11/01/2019 | 2142.00 | 00053754905791 | ROMILDO GONÇALVES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO UNO DE (PLACA MYG-2139), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000027 | 11/01/2019 | 2480.00 | 00002261407416 | JOSEANO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VOYAGE DE PLACAS (QFW2416), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOPSITAIS EM JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000028 | 11/01/2019 | 1990.00 | 00014801388434 | LUIZ CARLOS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEÍCULO TOPIC DE PLACAS (MOC 3300), TRANSPORTANDO OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000029 | 11/01/2019 | 1680.00 | 00012330614454 | ARTHUR FELIPE DA SILVA VANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO VOYAGE DE PLACA PFE-2471, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000030 | 11/01/2019 | 1736.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO SPIN DE PLACA QFP-5414, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000031 | 11/01/2019 | 1092.00 | 00005152896478 | JOSIAS DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CELTA DE PLACAS (MYG2139), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000032 | 11/01/2019 | 1785.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FOX DE (PLACA MOL-8846), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000033 | 11/01/2019 | 2480.00 | 00084058684453 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SPIN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA QFV-5116 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000034 | 11/01/2019 | 240.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÃNCIA DE PLACAS (QFG-9183), (QSB-4999), VINCULADOS A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000035 | 11/01/2019 | 370.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT TORO DE PLACA (QFT3895), FIAT UNO DE PLACA (5785) E GOL DE PLACA (QFT5106), VINCULADOS A FROTA DA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000036 | 11/01/2019 | 453.00 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS E SOLVENTE AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A PINTURA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DAS (UBS), UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAGENS DO SETOR E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000037 | 11/01/2019 | 3000.00 | 28983244000150 | DEBORA FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRONICO , DESTINADO AO MONITORAMENTO POR CAMERA A SEREM INSTALADOS NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000038 | 11/01/2019 | 1050.00 | 00008040644402 | ELISRAEL DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO TIPO VAN RENAUT DE (PLACA MOS-3014), DE MARIA PARA JOÃO PESSOA, (03) TRÊS VIAGENS TOTALIZANDO R$ 1.050,00, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000039 | 11/01/2019 | 1488.00 | 00049574680444 | JOAO VALDAIR FREITAS MACHADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO VOYAGE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFE-7506), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000040 | 14/01/2019 | 3880.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEIÇAO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO RENAUT MASTER DE (PLACA NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000041 | 14/01/2019 | 1200.00 | 00004752681480 | JOSE JOALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE 03 (TRÊS), COMPRESSORES ODONTOLÔGICO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242018 | 5000042 | 14/01/2019 | 3000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ANÁLISES LABORATORIAL CONTADOR HEMATOLÓGICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2019 | 630.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS SOBRE O PAGAMENTO DE IMPOSTOS VOLTADOS AO INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12/12/2018 A 12/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2019 | 2190.00 | 00010268976457 | JOSEILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI P/ OS HOSPITAIS DE J.PESSOA E GUARABIRA DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 SENDO 12 VIAGENS P/ J.PESSOA E 13 VIAGENS P/ GUARABIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2019 | 1440.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 120 METROS DE PÓ DE PEDRA DESTINADO AO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2019 | 850.00 | 00009852312464 | LUIS PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS E BAIRROS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2019 | 38.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2019 | 101.05 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2019 | 42.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2019 | 39.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2019 | 61.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2019 | 830.00 | 00004041316464 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 CARRADAS DE PÓ DE BRITA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE VIEIRA LEAL LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2019 | 6300.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE MARI COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2019 | 100.62 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2019 | 77.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2019 | 18.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2019 | 28.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO SITIO BARRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2019 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO RESPONSAVEL PELO POSTO DI/P-149, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NO IPC NO DIA 07/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2019 | 630.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DIVERSAS VOLTADAS AO INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/11/2018 A 08/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2019 | 630.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DIVERSAS VOLTADAS AO INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/12/2018 A 08/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2019 | 105.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS SOBRE O EMPREENDER VOLTADOS AO INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 A 09/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2019 | 1800.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACOES DE AR CONDICIONADOS 48K E 30K E INSTALACOES DE CURTINAS DE AR TIPO EOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2019 | 1000.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE MIDIA INSTITUCIONAL DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA VEICULACAO EM RADIOS, JORNAIS E PORTAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182018 | 0000095 | 14/01/2019 | 954.00 | 00030303460482 | LUCIMAR MENDON?A LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA EVERALDO DA SILVA PEREIRA, Nº 190, PASTO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2019 | 2500.00 | 00056896344415 | PAULO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX 1.0 MT LT DE PLACA NFW 5851, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2019 | 160.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA BOMA SUBMERSSA NO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL O KLEBÃO LOCALIZADO AS MARGENS DA ROD. PB 073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2019 | 500.00 | 00011345270470 | MARCOS ANTONIO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA DE ARVORES (PALMEIRAS) NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2019 | 550.00 | 00070214680401 | DAVID DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E LIMPA DE MATO NAS RUAS: JOÃO SUASSUNA, 15 DE JANEIRO, ANTONIO DE LUNA FREIRE, CANAL DE AGUA PLUVIAIS E NAS RUAS DO ENTORNO DO CANAL E AS MARGENS DA ROD. PB 073 REFERENTE A 11 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2019 | 700.00 | 00084104490482 | JARME GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E LIMPA DE MATO NAS RUAS: JOÃO SUASSUNA, 15 DE JANEIRO, ANTONIO DE LUNA FREIRE, CANAL DE AGUA PLUVIAIS E NAS RUAS DO ENTORNO DO CANAL E AS MARGENS DA ROD. PB 073 REFERENTE A 14 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2019 | 800.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E LIMPA DE MATO NAS RUAS: JOÃO SUASSUNA, 15 DE JANEIRO, ANTONIO DE LUNA FREIRE, CANAL DE AGUA PLUVIAIS E NAS RUAS DO ENTORNO DO CANAL E AS MARGENS DA ROD. PB 073 REFERENTE A 16 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2019 | 800.00 | 00000021454485 | JOSE ROBERTO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E LIMPA DE MATO NAS RUAS: JOÃO SUASSUNA, 15 DE JANEIRO, ANTONIO DE LUNA FREIRE, CANAL DE AGUA PLUVIAIS E NAS RUAS DO ENTORNO DO CANAL E AS MARGENS DA ROD. PB 073 REFERENTE A 16 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2019 | 600.00 | 00006543177470 | ALUIZIO JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E LIMPA DE MATO NAS RUAS: JOÃO SUASSUNA, 15 DE JANEIRO, ANTONIO DE LUNA FREIRE, CANAL DE AGUA PLUVIAIS E NAS RUAS DO ENTORNO DO CANAL E AS MARGENS DA ROD. PB 073 REFERENTE A 12 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2019 | 800.00 | 00037994859453 | MARCIO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE 16 DIARIAS NA LIMPEZA E PINTURA DO MEIO FIOS DAS RUAS JOÃO SUASSUNA, 15 DE JANEIRO, ANTONIO DE LUNA FREIRE E DAS RUAS EM TORNO DO CENTRO, PRAÇA AS MARGENS DA ROD. PB073, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2019 | 800.00 | 00071296341461 | EDILSON NASCIMENTO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE 16 DIARIAS NA LIMPEZA E PINTURA DO MEIO FIOS DAS RUAS JOÃO SUASSUNA, 15 DE JANEIRO, ANTONIO DE LUNA FREIRE E DAS RUAS EM TORNO DO CENTRO, PRAÇA AS MARGENS DA ROD. PB073, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2019 | 800.00 | 00010962750743 | JORGE LUIZ FORTUNATO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE 16 DIARIAS NA LIMPEZA E PINTURA DO MEIO FIOS DAS RUAS JOÃO SUASSUNA, 15 DE JANEIRO, ANTONIO DE LUNA FREIRE E DAS RUAS EM TORNO DO CENTRO, PRAÇA AS MARGENS DA ROD. PB073, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2019 | 800.00 | 00070163203407 | JOSE CARLOS DE ANDRADE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE 16 DIARIAS NA LIMPEZA E PINTURA DO MEIO FIOS DAS RUAS JOÃO SUASSUNA, 15 DE JANEIRO, ANTONIO DE LUNA FREIRE E DAS RUAS EM TORNO DO CENTRO, PRAÇA AS MARGENS DA ROD. PB073, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2019 | 800.00 | 00010673554481 | THIAGO FIRMINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE 16 DIARIAS NA LIMPEZA E PINTURA DO MEIO FIOS DAS RUAS JOÃO SUASSUNA, 15 DE JANEIRO, ANTONIO DE LUNA FREIRE E DAS RUAS EM TORNO DO CENTRO, PRAÇA AS MARGENS DA ROD. PB073, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2019 | 800.00 | 00070214497470 | GLAYBSSON KENNEDY SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE 16 DIARIAS NA LIMPEZA E PINTURA DO MEIO FIOS DAS RUAS JOÃO SUASSUNA, 15 DE JANEIRO, ANTONIO DE LUNA FREIRE E DAS RUAS EM TORNO DO CENTRO, PRAÇA AS MARGENS DA ROD. PB073, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2019 | 800.00 | 00009131995403 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE 16 DIARIAS NA LIMPEZA E PINTURA DO MEIO FIOS DAS RUAS JOÃO SUASSUNA, 15 DE JANEIRO, ANTONIO DE LUNA FREIRE E DAS RUAS EM TORNO DO CENTRO, PRAÇA AS MARGENS DA ROD. PB073, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2019 | 800.00 | 00011213724490 | JOAO MARCOS DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E LIMPA DE MATO NAS RUAS: JOÃO SUASSUNA, 15 DE JANEIRO, ANTONIO DE LUNA FREIRE, CANAL DE AGUA PLUVIAIS E NAS RUAS DO ENTORNO DO CANAL E AS MARGENS DA ROD. PB 073 REFERENTE A 16 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2019 | 800.00 | 00009104753429 | LEANDRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E LIMPA DE MATO NAS RUAS: JOÃO SUASSUNA, 15 DE JANEIRO, ANTONIO DE LUNA FREIRE, CANAL DE AGUA PLUVIAIS E NAS RUAS DO ENTORNO DO CANAL E AS MARGENS DA ROD. PB 073 E RENOVAÇÃO DA PINTURA DOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2019 | 800.00 | 00002613053445 | HELIO AMBROZIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E LIMPA DE MATO NAS RUAS: JOÃO SUASSUNA, 15 DE JANEIRO, ANTONIO DE LUNA FREIRE, CANAL DE AGUA PLUVIAIS E NAS RUAS DO ENTORNO DO CANAL E AS MARGENS DA ROD. PB 073 REFERENTE A 16 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000043 | 15/01/2019 | 1399.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HLH-8216, TRANSPORTANDO OS MEDICOS EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000044 | 16/01/2019 | 146.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO DIA 01/01/2019 AO 16/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000045 | 16/01/2019 | 1000.00 | 00076039935472 | IVANILDO SEBASTIAO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA COM INSTALAÇÃO E CONFUGURAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, DESTINADO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000046 | 16/01/2019 | 3150.00 | 00048854786420 | SEBASTIANA TEREZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS NO VEICULO TIPO ÔNIBUS PLACA HUH-7273 COM PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO E DE J. PESSOA, REFER. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000047 | 16/01/2019 | 8100.00 | 00048854786420 | SEBASTIANA TEREZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS NO VEICULO TIPO ÔNIBUS PLACA HUH-7273 COM PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO E DE J. PESSOA, REFER. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2019 | 226.50 | 00004489729480 | SANDRA MARIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS E MEDICAMENTOS P/ SUA FILHA RAFAELA MARIA SOARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2019 | 200.00 | 00084055561415 | MARIA DAS DORES DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2019 | 150.00 | 00006337478401 | ANDRÉIA CAVALCANTE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR EXAME MEDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2019 | 1500.00 | 00008340123408 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2019 | 75.00 | 00008044653473 | MOISES DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2019 | 150.00 | 00091686792468 | VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2019 | 80.00 | 00014812867495 | JOAO BERNARDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2019 | 400.00 | 00096530154434 | MARIA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2019 | 300.00 | 00062612190791 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2019 | 690.00 | 00000144022460 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2019 | 240.00 | 00001289623805 | NELITO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2019 | 200.00 | 00008984392480 | CLAUDIO NUNES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2019 | 200.00 | 00001372369481 | ADRIANA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2019 | 128.00 | 00017070137729 | JESSICA VITORIA MARQUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2019 | 300.00 | 00001762767422 | IVAN PEREIRA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/01/2019 | 150.00 | 00011356136486 | JOSÉ DOS SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/01/2019 | 300.00 | 00006779364436 | IVANISE PEREIRA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/01/2019 | 200.00 | 00007921135439 | MARIA EUNICE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/01/2019 | 200.00 | 00062973150434 | MARIA DA GLÓRIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/01/2019 | 100.00 | 00007422429437 | EDSON PEDRO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/01/2019 | 400.00 | 00001836039824 | JOSE CRISTIANO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/01/2019 | 960.00 | 00079751806453 | JOSÉ OLIVIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/01/2019 | 378.00 | 00001969632496 | JOSE ANTONIO LOURENCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE SUPLEMENTO ALIMENTAR P/ SEU FILHO QUE É PORTADOR DA SÍDROME RUSSEL-SILVER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/01/2019 | 128.00 | 00080649645472 | SEVERINA FERREIRA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2019 | 400.00 | 00001664942750 | JOSE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2019 | 380.00 | 00057631425434 | ROSINALDO JACINTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2019 | 250.00 | 00099296152453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/01/2019 | 320.00 | 00008133936713 | CLAUDIA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/01/2019 | 250.00 | 00011790101409 | IZAEL MEIRELES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/01/2019 | 400.00 | 00009742157405 | ANDERSON DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/01/2019 | 380.00 | 00013441772474 | LARYSSA ITAMARA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE UMA PASSAGEM DO RIO PARA MARI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/01/2019 | 367.00 | 00004696674436 | SOLANGE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/01/2019 | 250.00 | 00002242560417 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2019 | 380.00 | 00013523981417 | EDILSON FEITOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/01/2019 | 300.00 | 00008738448408 | ISABEL CRISTINA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/01/2019 | 200.00 | 00007281799462 | ROZICLEIDE BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/01/2019 | 300.00 | 00005021325400 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/01/2019 | 200.00 | 00009374185440 | MARCONDES SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/01/2019 | 400.00 | 00048610976491 | SUZETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/01/2019 | 350.00 | 00010759849471 | JANIELLE BASTOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/01/2019 | 250.00 | 00001290064407 | DJANIRA RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/01/2019 | 300.00 | 00011396310479 | THAIS ARALINE MARINHO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 16/01/2019 | 400.00 | 00009227829466 | WANDERLEIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/01/2019 | 300.00 | 00010548779473 | JOSÉ FARIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/01/2019 | 450.00 | 00011208895451 | LUIZ FERNANDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/01/2019 | 350.00 | 00004191189425 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 16/01/2019 | 300.00 | 00056897650404 | MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 16/01/2019 | 370.00 | 00009901147409 | JANDEILMA DE PAIVA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/01/2019 | 510.00 | 00007057289430 | EDILSON RICARDO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/01/2019 | 250.00 | 00010032458460 | JOSEANE DE FRAN?A RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/01/2019 | 150.00 | 00070817739408 | ERIOCLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/01/2019 | 690.00 | 00011419893440 | JOELMA PEREIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/01/2019 | 400.00 | 00004415820875 | MARIA DE FATIMA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR FUNERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/01/2019 | 70.00 | 00004651025498 | JOSILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/01/2019 | 150.00 | 00070327621400 | DAYANE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2019 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2019 | 840.00 | 00005326173476 | LEANDRO ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DA SEMI-FINAL DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL - EDICAO 2018 COM JOGOS REALIZADOS NO ESTADIO O CLEBAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12 E 13 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/01/2019 | 6000.00 | 00003195256436 | GIDELSON GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO (PADRE ELSON JUNIOR) DESTINADO A APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO( 94º ) DO MUNICIPIO DE MARI-PB A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0000178 | 17/01/2019 | 95000.00 | 09393485000103 | MARCIA FELIPE PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA (MARCIA FELIPE) DESTINADO A APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO( 94º ) DO MUNICIPIO DE MARI-PB A SER REALIZADO NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0000179 | 17/01/2019 | 25000.00 | 27026148000151 | ANTONIO ADUILIO RODRIGUES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA (ADUILIO MENDES) DESTINADO A APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO( 94º ) DO MUNICIPIO DE MARI-PB A SER REALIZADO NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000180 | 17/01/2019 | 25000.00 | 19789633000159 | TOTAL COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA (NAGIBE) DESTINADO A APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO( 94º ) DO MUNICIPIO DE MARI-PB A SER REALIZADO NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0000181 | 17/01/2019 | 110000.00 | 19079444000192 | NOVA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA (MANO WALTER) DESTINADO A APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO( 94º ) DO MUNICIPIO DE MARI-PB A SER REALIZADO NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/01/2019 | 200.00 | 00020603894453 | JOAO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/01/2019 | 200.00 | 00064786927368 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/01/2019 | 200.00 | 00004778752465 | MANOEL CARLOS BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/01/2019 | 500.00 | 00004316818481 | ALEXSANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000048 | 17/01/2019 | 6750.00 | 00048854786420 | SEBASTIANA TEREZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS NO VEICULO TIPO ÔNIBUS PLACA HUH-7273 COM PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO E DE J. PESSOA, REFER. AO MÊS De DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000049 | 17/01/2019 | 400.00 | 00098084291491 | MANOEL GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS MATOS DAS (UBSs), UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNCIPIO, TOTAL DE 08 (OITO), DIAS NO VALOR DE 50,00 REAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/01/2019 | 1121.00 | 00003228203409 | JOSE FLORENCIO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACA KGK-0749, DESTINADO AO TRANSPORTE DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/01/2019 | 1350.00 | 00001825395470 | GERLANE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PROVINIENTE DE POÇO ARTESIANO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DO SITIO TAUMATA, BARRO E JUNCO LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/01/2019 | 422.00 | 00008897915469 | LUCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENTREGA DOS PANFLETOS DO REFINS2018, NO PERIODO DE 02 A 16 DE JANEIRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/01/2019 | 15246.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/01/2019 | 2687.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/01/2019 | 105.00 | 00007697435446 | ALINE MELO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE FINANCAS, QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA A SEDE DO TCE-PB DIA 14 DE JANEIRO DE 2019 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/01/2019 | 950.00 | 00010513996451 | GILMAR DE CARVALHO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS E BAIRROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/01/2019 | 320.00 | 00008952408403 | PAULO CEZAR AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGO NO TRANSPORTE DE CARNES DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DAS CIDADES DE SAPE E GURINHEM PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 04,11/01/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/01/2019 | 320.00 | 00008965621402 | GIVANILDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGO NO TRANSPORTE DE CARNES DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DAS CIDADES DE SAPE E GURINHEM PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 04,11 E 18/01/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/01/2019 | 4000.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO P/ PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPADO NAS RUAS DO LOTEAMENTO AMOR DIVINO, FRANCISCO FELIX, JOAQUIM REGIS MALHEIROS, OLEGARIA BARBOSA MACIEL E OUTRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000050 | 18/01/2019 | 300.00 | 00011718460457 | EDUARDO DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇÃO NA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, FAZENDO ADEQUAÇÔES PAR INSTAÇÃO DE CADEIRAS ODONTOLÓGICA NAS (UBSs) UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000051 | 18/01/2019 | 1600.00 | 16101397000148 | MERCÚRIO SAÚDE COM SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAS DE CHOQUE ADESIVAS, PARA REPORSIÇÃO NO EQUIPAMENTO "DEA" NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000052 | 18/01/2019 | 90.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS DE EQUIP. MED. ORTP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) CABOS ELETROESTIMULAÇÃO DUAS VIAS, SEREM USADO NO APARELHO NEURODYN III AMETHIST LINE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO (NASF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/01/2019 | 10000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE PALCOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 PALCO MEDINDO 13X08 DE FRENTE FRENTE E 100 METROS DE FECHAMENTO MEDINDO 2,10X2,10 EM METALON E PLACAS DE LAMBRI EM CHAPA 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/01/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO (FAMUP), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/01/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIÃO OU DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/01/2019 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIÃO OU DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/01/2019 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIÃO OU DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/01/2019 | 2948.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/01/2019 | 5280.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO E VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/01/2019 | 9297.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/01/2019 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/01/2019 | 3777.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/01/2019 | 5754.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/01/2019 | 4987.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Especial | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/01/2019 | 1636.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/01/2019 | 5097.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/01/2019 | 1364.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/01/2019 | 2624.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/01/2019 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/01/2019 | 1049.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/01/2019 | 5115.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/01/2019 | 4013.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/01/2019 | 486.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI 12810/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/01/2019 | 1088.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - SISPAR/PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/01/2019 | 3044.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/01/2019 | 308.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI 12810/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/01/2019 | 1188.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/01/2019 | 2585.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | AMPLIAÇÃO, MELHORAM.E EQUIP.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/01/2019 | 8009.30 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR DE AR DE MARCA SCHULZ AUDAX, UMA LAVADOURA ELETROLAS EL-400V2 DE ALTA VAZÃO E UMA BOMBA SUBMESSA DOIT 0,5HP S/CABO 220V DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/01/2019 | 212.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/01/2019 | 320.00 | 00070494505451 | ROBERTO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGO NO TRANSPORTE DE CARNES DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DAS CIDADES DE SAPE E GURINHEM PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 04,11/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000053 | 22/01/2019 | 461.09 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS DIVERSOS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000054 | 22/01/2019 | 870.00 | 00009117696410 | LEANDRO FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SRVIÇO EM SERRALHARIA, REALIZANDO A INSTALAÇÃO DE UMA COBERTURA NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000055 | 22/01/2019 | 669.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000056 | 22/01/2019 | 2453.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000057 | 22/01/2019 | 308.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000058 | 22/01/2019 | 23499.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000059 | 22/01/2019 | 10702.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000060 | 22/01/2019 | 507.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000061 | 22/01/2019 | 1499.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000062 | 22/01/2019 | 991.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000063 | 22/01/2019 | 8334.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000064 | 22/01/2019 | 2000.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFCÇÔES DE ENCARTE INFORMATIVOS, CONTENDO 08 (OITO) PAGINAS 4x4 EM CORES EM PAPEL COUCHE 115 GRS, SOBRE AS AÇÔES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/01/2019 | 150.00 | 00056895127453 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/01/2019 | 200.00 | 00007785457417 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/01/2019 | 780.00 | 00004835626451 | JOSEMIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/01/2019 | 390.00 | 00070687829496 | WELLINGTON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/01/2019 | 500.00 | 00004766507479 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/01/2019 | 82.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/01/2019 | 15600.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUÇÕES ARTISTICAS LIMITADA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM TIPO GRANDE PORTE E DE GRUPO DE GERADORES, DESTINADO A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO (94º) REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2019 EM PRAÇA PÚBLICA NETE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/01/2019 | 7500.00 | 29846544000150 | RUSCELINE ANNE CANDIDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED DESTINADO A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO (94º) REALIZADA NOS DIAS 18 A 20 DE JANEIRO DE 2019 EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/01/2019 | 2797.50 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE CONFECÇÃO DE MATERIAS GRAFICOS, (PANFLETOS, IMPRESSÃO EM LONA E FAIXA IMPRESSÃO EM LONA) DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO 2019 REALIZADA NOS DIAS 18 A 20/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/01/2019 | 1584.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE CONFECÇÃO DE MATERIAS GRAFICOS, (06 FAIXAS IMPRESSA EM LONA 3X0,80M) DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO 2019 REALIZADA NOS DIAS 18 A 20/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/01/2019 | 400.00 | 00011667706489 | DIEGO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO DESPORTIVA PARA A EQUIPE VENCEDORA DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO MINI CAMPO SITUADO EM TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 23/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/01/2019 | 400.00 | 00009513890767 | EDNALDO AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO DESPORTIVA PARA A EQUIPE VENCEDORA DO TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES SITUADO EM TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 06/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/01/2019 | 402.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/01/2019 | 9540.00 | 27928421000133 | JOAO MARCELO FRONTEIRAS DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE SEGURANÇA NÃO ARMADA DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO (94º) NO PALCO CENTRAL E EM RUAS DE ACESSO AO EVENTO REALIZADOS NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2019 NESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/01/2019 | 450.00 | 00002871885400 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGISTICO ANTES E DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO(94º) REALIZADA NO PERIODO DE 18 A 20 DE JANEIRO DE 2019 EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/01/2019 | 450.00 | 00001469377403 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGISTICO ANTES E DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO(94º) REALIZADA NO PERIODO DE 18 A 20 DE JANEIRO DE 2019 EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/01/2019 | 450.00 | 00004192456427 | CEZARINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGISTICO ANTES E DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO(94º) REALIZADA NO PERIODO DE 18 A 20 DE JANEIRO DE 2019 EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/01/2019 | 240.00 | 00003376696438 | GIVALDO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO DAS ATIVIDADES COMO FACILITADOR DA APRENDIZAGEM DAS OFICINAS DE FUTEBOL E ARTESANATO DO NOVO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA DOMINGOS PEDRO FRANCO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/01/2019 | 450.00 | 00012833009402 | LUCIENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO DAS ATIVIDADES COMO MEDIADORA DA APRENDIZAGEM DAS OFICINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA DO NOVO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA DOMINGOS PEDRO FRANCO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/01/2019 | 500.00 | 00004258036439 | EDVALDO DE FIGUEIREDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DE ED SHOW E BANDA NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO (94º) REALIZADO NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2019 EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/01/2019 | 500.00 | 00001267959401 | CICERO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA SEGURA O VELHO NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO (94º) REALIZADO NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2019 EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/01/2019 | 450.00 | 00070326329471 | DANIEL TE?FILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGISTICO ANTES E DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO(94º) REALIZADA NO PERIODO DE 18 A 20 DE JANEIRO DE 2019 EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/01/2019 | 450.00 | 00011273775406 | ELINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGISTICO ANTES E DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO(94º) REALIZADA NO PERIODO DE 18 A 20 DE JANEIRO DE 2019 EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/01/2019 | 200.00 | 00010905937406 | MANOEL IGOR M. DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGISTICO NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO(94º) REALIZADA NO 20 DE JANEIRO DE 2019 EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/01/2019 | 200.00 | 00012692405447 | JOAO VICTOR DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGISTICO NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO(94º) REALIZADA NO 20 DE JANEIRO DE 2019 EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/01/2019 | 200.00 | 00010088630412 | JEFFERSON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGISTICO NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO(94º) REALIZADA NO 20 DE JANEIRO DE 2019 EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/01/2019 | 200.00 | 00071265208409 | ALEXANDRE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGISTICO NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO(94º) REALIZADA NO 20 DE JANEIRO DE 2019 EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/01/2019 | 200.00 | 00010492079471 | LUIZ ARTHUR RIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGISTICO NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO(94º) REALIZADA NO 20 DE JANEIRO DE 2019 EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/01/2019 | 700.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO E EDICAO DE UM FILME TIPO VT DE 30 SEGUNDOS PARA DIVULGACAO TELEVISIVA DA 94ª TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 18, 19 E 20/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/01/2019 | 3450.00 | 26804322000187 | SABRINA FERNANDES SANTIAGO VICTOR EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DA BANDA MANO WALTER NO DIA 20/01/2019, POR OCASIAO DA 94ª TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADA EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/01/2019 | 90.00 | 00005887297441 | LUANA LIMA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA PÚBLICA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DAS CTPS NO MINISTÉRIO DO TRABALHO A SER REALIZADA NO DIA 25/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252018 | 0000243 | 23/01/2019 | 1680.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000065 | 23/01/2019 | 80.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO BAIRRO VERMELHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000066 | 23/01/2019 | 1800.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR TIRAS REAGENTES G- TECH FREE, DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000067 | 23/01/2019 | 7417.30 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICO, DESTINADO A ATENDER AS NESSECIDADES DA FARMACIA BÁSICA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000068 | 24/01/2019 | 392.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDIDADES DA FARMACIA BÁSICA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000069 | 24/01/2019 | 280.00 | 00007125476490 | ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DO AR- CONDICIONADO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE (PLACA QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/01/2019 | 1700.00 | 04272117000185 | R C CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ARGAMASSA, REJUNTE E REVESTIMENTO POINTER 30X60, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/01/2019 | 330.00 | 00010088106497 | ANTONIO CORREIA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO DA FESTA TRADICIONAL DE SÃO SEBASTIÃO (94º) REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/01/2019 | 500.00 | 00000143106430 | MARIA LUZINETE SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COMPLETO DE PEQUENO PORTE DESTINADO A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2019 NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/01/2019 | 300.00 | 00028452045824 | SANDRO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CAMARIM DO PALCO CENTRAL DESTINADOS AOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/01/2019 | 400.00 | 00056894899487 | GEILTON TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/01/2019 | 200.00 | 00007227397459 | JOSE RONALDO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/01/2019 | 200.00 | 00070335074456 | JACKXWELL AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/01/2019 | 300.00 | 00009132231407 | DANIELE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/01/2019 | 128.00 | 00069044112449 | MANOEL NAZARENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/01/2019 | 128.00 | 00005408389421 | MICHEL FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/01/2019 | 128.00 | 00038032937404 | LINDALVA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/01/2019 | 128.00 | 00010470901470 | FERNANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/01/2019 | 62.50 | 00007864592473 | MARIA SILVANIA REGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/01/2019 | 300.00 | 00011645429407 | JULLYANA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/01/2019 | 100.00 | 00006412977422 | MARLUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/01/2019 | 600.00 | 00084060301434 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/01/2019 | 270.00 | 00036553549400 | MARIA DO CARMO VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/01/2019 | 300.00 | 00006467983408 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/01/2019 | 1300.00 | 00013005187403 | WELISSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/01/2019 | 200.00 | 00002224366469 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/01/2019 | 75.00 | 00084056495491 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/01/2019 | 100.00 | 00010309777470 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/01/2019 | 200.00 | 00006375492440 | THIAGO VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/01/2019 | 150.00 | 00011028265450 | JOVENTINO FELIPE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/01/2019 | 100.00 | 00013353061452 | JOCILENE BENICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/01/2019 | 150.00 | 00008323978492 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/01/2019 | 75.00 | 00088504310400 | ELZA FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/01/2019 | 220.00 | 00008633914433 | JESSICA TEODOZIO ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS COMPLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/01/2019 | 100.00 | 00007689242430 | MARILENE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 24/01/2019 | 246.00 | 00003315191786 | SEVERINO BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/01/2019 | 446.00 | 00005906301488 | ROSELY TEREZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/01/2019 | 350.00 | 00043698085453 | LUIS JOAO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/01/2019 | 100.00 | 00003986533486 | SEVERINA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/01/2019 | 200.00 | 00001288583460 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/01/2019 | 600.00 | 00001199353418 | ROSIANE BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/01/2019 | 300.00 | 00037969455468 | ALBERTINA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/01/2019 | 200.00 | 00012879891442 | JULIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/01/2019 | 350.00 | 00070689511477 | DEBORA ALESSANDRA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/01/2019 | 150.00 | 00000143104497 | LUCIANA SAMPAIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/01/2019 | 200.00 | 00013653908450 | WESLEY DE LIMA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/01/2019 | 250.00 | 00012110069481 | MARIA GABRIELLE SALES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/01/2019 | 200.00 | 00010786903406 | EMERSON BERGMAN DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/01/2019 | 200.00 | 00003757646401 | LUCIANA TARGINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/01/2019 | 200.00 | 00011882805461 | WELLISON DE LIMA TEXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/01/2019 | 200.00 | 00070359677452 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/01/2019 | 400.00 | 00013633789456 | ALEXSANDRA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/01/2019 | 300.00 | 00006935682401 | EDILEUZA MACHADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/01/2019 | 250.00 | 00001468287478 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/01/2019 | 200.00 | 00070688564461 | JOSE ALISSON COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/01/2019 | 200.00 | 00010128975407 | VITORIA MARIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/01/2019 | 100.00 | 00011073009408 | TIAGO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/01/2019 | 200.00 | 00009242267490 | ADRIANA GOMES VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/01/2019 | 100.00 | 00005933868418 | MARIA VERONICA DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/01/2019 | 200.00 | 00070136186408 | JOSÉ CARLOS DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/01/2019 | 100.00 | 00004399842466 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/01/2019 | 2850.21 | 11986745000198 | RENATA LIGIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAMARIM P/ ARTISTAS E BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO REALIZADA NOS DIAS 18 A 20 DE JANEIRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0000306 | 25/01/2019 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/01/2019 | 120.00 | 00009495199441 | ADRIELLY RIQUE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO DE CONFECCAO DE 15 BOLOS, DESTINADOS AO COFFEE BREAK, REALIZADO NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2019 NA CÂMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE AUDIENCIA COM O MPF, FAMUP, COGIVA E REPRESENTANTES DOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/01/2019 | 550.00 | 00004852662452 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST. DE SERVIÇO COMPLETO DE RECUPERAÇÃO E SOLDA DA GRADE ARRADORA (GRADE DE ARRASTO) PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/01/2019 | 2800.00 | 00004852662452 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST. DE SERVIÇO COMPLETO DE RECUPERAÇÃO NA PARTE INTERNA DA CAÇAMBA COM REPOSIÇÃO DE CHAPAS E CONFECCIONAMENTO DA LAMINA DO ESQLEIPE HIDRAULICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/01/2019 | 6300.00 | 07656704000166 | JAP METAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS (CANTONEIRAS, ELETRODO, CHAPA DE AÇO, TURBO GALV E DISCO DE CORTE FERRO) DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/01/2019 | 550.00 | 00004852662452 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST. DE SERVIÇO COMPLETO DE RECUPERAÇÃO E SOLDA NA PARTE INTERNA DO CHASSI DO CARROCÇÃO DA PIPA PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/01/2019 | 9100.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A PRIMEIRA PARCELA DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES E ORÇAMENTO P/ PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000070 | 28/01/2019 | 4000.10 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000071 | 28/01/2019 | 1071.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000072 | 28/01/2019 | 440.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000073 | 28/01/2019 | 1110.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIIÇÃO DE 15 (QUINZE), MEDIDOR DE PRESSÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000074 | 28/01/2019 | 2610.00 | 27752771000191 | LUIZ JOSE DA SILVA JUNIOR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) UNIDADES DE PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A MELHORIA DA SAUDE BUCAL NA REPOSIÇÃO DA DENTIÇÃO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MÊS DE JANEIRO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/01/2019 | 3960.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FROTA VEICULAR E PATRIMONIO A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/01/2019 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/01/2019 | 44430.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/01/2019 | 20531.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/01/2019 | 9400.00 | 00010702715433 | RODOLFHO DAVID PEREIRA GON?ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DA EQUIPE PSG, CAMPEÃO DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL 2018 E PREMIAÇÃO DO MELHOR GOLEIRO (PSG) E ARTILHEIRO (PSG) DA CATEGORIL PRINCIPAL REALIZADO NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2019 NO ESTADIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/01/2019 | 4000.00 | 00055510957468 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DA EQUIPE CRUZEIRO, VICE- CAMPEÃO DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL 2018 DA CATEGORIL PRINCIPAL REALIZADO DIA 26 DE JANEIRO DE 2019 NO ESTADIO O KLEBÃO LOCALIZADO AS MARGENS DA PB073 NESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/01/2019 | 2000.00 | 00009230362450 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DA EQUIPE CHELSEA, CAMPEÃO DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL 2018 DA CATEGORIL ASPIRANTE REALIZADO DIA 26 DE JANEIRO DE 2019 NO ESTADIO O KLEBÃO LOCALIZADO AS MARGENS DA PB073 NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/01/2019 | 1000.00 | 00004154633430 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DA EQUIPE ESPORTE MALAQUIAS, VICE - CAMPEÃO DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL 2018 DA CATEGORIL ASPIRANTE REALIZADO DIA 26 DE JANEIRO DE 2019 NO ESTADIO O KLEBÃO LOCALIZADO AS MARGENS DA PB073 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/01/2019 | 100.00 | 00010848456440 | FLAVIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO MELHOR GOLEIRO (CHELSEA), DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL 2018 DA CATEGORIL ASPIRANTE REALIZADO DIA 26 DE JANEIRO DE 2019 NO ESTADIO O KLEBÃO LOCALIZADO AS MARGENS DA PB073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/01/2019 | 100.00 | 00070307259480 | ALEXANDRE BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO ARTILEIRO (SANTOS), DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL 2018 DA CATEGORIL ASPIRANTE REALIZADO DIA 26 DE JANEIRO DE 2019 NO ESTADIO O KLEBÃO LOCALIZADO AS MARGENS DA PB073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/01/2019 | 678.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO E OUTROS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/01/2019 | 11331.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2019 | 1053.00 | 00006988151494 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGENS COM DRONNE E EDIÇÕES DA 94º FESTA DE SÃO SEBASTIÃO 2019, REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/01/2019 | 200.00 | 00010755191447 | JOÃO BELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000075 | 29/01/2019 | 3463.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000076 | 29/01/2019 | 1379.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAÚDE, PEVA E FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000077 | 29/01/2019 | 6418.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS (UBSs) UNIDADES BÁSICAS E NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEBRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000078 | 29/01/2019 | 3282.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS (UBSs) UNIDADES BÁSICAS E NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEBRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000079 | 29/01/2019 | 400.00 | 00003538182400 | JOAO BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PINTURA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE ÂNCORA DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000080 | 30/01/2019 | 20.36 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO DIA 17/01/2019 AO 30/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000081 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PMAQ) Nº 16.791-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO DIA 30/01/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000082 | 30/01/2019 | 900.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LÇOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 234, CENTRO DE MARI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFER. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000083 | 30/01/2019 | 400.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANÇA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DO BAIRRO SILVINO COSTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000084 | 30/01/2019 | 620.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE DE LUNA FREIRE NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE CONEGO CORNÉLIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 5000085 | 30/01/2019 | 650.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO COSTA Nº 101, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO D UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DO BAIRRO SANTA JULIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000086 | 30/01/2019 | 800.00 | 00082118060459 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA JOSE MARQUES DE ARAÚJO, LOTEAMENTO NOVO MARI, DESTINADO A ABRIGAR O PSF BAIRRO NOVO MARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 5000087 | 30/01/2019 | 1000.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 5000088 | 30/01/2019 | 3000.00 | 00004931166482 | LUCICLEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 81, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA, SECRETARIA DE SAÚDE E DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000089 | 30/01/2019 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO Nº 43, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000090 | 30/01/2019 | 1500.00 | 00092824790482 | NILCETE ANTONIO DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA G. VASCOCELOS-308, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDAES DOS PROGRAMAS "CEO" E "CEAS", DESTE MUNICIPIO, REFER AO MÊS DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000091 | 30/01/2019 | 3504.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000092 | 30/01/2019 | 13007.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000093 | 30/01/2019 | 10140.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000094 | 30/01/2019 | 53865.38 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000095 | 30/01/2019 | 1448.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000096 | 30/01/2019 | 8704.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000097 | 30/01/2019 | 109076.99 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000098 | 30/01/2019 | 57491.06 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000099 | 30/01/2019 | 29123.89 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000100 | 30/01/2019 | 13615.14 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000101 | 30/01/2019 | 3528.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000102 | 30/01/2019 | 56872.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000103 | 30/01/2019 | 22080.14 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000104 | 30/01/2019 | 2396.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000105 | 30/01/2019 | 19932.75 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000106 | 30/01/2019 | 6992.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000107 | 30/01/2019 | 7857.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000108 | 30/01/2019 | 3796.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000109 | 30/01/2019 | 94052.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000110 | 30/01/2019 | 23652.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2019 | 1300.00 | 07113417000100 | ODENILSON RICARDO DE MELO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGOTE SUCÇÃO LIGHT AZUL 3 50 M DESTINADO A CARROÇÃO PIPA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2019 | 25307.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2019 | 111361.21 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2019 | 25287.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2019 | 5258.08 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS CONFORME CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO PROCESSO DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2019 | 19960.00 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS CONFORME CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO PROCESSO DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2019 | 0.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2019 | 7375.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2019 | 2413.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2019 | 302.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2019 | 21478.83 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2019 | 13883.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2019 | 3794.12 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARCELA 001/200 DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS DA PREVIDENCIA PRÓPRIA (MARI-PREV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ACORDO Nº 01110/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2019 | 1425.17 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARCELA 001/200 DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA PREVIDENCIA PRÓPRIA (MARI-PREV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ACORDO Nº 01116/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2019 | 666.37 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARCELA 001/200 DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA PREVIDENCIA PRÓPRIA (MARI-PREV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ACORDO Nº 01218/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2019 | 40234.17 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARCELA 001/200 DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA PREVIDENCIA PRÓPRIA (MARI-PREV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ACORDO Nº 01118/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2019 | 5400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2019 | 475.00 | 00011704175402 | ALISSON LUIS ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCIONAMENTO DE 02 MANGUEIRAS(6 METROS CADA) DESTINADAS AS GRADES ARADORA (GRADE DE ARRASTO) DOS TRATORES DA SECRETARIA DE DESEN.ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | AMPLIAÇÃO, MELHORAM.E EQUIP.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2019 | 480.00 | 09259937000150 | STATRON COMERCIAL DE FERRAMENTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 TALHA DE CORRENTE 2000KG X 5MT - EX DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | AMPLIAÇÃO, MELHORAM.E EQUIP.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2019 | 480.00 | 09259937000150 | STATRON COMERCIAL DE FERRAMENTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 TALHA DE CORRENTE 2000KG X 5MT - EX DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2019 | 2090.00 | 21473708000130 | PB ACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELHAS GALVALUME, BARRA REDONDA, TUBO IND. GALV. E PERFIL I 4" 101,6 X 4,9MM DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2019 | 900.00 | 28008129000165 | RENATA MADUREIRA LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SEMENTES DE SORGO, DESTINADAS AO PROJETO PROPRIEDADE PRODUTIVA IDEALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2019 | 2098.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2019 | 14998.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2019 | 200.00 | 00005115637448 | GENIVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2019 | 300.00 | 00006935682401 | EDILEUZA MACHADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2019 | 75.00 | 00002611994471 | CARDIOVANDO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE UM GÁS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2019 | 100.00 | 00000144034476 | ROSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2019 | 250.00 | 00079870473415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2019 | 300.00 | 00062414380420 | FERNANDO VITALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2019 | 300.00 | 00004868281402 | JOSEFA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2019 | 268.00 | 00002979833428 | CLAUDETE JOSEFA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2019 | 829.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2019 | 3138.00 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2019 | 2030.00 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2019 | 300.00 | 00010453421490 | LIDIANE SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2019 | 200.00 | 00012278205420 | MARCOS DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2019 | 150.00 | 00062973789400 | EDSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2019 | 1500.00 | 00020314841415 | ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2019 | 300.00 | 00003471426485 | JOSIMAR PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE ÓCULO DE GRAU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2019 | 250.00 | 00011554368499 | JACIELLY DELMIRO LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2019 | 200.00 | 00012654856402 | EMERSON ALUIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2019 | 8197.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2019 | 13500.49 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2019 | 4990.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2019 | 9307.54 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2019 | 3732.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2019 | 2698.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2019 | 9872.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2019 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2019 | 840.00 | 00005326173476 | LEANDRO ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DA FINAL DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL - EDICAO 2018 CATEGORIAS ASPIRANTES E PRINCIPAL REALIZADOS NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2019 NO ESTADIO O KLEBÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2019 | 530.00 | 00000871477858 | OSVALDO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE NARRAÇÃO E LOCUÇÃO DOS JOGOS DA FINAL DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL CATEGORIAS (ASPIRANTE E PRINCIPAL) REALIZADOS NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2019 NO ESTADIO O KLEBÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2019 | 38.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2019 | 14686.78 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2019 | 16381.56 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2019 | 536862.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2019 | 210363.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2019 | 14039.28 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2019 | 26369.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102018 | 0000331 | 30/01/2019 | 3500.00 | 17370407000103 | VIS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2019 | 2616.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 L.B REFRIG. 1PT 342L, 01 L.B FOGÃO 4BCS IRIS PLIS, 01 L.P SANDUICHEIRA GRIL E 01 L.P LIQUIDF. DALLY 500W DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2019 | 4500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A C.P.L. NA ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, APOIO E INSERCAO DE INFORMACOES NO PORTAL DO GESTOR DO TCE-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2019 | 38079.29 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2019 | 13900.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2019 | 5200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2019 | 24000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2019 | 1935.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2019 | 42598.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2019 | 5294.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2019 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2019 | 1550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL,TRANSMISSÃO DE GEFIP E ATOS DE GESTÃO DE PESSOAL, FINANÇAS E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2019 | 120.00 | 00000176879420 | LUCIANA SOARES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 300 SALGADOS DESTINADOS AO COFFEE BREAK, REALIZADO NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2019, NA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE A REUNIÃO COM A PARTICIPAÇÃO DA COGIVA, MPF, FAMUP E REPRESENTANTES DOS MUNICIPIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2019 | 1958.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL, TRANSPARENCIA E DO E-SIC DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2019 | 1456.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIAO OU DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2019 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIAO OU DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2019 | 740.00 | 00004278617488 | ALEXCINA BATISTA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DAS COMIDAS SERVIDAS NOS CAMARINS DAS BANDAS E CAMAROTE DO PREFEITO, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIÃO, REALIZADA NOS DIAS 18 A 20 DE JANEIRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2019 | 830.00 | 00004181316432 | SEBASTIAO FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECCAO DE TORTAS, SALGADOS E LANCHES, PARA OS COMARINS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, NOS DIAS 18 A 20 DE JANEIRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2019 | 150.00 | 00084103507420 | JOAQUIM CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DE MATO NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2019 | 3576.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2019 | 128.00 | 00009290836792 | ROSANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2019 | 1364.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2019 | 2530.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2019 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2019 | 2204.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2019 | 946.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2019 | 2351.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2019 | 1182.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONFISSAO DE DIVIDA DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2019 | 640.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONFISSAO DE DIVIDA DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2019 | 1009.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONFISSAO DE DIVIDA DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2019 | 7419.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONFISSAO DE DIVIDA DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2019 | 651.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONFISSAO DE DIVIDA DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2019 | 63.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONFISSAO DE DIVIDA DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2019 | 30559.66 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS CONFORME CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO PROCESSO DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2019 | 30559.66 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS CONFORME CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO PROCESSO DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2019 | 3098.01 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS CONFORME CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO PROCESSO DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2019 | 100.00 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS CONFORME CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO PROCESSO DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2019 | 2846.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282018 | 5000111 | 31/01/2019 | 1571.24 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000112 | 31/01/2019 | 3297.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000113 | 31/01/2019 | 1627.50 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2019 | 700.00 | 00004061139479 | EDUARDO FILGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPA DE MATO NO CENTRO DA CIDADE, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E METRALHAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018 A JANEIRO DE 2019 SENDO 14 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/02/2019 | 1670.00 | 00012878214480 | SANTIAGO ALVES FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEICULO DO TIPO CAÇAMBA DE PLACA KIG-4017 TRANSPORTANDO METRALHAS E ENTULHOS RETIRADOS DAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018 A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 04/02/2019 | 1750.00 | 00071253194408 | EDVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA HIDRAULICA E DA TOMADA DE FORÇA DO VASCULANTE DA CAÇAMBA V.W DE PLACA OFE-5193 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 04/02/2019 | 800.00 | 00010386951470 | RODRIGO DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 16 DIARIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE CONSERTOS E REPAROS DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 04/02/2019 | 4000.00 | 00004322674410 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E SOLDA DE TODA ESTRUTURA DE FERRO DE FIXAÇÃO DAS TALHAS SUSPENSAS P/ ABATIMENTO DOS ANIMAIS E OUTROS REPAROS NAS ESTRUTURAS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000114 | 04/02/2019 | 2025.30 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO (ALMOÇO E JANTAS), DESTINADOS AOS SERVIDORES PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000115 | 04/02/2019 | 944.07 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVACAO DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO (PMAQ) AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000116 | 04/02/2019 | 2202.83 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVACAO DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO (PMAQ) AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000117 | 04/02/2019 | 786.75 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVACAO DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO (PMAQ) AOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000118 | 04/02/2019 | 1585.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS. E HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ANESTESICO LIDOSTESIM ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CONSULTORIO DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000119 | 04/02/2019 | 2521.50 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAM. ODONTOLÓGICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000120 | 04/02/2019 | 1668.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAM. ODONTOLÓGICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000121 | 04/02/2019 | 3400.00 | 00006406372484 | NICOLE MIRANDA MENDONCA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 85 (OITENTA E CINCO), CONSULTAS E EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS NO "CEAS" CENTRO ESPECIALIZADO ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS 01/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000122 | 04/02/2019 | 600.00 | 00006379661476 | HUMBERTO FABIO SANTOS MARQUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 10(DEZ), CONSULTAS ESPECILIZADAS EM NEUROLOGIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000192018 | 5000123 | 04/02/2019 | 1500.00 | 00001335319700 | LUCIANA PATRICIA LEITE DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO), CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GENECOLOGIA ATENDIDOS NO "CEAS', CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000124 | 04/02/2019 | 2430.00 | 00075971143468 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO), CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA ATENDIDOS NO "CEAS', ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AO MÊS DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 04/02/2019 | 150.00 | 00002808398719 | ANTONIO ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 04/02/2019 | 300.00 | 00009060263421 | TATIVANIA VITURINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 04/02/2019 | 300.00 | 00008941535441 | FLAVIO DE FRANCA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 04/02/2019 | 800.00 | 00008326397458 | WAGNER DE PAIVA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 04/02/2019 | 300.00 | 00000144068451 | SEVERINA JOANIA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 04/02/2019 | 150.00 | 00001305001435 | MARIA DAS GRACAS DE PAIVA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 04/02/2019 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 04/02/2019 | 2383.80 | 00001564400409 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DA AGRICULTURA FAMILIA DO TIPO BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE NOVEMBRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 04/02/2019 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 04/02/2019 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO RESPONSAVEL PELO POSTO DI/P-149, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NO IPC NO DIA 07/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192018 | 0000448 | 05/02/2019 | 2300.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, BIBLIOTECA E SALAO DE REUNIOES E EVENTOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0000449 | 05/02/2019 | 1950.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 05/02/2019 | 600.00 | 00018120490487 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CLAUDINO, Nº 51, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO UTILIZADO PELA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 05/02/2019 | 1200.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO LEITE, Nº 309, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 05/02/2019 | 1300.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, Nº 350, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0000464 | 05/02/2019 | 2000.00 | 00062972839404 | AILTON BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, Nº 391, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 05/02/2019 | 700.00 | 00002574359488 | VANDA CRISTINA AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA FERREIRA DE PAIVA, Nº 488, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 05/02/2019 | 200.00 | 00002551243416 | OZIEL MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 05/02/2019 | 450.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA, Nº 129, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0000453 | 05/02/2019 | 1100.00 | 00001953425771 | HUMBERTO GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOS MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 05/02/2019 | 800.00 | 00008393718457 | LUIS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 05/02/2019 | 800.00 | 00010244439494 | LUCINEIDE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, Nº 173, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 05/02/2019 | 600.00 | 00071979913404 | IVANILDO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RUI CARNEIRO, Nº 80, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 05/02/2019 | 700.00 | 00098102575468 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0000461 | 05/02/2019 | 2000.00 | 00009312065700 | ELIZABET BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO ESPACO O GONZAGAO, DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS, NATACAO, FUTEBOL E LAZER OFERECIDO AOS USUARIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 05/02/2019 | 600.00 | 00095181636420 | MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 05/02/2019 | 350.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0000466 | 05/02/2019 | 800.00 | 00034335226420 | MARIA NAZARE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000125 | 05/02/2019 | 1725.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAM. ODONTOLÓGICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVES CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO E SUGADORES DAS (UBSs) SANTA JULIA, SILVINO COSTA E TAUMATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000126 | 05/02/2019 | 480.00 | 00002206755700 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DOS COLCHÔES HOSPITALAR DAS MACAS DAS AMBULÂNCIA DE PLACAS (QSB-4999) E (QFG-9183), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000127 | 05/02/2019 | 1303.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SEREM SERVIDAS AOS USUÁRIOS DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, E OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000128 | 05/02/2019 | 2230.60 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31/01/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | AMPLIAÇÃO, MELHORAM.E EQUIP.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/02/2019 | 480.00 | 09259937000150 | STATRON COMERCIAL DE FERRAMENTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 TALHA DE CORRENTE 2000KG X 5MT - EX DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | AMPLIAÇÃO, MELHORAM.E EQUIP.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 05/02/2019 | 480.00 | 09259937000150 | STATRON COMERCIAL DE FERRAMENTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 TALHA DE CORRENTE 2000KG X 5MT - EX DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | AMPLIAÇÃO, MELHORAM.E EQUIP.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 05/02/2019 | 480.00 | 09259937000150 | STATRON COMERCIAL DE FERRAMENTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 TALHA DE CORRENTE 2000KG X 5MT - EX DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | AMPLIAÇÃO, MELHORAM.E EQUIP.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 05/02/2019 | 480.00 | 09259937000150 | STATRON COMERCIAL DE FERRAMENTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 TALHA DE CORRENTE 2000KG X 5MT - EX DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | AMPLIAÇÃO, MELHORAM.E EQUIP.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 05/02/2019 | 480.00 | 09259937000150 | STATRON COMERCIAL DE FERRAMENTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 TALHA DE CORRENTE 2000KG X 5MT - EX DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 05/02/2019 | 2219.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAS (ARRUELAS, PORCAS, BARRA CHATA 3X3, PARAFUSOS, DISCO DE CORTE, ELETRODO, BARRA CHATA 4X5 E PERFIL U LAMIM.), DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 05/02/2019 | 700.00 | 00007639919452 | ALDAIR JERONIMO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 05/02/2019 | 800.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 05/02/2019 | 500.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 06/02/2019 | 3368.18 | 00002657777473 | JOSE RONALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO COM CONDUTOR, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 06/02/2019 | 3200.00 | 00007958375425 | MICHEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 06/02/2019 | 3250.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHO COM CONDUTOR, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 06/02/2019 | 3100.00 | 00007007842410 | CLAUDEMIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHO COM CONDUTOR, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 06/02/2019 | 500.00 | 00098103245453 | JOSE INALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA OGC-0423, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 06/02/2019 | 350.00 | 07113417000100 | ODENILSON RICARDO DE MELO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGOTE SUCÇÃO LIGHT AZUL 3 50 M E ABRACADEIRA DESTINADO A PIPA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 06/02/2019 | 987.02 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA,URBANA E HABITAÇÃO (GARIS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 06/02/2019 | 150.00 | 00012437943480 | JOSINALDO MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS A SERVIR NAS REUNIOES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 06/02/2019 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS DE EMPENHAMENTO, LIQUIDACAO E PAGAMENTO DAS DESPESAS E ELABORACAO DE RECEITAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 06/02/2019 | 500.00 | 00009900548450 | RYQUIELL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFO-4225/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 06/02/2019 | 2000.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AVALIADORA DE IMOVEIS JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 06/02/2019 | 24306.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 06/02/2019 | 24761.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 06/02/2019 | 29350.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 06/02/2019 | 6800.93 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV) NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0000240-54.2013.815.0611 REQUISITADO PELA JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE MARI EM FAVOR DE SIMONE BARBOSA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 06/02/2019 | 1000.00 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EXECUCAO DOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0000454-84.2009.815.0611 REQUISITADO PELA JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE MARI EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO CUNHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000129 | 06/02/2019 | 360.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT TORO DE PLACA (QFT3895), FIAT UNO DE PLACA (OEZ-5785) E GOL DE PLACA (QFT5106), VINCULADOS A FROTA DA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000130 | 06/02/2019 | 240.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÃNCIA DE PLACAS (QFG-9183), (QSB-4999), VINCULADOS A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000131 | 06/02/2019 | 65.68 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO DIA 01 AO 06/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000132 | 06/02/2019 | 1122.50 | 03246587000101 | SUFRAMED-FRANKLIN ARAÚJO P. DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUICIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOSA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000133 | 06/02/2019 | 2806.60 | 03246587000101 | SUFRAMED-FRANKLIN ARAÚJO P. DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUICIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000134 | 06/02/2019 | 5504.05 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 06/02/2019 | 1100.00 | 00006546464497 | LEIDYMAR MORGANIA PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 06/02/2019 | 650.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 06/02/2019 | 998.00 | 00013173872444 | JOAO S?RGIO PEREIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 06/02/2019 | 800.00 | 00007864571476 | HELENA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA QFK-2260/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 06/02/2019 | 300.00 | 00003015265407 | DAMIAO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 06/02/2019 | 200.00 | 00058653350497 | EUFRÁZIO PEREIRA MORAIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 06/02/2019 | 200.00 | 00057584354491 | EVERALDO RIQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 06/02/2019 | 998.00 | 00010285607456 | RUAN FELIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 06/02/2019 | 998.00 | 00011555138438 | JULIENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 06/02/2019 | 998.00 | 00011771727470 | FELIPE DA SILVA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 06/02/2019 | 400.00 | 00070516388401 | VIVIANE BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 06/02/2019 | 400.00 | 00011966539410 | MIRIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 06/02/2019 | 200.00 | 00007501813469 | WELLINGTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 06/02/2019 | 998.00 | 00009709557742 | ROSEANE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATUALIZADORA CADASTRAL DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 06/02/2019 | 450.00 | 00008716723406 | ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 06/02/2019 | 400.00 | 00061816957453 | MARIA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 06/02/2019 | 2500.00 | 00056896344415 | PAULO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET ONIX 1.0 MT LT DE PLACA NFW 5851, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 06/02/2019 | 600.00 | 00070860516407 | ROBERTA MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 06/02/2019 | 600.00 | 00004628149470 | ADRIANA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 06/02/2019 | 550.00 | 00010524553440 | GESSICA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 06/02/2019 | 600.00 | 00075932679468 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 06/02/2019 | 550.00 | 00013085491481 | ADMILSON COSMO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 06/02/2019 | 500.00 | 00004682751425 | IVANILDO FIRMINO DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 06/02/2019 | 100.00 | 00050031678491 | MARIA DA PENHA DA HORA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 06/02/2019 | 250.00 | 00011326156403 | SAMUEL FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 06/02/2019 | 410.00 | 00071206678402 | ARTHUR HENRIQUE DE NORONHA PICADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 06/02/2019 | 400.00 | 00001637608705 | TEREZA DE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 06/02/2019 | 640.00 | 00087353776404 | SEBASTIÃO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 06/02/2019 | 600.00 | 00044145420497 | ANTONIO MANOEL DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 06/02/2019 | 300.00 | 00002403916404 | MANOEL MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 06/02/2019 | 650.00 | 00006657967497 | LUCIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 06/02/2019 | 200.00 | 00011053835477 | LUAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 06/02/2019 | 400.00 | 00007641904408 | JANIELLY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 06/02/2019 | 3192.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM?RCIO E SERVI?OS DE INFORM?TICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK LENOVO B330-15IKBR I3 4GB, 500GB/15.6/WID E UMA IMPRESSORA EPSON L4150 ECOTANK MULTIFUNCIONAL WI-FI DIRECT E UM MAUSE PAD GEL, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 06/02/2019 | 3054.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM?RCIO E SERVI?OS DE INFORM?TICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK LENOVO B330-15IKBR I3 4GB, 500GB/15.6/WID E UMA IMPRESSORA EPSON L4150 ECOTANK MULTIFUNCIONAL WI-FI DIRECT E UM MAUSE PAD GEL, DESTINADO AO PROG. VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 06/02/2019 | 3269.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM?RCIO E SERVI?OS DE INFORM?TICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK LENOVO B330-15IKBR I3 4GB, 500GB/15.6/WID E UMA IMPRESSORA EPSON L4150 ECOTANK MULTIFUNCIONAL WI-FI DIRECT E UM MAUSE PAD GEL E OUTROS ACESSORIOS, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 06/02/2019 | 280.10 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 06/02/2019 | 249.20 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 06/02/2019 | 2200.00 | 00009215029400 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OBJETOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 06/02/2019 | 650.00 | 00007785025460 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN DE PLACA KIN-4876, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 06/02/2019 | 1000.00 | 00003461243442 | OVIDIO FRANCISCO BRAZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA QFN-6444, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 06/02/2019 | 600.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082018 | 0000484 | 06/02/2019 | 2500.00 | 00000761610480 | ALBERTO JORGE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 06/02/2019 | 600.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 07/02/2019 | 235.20 | 00006441527456 | WANESSA DE PAIVA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE AS REUNIÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 07/02/2019 | 500.00 | 00005174216402 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS NO BLOG CONTINENTAL DE INTEESSE DESTA EDILIDADE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 07/02/2019 | 1500.00 | 00059101725491 | JOSÉ VIEIRA DE ABREU FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES SEDIADOS NO MUNICIPIO DE MARI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 07/02/2019 | 300.00 | 00064548821449 | ARNALDO BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL (CIRANDA) EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO POLO UNIVERSITÁRIO DA UAB NESTE MUNICIPIO REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 07/02/2019 | 2184.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO (52HORAS) DOS JOGOS DA SEMI-FINAL REALIZADO DIA 30/12/2018 E DOS JOGOS DA FINAL REALIZADO DIA 26/01/ DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL EDIÇÃO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 07/02/2019 | 1764.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO (42 HORAS) REFERENTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO EDIÇÃO 94ª, REALIZADA NOS DIAS 18 A 20 DE JANEIRO DE 2019, NO PERIODO DE 13 A 18 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 07/02/2019 | 250.00 | 00008050437728 | HUMBERTO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 07/02/2019 | 300.00 | 00010545885469 | JOSIVANIA MARIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 07/02/2019 | 300.00 | 00014349350438 | NATALIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000135 | 07/02/2019 | 377.78 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDOS AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS) E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000136 | 07/02/2019 | 4529.23 | 11986745000198 | RENATA LIGIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000137 | 07/02/2019 | 3242.84 | 11986745000198 | RENATA LIGIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000138 | 07/02/2019 | 6605.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULÃNCIA DE PLACAS (QSB-4999), (QFG- 9183), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000139 | 07/02/2019 | 1620.42 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS (OEZ-5785), (QFT-5108), VINCULADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000140 | 07/02/2019 | 1603.25 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS (QSK-0410), (QFA-1494), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000141 | 07/02/2019 | 1223.87 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLÉO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO FIAT TORO PLACA (QFT-3896), VINCULADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0000538 | 07/02/2019 | 7000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DOS BALANCETES E GERACAO DOS SAGRES MENSAL E DIARIO, ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 07/02/2019 | 800.00 | 00071019713429 | WELLINGTON SILVA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPA DE MATO NO CENTRO DA CIDADE E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E METRALHAS DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 07/02/2019 | 800.00 | 00056894830444 | ADEIDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPA DE MATO NO CENTRO DA CIDADE E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E METRALHAS DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 07/02/2019 | 800.00 | 00011749856409 | LEANDRO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPA DE MATO NO CENTRO DA CIDADE E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E METRALHAS DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 07/02/2019 | 66.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM COLORIDA E IMPRESSAO A4 COLORIDA DE PLANTAS DE PROJETOS DE OBRA CIVIL PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 08/02/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QSJ-7200, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/02/2019 | 228.38 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA QFH-5258, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/02/2019 | 3542.66 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/02/2019 | 4053.21 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/02/2019 | 3071.85 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSJ-7200 VINCULADO A ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICPIO REF. A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/02/2019 | 1558.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR QUE É UTILIZADO NA SUCÇÃO E DRENAGEM DA AGUA DA RUA FRANCISCO RIQUE FERREIRA (RUA DA LAMA) E OUTRAS NO BAIRRO SILVINO COSTA NESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 08/02/2019 | 30492.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 08/02/2019 | 12805.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 08/02/2019 | 0.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 08/02/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QFW-3684, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 08/02/2019 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QFR-3493, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/02/2019 | 157.84 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-5780 VINCULADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/02/2019 | 1705.53 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFW-3684, VINCULADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 08/02/2019 | 3400.27 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFR-3493 VINCULADO A ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICPIO REF. A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 08/02/2019 | 320.00 | 00070494505451 | ROBERTO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGO NO TRANSPORTE DE CARNES DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DAS CIDADES DE SAPE E GURINHEM PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 25/12/18, 01 E 08 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 08/02/2019 | 320.00 | 00008952408403 | PAULO CEZAR AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGO NO TRANSPORTE DE CARNES DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DAS CIDADES DE SAPE E GURINHEM PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 25/12/18, 01 E 08 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 08/02/2019 | 320.00 | 00008965621402 | GIVANILDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGO NO TRANSPORTE DE CARNES DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DAS CIDADES DE SAPE E GURINHEM PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 25/12/18, 01 E 08 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/02/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QFP-4854, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO/AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/02/2019 | 1555.27 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QPF-4854, VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/02/2019 | 14362.70 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS CAÇAMBA DE PLACA OFE-5193, PATROL E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/02/2019 | 9608.76 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICPIO REF. A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000142 | 08/02/2019 | 478.50 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000143 | 08/02/2019 | 1491.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000144 | 08/02/2019 | 125.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NO (CEO) CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000145 | 08/02/2019 | 445.50 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000146 | 08/02/2019 | 174.90 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000147 | 08/02/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GOL G7 COMPLETO DE PLACAS (QSK-0410), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000148 | 08/02/2019 | 1000.00 | 17495405000140 | ESQUIN?O DA CONSTRU??O LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO REPARO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/02/2019 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QFR-3423, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 08/02/2019 | 543.22 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA UTILIZADO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/02/2019 | 2100.34 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-9905, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 08/02/2019 | 1100.67 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO AS ATIVIDADES DP PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REF. A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/02/2019 | 2028.46 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO FORD KA DE PLACA QFS-4513, VINCULADO AS ATIVIDADES DP PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REF. A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 08/02/2019 | 3054.53 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFR-3423, VINCULADO A ATIVIDADES DA SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICPIO REF. A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 08/02/2019 | 316.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CASA DE PASSAGEM E SETOR DO CREAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 08/02/2019 | 277.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NO SETOR DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 08/02/2019 | 297.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NO SETOR DOS PROGRAMAS DO CRAS E SERVIÇO DE CONVICENCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/02/2019 | 11750.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM?RCIO E SERVI?OS DE INFORM?TICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 COMPUTADORES FLYPC BASICO LINUX E 01 COMPUTADOR FLYPC PERFORMANCE LINUX DESTINADOS AO POLO UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 08/02/2019 | 800.00 | 00003108663402 | SIMONE PESSOA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TORTAS, SALGADOS E LANCHES DESTINADOS AOS CAMARINS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NOS DIAS 18 A 20 DE JANEIRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000550 | 08/02/2019 | 27211.50 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA NO SITIO TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO CONFORME CONTRATO Nº108/2018 TP Nº 001/2018 REF. A MEDIÇÃO BM-001/2019 NO PERIODO DE | 01332014 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 08/02/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QFV-9116, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/02/2019 | 4921.58 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DO TRANSPORTES DE ESTUDANTES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/02/2019 | 3179.77 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS 5178 / QFW-3864 / QFA-1514 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO REF. A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 08/02/2019 | 336.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO (08 HORAS) REFERENTE A CHAMADA DOS ALUNOS PARA A MATRICULAS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 14 E 15 DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 08/02/2019 | 336.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO (08 HORAS) REFERENTE A CHAMADA DOS ALUNOS PARA A MATRICULAS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/02/2019 | 376.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CENTRO CULTURAL E POLO UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 08/02/2019 | 250.00 | 00070100828477 | SEVERINO MANOEL MARQUES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇO DE TERRA PLANAGEM DO PATIO DA E.M.E.I.E.F PROFESSOR JOSE VIEIRA LEAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 08/02/2019 | 200.00 | 00032572344491 | IVONETE DE FATIMA ALBUQUERQUE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO COFFEE BREAK, DURANTE A REUNIÃO COM A PARTICIPAÇÃO DA COGIVA,MPF,FAMUP E REPRESENTANTE DOS MUNICIPIO DE MARI, SAPE, SOBRADO E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 08/02/2019 | 300.00 | 00003031120183 | ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESSO NA E.M.I.E.F PROFESSORA MARIA CABRAL DE MELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 08/02/2019 | 6186.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DA DIFERENCA EM GFIP DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112018 | 0000582 | 08/02/2019 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 08/02/2019 | 481.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/02/2019 | 402.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, DESEN.ECONOMICO E AGRARIO E OS SETORES DE TRANSPORTE E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 08/02/2019 | 4500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO COROLLA DE PLACA QSD-8496, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/02/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/02/2019 | 4116.57 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO COROLLA DE PLACA QSD-8496, VINCULADO A ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEIRTO DESTE MUNICPIO REF. A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/02/2019 | 1779.40 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO TIPO ALMOÇO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS ACESSORES DO GABINETE E DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/02/2019 | 710.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA (QFF-9905/ QFS-4513/ QFR-3423/ MNS-5066/ QFW-3608/ QSJ-9200, VINCULADOS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182018 | 0000597 | 11/02/2019 | 954.00 | 00030303460482 | LUCIMAR MENDON?A LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA EVERALDO DA SILVA PEREIRA, Nº 190, PASTO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/02/2019 | 1367.40 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS TIPOS ALMOCOS E JANTARES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO GABINETE, TRIBUTOS, ADMINISTRACAO E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/02/2019 | 1258.60 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS, SETOR DE LICITACAO E SETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/02/2019 | 1406.10 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS TIPOS ALMOCOS E JANTARES, DESTINADOS AO PESSOAL DAS BANDAS E PESSOAL DE APOIO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/02/2019 | 2832.00 | 17395582000155 | ANIZIO RANNIERE BEZERRA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PERSONALIZACAO DE 236 GARRAFAS DE ALUMINIO, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM OS PROFESSORES QUE IRAO PARTICIPAR DA FORMACAO PEDAGOGICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/02/2019 | 19.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/02/2019 | 25.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/02/2019 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 11/02/2019 | 1519.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS TIPOS ALMOCOS E JANTARES, DESTINADOS AO PESSOAL DAS BANDAS E PESSOAL DE APOIO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/02/2019 | 998.00 | 25182777000145 | CLUBE DE MÃES FRANCISCA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL DE 01 (UM) SALARIO MINIMO AO CLUBE DE MÃES FRANCISCA MOURA, CONFORME ARTIGO 127.1 DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/02/2019 | 998.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE FINANCEIRO NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA A MENORES ABANDONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/02/2019 | 258.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 11/02/2019 | 232.20 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/02/2019 | 250.00 | 00003331858463 | EDNEUSA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/02/2019 | 100.00 | 00008227657486 | JOSE EDINILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 11/02/2019 | 400.00 | 00001836039824 | JOSE CRISTIANO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 11/02/2019 | 120.00 | 00043698760444 | MARIA QUIRINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/02/2019 | 300.00 | 00005661241496 | MARIA DAS GRACAS BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/02/2019 | 200.00 | 00070214825400 | LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 11/02/2019 | 150.00 | 00070393756483 | MARIA NATALIA BRASILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 11/02/2019 | 150.00 | 00071325355445 | DEYSIANE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/02/2019 | 150.00 | 00001524784427 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/02/2019 | 100.00 | 00009855909470 | MAYARA DA CONCEIÇAO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 11/02/2019 | 200.00 | 00005629383469 | ODENILSON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/02/2019 | 100.00 | 00009095214419 | OZINEI CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 11/02/2019 | 150.00 | 00006251705477 | MARIA VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/02/2019 | 300.00 | 00009068564420 | JEFFERSON LEANDRO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 11/02/2019 | 128.00 | 00008199387424 | DAYANA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 11/02/2019 | 246.00 | 00003315191786 | SEVERINO BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 11/02/2019 | 200.00 | 00008436322401 | ERICKA COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 11/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000149 | 11/02/2019 | 1196.00 | 16900043000163 | ROGERIO FRANCELINO CIPRIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM NA TROCA DA CAIXA DE MARCHA, TROCA DA PASTILHA E LONA DE FREIO DA AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000150 | 11/02/2019 | 500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO, DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000151 | 11/02/2019 | 1700.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HLH-8216, TRANSPORTANDO OS MEDICOS EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000152 | 11/02/2019 | 868.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO ASTRA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOI-2876 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000153 | 11/02/2019 | 5099.93 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊENERO ALIMENTICIO CARNE BOVINA, PEITO DE FRANCO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIO DO (CAPS) E PROFISSIONAL DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000154 | 11/02/2019 | 2142.00 | 00053754905791 | ROMILDO GONÇALVES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO UNO DE (PLACA MNU-3807), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000155 | 11/02/2019 | 1126.00 | 00005152896478 | JOSIAS DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CELTA DE PLACAS (MYG2139), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000156 | 11/02/2019 | 1860.00 | 00002261407416 | JOSEANO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VOYAGE DE PLACAS (QFW2416), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOPSITAIS EM JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000157 | 11/02/2019 | 2356.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO SPIN DE PLACA (QFP-5414), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000158 | 11/02/2019 | 2480.00 | 00084058684453 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SPIN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (QFV-5116) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000159 | 11/02/2019 | 1750.00 | 00008893150433 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO TIPO VAM DE PLACA (OFF 8959), DESTINADO AO TRANSP. DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE J. PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000160 | 11/02/2019 | 1920.00 | 00012330614454 | ARTHUR FELIPE DA SILVA VANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO VOYAGE DE PLACA PFE-2471, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000161 | 11/02/2019 | 1990.00 | 00014801388434 | LUIZ CARLOS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEÍCULO TOPIC DE PLACAS (MOC 3300), TRANSPORTANDO OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000162 | 11/02/2019 | 1785.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FOX DE PLACA (MOL-8846), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/02/2019 | 5388.48 | 31009807000119 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 16 DISCO DE GRADE 28 POLEGADA METISA, 06 MANCAL DE GRADE GRAXA 243MM 1.5/8, 06 PORCA DO PARAFUSO CUBO DA GRADE TATU E 01 PORCA SEXT 1020 DESTINADOS A GRADE DE ARRASTO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 11/02/2019 | 2520.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COM DE ALIMENTOS P ANIMAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE CAPIM BRACHIARIA BRIZANTHA CV MARANDU E PANICUM MAXIMUM CV TANZANIA DESTINADOS AO PROJETO PROPRIEDADE PRODUTIVA DESENVOLVIDO PELA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/02/2019 | 370.00 | 00092639100300 | CLEBER CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICO REALIZADO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/02/2019 | 270.90 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/02/2019 | 499.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENÇA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/02/2019 | 1550.00 | 00096533293400 | IEDA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PROVENIENTE DE POCO ARTEZIANO, DESTINADO AS COMUNIDADES DOS SITIOS TAUMATA E JUNCO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 12/02/2019 | 658.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES PARA SEREM SERVIDAS AOS GARIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 12/02/2019 | 800.00 | 04272117000185 | R C CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/02/2019 | 4848.00 | 08388092000130 | CALC?RIO IMAP - AGRO-MINERA??O LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CALCARIO DOLOMITICO, DESTINADO AO PROJETO PILOTO PROPRIEDADE PRODUTIVA DESENVOLVIDO JUNTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000163 | 12/02/2019 | 9000.00 | 00048854786420 | SEBASTIANA TEREZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS NO VEICULO TIPO ÔNIBUS PLACA (HUH-7273) COM PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO E DE J. PESSOA, REFER. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000164 | 12/02/2019 | 3400.00 | 02674272000100 | FERNANDES E FERNANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 85 (OITENTA E CINCO), CONSULTAS E EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES ATENTIDOS NO "CEAS" CENTRO ESPECIALIZADO ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS 01/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000165 | 12/02/2019 | 1920.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRAUDAS GERIATRICAS, DESTINADAS A DOAÇÕES PARA PACIENTES ENFERMOS RESTRITOS AO LEITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000166 | 12/02/2019 | 780.00 | 00006379661476 | HUMBERTO FABIO SANTOS MARQUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 13 (TREZE), CONSULTAS ESPECILIZADAS EM NEUROLOGIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000167 | 12/02/2019 | 650.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000168 | 12/02/2019 | 500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000169 | 12/02/2019 | 500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000170 | 12/02/2019 | 650.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000171 | 12/02/2019 | 40.72 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO DIA 07 AO 12/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000172 | 12/02/2019 | 5980.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRAFICOS, BLOCOS DE RECEITÚARIO CONTROLE ESPECIAL, FICHA PAPEL OFF SET TAMANHO 21x30 FRENTE E VERSO, DESTINADO AS (UBSs) UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000173 | 12/02/2019 | 50.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARIMBO AUTOMÁTICO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 12/02/2019 | 386.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES PARA SEREM SERVIDAS AOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 12/02/2019 | 234.00 | 00015917397481 | JOYCE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 12/02/2019 | 250.00 | 00079870473415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 12/02/2019 | 100.00 | 00039553493491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 12/02/2019 | 150.00 | 00075254727420 | ISABEL CRISTINA TEODOSIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 12/02/2019 | 100.00 | 00003982371406 | SEVERINO DO RAMO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 12/02/2019 | 150.00 | 00088626881487 | MARCOS ANTONIO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 12/02/2019 | 150.00 | 00057108196468 | LUIZ CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 12/02/2019 | 150.00 | 00099294427404 | EDSONIA SILVA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 12/02/2019 | 195.92 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 12/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 12/02/2019 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 12/02/2019 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/02/2019 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA (CRAS) E DO SERVICO DE CONVIVENCIA (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 12/02/2019 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 12/02/2019 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 12/02/2019 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/02/2019 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA (CRAS) E DO SERVICO DE CONVIVENCIA (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/02/2019 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/02/2019 | 1300.00 | 00013005187403 | WELISSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/02/2019 | 225.00 | 00006359543460 | EMERSON GOMES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/02/2019 | 300.00 | 00021919674420 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/02/2019 | 400.00 | 00011240900457 | ELVIS VICENTE ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA RESIDENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/02/2019 | 400.00 | 00000021882444 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA RESIDENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/02/2019 | 400.00 | 00009240494480 | JOVANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA RESIDENCIAL PARA JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/02/2019 | 150.00 | 00005718555478 | MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/02/2019 | 150.00 | 00009258343433 | EDINETE ALFREDO SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/02/2019 | 690.00 | 00000144022460 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/02/2019 | 378.00 | 00001969632496 | JOSE ANTONIO LOURENCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE SUPLEMENTO ALIMENTAR P/ SEU FILHO QUE É PORTADOR DA SÍDROME RUSSEL-SILVER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/02/2019 | 276.00 | 00005255500461 | WALDORAIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 12/02/2019 | 200.00 | 00000913047414 | MARIA JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/02/2019 | 202.00 | 00005630503499 | TELMA LUCIA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS E MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 12/02/2019 | 200.00 | 00007860774410 | MARIA DA PENHA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 12/02/2019 | 200.00 | 00092824030410 | MARIA DO CARMO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 12/02/2019 | 100.00 | 00027714837420 | JOSE CARLOS DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/02/2019 | 100.00 | 00031304826449 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 12/02/2019 | 150.00 | 00004424868478 | MARCOS ANTONIO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 12/02/2019 | 150.00 | 00080677304404 | ANTONIA HELENA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 12/02/2019 | 568.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS VARIADAS, DESTINADAS AS REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DAS BANDAS E PESSOAL DE APOIO DA 94ª TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 12/02/2019 | 8480.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CADERNOS BROCHURA C/96 FOLHAS E CAPA FLEXIVEL PADRONIZADA, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 12/02/2019 | 21400.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CADERNOS ESPIRAL 10 MATERIAS C/150 FOLHAS E CAPA PADRONIZADA, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 12/02/2019 | 1540.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 12/02/2019 | 420.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENTRO CULTURAL E POLO MARIENSE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 12/02/2019 | 1540.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 12/02/2019 | 420.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENTRO CULTURAL E POLO MARIENSE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 12/02/2019 | 306.71 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADOS AO COFFEE BREAK, REALIZADO NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2019, NA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE A REUNIÃO COM A PARTICIPAÇÃO DA COGIVA, MPF, FAMUP E REPRESENTANTES DOS MUNICIPIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 12/02/2019 | 90.00 | 00005887297441 | LUANA LIMA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA PÚBLICA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DAS CTPS NO MINISTÉRIO DO TRABALHO A SER REALIZADA NO DIA 15/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 12/02/2019 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, QUANDO DO COMPARECIMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO EM JOAO PESSOA NO DIA 30/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 12/02/2019 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/02/2019 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONSORCIO INT.DE GEST.PUB.INT.NOS MUN.DO BX.RIO PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO RATEIO MENSAL DO EXERCICIO DE 2019 EM FAVOR DESTE CONSORCIO, DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2019, DATADO DE 07/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 12/02/2019 | 1400.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 12/02/2019 | 1400.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 12/02/2019 | 4400.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REVISTAS, DESTINADOS A PUBLICACAO E PUBLICIDADE DAS ATIVIDADES E EVENTOS PUBLICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 12/02/2019 | 1700.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE JORNAIS, DESTINADOS A PUBLICACAO PERIODICA DE NOTICIAS E INFORMACOES DE UTILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 13/02/2019 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DA PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 31/12/2019, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU - MCIDADES Nº 1013570-91. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 13/02/2019 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DA PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 31/12/2019, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU - MCIDADES Nº 1003833-59. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 13/02/2019 | 440.00 | 04887577000118 | C.D.L. - CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO ECPF A-3, DESTINADO AS ASSINATURAS DIGITAIS DE TRANSACOES ELETRONICAS E OUTROS SERVICOS VIA INTERNET DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 13/02/2019 | 500.00 | 00007013347469 | WOSHINGTON FRANCELINO MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA A TITULO DE APOIO FINANCEIRO A EQUIPE MARI-BIKE DESTINADO AO EVENTO DE CICLISMO NA CIDADE DE MARI A SER REALIZADO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2019 ONDE PERCORRERÁ DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 13/02/2019 | 10875.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 500UND. DIARIO DE CLASSE DO 6º AO 9º ANO, 2000UNID. FICHARIO INDIVIDUAL DO ALUNO DESTINADOS A EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/02/2019 | 250.00 | 00002273114427 | MARCONI CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 13/02/2019 | 350.00 | 00006019018865 | JOAO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 13/02/2019 | 100.00 | 00009040033455 | ANTONIO LINDOFO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 13/02/2019 | 150.00 | 00006543627425 | JOSIANA SOARES DA SILVA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 13/02/2019 | 100.00 | 00007686262421 | JOELMA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 13/02/2019 | 100.00 | 00075255065404 | ANTONIA VALDEVINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 13/02/2019 | 200.00 | 00003147007499 | OSIEL EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 13/02/2019 | 200.00 | 00004334062407 | LUIS SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 13/02/2019 | 100.00 | 00070193313430 | ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/02/2019 | 250.00 | 00005755411484 | MARIA BERNADETE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 13/02/2019 | 300.00 | 00004613151490 | LUIZA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 13/02/2019 | 200.00 | 00011399048414 | ROMÁRIO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 13/02/2019 | 250.00 | 00007864578489 | ELENILDA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 13/02/2019 | 400.00 | 00007864575463 | MARIA APARECIDA TEOFILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 13/02/2019 | 150.00 | 00009132185456 | ANA PAULA SILVA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 13/02/2019 | 250.00 | 00011671537408 | ELIELMA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 13/02/2019 | 140.00 | 00009491248421 | EDLANY SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 13/02/2019 | 690.00 | 00011419893440 | JOELMA PEREIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 13/02/2019 | 300.00 | 00007958373481 | PATRICIA BEZERRA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/02/2019 | 400.00 | 00078951216420 | IRAN NICOLAU COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS COMPLETO E ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/02/2019 | 417.75 | 05819154000123 | ELIAS JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 13/02/2019 | 696.07 | 05819154000123 | ELIAS JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/02/2019 | 2296.09 | 05819154000123 | ELIAS JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 13/02/2019 | 2587.80 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242018 | 5000174 | 13/02/2019 | 3000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ANÁLISES LABORATORIAL CONTADOR HEMATOLÓGICO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADE DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 13/02/2019 | 1100.00 | 00010133243400 | VALDENILSON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DOS BAIRROS WALTER MARTINS, ARAÇÁ, MORADA DO SOL, SILVINO COSTA, PASTO NOVO E NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 13/02/2019 | 850.00 | 00079870244491 | MARCOS CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DOS BAIRROS WALTER MARTINS, ARAÇÁ, MORADA DO SOL, SILVINO COSTA, PASTO NOVO E NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 13/02/2019 | 917.00 | 00007844367466 | JOAO BATISTA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DOS BAIRROS WALTER MARTINS, ARAÇÁ, MORADA DO SOL, SILVINO COSTA, PASTO NOVO E NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 13/02/2019 | 916.00 | 00005413029497 | JOSE CARLOS LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DOS BAIRROS WALTER MARTINS, ARAÇÁ, MORADA DO SOL, SILVINO COSTA, PASTO NOVO E NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 13/02/2019 | 800.00 | 00009104753429 | LEANDRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DOS BAIRROS WALTER MARTINS, ARAÇÁ, MORADA DO SOL, SILVINO COSTA, PASTO NOVO E NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 13/02/2019 | 843.00 | 00073911100434 | MARINALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DOS BAIRROS JOSÉ AMERICO, CHICO FAUSTINO, BARRO VERMELHO, PROCANOR E LOTEAMENTO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 13/02/2019 | 845.00 | 00004760147438 | ADRIANO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DOS BAIRROS JOSÉ AMERICO, CHICO FAUSTINO, BARRO VERMELHO, PROCANOR E LOTEAMENTO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/02/2019 | 843.00 | 00056894830444 | ADEIDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DOS BAIRROS JOSÉ AMERICO, CHICO FAUSTINO, BARRO VERMELHO, PROCANOR E LOTEAMENTO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/02/2019 | 844.00 | 00011749856409 | LEANDRO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DOS BAIRROS JOSÉ AMERICO, CHICO FAUSTINO, BARRO VERMELHO, PROCANOR E LOTEAMENTO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 13/02/2019 | 400.00 | 00007156224476 | FRANCISCO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE AREIA DOS MEIO FIOS DA PRAÇA LOCALIZADA AS MARGENS DA RODOVIA PB073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/02/2019 | 500.00 | 00007780373479 | HELIO JOSE TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE AREIA DOS MEIO FIOS DA PRAÇA LOCALIZADA AS MARGENS DA RODOVIA PB073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/02/2019 | 1050.00 | 00005413026471 | JOSE MATOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA DE ARVORES E MANUNTENÇÃO DOS JARDINS DA CRECHE DINA TEXEIRA, ESCOLA JOSE VIEIRA LEAL, NAS RUAS ANTONIO ALEXANDRE DE MELO, ANTONIO DE LUNA FREIRE E PRAÇA EM FRENTE AO CEMITERIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/02/2019 | 1050.00 | 00028772768487 | JOAO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA DE ARVORES E MANUNTENÇÃO DOS JARDINS DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO JOSE AMERICO, POLO UNIVERCITÁRIO, ESC. MARIA CABRAL DE MELO, PRAÇA EM FRENTE AO GINASIO E NA RUA TEREZA SALES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/02/2019 | 2130.00 | 00002188372409 | JERONIMO MONTEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGT. DA DESPESA COM O SERV. PREST. NO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA :KPV-7004, DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018 A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 13/02/2019 | 1700.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SIMEC, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 13/02/2019 | 247.05 | 08329849000115 | SUDEMA SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA TAXA DE DISPENSA DE LICENCA PARA OS SERVICOS DE OBRA CIVIL PUBLICA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (A.R.T.), REFERENTE A TAXA DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CR Nº 1054452-82/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/02/2019 | 313.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, REPARO E VULCANIZACAO DE PNEUS DA CARROCA DA PIPA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/02/2019 | 334.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESMONTAGEM, MONTAGEM E REPARO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/02/2019 | 690.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, REPARO E VULCANIZACAO DE PNEUS DA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 14/02/2019 | 369.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESMONTAGEM, MONTAGEM E REPARO DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 14/02/2019 | 273.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESMONTAGEM, MONTAGEM E REPARO DE PNEUS DO TRATOR VALTRA A750L, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/02/2019 | 2100.00 | 00071253194408 | EDVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA HIDRAULICA, REPARO DA TOMADA DE FORCA E DO SISTEMA HIDRAULICO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/02/2019 | 1850.00 | 00071253194408 | EDVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE REVISAO E RECUPERACAO DO DIFERENCIAL DIANTEIRO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 290, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO/AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 14/02/2019 | 1550.00 | 00071253194408 | EDVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECUPERACAO DO CABECOTE DO MOTOR DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 290, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 14/02/2019 | 1120.00 | 00004852662452 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECUPERACAO, SOLDA E EMBUCHAMENTO DA GRADE DE ARRASTO (AZUL), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 14/02/2019 | 1150.00 | 00004852662452 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECUPERACAO, SOLDA E EMBUCHAMENTO DA GRADE DE ARRASTO (VERDE), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 14/02/2019 | 160.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE CONFECCIONAMENTO DA TERMISSAO DIANTEIRA DO TRATOR VALTRA A750L, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 14/02/2019 | 750.00 | 00011667706489 | DIEGO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARNES PERTENCENTES AOS MARCHANTES DE MARI ABATIDAS NO MATADOURO DA CIDADE DE GURINHEM PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04, 11, 18, 25/01 E 01/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202018 | 5000175 | 14/02/2019 | 2000.00 | 27717639000149 | JULIO MARCIO PEREIRA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS, REALIZADAS NO "CEAS" (CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000176 | 14/02/2019 | 3199.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, BOLCOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA AZUL DO TIPO "B" FOLHAS NUMERADAS DESTINADO AS NECESSIDES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000177 | 14/02/2019 | 159.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE FÓRMULAS DE MANIPULADAS, DESTINADOS A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000178 | 14/02/2019 | 20.36 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO DIA 13 A 14/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000179 | 14/02/2019 | 20.36 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PMAQ) Nº 16.791-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO DIA 14/02/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 14/02/2019 | 998.00 | 00011753240433 | TAIANE CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATUALIZADORA CADASTRAL DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 14/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 14/02/2019 | 11850.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 550 UND. DIARIO DE CLASSE DO 1º AO 5º ANO E 50 UNID PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTINADOS A EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 14/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (A.R.T.), REFERENTE A TAXA DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA ESCOLA DO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 14/02/2019 | 1315.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB UNIAO DOS DIR.MUN.DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA TAXA DE ANUIDADE EM FAVOR DA UNDIME-PB, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 14/02/2019 | 77.62 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO TIPO SEDEX E ENCOMENDAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 15/02/2019 | 730.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DA PREFEITURA, CONSELHO TUTELAR, SETOR DE RECURSOS HUMANOS E SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 15/02/2019 | 700.00 | 00004190484482 | SEVERINO JOSE DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS NAS FACHADAS DAS SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E AGRIO, INFRAESTRUTURA, CASA DO EMPREENDER E NO SETOR DA EMATER, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/02/2019 | 700.00 | 00037994859453 | MARCIO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABERTURA E PINTURA DE LETREIROS NAS FACHADAS DAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CASA DO EMPREENDER E OUTRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/02/2019 | 700.00 | 00009131995403 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABERTURA E PINTURA DE LETREIROS NAS FACHADAS DAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CASA DO EMPREENDER E OUTRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/02/2019 | 700.00 | 00084055901453 | EDNALDO IDALINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABERTURA E PINTURA DE LETREIROS NAS FACHADAS DAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CASA DO EMPREENDER E OUTRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 15/02/2019 | 44175.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 15/02/2019 | 31811.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/02/2019 | 1119.50 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAM.E REFRIGERACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 (CINCO) VENTILADORES DE PAREDE VENTISOL 60 CM, DESTINADAS A ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/02/2019 | 146.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 15/02/2019 | 700.00 | 00071296341461 | EDILSON NASCIMENTO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LIMPA DE MATO NA CRECHE DINA TEXEIRA E NA ESCOLA CANTALICE MAGALHAES INCLUINDO UMA PISCINA DESATIVADA NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 15/02/2019 | 500.00 | 00010702715433 | RODOLFHO DAVID PEREIRA GON?ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A TAXA DE INSCRICAO E DE ARBITRAGEM DA 1ª PARTIDA CONCEDIDA A EQUIPE PSG MARI REPRESENTANTE DESTA CIDADE NO 1º COPAO 94,5 DE FUTEBOL - EDICAO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 15/02/2019 | 600.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO E OUTROS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS, REFERENTE AO MES DE JNEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 15/02/2019 | 7807.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 15/02/2019 | 1495.72 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/02/2019 | 83.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 15/02/2019 | 2774.00 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAM.E REFRIGERACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT MODELO AGRATTO FIT 12000 BTUS R410A FRIO - CCS12F-R4, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/02/2019 | 219.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000180 | 15/02/2019 | 230.00 | 00010843416467 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATROCA DE E PIÃO, EIXO DE PARTIDA, DESTINADO A MOTOCICLETA YBR FACTOR DE PLACA (QFA-1494), VINCULADA AO (PEVA) ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000181 | 15/02/2019 | 1736.00 | 00091727456491 | EDSONIA CARNEIRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULO FIAT PUNTO PLACA (PER-6888), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFE, AO MÊS DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000182 | 15/02/2019 | 1050.00 | 00008040644402 | ELISRAEL DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO TIPO VAN RENAUT DE (PLACA MOS-3014), DE MARIA PARA JOÃO PESSOA, (03) TRÊS VIAGENS TOTALIZANDO R$ 1.050,00, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000183 | 15/02/2019 | 1488.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PRISMA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFA-9781), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000184 | 15/02/2019 | 922.00 | 00014801949487 | SINEZIO LUIS DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOW-0288), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000185 | 15/02/2019 | 1488.00 | 00049574680444 | JOAO VALDAIR FREITAS MACHADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO VOYAGE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFE-7506), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000186 | 15/02/2019 | 1309.00 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NODE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFG-5278), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000187 | 15/02/2019 | 1666.00 | 00009207567431 | JOSÉ DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MNC 8388), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000188 | 15/02/2019 | 1274.00 | 00004650586470 | AILTON PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULO GOL DE (PLACA KGJ-2547),DA ZONA RURAL, PARA UNIDADES DE ATENDIMENTOS EM MARI E PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÂO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000189 | 15/02/2019 | 1488.00 | 00005063223435 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTE DE MARI PARA HOSPITAIS DA CAPITAL, NO VEICULO FIESTA PLACA (KXL-2418), REFE, AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000190 | 15/02/2019 | 438.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06(SEIS), GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | AMPLIAÇÃO, MELHORAM.E EQUIP.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 15/02/2019 | 1687.60 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAM.E REFRIGERACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) FOGOES PROGAS 4 BOCAS AP STD C/ESPERA PREA 400-F, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 15/02/2019 | 1900.00 | 00067421172491 | LUIZ BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE INSTALAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR E DA BOMBA A JATO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/02/2019 | 700.00 | 00004280096465 | JOSE AMARO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVENTE DE PREDEIRO REALIZADO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 15/02/2019 | 2200.00 | 00005023624480 | MANOEL BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PREDEIRO REALIZADO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 15/02/2019 | 1200.00 | 00010386951470 | RODRIGO DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVENTE DE PREDEIRO REALIZADO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 15/02/2019 | 700.00 | 00070214497470 | GLAYBSSON KENNEDY SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO DAS RUAS FRANCISCO RIQUE FERREIRA, AMANCIO FELIX, LEOPOLDINA AVELINO, FRANCISCA ESMERALDA, MARIANO CLEMENTINO E OUTRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 15/02/2019 | 600.00 | 00070163203407 | JOSE CARLOS DE ANDRADE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO DAS RUAS FRANCISCO RIQUE FERREIRA, AMANCIO FELIX, LEOPOLDINA AVELINO DE PAIVA, FRANCISCA ESMERALDA, MARIANO CLEMENTINO E OUTRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 15/02/2019 | 650.00 | 00004402562406 | ADRIANO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO DAS RUAS DO BAIRRO PROCANOR, PATIO DO MERCADO PUBLICO, CEMITERIO SAO SEBASTIAO, EM TORNO DA QUADRA DO LOTEAMENTO AMOR DIVINO E MARGENS DA RODOVIA PB 051 (SAIDA PARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 15/02/2019 | 650.00 | 00098084291491 | MANOEL GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO DAS RUAS DO BAIRRO PROCANOR, PATIO DO MERCADO PUBLICO, CEMITERIO SAO SEBASTIAO, EM TORNO DA QUADRA DO LOTEAMENTO AMOR DIVINO E MARGENS DA RODOVIA PB 051 (SAIDA PARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 15/02/2019 | 700.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO DAS RUAS DO BAIRRO PROCANOR, PATIO DO MERCADO PUBLICO, CEMITERIO SAO SEBASTIAO, EM TORNO DA QUADRA DO LOTEAMENTO AMOR DIVINO E MARGENS DA RODOVIA PB 051 (SAIDA PARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 15/02/2019 | 700.00 | 00048674745415 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO DAS RUAS DO BAIRRO PROCANOR, PATIO DO MERCADO PUBLICO, CEMITERIO SAO SEBASTIAO, EM TORNO DA QUADRA DO LOTEAMENTO AMOR DIVINO E MARGENS DA RODOVIA PB 051 (SAIDA PARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 15/02/2019 | 700.00 | 00009133130418 | JOSE SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO DAS RUAS DO BAIRRO PROCANOR, PATIO DO MERCADO PUBLICO, CEMITERIO SAO SEBASTIAO, EM TORNO DA QUADRA DO LOTEAMENTO AMOR DIVINO E MARGENS DA RODOVIA PB 051 (SAIDA PARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000191 | 18/02/2019 | 5720.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS (UBSs) UNIDADES BÁSICAS E NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000192 | 18/02/2019 | 3597.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, (CEO) E (CAPS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000193 | 18/02/2019 | 1125.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAÚDE, PEVA E FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000194 | 18/02/2019 | 120.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇO NA TROCA DE UM COMPRESSOR DO BEBEDOURO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000195 | 18/02/2019 | 1120.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇO COM 01 (UMA) TROCA DE COMPRESSOR, 01 (UMA) CAPACITOR DOS AR- CONDCIONADO DAS (UBSs) ZUMBI DOS PALMARES E CHICO FAUSTINO E CONÊGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000196 | 18/02/2019 | 280.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS), AR- CONDICIONADO SPLIT NA FARMACIA BÁSICA E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000197 | 18/02/2019 | 30.54 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO DIA 15 AO 18/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000198 | 18/02/2019 | 10.18 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PMAQ) Nº 16.791-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO DIA 18/02/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/02/2019 | 752.00 | 00004209862436 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/02/2019 | 200.00 | 00006130466412 | JAELSON ALBUQUERQUE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/02/2019 | 100.00 | 00002748492404 | JOSE ROBERTO ALVES BELCHIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 18/02/2019 | 600.00 | 00005826933496 | MARIA DAS NEVES RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 18/02/2019 | 200.00 | 00006817615470 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 18/02/2019 | 300.00 | 00010227755707 | THAMYRES SIMÃO MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, GAS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 18/02/2019 | 300.00 | 00076039358491 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 18/02/2019 | 140.00 | 00013671776420 | AMANDA MIGUEL GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 18/02/2019 | 200.00 | 00007895506447 | EDSONIA FERREIRA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 18/02/2019 | 200.00 | 00072640790404 | MARIZETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 18/02/2019 | 250.00 | 00004638706460 | WILSON CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 18/02/2019 | 220.00 | 00002100406450 | DAMIANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 18/02/2019 | 400.00 | 00056897626449 | ANTONIO FERNANDO SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 18/02/2019 | 420.00 | 00007637100405 | ANDREIA BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 18/02/2019 | 200.00 | 00010625264495 | SIMONE BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 18/02/2019 | 160.00 | 00007860789442 | MARIA DAS GRAÇAS PERREIRA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 18/02/2019 | 250.00 | 00001297116402 | VANDA LUCIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE NERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 18/02/2019 | 230.00 | 00009262853432 | HUDIELLY PONTES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 18/02/2019 | 226.50 | 00004489729480 | SANDRA MARIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS E MEDICAMENTOS P/ SUA FILHA RAFAELA MARIA SOARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 18/02/2019 | 100.00 | 00004343052435 | JOSEFA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 18/02/2019 | 700.00 | 00049574671453 | MARIA DA LUZ DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 18/02/2019 | 1370.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FROTA VEICULAR E PATRIMONIO A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 18/02/2019 | 915.48 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 19/02/2019 | 630.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS VOLTADAS AO INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 08/01/2019 A 08/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 19/02/2019 | 147.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS DE DIVULGACAO DA PROGAMACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14/01/2019 A 20/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 19/02/2019 | 630.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS DE DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DA FINAL DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL - EDICAO 2018, DURANTE O PERIODO DE 24/01/2019 A 26/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 19/02/2019 | 3200.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 400 CAMISETAS COM IMPRESSÃO, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DO BLOCO CARNAVALESCO DOS ALUNOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, QUE PARTICIPARAM DA II AÇÃO CARNAVALESCA INTEGRADA DAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 19/02/2019 | 3200.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 400 CAMISETAS COM IMPRESSÃO, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO P/ BLOCO CARNAVALESCO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, QUE PARTICIPARAM DA II AÇÃO CARNAVALESCA INTEGRADA DAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 19/02/2019 | 3200.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 400 CAMISETAS COM IMPRESSÃO, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO P/ OS BLOCOS CARNAVALESCO DOS USUARIOS DO CRAS E S.C.F.V DESTE MUNICIPIO, QUE PARTICIPARAM DA II AÇÃO CARNAVALESCA INTEGRADA DAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000199 | 19/02/2019 | 2691.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAM. ODONTOLÓGICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000200 | 19/02/2019 | 5583.12 | 03246587000101 | SUFRAMED-FRANKLIN ARAÚJO P. DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUICIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES AS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000201 | 19/02/2019 | 4478.00 | 03246587000101 | SUFRAMED-FRANKLIN ARAÚJO P. DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUICIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES AS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000202 | 19/02/2019 | 870.00 | 32009449000107 | IRMAO RIBEIRO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA), CAMA BOX COM COLCHÃO MOLAS E TRAVESSEIRO, DESTINADOS AO DORMITÓRIO DO MÉDICO PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000203 | 19/02/2019 | 770.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000204 | 19/02/2019 | 2453.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000205 | 19/02/2019 | 318.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000206 | 19/02/2019 | 24246.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000207 | 19/02/2019 | 12511.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000208 | 19/02/2019 | 527.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000209 | 19/02/2019 | 1538.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000210 | 19/02/2019 | 835.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000211 | 19/02/2019 | 5731.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 19/02/2019 | 630.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS DE DIVULGACAO DE PROPAGANDAS VOLTADAS AO REFIS DE INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12/01/2019 A 12/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 19/02/2019 | 1250.00 | 04272117000185 | R C CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 19/02/2019 | 193.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE GRADE DE ARRASTO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | AMPLIAÇÃO, MELHORAM.E EQUIP.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/02/2019 | 1883.54 | 56131857000103 | AUNIMAQ SOLUCOES PARA ESCRITORIOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) BALANCA INDUSTRIAL TENDAL 300 KG DT ACO INOX 304 IDR 7500 ABS BIVOLT 2091, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/02/2019 | 1625.00 | 04272117000185 | R C CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/02/2019 | 650.00 | 01422326000170 | ANAMARY FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE 07 TALHAS E 01 BALANCA INDUSTRIAL VINDOS DO ESTADO DE SAO PAULO COM DESTINO A MARI, DESTINADOS AO MATADURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/02/2019 | 15246.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/02/2019 | 4026.93 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV) NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0000488-88.2011.815.0611 REQUISITADO PELA JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE MARI EM FAVOR DE MARCIA DE FATIMA GOMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/02/2019 | 983.10 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EXECUCAO DOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0000064-75.2013.815.0611 REQUISITADO PELA JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE MARI EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO CUNHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/02/2019 | 1236.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/02/2019 | 3866.27 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARCELA 002/200 DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS DA PREVIDENCIA PRÓPRIA (MARI-PREV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ACORDO Nº 01110/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/02/2019 | 1452.28 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARCELA 002/200 DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA PREVIDENCIA PRÓPRIA (MARI-PREV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ACORDO Nº 01116/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/02/2019 | 679.04 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARCELA 002/200 DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA PREVIDENCIA PRÓPRIA (MARI-PREV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ACORDO Nº 01218/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/02/2019 | 40999.34 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARCELA 001/200 DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA PREVIDENCIA PRÓPRIA (MARI-PREV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ACORDO Nº 01118/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/02/2019 | 90.00 | 00009449011400 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO CHEF. DE LICITAÇÃO, QUANDO DE VIAGEM A PIRPIRITUBA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE PREGOEIROS DO BREJO, A SER REALIZADO NO AUDITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/02/2019 | 3900.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DOS SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES E ORÇAMENTO P/ PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS, CONFOMR CR/CEF Nº 1054452-82. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000212 | 20/02/2019 | 208.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE E REGARGAS DE TONER HP 85 PRETO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000213 | 20/02/2019 | 1081.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROCESSADOR 1151, MEMORIA RAM DDR4 E PLACA MÃE 1151, DESTINADOS AO COMPUTADOR DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000214 | 20/02/2019 | 1950.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA 02 (DOIS) MONITORES 18,5P, PROCESSADOR AMD E PLACA MÃE 1151, DESTINADOS AO COMPUTADORES DAS (UBSs) UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000215 | 20/02/2019 | 923.60 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO COMO FONTE, PILHA E BATERIA ETC, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000216 | 20/02/2019 | 1313.50 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCÃO DE CANETAS ODONTOLÓGICAS, COMPRESSORES E CADEIRA ODONTOLÓGICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO BAIRRO VERMELHO, ZUMBI, TAUMATÁ E SILVINO COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000217 | 20/02/2019 | 1350.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABEÇOTE REFLETOR GNATUS E FISIOMOCHO GNATUS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AS (UBS) UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000218 | 20/02/2019 | 4492.20 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICO, DESTINADO A ATENDER AS NESSECIDADES DA FARMACIA BÁSICA E (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000219 | 20/02/2019 | 4446.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICO, DESTINADO A ATENDER AS NESSECIDADES DA FARMACIA BÁSICA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/02/2019 | 1200.00 | 00004154281496 | ADEILSON FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS DE SEGURANCA NA ESCOLA PROFESSOR JOSE HONORIO FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/02/2019 | 2350.00 | 00007227403440 | AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS, SANDUICHES E PIZZAS, DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS, SEGURANCAS E CAMARINS NA FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADA NOS DIAS 18, 19 E 20/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/02/2019 | 616.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/02/2019 | 15.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO BARRO, SITUADA NO SITIO TAUMATA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/02/2019 | 2232.00 | 00009985207483 | VALDECIR ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VW FOX DE PLACA ANR-6834, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E REGIAO, DURANTE O PERODO DE 04/01/2019 A 15/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/02/2019 | 240.00 | 00070100980422 | GERDIAN SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS DE VEICULOS MOTOCICLETAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/02/2019 | 1190.00 | 10962007000148 | GRUPO EXPRESSO PARAIBA DE COMUNICACAO, MARKETING, PESQUISA E OPINIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE VEICULACAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA REVISTA VERSAO DIGITAL E PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO SITE EXPRESSOPB.NET, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252018 | 0000837 | 21/02/2019 | 1680.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 21/02/2019 | 690.83 | 08932351000142 | ATACADAN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 21/02/2019 | 1487.80 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAM.E REFRIGERACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 ARMARIOS MAGNO/GENE EM AÇO C/02 PORTAS 1,70X0, 90X0,40 DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 21/02/2019 | 600.00 | 00006853467493 | AILTON EMANOEL ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO DE LOCAÇÃO DE UM TRIO ELETRICO DESTINADO AO EVENTO DA PARADA GAY 2019, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0000842 | 21/02/2019 | 16084.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA P/ MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DESTE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0000843 | 21/02/2019 | 4713.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA P/ MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A SPIN DE USO DO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0000847 | 21/02/2019 | 327.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA P/ MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO FIAT UNO DE USO DO BOLSA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0000848 | 21/02/2019 | 0.03 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA P/ MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO FIAT UNO DE USO DO BOLSA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000220 | 21/02/2019 | 5880.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS, DESTINADAS A DOAÇÕES PARA PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 5000221 | 21/02/2019 | 120.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A TROCA DE LAMPADA H4, PARA O VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFG-91830), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 5000222 | 21/02/2019 | 0.01 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO CORESPONDENTE A COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÃNCIA DE PLACA (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 21/02/2019 | 90.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA CONCEDIDAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A RECIFE-PE TRANSPORTANDO O PACIENTE NILCELIO DA SILVA SANTOS E RESPONSAVEIS PARA O HOSPITAL ALTINO VENTURA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 21/02/2019 | 90.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA CONCEDIDAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A RECIFE-PE TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE RICARDO GOMES DE SOUZA PARA AACD NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 21/02/2019 | 180.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA CONCEDIDAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A FORTALEZA-CE TRANSPORTANDO O PACIENTE JEFFERSON MANOEL DOS SANTOS NASCIMENTO E SEU RESPONSÁVEL, PARA O HOSPITAL SARAH NOS DIA 11 E 12/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 21/02/2019 | 180.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA CONCEDIDAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A FORTALEZA-CE TRANSPORTANDO O PACIENTE JEFFERSON MANOEL DOS SANTOS NASCIMENTO E SEU RESPONSÁVEL, PARA O HOSPITAL SARAH NOS DIA 21 E 22/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 21/02/2019 | 2460.91 | 08932351000142 | ATACADAN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO CAFE DA MANHA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANA E HABITAÇÃO (GARI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/02/2019 | 7044.87 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS CONFORME CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO PROCESSO DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0000844 | 21/02/2019 | 6067.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA P/ MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS PATROL, RETROESCAVAEIRA E CACAMBA DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0000845 | 21/02/2019 | 1916.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA P/ MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A CACAMBA E TRATOR DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0000846 | 21/02/2019 | 2.88 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA P/ MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A CACAMBA E TRATOR DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/02/2019 | 209.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/02/2019 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UMA COPIADORA MODELO BROTHER 8085, DESTINADA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/02/2019 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UMA COPIADORA MODELO HP PRO X476, DESTINADA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 22/02/2019 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UMA COPIADORA MODELO BROTHER 8085, DESTINADA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 22/02/2019 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UMA COPIADORA MODELO BROTHER 8085, DESTINADA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 22/02/2019 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UMA COPIADORA MODELO HP PRO X476, DESTINADA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 22/02/2019 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UMA COPIADORA MODELO BROTHER 8085, DESTINADA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/02/2019 | 425.00 | 00008577866440 | MOISES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABERTURA E PINTURA DE LETREIROS NAS FACHADAS DAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CASA DO EMPREENDER E OUTRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/02/2019 | 6014.00 | 04272117000185 | R C CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000223 | 22/02/2019 | 1784.00 | 16737759000191 | TELEGAS COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMNTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000224 | 22/02/2019 | 1210.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICO, DESTINADO A ATENDER AS NESSECIDADES DA FARMACIA BÁSICA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000225 | 22/02/2019 | 5353.65 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000226 | 22/02/2019 | 4170.78 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000227 | 22/02/2019 | 650.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED. E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PARA COLETA DE AMOSTRA DA ÁQUA, PARA CONSUMO HOMANO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 22/02/2019 | 200.00 | 00020603894453 | JOAO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 22/02/2019 | 650.00 | 00004603954409 | SEVERINA DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 22/02/2019 | 600.00 | 00002413201432 | DANIELY MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 22/02/2019 | 720.00 | 00012576217427 | WANDERSON MATIAS ROSAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 22/02/2019 | 670.00 | 00011046720490 | DORGIVAL JUVENTINO DE VASCONCELOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 22/02/2019 | 350.00 | 00011781897409 | NILCELIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 22/02/2019 | 500.00 | 00092975496400 | CESARINA ANIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 22/02/2019 | 500.00 | 00012548695492 | ALEXSANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 22/02/2019 | 400.00 | 00010421825405 | ANA PAULA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 22/02/2019 | 380.00 | 00008405542493 | DJALMA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 22/02/2019 | 100.00 | 00013737103496 | VITORIA TEIXEIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 22/02/2019 | 70.00 | 00004352684490 | PEDRO ALUIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/02/2019 | 600.00 | 00091845505468 | LEONIDAS LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 22/02/2019 | 200.00 | 00003801220494 | NIVALDO ANTONIO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 22/02/2019 | 300.00 | 00013264914409 | EMANUELE DOS SANTOS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 22/02/2019 | 600.00 | 00070817739408 | ERIOCLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 22/02/2019 | 600.00 | 00012808074409 | JANAINA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 22/02/2019 | 100.00 | 00007176281408 | ADRIANO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 22/02/2019 | 200.00 | 00039508200430 | INACIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/02/2019 | 200.00 | 00070100805426 | ARIELLY CRISLAYNE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/02/2019 | 200.00 | 00010119628457 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 22/02/2019 | 200.00 | 00013830885431 | MARIA EDUARDA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 22/02/2019 | 100.00 | 00011274023408 | ANA CLAUDIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 22/02/2019 | 200.00 | 00008840100407 | KELLY EULINA PEREIRA SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 22/02/2019 | 200.00 | 00070156669447 | MATEUS SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 22/02/2019 | 200.00 | 00011669744485 | DAYANE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 22/02/2019 | 200.00 | 00007978739457 | MARIA DE FATIMA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 22/02/2019 | 200.00 | 00013814190467 | DAYANE SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/02/2019 | 200.00 | 00070100771424 | ARTHUR GABRIEL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 22/02/2019 | 200.00 | 00012150267497 | IARA CRISTINA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 22/02/2019 | 200.00 | 00072762330491 | MARIA JOSÉ DELMIRO LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 22/02/2019 | 300.00 | 00005296784464 | VERA LUCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 22/02/2019 | 250.00 | 00011555499457 | RAYANE AMARO DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 22/02/2019 | 300.00 | 00070774101458 | LUANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 22/02/2019 | 200.00 | 00005076330405 | ANA CLAUDIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 22/02/2019 | 200.00 | 00002047054443 | MARIA DA GUIA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 22/02/2019 | 200.00 | 00008366138488 | JOSEVANIA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 22/02/2019 | 200.00 | 00006728425489 | MARIA DA PENHA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 22/02/2019 | 150.00 | 00007667846499 | VERONICA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 22/02/2019 | 200.00 | 00038228815700 | GLAUCIO TITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 22/02/2019 | 300.00 | 00014564887408 | JOSE LEANDRO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 22/02/2019 | 150.00 | 00070676525458 | NATÁLIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 22/02/2019 | 80.00 | 00009529467427 | CLAUDEILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 22/02/2019 | 200.00 | 00005969437417 | TELMA CRISTINA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 22/02/2019 | 100.00 | 00014517950417 | SEVERINO TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 22/02/2019 | 150.00 | 00004394513456 | MARIA LÚCIA RIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E EENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 22/02/2019 | 310.00 | 00038032970444 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 22/02/2019 | 100.00 | 00009131904467 | MARIA DA LUZ RODRIGUES DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 22/02/2019 | 75.00 | 00006511687406 | MARIA CLEONICE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/02/2019 | 300.00 | 00011809253438 | LINDALVA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E EENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 22/02/2019 | 80.00 | 00015341090721 | IVAN RIQUE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/02/2019 | 200.00 | 00010923503498 | TIAGO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 22/02/2019 | 400.00 | 00004222071447 | LUZIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 22/02/2019 | 150.00 | 00008893148455 | GILMARK BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 22/02/2019 | 200.00 | 00007889468466 | CRISTIANE FELIX DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 22/02/2019 | 159.00 | 00004061154435 | ELIZÂNGELA TARGINO DA SILVA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/02/2019 | 150.00 | 00005933868418 | MARIA VERONICA DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/02/2019 | 112.50 | 00039141128400 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/02/2019 | 300.00 | 00011645429407 | JULLYANA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/02/2019 | 128.00 | 00017070137729 | JESSICA VITORIA MARQUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 22/02/2019 | 1050.00 | 00004174808490 | FERNANDO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST. DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PITOR, DURANTE A PINTURA GERAL DA PARTE INTERNA E EXTERNA DO MINI-CAMPO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUZA NESTE MUNICPIO, REFERENTE A 21 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/02/2019 | 900.00 | 00002226857435 | GEOVANA TOME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCIONAMENTO DE 30 CAMISAS A SEREM DESTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS COMPONENTES DO GRUPO CARNAVALESCO URSO LOBO MAU, QUE PARTICIPARAM DA II AÇÃO CARNAVALESCA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 22/02/2019 | 4110.00 | 04272117000185 | R C CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 22/02/2019 | 1500.00 | 00005396070455 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 22/02/2019 | 2000.00 | 00006753211403 | JOSEILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE PEDREIRO E PEDREIRO NA REFORMA DE UMA SALA DE AULA PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO COM ACESSIBILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL LOCALIZA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/02/2019 | 3200.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 400 CAMISETAS COM IMPRESSÃO, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO P/ BLOCO CARNAVALESCO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, QUE PARTICIPARAM DA II AÇÃO CARNAVALESCA INTEGRADA DAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 22/02/2019 | 850.00 | 00013225164488 | LUIZ PAULO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PINTOR, DURANTE A PINTURA GERAL DA PARTE INTERNA E EXTERNA DO MINI-CAMPO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUSA NESTE MUNICIPIO, REF. A 17 DIARIAS TRABALHADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/02/2019 | 480.00 | 00002385345455 | JOSÉ VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO PARA A JORNADA PEDAGOGICA DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO SALÃO SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/02/2019 | 2150.00 | 00003230826450 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR, DURANTE A PINTURA GERAL DA PARTE INTERNA E EXTERNA DO MINI-CAMPO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUSA NESTE MUNICIPIO, REF. A 21 DIAS E MEIO TRABALHADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/02/2019 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UMA COPIADORA MODELO BROTHER 8085, DESTINADA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 22/02/2019 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UMA COPIADORA MODELO BROTHER 8085, DESTINADA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 25/02/2019 | 462.78 | 00006441527456 | WANESSA DE PAIVA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE AS REUNIÕES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/02/2019 | 1370.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FROTA VEICULAR E PATRIMONIO A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/02/2019 | 3960.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL, TESOURARIA E DOACAO A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/02/2019 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/02/2019 | 2350.00 | 00007227403440 | AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE SALGADOS, SANDUICHES E PIZZAS, DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS EQUIPES DE SEGURANCAS QUE TRABALHARAM NA FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADA NOS DIAS 18, 19 E 20/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 25/02/2019 | 1500.00 | 00009456895432 | PAULO CESAR NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DE UMA SALA DE AULA DESTINADO A EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA E AUMENTO DO MURO DA ESCOLA JOSE HONORIO FILHO, REF. A 15 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/02/2019 | 300.00 | 00075932512415 | BENEDITO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, ÁGUA E CESTA BÁSICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/02/2019 | 200.00 | 00005448935494 | SILVINO EPIFANIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BASICA E ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 25/02/2019 | 300.00 | 00006673217480 | ARIMATHEIA MEIRELES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/02/2019 | 150.00 | 00003344723774 | RENATO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000228 | 25/02/2019 | 30.54 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PMAQ) Nº 16.791-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO DIA 19 AO 25/02/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000229 | 26/02/2019 | 2250.00 | 27752771000191 | LUIZ JOSE DA SILVA JUNIOR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A MELHORIA DA SAUDE BUCAL NA REPOSIÇÃO DA DENTIÇÃO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000230 | 26/02/2019 | 632.66 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS DIVERSOS, REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000231 | 26/02/2019 | 485.36 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO DE MARCA IVECO MICROONIBUS DE PLACA (QSF-3179), VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000232 | 26/02/2019 | 1411.20 | 20444703000116 | SAUTER VENTES COMUNICACAO VISUAL, SERV.E ORGANIZACOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇO COM ADESIVAGEM DO VEICULO VAM 0 KM DE PLACA (QSF- 3179), DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA JOÃO PESSOA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 26/02/2019 | 1350.00 | 00001825395470 | GERLANE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PROVINIENTE DE POÇO ARTESIANO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE FEREVEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 26/02/2019 | 309.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI 12810/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 26/02/2019 | 488.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI 12810/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 26/02/2019 | 1093.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - SISPAR/PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 26/02/2019 | 105.00 | 00007697435446 | ALINE MELO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE FINANCAS, QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA PARTICIPAR DO FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS-FPAT A SER REALIZADO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2019 NO SUBSOLO DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/02/2019 | 90.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA, QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA PARTICIPAR DO FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS-FPAT A SER REALIZADO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2019 NO SUBSOLO DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 26/02/2019 | 1200.00 | 00013223356487 | JOSE OTAVIO TARGINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COCO VERDE PARA PRODUCAO DE MUDAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 26/02/2019 | 100.00 | 00001995807400 | LUIS TARGINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE C BASICA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 26/02/2019 | 200.00 | 00062972600444 | EDNALDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 26/02/2019 | 150.00 | 00013285894474 | FELIPE ARTHUR SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 26/02/2019 | 100.00 | 00006694815484 | EDNALVA BARBOSA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 26/02/2019 | 100.00 | 00008227664423 | HAILTON DOS SANTOS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 26/02/2019 | 150.00 | 00002037096402 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 26/02/2019 | 300.00 | 00009742157405 | ANDERSON DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 26/02/2019 | 240.00 | 00005428377496 | LINDALVA RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 26/02/2019 | 480.00 | 00004719782485 | DANIEL FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 26/02/2019 | 100.00 | 00007422429437 | EDSON PEDRO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 26/02/2019 | 100.00 | 00011830819445 | ANDERSON MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 26/02/2019 | 100.00 | 00070486436411 | THIAGO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 26/02/2019 | 100.00 | 00010472862464 | MÉRCIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 26/02/2019 | 100.00 | 00006662197459 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 26/02/2019 | 300.00 | 00007310987497 | LUCILETE DO NASCIMENTO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 26/02/2019 | 200.00 | 00062972766415 | LUIS BETANIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 26/02/2019 | 128.00 | 00080649645472 | SEVERINA FERREIRA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 26/02/2019 | 150.00 | 00004891483440 | MARINALVA FIRMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 26/02/2019 | 100.00 | 00090520807472 | TEREZA VIRGINIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 26/02/2019 | 100.00 | 00046716343415 | NELSON FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 26/02/2019 | 200.00 | 00072762810434 | PAULO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 26/02/2019 | 220.00 | 00010375322442 | LEANDRO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 26/02/2019 | 80.00 | 00007756074440 | SANTINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 26/02/2019 | 100.00 | 00012831940400 | LUCIENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 26/02/2019 | 150.00 | 00004669937499 | EDSON RODRIGUES DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/02/2019 | 150.00 | 00007511719481 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 26/02/2019 | 390.00 | 00070100838430 | DANIELE DE SOUZA BENEVENUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 26/02/2019 | 80.00 | 00013538648476 | LUCAS MANOEL MARQUES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 26/02/2019 | 80.00 | 00003266143469 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 26/02/2019 | 100.00 | 00071265232466 | ALEX DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 26/02/2019 | 80.00 | 00013963567465 | JEFFERSON OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 26/02/2019 | 100.00 | 00007492582412 | LUCIVALDO FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 26/02/2019 | 80.00 | 00070100899498 | RENATO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/02/2019 | 80.00 | 00011827849410 | ALINE SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 26/02/2019 | 60.00 | 00010067015409 | ANDREIA FERREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 26/02/2019 | 100.00 | 00009768790423 | ANTONIO FRANCISCO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 26/02/2019 | 100.00 | 00009753304463 | EVERALDO ANISIO FRANCISCO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 26/02/2019 | 100.00 | 00009092997498 | MARIA JOSE DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 26/02/2019 | 150.00 | 00073852619491 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 26/02/2019 | 100.00 | 00011135564477 | ADRIANA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 26/02/2019 | 200.00 | 00004724181494 | JOSE TARCISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 26/02/2019 | 200.00 | 00007764846481 | JOSICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 26/02/2019 | 250.00 | 00001959878450 | JOSE ROBERTO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 26/02/2019 | 240.00 | 00001289623805 | NELITO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/02/2019 | 1363.34 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ENFEITES E ADERECOS, DESTINADOS AOS GRUPOS ENVOLVIDOS NA ACAO CARNAVALESCA A SE REALIZAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 26/02/2019 | 345.00 | 10579664000100 | DEPOSITO TRES IRMAOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DO TIPO CIMENTO, DESTINADO A MANUTENCAO E REPAROS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/02/2019 | 82.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/02/2019 | 82.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 26/02/2019 | 33.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO BARRRO, SITUADA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/02/2019 | 56.05 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/02/2019 | 3025.90 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DO TIPO CIMENTO, DESTINADO A MANUTENCAO E REPAROS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/02/2019 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/02/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DO E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO DOS INDICES, REFERENTE AO MES DE DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO AS INCORPORACOES PATRIMONIAIS | AQUIS.DE EQUIPAM.MAT.PERMANENTE INCLUSIVE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/02/2019 | 2848.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM?RCIO E SERVI?OS DE INFORM?TICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) SCANNER EPSON WORKFORCE ES-400 COM ADF 50 FOLHAS 35 PPM 600 DPI E 01 (UM) HD EXTERNO 1TB 2.5 WD ELEMENTS USB 3.0 PRETO, DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/02/2019 | 3058.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/02/2019 | 5280.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO E VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/02/2019 | 9371.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/02/2019 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/02/2019 | 380.00 | 00007637103420 | JONNANTHAN BRAZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MODELAGEM E PINTURA DA PLACA DE IDENTIFICACAO DA ESCOLA PROFESSOR JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/02/2019 | 500.00 | 00004209617474 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE 10 (DEZ) DIARIAS DE NIVELAMENTO PARA CORRECAO DOS DESNIVEIS DO TERRENO DA ESCOLA PROFESSOR JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/02/2019 | 550.00 | 00008840098402 | MARCELO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS DE 08 (OITO) VEICULOS DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/02/2019 | 375.00 | 00004181316432 | SEBASTIAO FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECCAO DE SALGADOS, DESTINADOS AO COFFEE BREAK OFERECIDO AOS PROFESSORES PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGOGICA (ANO 2019) REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 18/02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/02/2019 | 2100.00 | 00036034347491 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE TRIO ELETRICO, DESTINADO A II ACAO CARNAVALESCA INTEGRADA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MARI A SER REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/02/2019 | 495.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE 01 (UM) BANNER E 01 (UMA) FAIXA, DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA COM OS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/02/2019 | 11027.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AO CONSERTOS E REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 27/02/2019 | 3300.00 | 00010916063402 | IERIS ROBERTO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA DE MELHORAMENTO COM AMPLIAÇÃO COM DIVISORIA DA SALA DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE VIEIRA LEAL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO PROCANOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/02/2019 | 5801.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/02/2019 | 270.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO CHEF. SEMI INDUSTRIAL 2 BOCAS COMPLETO SUZAN DESTINADO AO POLO UNIVERSITARIO DA UAB NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/02/2019 | 1712.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/02/2019 | 2875.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/02/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/02/2019 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/02/2019 | 270.00 | 00012326211456 | MARIA VITORIA TARGINO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/02/2019 | 290.00 | 00004774848409 | FÁBIO ALEXANDRE ALVINO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/02/2019 | 200.00 | 00011984518402 | JULIANA DA SILVA CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/02/2019 | 400.00 | 00006548425405 | EDNA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/02/2019 | 400.00 | 00008667172421 | MARIA DE LORDES LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/02/2019 | 3299.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/02/2019 | 1830.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS E TALOES DE COBRANCA DE FEIRA, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/02/2019 | 3054.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/02/2019 | 1188.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/02/2019 | 5567.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/02/2019 | 5563.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/02/2019 | 2844.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS (ENXADA,PÁ, LUVAS DE PROTEÇÃO, VASSOURAS E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/02/2019 | 1528.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/02/2019 | 2042.50 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO USO DO SETOR DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/02/2019 | 5422.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS (TINTAS) DESTINADOS AS PINTURAS DE MEIO FIOS E OUTRAS PARA O TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIÃO 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000233 | 27/02/2019 | 3000.44 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS LABORATORIAL, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADE DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000234 | 27/02/2019 | 2554.50 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS MÉDICOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADE DAS (UBSs) UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000235 | 27/02/2019 | 780.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS COLOSTOMIA, DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000236 | 27/02/2019 | 780.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS COLOSTOMIA, DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000237 | 27/02/2019 | 2776.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, DESTINADOS PARA OS CONSUTÓRIO DAS (UBS) UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282018 | 5000238 | 27/02/2019 | 1571.24 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 22 (VINTE E DOIS), CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000239 | 28/02/2019 | 180.00 | 00010101734484 | GEOVANNE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSA, NAS (UBS) ASSENTAMENTO TIRADENTES E NOVO MARI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000240 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO DIA 28/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000241 | 28/02/2019 | 4820.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000242 | 28/02/2019 | 14860.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000243 | 28/02/2019 | 74762.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000244 | 28/02/2019 | 1448.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000245 | 28/02/2019 | 9791.86 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000246 | 28/02/2019 | 111864.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000247 | 28/02/2019 | 52791.88 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000248 | 28/02/2019 | 3933.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000249 | 28/02/2019 | 14765.28 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000250 | 28/02/2019 | 53635.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000251 | 28/02/2019 | 17312.32 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000252 | 28/02/2019 | 27091.22 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000253 | 28/02/2019 | 19470.32 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000254 | 28/02/2019 | 2396.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000255 | 28/02/2019 | 21113.55 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000256 | 28/02/2019 | 6992.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000257 | 28/02/2019 | 7857.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000258 | 28/02/2019 | 5296.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000259 | 28/02/2019 | 93071.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000260 | 28/02/2019 | 23696.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/02/2019 | 25382.46 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/02/2019 | 110375.87 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/02/2019 | 24733.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/02/2019 | 5400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/02/2019 | 492.95 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/02/2019 | 2400.24 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/02/2019 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/02/2019 | 4416.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/02/2019 | 7458.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONFISSAO DE DIVIDA DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/02/2019 | 655.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONFISSAO DE DIVIDA DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/02/2019 | 644.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONFISSAO DE DIVIDA DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/02/2019 | 1014.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONFISSAO DE DIVIDA DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/02/2019 | 64.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONFISSAO DE DIVIDA DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/02/2019 | 1188.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONFISSAO DE DIVIDA DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/02/2019 | 3830.63 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARCELA 003/200 DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS DA PREVIDENCIA PRÓPRIA (MARI-PREV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ACORDO Nº 01110/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/02/2019 | 1438.87 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARCELA 003/200 DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA PREVIDENCIA PRÓPRIA (MARI-PREV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ACORDO Nº 01116/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/02/2019 | 672.78 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARCELA 003/200 DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA PREVIDENCIA PRÓPRIA (MARI-PREV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ACORDO Nº 01218/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/02/2019 | 40621.18 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARCELA 003/200 DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA PREVIDENCIA PRÓPRIA (MARI-PREV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ACORDO Nº 01118/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/02/2019 | 21213.99 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/02/2019 | 14284.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/02/2019 | 1000.00 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS CONFORME CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO PROCESSO DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/02/2019 | 2219.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/02/2019 | 15098.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/02/2019 | 7665.44 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/02/2019 | 13555.92 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/02/2019 | 7984.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/02/2019 | 3732.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/02/2019 | 9935.88 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/02/2019 | 3831.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/02/2019 | 11172.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/02/2019 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/02/2019 | 800.00 | 00007232154488 | JOSE DANIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM APRESENTAÇÃO DA BANDA SHOW DAS PODEROSAS QUE SE APRESENTARÁ NA II AÇÃO CARMAVALESCA INTEGRADA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO A SER REALIZADO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/02/2019 | 4989.95 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/02/2019 | 446373.47 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/02/2019 | 13227.48 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/02/2019 | 3459.69 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/02/2019 | 15344.73 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/02/2019 | 10029.35 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/02/2019 | 217947.55 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/02/2019 | 12900.82 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/02/2019 | 1330.65 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO ESPECIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/02/2019 | 300.00 | 00004153629464 | VERA SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO P/ PAGAMENTO DAS INSCRIÇÃO DOS(AS) ATLETAS MARIENSES QUE IRÃO PARTICIPAR REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE MARI-PB, NA XX CORRIDA INTERNACIONAL DE REMÍGIO-PB 2019 QUE SERÁ REALIZADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/02/2019 | 1888.00 | 40961278000140 | WANESSA BOMBONIERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS RECREATIVOS PARA ESTIMULAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DESTRIBUIDOS AOS ALUNOS NO PRIMEIRO DIA DE AULA DO ANO LETIVO DE 2019 NAS ESCOLAS MUNICPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/02/2019 | 26469.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/02/2019 | 5200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/02/2019 | 24000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/02/2019 | 1935.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/02/2019 | 42040.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO (FAMUP), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/02/2019 | 39333.62 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/02/2019 | 400.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE INFORMES DE INTERESSE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DO SITE "WWW.PORTAL25HORAS.COM.BR", REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/02/2019 | 14400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/02/2019 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIAO OU DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/02/2019 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIAO OU DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/02/2019 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIAO OU DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/02/2019 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIAO OU DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/02/2019 | 4500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL NA ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, APOIO E INSERCAO DE INFORMACOES NO PORTAL DO GESTOR DO TCE-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/03/2019 | 930.00 | 00071253194408 | EDVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO MOTOR DE PARTIDA E REVISÃO DO ALTERNADOR DA RETROESCAVADEIRA RANDON, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/03/2019 | 1350.00 | 00071253194408 | EDVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RETIRADA DE TODOS OS VAZAMENTOS DO MOTOR E REVISÃO DOS QUATROS BICOS ENJETORES DO TRATOR MF290, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. E AGRARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/03/2019 | 320.00 | 00008952408403 | PAULO CEZAR AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGO NO TRANSPORTE DE CARNES DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DAS CIDADES DE SAPE E GURINHEM PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 15 E 22/02 E 01 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/03/2019 | 320.00 | 00070494505451 | ROBERTO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGO NO TRANSPORTE DE CARNES DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DAS CIDADES DE SAPE E GURINHEM PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 15 E 22/02 E 01 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/03/2019 | 320.00 | 00008965621402 | GIVANILDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGO NO TRANSPORTE DE CARNES DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DAS CIDADES DE SAPE E GURINHEM PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 15 E 22/02 E 01 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DE UNID.DE BENEFICIAM.DE CULT.AGRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 07/03/2019 | 4180.00 | 00016229060477 | ELIAS AMARO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE TERRA EM TRATOR DE SUA PRIPRIEDADE, BENEFICIANDO AS PROPRIEDADES RURAIS DE PEQUENOS AGRICULTORES LOCALIZADOS NO SITIO TAUMATA DE CIMA E DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 07/03/2019 | 750.00 | 00008577866440 | MOISES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO DURANTE O MELHORAMENTO E PEQUENOS REPAROS NO MATADOURO PÚBLICO MUNIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 07/03/2019 | 750.00 | 00013225164488 | LUIZ PAULO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO DURANTE O MELHORAMENTO E PEQUENOS REPAROS NO MATADOURO PÚBLICO MUNIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 07/03/2019 | 1500.00 | 00004174808490 | FERNANDO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO DURANTE O MELHORAMENTO E PEQUENOS REPAROS NO MATADOURO PÚBLICO MUNIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 07/03/2019 | 13630.00 | 06206648000103 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, 02 RODA TRAZEIRAS DE FERRO, 01 MOTOR DE PARTIDA E 01 VOLANTE DO MOTOR, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 07/03/2019 | 500.00 | 00009900548450 | RYQUIELL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFO-4225/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 07/03/2019 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS DE EMPENHAMENTO, LIQUIDACAO E PAGAMENTO DAS DESPESAS E ELABORACAO DE RECEITAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 07/03/2019 | 2000.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AVALIADORA DE IMOVEIS JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 07/03/2019 | 499.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENÇA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0001135 | 07/03/2019 | 7000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO RREO 1o.BIMESTRE, BALANCETES, GERACAO DOS SAGRES MENSAL E DIARIO, ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 07/03/2019 | 3100.00 | 00007007842410 | CLAUDEMIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHO COM CONDUTOR, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 07/03/2019 | 3250.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHO COM CONDUTOR, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 07/03/2019 | 3200.00 | 00007958375425 | MICHEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 07/03/2019 | 3368.18 | 00002657777473 | JOSE RONALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO COM CONDUTOR, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 07/03/2019 | 500.00 | 00098103245453 | JOSE INALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA OGC-0423, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 07/03/2019 | 8058.94 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 5ª (QUINTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 100.3833-59/2013 - MCIDADES. | 11712016 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 07/03/2019 | 1700.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SIMEC, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000261 | 07/03/2019 | 900.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LÇOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 234, CENTRO DE MARI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFE. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000262 | 07/03/2019 | 400.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANÇA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DO BAIRRO SILVINO COSTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000263 | 07/03/2019 | 620.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE DE LUNA FREIRE NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE CONEGO CORNÉLIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000264 | 07/03/2019 | 650.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO COSTA Nº 101, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DO BAIRRO SANTA JULIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000265 | 07/03/2019 | 800.00 | 00082118060459 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA JOSE MARQUES DE ARAÚJO, LOTEAMENTO NOVO MARI, DESTINADO A ABRIGAR O PSF BAIRRO NOVO MARI DESTE MUNICIPIO, REFER. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 5000266 | 07/03/2019 | 1000.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 5000267 | 07/03/2019 | 3000.00 | 00004931166482 | LUCICLEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 81, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA, SECRETARIA DE SAÚDE E DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000268 | 07/03/2019 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO Nº 43, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000269 | 07/03/2019 | 1500.00 | 00092824790482 | NILCETE ANTONIO DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA G. VASCOCELOS-308, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCION. DAS ATIVIDAES DOS PROGRAMAS "CEO" E "CEAS", DESTE MUNICIPIO, REFER AO MÊS DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5000270 | 07/03/2019 | 588.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DOS EVENTOS DE TRIAGEM DE CATARATAS, REALIZADAS NOS DIAS 25 E 27 DE FEVEREIRO DE 2019, 06 HORAS NA ZONA RURAL E 08 HORAS NA ZONA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000271 | 07/03/2019 | 1889.90 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E TIRA TESTE REAGENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000272 | 07/03/2019 | 320.00 | 00009456895432 | PAULO CESAR NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO EM CONSETOS E PEQUENOS REPAROS NO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000273 | 07/03/2019 | 4.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO DIA 01/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000274 | 07/03/2019 | 61.08 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO DIA 07/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 07/03/2019 | 1550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL,TRANSMISSÃO DE GEFIP E ATOS DE GESTÃO DE PESSOAL, FINANÇAS E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 07/03/2019 | 1000.00 | 00003461243442 | OVIDIO FRANCISCO BRAZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA QFN-6444, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 07/03/2019 | 700.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 07/03/2019 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO RESPONSAVEL PELO POSTO DI/P-149, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NO IPC NO DIA 11/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 07/03/2019 | 2500.00 | 00000761610480 | ALBERTO JORGE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 07/03/2019 | 1750.00 | 18442342000127 | JA DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DOS PREDIOS DA SEDE DA PREFEITURA, SETOR DE TRANSPORTE, SETOR DO EMPREENDER E OUTROS SETORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 07/03/2019 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 07/03/2019 | 600.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 07/03/2019 | 2200.00 | 00009215029400 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OBJETOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 07/03/2019 | 650.00 | 00007785025460 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN DE PLACA KIN-4876, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 07/03/2019 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 07/03/2019 | 764.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCICIO DE 2019 E DEMAIS TAXAS DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA QFF-9353, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 07/03/2019 | 650.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 07/03/2019 | 1100.00 | 00006546464497 | LEIDYMAR MORGANIA PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 07/03/2019 | 2500.00 | 00056896344415 | PAULO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET ONIX 1.0 MT LT DE PLACA NFW 5851, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 07/03/2019 | 800.00 | 00007864571476 | HELENA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA QFK-2260/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 07/03/2019 | 998.00 | 00011753240433 | TAIANE CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATUALIZADORA CADASTRAL DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 07/03/2019 | 998.00 | 00013173872444 | JOAO S?RGIO PEREIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 07/03/2019 | 998.00 | 00009709557742 | ROSEANE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATUALIZADORA CADASTRAL DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 07/03/2019 | 998.00 | 00011555138438 | JULIENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 07/03/2019 | 998.00 | 00010285607456 | RUAN FELIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 07/03/2019 | 998.00 | 00011771727470 | FELIPE DA SILVA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 07/03/2019 | 1100.00 | 00003579188437 | AMANDA SUELY CARDOSO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO SETOR DO CREAS-MARI-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 07/03/2019 | 998.00 | 25182777000145 | CLUBE DE MÃES FRANCISCA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL DE 01 (UM) SALARIO MINIMO AO CLUBE DE MÃES FRANCISCA MOURA, CONFORME ARTIGO 127.1 DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 07/03/2019 | 998.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE FINANCEIRO NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA A MENORES ABANDONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 07/03/2019 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 08/03/2019 | 250.00 | 00004846477410 | JOANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA CESTA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 08/03/2019 | 100.00 | 00005710611417 | ROSINEIDE BARBOSA DAS FLORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 08/03/2019 | 260.00 | 00052633284434 | JOSE AGRIPINO BEZERRA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 08/03/2019 | 120.00 | 00010848457412 | ALDECIR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/03/2019 | 200.00 | 00070411787497 | GLAYCY KELLY SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/03/2019 | 219.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 08/03/2019 | 219.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0001158 | 08/03/2019 | 800.00 | 00034335226420 | MARIA NAZARE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 08/03/2019 | 350.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 08/03/2019 | 600.00 | 00095181636420 | MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0001163 | 08/03/2019 | 2000.00 | 00009312065700 | ELIZABET BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO ESPACO O GONZAGAO, DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS, NATACAO, FUTEBOL E LAZER OFERECIDO AOS USUARIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 08/03/2019 | 600.00 | 00071979913404 | IVANILDO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RUI CARNEIRO, Nº 80, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 08/03/2019 | 700.00 | 00098102575468 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 08/03/2019 | 800.00 | 00010244439494 | LUCINEIDE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, Nº 173, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 08/03/2019 | 450.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA, Nº 129, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/03/2019 | 800.00 | 00008393718457 | LUIS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0001173 | 08/03/2019 | 1100.00 | 00001953425771 | HUMBERTO GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 08/03/2019 | 1178.30 | 02674088000152 | QUALITECH COM?RCIO E SERVI?OS DE INFORM?TICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE REFIS DE TINTA NAS CORES PRETO E COLORIDAS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 08/03/2019 | 1022.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 08/03/2019 | 584.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DAS CRECHES VINCULADAS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 08/03/2019 | 250.00 | 00012634154402 | ADILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE UMA BOMBA DAGUA NA ESCOLA MARIA ANUNCIADA DIAS E CONSERTO DE FOLGA NO CONECTOR NO POSTO DA BOMB DAGUA DA ESCOLA DO SITIO BARRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0001160 | 08/03/2019 | 2000.00 | 00062972839404 | AILTON BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, Nº 391, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 08/03/2019 | 1300.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, Nº 350, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/03/2019 | 1200.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO LEITE, Nº 309, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 08/03/2019 | 600.00 | 00018120490487 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CLAUDINO, Nº 51, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO UTILIZADO PELA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 08/03/2019 | 700.00 | 00002574359488 | VANDA CRISTINA AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA FERREIRA DE PAIVA, Nº 488, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 08/03/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 08/03/2019 | 420.00 | 00012548695492 | ALEXSANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO LOGISTICO DURANTE A II AÇÃO CARNAVALESCA INTEGRADA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REALIZADA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 08/03/2019 | 420.00 | 00007840882412 | JOAO PEDRO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO LOGISTICO DURANTE A II AÇÃO CARNAVALESCA INTEGRADA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REALIZADA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 08/03/2019 | 584.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DA PREFEITURA, CONSELHO TUTELAR, SETOR DE RECURSOS HUMANOS E SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 08/03/2019 | 800.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA - O FAROL PB - 09491467492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA REVISTA E PORTAL O FAROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 08/03/2019 | 90.00 | 00005887297441 | LUANA LIMA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA PÚBLICA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DAS CTPS NO MINISTÉRIO DO TRABALHO A SER REALIZADA NO DIA 11/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0001177 | 08/03/2019 | 1950.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192018 | 0001178 | 08/03/2019 | 2300.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, BIBLIOTECA E SALAO DE REUNIOES E EVENTOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000192018 | 5000275 | 08/03/2019 | 3300.00 | 00001335319700 | LUCIANA PATRICIA LEITE DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 55 (CINQUENTA E CINCO), CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GENECOLOGIA ATENDIDOS NO "CEAS', CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000276 | 08/03/2019 | 2475.00 | 00075971143468 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 55 (CINQUENTA E CINCO), CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA ATENDIDOS NO "CEAS', ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AO MÊS DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000277 | 08/03/2019 | 2080.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE CONSULTA E PROCEDIMENTO MÉDICO EM UROLOGIA, NUM TOTAL POR PLANTAÕ DE 26 (VINTE E SEIS) PROCEDIMENTO QUE FORAM REALIZADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000278 | 08/03/2019 | 2800.00 | 00008893150433 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO TIPO VAM DE PLACA (OFF 8959), DESTINADO AO TRANSP. DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE J. PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000279 | 08/03/2019 | 183.15 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000280 | 08/03/2019 | 174.90 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NO (CEO) CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000281 | 08/03/2019 | 396.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000282 | 08/03/2019 | 412.50 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202018 | 5000283 | 08/03/2019 | 2000.00 | 27717639000149 | JULIO MARCIO PEREIRA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS, REALIZADAS NO "CEAS" (CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000284 | 08/03/2019 | 438.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06(SEIS), GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000285 | 08/03/2019 | 2174.84 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000286 | 08/03/2019 | 1211.10 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000287 | 08/03/2019 | 1417.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SEREM SERVIDAS AOS USUÁRIOS DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, E OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000288 | 08/03/2019 | 689.30 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EXAMES NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENTIMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 08/03/2019 | 350.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 08/03/2019 | 500.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 08/03/2019 | 800.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/03/2019 | 700.00 | 00007639919452 | ALDAIR JERONIMO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 08/03/2019 | 19.76 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA TAXA DE PRESTACAO DE SERVICOS PELO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC/OUTROS) A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 08/03/2019 | 30492.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 08/03/2019 | 7591.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 08/03/2019 | 2250.00 | 00010268976457 | JOSEILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE OLEO DIESEL EM TAMBORES, DESTINADOS AS MAQUINAS NOS TRABALHOS DE CORTE DE TERRE DE PEQUENOS AGRICULTORES DOS SITIOS LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE E PIRPIRI, NOS MESES DE JANEIRO E F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 08/03/2019 | 2150.00 | 00008110873448 | ANDRE AMARO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DA PARTE INTERNA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 08/03/2019 | 150.00 | 00012634154402 | ADILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALACAO DE UMA BOMBA DAGUA CV 050 DO TIPO CANETA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/03/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QFP-4854, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 11/03/2019 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QFR-3493, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 11/03/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QFW-3684, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 11/03/2019 | 1813.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E OUTROS PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/03/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QSJ-7200, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/03/2019 | 16080.00 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 120 HORAS MAQUINA DE RETROESCAVADEIRA PARA A RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E REMOÇÃO E COMPACTAÇÃO DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 012/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000289 | 11/03/2019 | 900.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 06 (SEIS),TENDAS E 300 (TREZENTAS) CADEIRAS, DESTINADOS AO EVENTOS DE TRIAGEM DE CATARATAS, REALIZADOS NOS DIAS 25 E 27 DE FEVEREIRO DE 2019, NA ZONA RURAL E URBANA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000290 | 11/03/2019 | 1800.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEIÇAO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO RENAUT MASTER DE (PLACA NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000291 | 11/03/2019 | 1700.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HLH-8216, TRANSPORTANDO OS MEDICOS EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000292 | 11/03/2019 | 2180.10 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO (ALMOÇO E JANTAS), DESTINADOS AOS SERVIDORES PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000293 | 11/03/2019 | 440.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT TORO DE PLACA (QFT3895), FIAT UNO DE PLACA (5785) E GOL DE PLACA (QFT5106), E MOTO YAMAHA DE PLACA (QFA-1494), VINCULADOS A FROTA DA ATENÇÃO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000294 | 11/03/2019 | 320.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT TORO DE PLACA (QFT3895), FIAT UNO DE PLACA (5785) E GOL DE PLACA (QFT5106), E MOTO YAMAHA DE PLACA (QFA-1494), VINCULADOS A FROTA DA ATENÇÃO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000295 | 11/03/2019 | 160.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DAS BANCADAS E FORRO DE TETO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA (OEZ5785), VINCULADO A FROTA DA ATENÇÃO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232018 | 5000296 | 11/03/2019 | 1900.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNSOTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 25 (VINTE E CINCO) ATENDIMENTOS EM REUMATOLOGIA REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000297 | 11/03/2019 | 893.00 | 26135989000134 | INSTAGAS COMERCIO VAREJISTA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000298 | 11/03/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GOL G7 COMPLETO DE PLACAS (QSK-0410), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000299 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO DIA 11/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000300 | 11/03/2019 | 30.54 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PMAQ) Nº 16.791-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO DIA 11/03/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 11/03/2019 | 4500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO COROLLA DE PLACA QSD-8496, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 11/03/2019 | 9000.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE MARI COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O PERIODO DE 05 DE FEVEREIRO A 05 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 11/03/2019 | 8677.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E DIVERSOS OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS AS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/03/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QFW-3864, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/03/2019 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QFR-3423, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 11/03/2019 | 531.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA ANA ROSA DA SILVA Nº 114 PROCANOR, ONDE MORA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2018 E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 12/03/2019 | 569.54 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA UTILIZADO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 12/03/2019 | 1400.01 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-9905, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 12/03/2019 | 324.73 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO AS ATIVIDADES DP PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REF. A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 12/03/2019 | 1699.91 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO FORD KA DE PLACA QFS-4513, VINCULADO AS ATIVIDADES DP PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REF. A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 12/03/2019 | 1379.33 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFR-3423, VINCULADO A ATIVIDADES DA SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICPIO REF. A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 12/03/2019 | 128.00 | 00010470901470 | FERNANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 12/03/2019 | 268.00 | 00002979833428 | CLAUDETE JOSEFA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 12/03/2019 | 128.00 | 00069044112449 | MANOEL NAZARENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 12/03/2019 | 200.00 | 00075435470404 | PAULO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 12/03/2019 | 300.00 | 00003534036794 | NEUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 12/03/2019 | 200.00 | 00009227829466 | WANDERLEIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 12/03/2019 | 200.00 | 00009901112451 | WILMA TEODOSIO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DURANTE O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ESC. TECNICA EST. DE SAUDE PROFº. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 12/03/2019 | 200.00 | 00008876280448 | SIMONE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DURANTE O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ESC. TECNICA EST. DE SAUDE PROFº. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 12/03/2019 | 378.00 | 00001969632496 | JOSE ANTONIO LOURENCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE SUPLEMENTO ALIMENTAR P/ SEU FILHO QUE É PORTADOR DA SÍDROME RUSSEL-SILVER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 12/03/2019 | 200.00 | 00007875456436 | LUCINEIDE RODRIGUES DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/03/2019 | 300.00 | 00007017721403 | MARIA DA GUIA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 12/03/2019 | 700.00 | 00070100936440 | RUAN HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 12/03/2019 | 300.00 | 00008738448408 | ISABEL CRISTINA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 12/03/2019 | 150.00 | 00013660734446 | DAMI?O TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 12/03/2019 | 200.00 | 00091854784404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 12/03/2019 | 200.00 | 00007869538450 | ADRIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 12/03/2019 | 200.00 | 00009142623430 | ANTONIO BANDEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 12/03/2019 | 300.00 | 00006236295425 | ANA LÚCIA SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS COMPLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 12/03/2019 | 200.00 | 00004835626451 | JOSEMIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 12/03/2019 | 300.00 | 00075933632449 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA E GAS COMPLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 12/03/2019 | 300.00 | 00009260313414 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 12/03/2019 | 200.00 | 00084058668415 | IRENE GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 12/03/2019 | 50.00 | 00012617550494 | JOSE CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 12/03/2019 | 760.00 | 00006643845440 | MARCELO HERCULANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE DUAS PASSAGENS DO RIO DE JANEIRO-JP PARA MARI-PB DESTINADOS A MARCELO HERCULANO ALVES E SUA ESPOSA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 12/03/2019 | 100.00 | 00079870465404 | JOSE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 12/03/2019 | 200.00 | 00084059451487 | EDITE RITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 12/03/2019 | 150.00 | 00011067974423 | DANIELE MARIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 12/03/2019 | 300.00 | 00009961902440 | MARCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 12/03/2019 | 806.59 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DO BAIRRO JOSE AMERICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE 07 A 12/2002, 09 A 12/2010 E 01/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 12/03/2019 | 290.00 | 00007869920428 | MARIA CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/03/2019 | 300.00 | 00070340291486 | ALAN DA SILVA SANTOS CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 12/03/2019 | 380.00 | 00004348897417 | FLAVIO BATISTA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE MARI-PB PARA RIO DE JANEIRO-RJ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 12/03/2019 | 1100.00 | 20024024000198 | FUNDACAO RESGATANDO VIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA 01/09 DO REPASSE FINANCEIRO NOS TERMOS DO ACORDO DE INTERNACAO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA AO ADOLESCENTE L. S. S. COMO ALUNO PELO PER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 12/03/2019 | 1092.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST. DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO (26 HORAS) A TITULO DE APOIO AO ESPORTE AMADOR, REFERENTE AO 3º TORNEIO DO CAMPO DO PALMEIRAS REALIZADO DIA 16/02/2019 EM LAGOA DO FELIX ZONA RURAL E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 12/03/2019 | 22941.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL (S10 E COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DO TRANSPORTES DE ESTUDANTES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 12/03/2019 | 3674.98 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MOH-5178 / QFW-3864 / QFA-1514 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO REF. A FEVEREIRO 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 12/03/2019 | 470.00 | 00099294982491 | FÁBIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECUPERAÇÃO DOS TELESCÓPIOS DIANTEIROS E CONSERTO DA CAIXA DE MACHA E CONSERTO DO PAINEL DA MOTOCICLETA YAMAHA FACTOR DE PLACA QFA-1514, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 12/03/2019 | 150.00 | 00002548538702 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL DE PIRPIRI LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 12/03/2019 | 750.00 | 00084058900415 | JOSÉ ETNO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E TRABALHO ARTISTICO EM PNEUS, UTILIZADOS NA DECORAÇÃO DOS PATIOS DAS ESCOLAS JOSE VIEIRA LEAL E NA CRECHE DINA TEXEIRA LOZALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | VIVER BEM, ESCOLA - INVESTIMENTOS | CONST.AMPL.E RECUP.DE UNID.ESC.NA Z.RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001255 | 12/03/2019 | 22915.01 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNCIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 108/2018 E TP Nº 001/2018, REFERENTE AO BOLETIM 002/2019. | 01232014 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 12/03/2019 | 2407.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PINTURA PARA CONSERVACAO DO MINI-CAMPO TENENTE ALVARO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 12/03/2019 | 3788.80 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO, REPAROS E PINTURA PARA CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 12/03/2019 | 3039.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO COROLLA DE PLACA QSD-8496, VINCULADO A ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICPIO REF. AO MES FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 12/03/2019 | 1974.70 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO TIPO ALMOÇO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 12/03/2019 | 105.00 | 00007292812481 | ALFREDO JUVINO LOURENCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESÃO DE UMA DIARIA AO PROCURADOR DO MUNICIPIO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA UMA AUDIENCIA NA PROCURADORIA NO MPF NO DIA 12 DE MARÇO DE 2019 DE INTERESSE DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 12/03/2019 | 1302.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO (31 HORAS) REFERENTE A MATRICULAS DOS ALUNOS E INICIO DO ANO LETIVO E DIVULGAÇÃO DA II AÇÃO CARNAVALESCA INTEGRADAS DAS SECRETARIAS REALIZADA NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/03/2019 | 422.00 | 00009307848475 | JOYCE TRAJANO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO LOGISTICO DURANTE A II AÇÃO CARNAVALESCA INTEGRADA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REALIZADA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 12/03/2019 | 1779.40 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS, SETOR DE LICITACAO E SETOR DE EMPENHOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 12/03/2019 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONSORCIO INT.DE GEST.PUB.INT.NOS MUN.DO BX.RIO PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3ª (TERCEIRA) PARCELA DO RATEIO MENSAL DO EXERCICIO DE 2019 EM FAVOR DESTE CONSORCIO, DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2019, DATADO DE 07/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000301 | 12/03/2019 | 339.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE FÓRMULAS DE MANIPULADAS, DESTINADOS A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000302 | 12/03/2019 | 702.00 | 00006653417417 | GERLANE FLORO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000303 | 12/03/2019 | 1990.00 | 00014801388434 | LUIZ CARLOS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEÍCULO TOPIC DE PLACAS (MOC 3300), TRANSPORTANDO OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000304 | 12/03/2019 | 2232.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO SPIN DE PLACA (QFP-5414), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000305 | 12/03/2019 | 1785.00 | 00053754905791 | ROMILDO GONÇALVES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO UNO DE (PLACA MNU-3807), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000306 | 12/03/2019 | 2108.00 | 00084058684453 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SPIN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (QFV-5116) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000307 | 12/03/2019 | 1860.00 | 00002261407416 | JOSEANO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VOYAGE DE PLACAS (QFW2416), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOPSITAIS EM JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000308 | 12/03/2019 | 1262.00 | 00005152896478 | JOSIAS DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CELTA DE PLACAS (MYG2139), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000309 | 12/03/2019 | 1800.00 | 00012330614454 | ARTHUR FELIPE DA SILVA VANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO VOYAGE DE PLACA PFE-2471, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000310 | 12/03/2019 | 1904.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FOX DE PLACA (MOL-8846), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000311 | 12/03/2019 | 100.00 | 00020306962420 | JOÃO TOMÉ DE ARRUDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DIARIAS), CONCEDIDA AO FUNCIONARIO JOÃO TOMÉ DE ARRUDA NETO, PARA FAZER FACE COM SUAS DESPESAS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000312 | 12/03/2019 | 1284.46 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLÉO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO FIAT TORO PLACA (QFT-3896), VINCULADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000313 | 12/03/2019 | 292.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLÉO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO IVECO VAM ZERO KM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000314 | 12/03/2019 | 2102.30 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS (OEZ-5785), (QFT-5106), VINCULADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFER, AO MÊS DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000315 | 12/03/2019 | 6941.66 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULÃNCIA DE PLACAS (QSB-4999), (QFG- 9183), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFER, AO MÊS DE FEVEREIRO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000316 | 12/03/2019 | 1765.12 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS (QSK-0410), (QFA-1494), VINCULADO A SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFER, AO MÊS DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000317 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.083-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO DIA 12/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 12/03/2019 | 176.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA QFH-5258, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 12/03/2019 | 3797.61 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 12/03/2019 | 3783.37 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 12/03/2019 | 3908.87 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSJ-7200 VINCULADO A ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICPIO REF. A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 12/03/2019 | 2304.23 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR QUE É UTILIZADO NA SUCÇÃO E DRENAGEM DA AGUA DA RUA FRANCISCO RIQUE FERREIRA (RUA DA LAMA) E OUTRAS NO BAIRRO SILVINO COSTA NESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 12/03/2019 | 590.00 | 00099294982491 | FÁBIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECUPERAÇÃO DO CABEÇOTE E RETIFICA DO CILINDRO DA MOTO HONDA FAN 125 DE PLACA QFH-5258 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANA E HABITAÇÃO DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 12/03/2019 | 320.00 | 00004280096465 | JOSE AMARO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPA DE MATO NO CEMITERIO DE TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 12/03/2019 | 85.88 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-3052 VINCULADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 12/03/2019 | 1845.31 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFW-3684, VINCULADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 12/03/2019 | 3734.74 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFR-3493 VINCULADO A ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICPIO REF. A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 12/03/2019 | 950.00 | 00099294982491 | FÁBIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECUPERAÇÃO EM TODA PARTE DO MOTOR DA MOTOCICLETA HONDA FAN 125 DE PLACA NQF-3052, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 12/03/2019 | 635.00 | 00002939465584 | RICARDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS EM MANGUEIRA DA CONCHA DIANTEIRA E DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA, E REPARO DA MANGUEIRA DA GRADE DE ARRASTO DO TRATOR DA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 12/03/2019 | 1534.93 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QPF-4854, VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 12/03/2019 | 10022.38 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10 E COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS CAÇAMBA DE PLACA OFE-5193, PATROL E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 12/03/2019 | 12656.43 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 12/03/2019 | 1620.00 | 00008157258413 | AURANIO JOSE ALBIQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA BITONEIRA NO PERIDO DE 08/01 A 08/03/2019, UTILIZADA NO MELHORAMENTO E CONSERTOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 12/03/2019 | 8922.98 | 31009807000119 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA GRADE DE ARRASTO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 12/03/2019 | 2277.02 | 31009807000119 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 (DUAS) BOMBAS HIDRAULICA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 12/03/2019 | 10390.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REFORMA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 13/03/2019 | 483.50 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES PARA SEREM SERVIDAS AOS GARIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/03/2019 | 872.83 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A ALIMENTACAO NO CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO AOS GARIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 13/03/2019 | 1785.00 | 00096533293400 | IEDA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PROVENIENTE DE POCO ARTEZIANO, DESTINADO AS COMUNIDADES DOS SITIOS TAUMATA E JUNCO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242018 | 5000318 | 13/03/2019 | 3000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ANÁLISES LABORATORIAL CONTADOR HEMATOLÓGICO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADE DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFER, AO MÊS DE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000319 | 13/03/2019 | 1240.00 | 00049574680444 | JOAO VALDAIR FREITAS MACHADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO VOYAGE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFE-7506), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000320 | 13/03/2019 | 1309.00 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NODE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFG-5278), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000321 | 13/03/2019 | 992.00 | 00014801949487 | SINEZIO LUIS DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOW-0288), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000322 | 13/03/2019 | 1488.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PRISMA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFA-9781), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000323 | 13/03/2019 | 1428.00 | 00009207567431 | JOSÉ DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MNC 8388), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000324 | 13/03/2019 | 1364.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO ASTRA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOI-2876), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000325 | 13/03/2019 | 1364.00 | 00005063223435 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTE DE MARI PARA HOSPITAIS DA CAPITAL, NO VEICULO FIESTA PLACA (KXL-2418), REFE, AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000326 | 13/03/2019 | 1508.00 | 00004650586470 | AILTON PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULO GOL DE (PLACA KGJ-2547),DA ZONA RURAL, PARA UNIDADES DE ATENDIMENTOS EM MARI E PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÂO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000327 | 13/03/2019 | 1736.00 | 00091727456491 | EDSONIA CARNEIRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULO FIAT PUNTO PLACA (PER-6888), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFE, AO MÊS DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000328 | 13/03/2019 | 432.00 | 00006673217480 | ARIMATHEIA MEIRELES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULO CELTA PLACA (MOF-5057), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA GUARABIRA, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000329 | 13/03/2019 | 8550.00 | 00048854786420 | SEBASTIANA TEREZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS NO VEICULO TIPO ÔNIBUS PLACA (HUH-7273) COM PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO E DE J. PESSOA, REFER. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000330 | 13/03/2019 | 686.03 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDOS AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS) E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/03/2019 | 6000.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCÉLIO AMANCIO QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL NAS VARAS DO TRABALHO DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 13/03/2019 | 501.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/03/2019 | 435.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO NAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, ECONOMICO E AGRARIO, SETOR DE TRANSPORTE E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 13/03/2019 | 1618.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA SEREM SERVIDAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 13/03/2019 | 3121.89 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO PARA SEREM SERVIDAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 13/03/2019 | 600.00 | 00003376696438 | GIVALDO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO FINANCEIRA DESTINADO A PREMIAÇÃO DO 3º TORNEIO DE FUTSAL FEMININO REALIZADO DIA 10 DE MARÇO DE 2019 NO GINASIO ESPORTIVO DE TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 13/03/2019 | 800.00 | 00005092129484 | ANDREY LEITE ESPERIDIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM SOM AUTOMOTIVO DO TIPO PAREDAO (PAREDAO PEIA), DESTINADO A 2ª ACAO CARNAVALESCA INTEGRADA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REALIZADA NO DIA 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 13/03/2019 | 442.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENTRO CULTURAL E POLO UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 13/03/2019 | 521.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 13/03/2019 | 525.00 | 00004258036439 | EDVALDO DE FIGUEIREDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO MUSICAL DO ARTISTA ED SHOW E BANDA NA TRADICIONAL FESTA DA UVA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 13/03/2019 | 240.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES PARA SEREM SERVIDAS AOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 13/03/2019 | 254.68 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A ALIMENTACAO NAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS USUARIOS ASSISTIDOS PELA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/03/2019 | 336.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CASA DE PASSAGEM E SETOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 13/03/2019 | 270.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO NO SETOR DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 13/03/2019 | 310.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO NO SETOR DO PROGRAMA DO CRAS E DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 13/03/2019 | 200.00 | 00013024189475 | CANILA RITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/03/2019 | 150.00 | 00002770206460 | ADILSON FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 14/03/2019 | 630.00 | 00097770213487 | JUNIOR CEZAR PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO MODULO DE INJEÇÃO ELETRONICA E RECUPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA INJEÇÃO ELETRONICA DO VEICULO SPN DE PLACA KFF-9905, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 14/03/2019 | 300.00 | 00062612190791 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 14/03/2019 | 240.00 | 00071804475440 | JOAO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 14/03/2019 | 690.00 | 00000144022460 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 14/03/2019 | 246.00 | 00003315191786 | SEVERINO BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 14/03/2019 | 200.00 | 00007860774410 | MARIA DA PENHA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 14/03/2019 | 960.00 | 00079751806453 | JOSÉ OLIVIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 14/03/2019 | 128.00 | 00038032937404 | LINDALVA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 14/03/2019 | 87.50 | 00007836375439 | ANA CRISTINA JANUARIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 14/03/2019 | 225.00 | 00006359543460 | EMERSON GOMES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 14/03/2019 | 1300.00 | 00013005187403 | WELISSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 14/03/2019 | 226.00 | 00004489729480 | SANDRA MARIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS E MEDICAMENTOS P/ SUA FILHA RAFAELA MARIA SOARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 14/03/2019 | 250.00 | 00011037522435 | FLAVIA MARIA LUCAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 14/03/2019 | 100.00 | 00006686067466 | JULIANO CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 14/03/2019 | 650.00 | 00021820090434 | DAMIÃO ANJO TEXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR NO TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PARA MARI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 14/03/2019 | 200.00 | 00011672046467 | WANDERLEY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 14/03/2019 | 348.30 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 14/03/2019 | 309.60 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 14/03/2019 | 232.20 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 14/03/2019 | 206.40 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 14/03/2019 | 238.82 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUCAO DE RECURSOS REMANESCENTE NA CONTA PEJA Nº 10.705-0, CONFORME RECOMENDACAO NO OFICIO CIRCULAR Nº 018/2019/CGAUX/DIGEP, REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE O FNDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 14/03/2019 | 1500.00 | 00059101725491 | JOSÉ VIEIRA DE ABREU FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES SEDIADOS NO MUNICIPIO DE MARI-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 14/03/2019 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 14/03/2019 | 1470.60 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS TIPOS ALMOCOS E JANTARES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO GABINETE, TRIBUTOS, ADMINISTRACAO E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000331 | 14/03/2019 | 584.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES MOBIL SUPER 15W40 E FILTRO DE ÓLEO E DE CONBÚSTIVEL, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA (NQD- 8282), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000332 | 14/03/2019 | 1210.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES ACDELCO 5W30 E FILTRO DE ÓLEO E DE AR, E DISCO DE FREIO, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULOS AMBULÂNCIA PLACAS (QFG-9183), (QSB-4999, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000333 | 14/03/2019 | 540.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES ACDELCO 5W30 E FILTRO DE ÓLEO E DE AR, BATERIA DUREX, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA (OEZ-5785), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000334 | 14/03/2019 | 505.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES ACDELCO 5W30 E FILTRO DE ÓLEO, BATERIA DUREX, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA (QFT-5106), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000335 | 14/03/2019 | 50.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.083-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO DIA 14/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 14/03/2019 | 1200.00 | 00003228203409 | JOSE FLORENCIO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACA KGK-0749, DESTINADO AO TRANSPORTE DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 14/03/2019 | 300.00 | 00004347833407 | EDMILSON CLEMENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE REVISÃO E RECONDICIONAMENTO DE DUAS ROÇADEIRAS MANUAIS A GASOLINA, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANA E HABITAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 14/03/2019 | 338.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS, SITUADA NA RUA 15 DE JANEIRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 14/03/2019 | 288.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS, SITUADA NA RUA 15 DE JANEIRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 14/03/2019 | 320.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM IDA E VOLTA DE MARI PARA GUARABIRA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNN-0989, TRANSPORTANDO OS PNEUS TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA P/ SERVIÇOS DE VULGANIZAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 14/03/2019 | 296.70 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 15/03/2019 | 900.00 | 00070326329471 | DANIEL TE?FILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DA AREA EXTERNA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 15/03/2019 | 900.00 | 00070214472485 | ALCEMY BEZERRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DA AREA EXTERNA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 15/03/2019 | 950.00 | 00010386951470 | RODRIGO DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL REALIZADO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 15/03/2019 | 950.00 | 00014990902777 | WANDEMBERG DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL REALIZADO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 15/03/2019 | 1300.00 | 00011053441428 | JONAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETELHAMENTO E TROCA DE MADEIRA ONDE NECESSARIO, DO TELHADO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 15/03/2019 | 1300.00 | 00071724645404 | ISRAEL SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETELHAMENTO E TROCA DE MADEIRA ONDE NECESSARIO, DO TELHADO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 15/03/2019 | 1300.00 | 00071019713429 | WELLINGTON SILVA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETELHAMENTO E TROCA DE MADEIRA ONDE NECESSARIO, DO TELHADO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 15/03/2019 | 900.00 | 00004192456427 | CEZARINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO DE RUAS REALIZADO NOS BAIRROS JOSE AMERICO, ARAÇA, SILVINO COSTA E CENTRO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, REFERENTE A 18 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 15/03/2019 | 950.00 | 00011273775406 | ELINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPA DE MATO E DE MEIO FIOS DAS RUAS: FRANCISCA P. DE FRANÇA, JOAO SUASSUNA, RUA DO NAZARENO E OUTRAS RUAS DO BAIRRO PASTO NOVO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 19 DIARIAS TRABALHADAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 15/03/2019 | 925.00 | 00010133243400 | VALDENILSON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO DE RUAS REALIZADO NOS BAIRROS JOSE AMERICO, ARAÇA, SILVINO COSTA E CENTRO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, REFERENTE A 19 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 15/03/2019 | 845.00 | 00005413029497 | JOSE CARLOS LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO DE RUAS REALIZADO NOS BAIRROS JOSE AMERICO, ARAÇA, SILVINO COSTA E CENTRO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, REFERENTE A 17 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 15/03/2019 | 1804.00 | 00004760147438 | ADRIANO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE PODA DE ARVORES NOS BAIRROS JOSE AMERICO, PASTO NOVO E SILVINO COSTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 15/03/2019 | 885.00 | 00011749856409 | LEANDRO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE RETIRADA DE METRALHAS NOS BAIRROS JOSÉ AMERICO, CHICO FAUSTINO, BARRO VERMELHO, PROCANOR E LOTEAMENTO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, REFERENTE A 17 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 15/03/2019 | 847.00 | 00007844367466 | JOAO BATISTA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE RETIRADA DE METRALHAS NOS BAIRROS JOSÉ AMERICO, CHICO FAUSTINO, BARRO VERMELHO, PROCANOR E LOTEAMENTO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, REFERENTE A 17 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 15/03/2019 | 950.00 | 00028772768487 | JOAO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PLANTAS LOCALIZADOS NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, NO BAIRRO ARAÇÁ, NO LARGO DO MERCADO PUBLICO E PODE DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 15/03/2019 | 1050.00 | 00005413026471 | JOSE MATOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PLANTAS LOCALIZADOS NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, NO BAIRRO ARAÇÁ, NO LARGO DO MERCADO PUBLICO E PODE DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000336 | 15/03/2019 | 3373.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000337 | 15/03/2019 | 749.06 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000338 | 15/03/2019 | 474.18 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000339 | 18/03/2019 | 1920.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRAUDAS GERIATRICAS, DESTINADAS A DOAÇÕES PARA PACIENTES ENFERMOS RESTRITOS AO LEITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000340 | 18/03/2019 | 1080.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E TIRA TESTE REAGENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000341 | 18/03/2019 | 5184.50 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊENERO ALIMENTICIO CARNE BOVINA, CHAQUE E PEITO DE FRANCO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIO DO (CAPS) E PROFISSIONAL DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 18/03/2019 | 180.00 | 00006314848415 | MANOEL MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS CONCEDIDA AO GERENTE DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA DESTE MUNICPIO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REALIZADA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 18/03/2019 | 1600.00 | 00010268976457 | JOSEILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE OLEO DIESEL EM TAMBORES, DESTINADOS AS MAQUINAS NOS TRABALHOS DE CORTE DE TERRE DE PEQUENOS AGRICULTORES DOS SITIOS LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE E PIRPIRI, NO PERIODO DE 01 A 17 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 18/03/2019 | 950.00 | 00009104753429 | LEANDRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETELHAMENTO E TROCA DE MADEIRA ONDE NECESSARIO, DO TELHADO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 18/03/2019 | 220.00 | 00006784943473 | ADRIANO BASILIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO NA PREPARAÇÃO E DURANTE A AUDIENCIA PUBLICA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS, REALIZADO DIA 13 DE MARÇO DE 2019 NO SALÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 18/03/2019 | 1000.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE PLANTA BAIXA COM CURVAS DE NIVEIS GEO-REFERENCIADAS DO TERRENO ONDE ESTA LOCALIZADA A ESCOLA MODELO DO SITIO TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 18/03/2019 | 150.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (P/ TACOGRAFO) DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 18/03/2019 | 110.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (P/ TACOGRAFO) DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 18/03/2019 | 370.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA DE REPOSIÇÃO DE PEÇA DO TACOGRAFO, DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 18/03/2019 | 370.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA DE REPOSIÇÃO DE PEÇA DO TACOGRAFO, DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 18/03/2019 | 1000.00 | 00005811060408 | ODILSON JOSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 18/03/2019 | 300.00 | 00007616575412 | JURANDI DUTRA CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 18/03/2019 | 200.00 | 00062973150434 | MARIA DA GLÓRIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 18/03/2019 | 350.00 | 00000176836454 | JOSE MARCOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 18/03/2019 | 300.00 | 00005829324407 | DANIELE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS COMPLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 18/03/2019 | 250.00 | 00010834865432 | JOAO MARCOS DA SILVA ANIZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 18/03/2019 | 200.00 | 00006949650493 | MARIA CRISTIANE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 18/03/2019 | 120.00 | 00004734340404 | VERA LÚCIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 18/03/2019 | 100.00 | 00010241304440 | JOSÉ ROBERTO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 18/03/2019 | 250.00 | 00017230182875 | SUELY DE SALES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 18/03/2019 | 200.00 | 00008668540459 | EDSON LEOPOLDO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 19/03/2019 | 92.21 | 11986745000198 | RENATA LIGIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 19/03/2019 | 1614.18 | 11986745000198 | RENATA LIGIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 19/03/2019 | 1680.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIAO OU DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 19/03/2019 | 5880.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIAO OU DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 19/03/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO (FAMUP), REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 19/03/2019 | 247.70 | 08329849000115 | SUDEMA SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA TAXA DE DISPENSA DE LICENCA PARA OS SERVICOS DE OBRA CIVIL PUBLICA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000342 | 19/03/2019 | 102.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDIDADES DA FARMACIA BÁSICA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000343 | 19/03/2019 | 500.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER E BIOPSIA DA PARÓTIDA, REALIZAD NO DIA 12/03/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000344 | 19/03/2019 | 197.74 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDIDADES DAS (UBSs) UNIDEDE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000345 | 19/03/2019 | 1241.85 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARMACEUTICAS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000346 | 20/03/2019 | 784.30 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000347 | 20/03/2019 | 124.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000348 | 20/03/2019 | 125.00 | 00084104490482 | JARME GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAPINAGEM DE MATO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, DOS BAIRROS PASTO NOVO E CONEGO CORNELIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000349 | 20/03/2019 | 313.86 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000350 | 20/03/2019 | 709.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARMACEUTICAS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000351 | 20/03/2019 | 4615.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, CARTÃO PAPEL OFSET 180g, E FICHA EM PAPEL OFSET 75g FRENTE E VERSO, DESTINADO AS NECESSIDES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000352 | 20/03/2019 | 6920.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, BLOCOS RECEITUARIO DE CONTROLE, E FICHA EM PAPEL OFSET 75g, FICHAS EM PAPEL OFSET 180g FRENTE E VERSO, DESTINADO AS(UBSs) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000353 | 20/03/2019 | 1140.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PAC?FICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A COLOCAÇÃO E CONSERTO DO ROLAMENTO DA SUSPENÇÃO DIANTEIRO E EMBREAGEM DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000354 | 20/03/2019 | 904.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000355 | 20/03/2019 | 3025.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000356 | 20/03/2019 | 318.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000357 | 20/03/2019 | 24671.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000358 | 20/03/2019 | 11706.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000359 | 20/03/2019 | 527.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000360 | 20/03/2019 | 1538.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000361 | 20/03/2019 | 1165.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000362 | 20/03/2019 | 5741.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/03/2019 | 90.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA CONCEDIDAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A RECIFE-PE TRANSPORTANDO O PACIENTES PARA HUOC NO DIA 18 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/03/2019 | 180.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIA CONCEDIDAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A FORTALEZA-CE TRANSPORTANDO O PACIENTE GINALDO TARGINO DE PAIVA NETO E SEU RESPONSÁVEL, PARA O HOSPITAL SARAH NOS DIA 20 E 21/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/03/2019 | 195.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS E VULCANIZACAO DE PNEUS DO CARROCAO DA PIPA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/03/2019 | 15246.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/03/2019 | 1006.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/03/2019 | 328.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/03/2019 | 204.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/03/2019 | 468.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/03/2019 | 402.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS E VULCANIZACAO DE PNEUS DO TRATOR VALTRA A750L, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/03/2019 | 670.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA (QFF-9905/ QFW-3684/ QFP-4854/ QFS-4513/ QSJ-7200, VINCULADOS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/03/2019 | 2848.50 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS (TRAVESSEIROS, PANO DE COPA, TALHERES, BALDES, LENÇOIS ENTRE OUTROS) DESTINADOS AS CRECHES DA REDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001379 | 20/03/2019 | 22915.01 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNCIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 108/2018 E TP Nº 001/2018, REFERENTE AO BOLETIM 002/2019. | 01332014 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/03/2019 | 174.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO E VULCANIZACAO DE PNEUS DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFX-2280, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/03/2019 | 271.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO E VULCANIZACAO DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-9275, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/03/2019 | 311.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO E VULCANIZACAO DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9245, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/03/2019 | 200.00 | 00005228082476 | MARIA JOSE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/03/2019 | 500.00 | 00010678730407 | FERNANDO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/03/2019 | 150.00 | 00045131228468 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/03/2019 | 350.00 | 00012650268409 | EDILMA SILVA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS E PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/03/2019 | 150.00 | 00009643639410 | RAFAELA NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/03/2019 | 100.00 | 00001010755706 | SEVERINO VITORINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/03/2019 | 100.00 | 00004334068448 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/03/2019 | 100.00 | 00001974861422 | JOZELIA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/03/2019 | 120.00 | 00043698760444 | MARIA QUIRINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/03/2019 | 752.00 | 00004209862436 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/03/2019 | 276.00 | 00005255500461 | WALDORAIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/03/2019 | 250.00 | 00079870473415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/03/2019 | 202.00 | 00005630503499 | TELMA LUCIA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS E MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/03/2019 | 243.00 | 00070100849474 | RANIELLE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/03/2019 | 100.00 | 00013674046490 | DANIELE DE PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE EXAME MEDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/03/2019 | 200.00 | 00002551243416 | OZIEL MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 21/03/2019 | 200.00 | 00070214723402 | GEYSE EVENI DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 21/03/2019 | 150.00 | 00056894244472 | SEVERINO RAMOS ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 21/03/2019 | 150.00 | 00002477344463 | PAULO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 21/03/2019 | 150.00 | 00085362085468 | EDIVALDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 21/03/2019 | 200.00 | 00007753157450 | DANIEL FELIPE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 21/03/2019 | 1200.00 | 26804322000187 | SABRINA FERNANDES SANTIAGO VICTOR EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE 15 DIARIAS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DO SR. ALISSON DOS SANTOS SILVA, EM GUARABIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 21/03/2019 | 452.00 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADO AO MELHORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 21/03/2019 | 1780.00 | 28632964000171 | C.R HOTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 21/03/2019 | 1700.00 | 00003730949497 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM E LIMPEZA DO PATIO DA E.M.E.I.E.F. MARIA CABRAL DE MELO NESTE MUNICPIO REFERENTE A 17 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 21/03/2019 | 2625.00 | 00006278861402 | ADRIANO AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF-4066, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 21/02 A 21/03/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 21/03/2019 | 2085.42 | 00010787816485 | MARIA JACIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA LBE-0566, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/02 A 21 DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 21/03/2019 | 2033.99 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMN-1056, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/02 A 21 DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 21/03/2019 | 1600.00 | 00004257342420 | REJANE FLORINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KFF-8662, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PIRPIRI E BARRO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 21/02 A 21/03/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 21/03/2019 | 2465.54 | 00000896375773 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST. DE SERV. COM ONIBUS DE PLACA KHT-1762, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/02 A 21 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 21/03/2019 | 2190.00 | 00033818894434 | ELINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KIJ-1664/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 21/02 A 20/03/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 21/03/2019 | 2190.00 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA LCU-9307, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 21/02 A 20/03/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 21/03/2019 | 210.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS DE DIVULGACAO DE PROPAGANDAS SOBRE O INICIO DAS AULAS DO ANO LETIVO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21/02/2019 A 02/03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 21/03/2019 | 3475.00 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINA, DESTINADAS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 21/03/2019 | 1000.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS PARA DIVULGACAO DE NOTAS E VEICULACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 05/01/2019 A 05/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 21/03/2019 | 1000.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS PARA DIVULGACAO DE NOTAS E VEICULACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 05/02/2019 A 05/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 21/03/2019 | 95.00 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARRUELAS RODR CORTE LISA, PORCAS NEW FIX SEXT E PARAFUSOS DESTINADOS A GRADE DE ARRASTO UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 21/03/2019 | 588.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS DE DIVULGACAO DE PROPAGANDAS VOLTADAS AO REFIS DE INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12/02/2019 A 08/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 21/03/2019 | 2500.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PISO 33X33 (PEDRAS DE CALÇADA) DESTINADA A REPOSIÇÃO NAS CALÇADA DA PRAÇA LOCALIZADA AS MARGENS DA PB073 E NO CALÇADÃO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000363 | 21/03/2019 | 275.00 | 00011798737426 | JOSIMAR IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO NAS (UBSs), SITIO TAUMATA, BAIRRO VERMELHO E FRANCISCO FAUSTINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000364 | 21/03/2019 | 150.00 | 00005755411484 | MARIA BERNADETE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM ELETRONICA NO CONCERTO DA TV DE LED DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000365 | 21/03/2019 | 120.00 | 00011844126420 | ALEXSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA FUME NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000366 | 21/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO BAIRRO VERMELHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000367 | 21/03/2019 | 2103.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162018 | 5000368 | 21/03/2019 | 863.35 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AO PACIENTES COM PROBLEMA DE GLAUCOMA, ATENDIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000369 | 22/03/2019 | 8007.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000370 | 22/03/2019 | 755.90 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000371 | 22/03/2019 | 1642.68 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000372 | 22/03/2019 | 6720.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000373 | 22/03/2019 | 4317.35 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000374 | 22/03/2019 | 3561.45 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000375 | 22/03/2019 | 3270.76 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI EPP - DIABETICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 22/03/2019 | 1050.00 | 00008577866440 | MOISES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO MELHORAMENTO DA ARQUIBANCADA DA QUADRA DE ESPORTES DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES E NA AMPLIACAO DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 22/03/2019 | 1050.00 | 00008366139450 | ISRAEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO MELHORAMENTO DA ARQUIBANCADA DA QUADRA DE ESPORTES DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES E NA AMPLIACAO DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 22/03/2019 | 2100.00 | 00004174808490 | FERNANDO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NO MELHORAMENTO DA ARQUIBANCADA DA QUADRA DE ESPORTES DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES E NA AMPLIACAO DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 22/03/2019 | 2200.00 | 00004322674410 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA EM GERAL DE TODA A ESTRUTURA DE FERRO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 22/03/2019 | 740.50 | 00012437943480 | JOSINALDO MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE LANCHES, BOLOS, SALGADOS E SALADA DE FRUTAS, DESTINADOS A SERVIR NO COFFEE BREAK DA PALESTRA SOBRE A IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS REAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 25/03/2019 | 40900.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 25/03/2019 | 30921.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 25/03/2019 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 25/03/2019 | 6236.48 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOS SETORES DA ADMINISTRACAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 25/03/2019 | 556.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO E OUTROS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 25/03/2019 | 4897.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 25/03/2019 | 8570.74 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 25/03/2019 | 105.00 | 00075933578487 | ROSINEIDE CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PUBLICA PARA PARTICIPACAO DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO: ASSISTENCIA SOCIAL DO PROGRAMA CNM QUALIFICA A SE REALIZAR EM JOAO PESSOA NO DIA 25/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 25/03/2019 | 105.00 | 00007697435446 | ALINE MELO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PUBLICA PARA PARTICIPACAO DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO: ASSISTENCIA SOCIAL DO PROGRAMA CNM QUALIFICA A SE REALIZAR EM JOAO PESSOA NO DIA 25/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000376 | 25/03/2019 | 1031.14 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS DIVERSOS, REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000377 | 25/03/2019 | 280.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA DO SETOR DE REGULAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000378 | 25/03/2019 | 180.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA LEXMARK, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000379 | 25/03/2019 | 650.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS REFRENTE A UMA COLONOSCOPIA DO PACIENTE, JOSÉ MANOEL XAVIER, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000380 | 25/03/2019 | 4312.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A TENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000381 | 25/03/2019 | 2720.99 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS LABORATORIAL, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADE DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000382 | 25/03/2019 | 20.36 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.083-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO DIA 22/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000383 | 25/03/2019 | 20.36 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 16.791-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO DIA 22/03/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000384 | 25/03/2019 | 1557.31 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APÓLICES DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DOS VEICULOS FIAT AMBULÂNCIA DE PLACA (QFG-9183), GOL PLACA (QFT-5106), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFER. A PRIMEIRA DE TRÊS DO SEGURO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000385 | 26/03/2019 | 503.81 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTAS L200, E TONER HP C2612, DESTINADOS AO SETOR DE REGULAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000386 | 26/03/2019 | 462.36 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, TECLADO BASICO, MAUSE CLASSIC E BOBINA TERMICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FERMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 26/03/2019 | 203.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 26/03/2019 | 630.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 26/03/2019 | 92.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE GRADE DE ARRASTO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 26/03/2019 | 39.01 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/03/2019 | 40.87 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 26/03/2019 | 82.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 26/03/2019 | 250.00 | 00070100828477 | SEVERINO MANOEL MARQUES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE 05 (CINCO) DIARIAS DE NIVELAMENTO PARA CORRECAO DOS DESNIVEIS DO TERRENO DO PATIO DA ESCOLA PROFESSOR JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 26/03/2019 | 360.00 | 18442342000127 | JA DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REALIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 26/03/2019 | 1080.00 | 18442342000127 | JA DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REALIZADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 26/03/2019 | 6480.00 | 18442342000127 | JA DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REALIZADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 26/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/03/2019 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 26/03/2019 | 35.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO BARRO, SITUADA NO SITIO TAUMATA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 26/03/2019 | 811.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 26/03/2019 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 26/03/2019 | 82.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 26/03/2019 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, QUANDO DO COMPARECIMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO EM JOAO PESSOA NO DIA 14/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 26/03/2019 | 1392.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIAO OU DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 26/03/2019 | 472.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIAO OU DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182018 | 0001448 | 26/03/2019 | 954.00 | 00030303460482 | LUCIMAR MENDON?A LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA EVERALDO DA SILVA PEREIRA, Nº 190, PASTO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/03/2019 | 65.47 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 27/03/2019 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/03/2019 | 57.47 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/03/2019 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 27/03/2019 | 3960.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL, TESOURARIA E DOACAO A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 27/03/2019 | 1370.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FROTA VEICULAR E PATRIMONIO A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 27/03/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DO E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO DOS INDICES, REFERENTE AO MES DE DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/03/2019 | 630.00 | 00003031120183 | ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRO EM GESSO NA E.M.I.E.F O NAZARENO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/03/2019 | 550.00 | 00008840098402 | MARCELO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS DE 08 (OITO) VEICULOS DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 27/03/2019 | 200.00 | 00011802074406 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 27/03/2019 | 50.00 | 00002416607421 | JOAQUIM TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 27/03/2019 | 100.00 | 00075350467468 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 27/03/2019 | 400.00 | 00004696674436 | SOLANGE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E GAS COMPLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 27/03/2019 | 200.00 | 00004183919479 | AURICELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 27/03/2019 | 600.00 | 00013529799424 | JOS? DANIEL DA SILVA CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 27/03/2019 | 1940.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000387 | 27/03/2019 | 3968.40 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A TENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000388 | 27/03/2019 | 1243.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAÚDE, PEVA E FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000389 | 27/03/2019 | 6977.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS (UBSs) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000390 | 27/03/2019 | 3606.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, (CEO) E (CAPS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000391 | 28/03/2019 | 2430.00 | 27752771000191 | LUIZ JOSE DA SILVA JUNIOR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) UNIDADES DE PROTESES DENTÁRIAS, DESTIN. A MELHORIA DA SAUDE BUCAL NA REPOSIÇÃO DA DENTIÇÃO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFER. MÊS DE MARÇO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232018 | 5000392 | 28/03/2019 | 2128.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNSOTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 28 (VINTE E OITO) ATENDIMENTOS EM REUMATOLOGIA REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000393 | 28/03/2019 | 2372.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000394 | 28/03/2019 | 772.95 | 11986745000198 | RENATA LIGIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000395 | 28/03/2019 | 711.26 | 11986745000198 | RENATA LIGIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000396 | 28/03/2019 | 1557.31 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APÓLICES DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DOS VEICULOS FIAT AMBULÂNCIA DE PLACA (QFG-9183), GOL PLACA (QFT-5106), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFER. A PRIMEIRA DE TRÊS DO SEGURO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/03/2019 | 3321.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/03/2019 | 1860.00 | 00009985207483 | VALDECIR ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VW FOX DE PLACA ANR-6834, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E REGIAO, DURANTE O PERODO DE 18/02/2019 A 15/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/03/2019 | 5584.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/03/2019 | 5441.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/03/2019 | 90.00 | 00005654615408 | ANDRÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO GERENTE DE FINANCAS, QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA, NO TCE-PB DIA 27 DE MARÇO DE 2019 PARA RESOLVER QUESTOES DE INTERRESSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/03/2019 | 3142.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/03/2019 | 1188.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/03/2019 | 100.00 | 00005933868418 | MARIA VERONICA DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/03/2019 | 300.00 | 20024024000198 | FUNDACAO RESGATANDO VIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA DO REPASSE FINANCEIRO NOS TERMOS DO ACORDO DE INTERNACAO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA AO ALISSON DOS SANTOS SILVA NA VILA RESGATANDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/03/2019 | 1515.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/03/2019 | 2457.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/03/2019 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/03/2019 | 1756.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/03/2019 | 2200.00 | 00005209893413 | JOSENILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GERAL DE SOLDA NA ESTRUTURA DE FERRO DA GRADE DA QUADRA DE ESPORTE DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/03/2019 | 800.00 | 00048854786420 | SEBASTIANA TEREZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO A CULTURA, DE SERVIÇO DE VIAGEM TRANSPORTANDO A ALA URSA (LOBO MAU) PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE PARA PARTICIPAREM DO CONCURSO DE ALLA URSA, REALIZADO NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/03/2019 | 900.00 | 00048854786420 | SEBASTIANA TEREZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO AO ESPORTE, DE SERVIÇO DE VIAGEM TRANSPORTANDO DOS ATLETAS DA ESCOLINHA DO PROFESSOR MESSIAS PARA A CIDADE DE ITATUBA PARA PARTICIPAREM DO JOGO DA COPA PARAIBA CATEGORIA SUB 15 REALIZADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/03/2019 | 600.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO AO ESPORTE, DE SERVIÇO DE VIAGEM TRANSPORTANDO DOS ATLETAS DA ESCOLINHA DO PROFESSOR MESSIAS PARA A CIDADE DE ALAGOINHA PARA PARTICIPAREM DO JOGO DA COPA PARAIBA CATEGORIA SUB 15 REALIZADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/03/2019 | 900.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO AO ESPORTE, DE SERVIÇO DE VIAGEM TRANSPORTANDO DOS ATLETAS DA ESCOLINHA DO PROFESSOR MESSIAS PARA A CIDADE DE DONA INES PARA PARTICIPAREM DO JOGO DA COPA PARAIBA CATEGORIA SUB 15 REALIZADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/03/2019 | 1400.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO AO ESPORTE, DE SERVIÇO DE VIAGEM TRANSPORTANDO DOS ATLETAS DA ESCOLINHA DO PROFESSOR MESSIAS PARA A CIDADE DE AREZ-RN PARA PARTICIPAREM DO JOGO DA COPA PARAIBA CATEGORIA SUB 13,15 E 17 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/03/2019 | 3132.50 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A FINAL DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/03/2019 | 761.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/03/2019 | 1097.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/03/2019 | 1767.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/03/2019 | 5823.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Especial | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/03/2019 | 292.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/03/2019 | 500.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE MARI PARA JURIPIRANGA DO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-6810 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/03/2019 | 3011.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTSAL FEMININO REALIZADO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO GINASIO O FERREIRAO NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/03/2019 | 3564.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/03/2019 | 5280.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO E VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/03/2019 | 9864.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/03/2019 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/03/2019 | 5200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/03/2019 | 24000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/03/2019 | 1935.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/03/2019 | 41668.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/03/2019 | 90.00 | 00005887297441 | LUANA LIMA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA PÚBLICA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DAS CTPS NO MINISTÉRIO DO TRABALHO A SER REALIZADA NO DIA 01/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/03/2019 | 1550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL,TRANSMISSÃO DE GEFIP E ATOS DE GESTÃO DE PESSOAL, FINANÇAS E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/03/2019 | 400.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE INFORMES DE INTERESSE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DO SITE "WWW.PORTAL25HORAS.COM.BR", REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/03/2019 | 657.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DA PREFEITURA, CONSELHO TUTELAR, SETOR DE RECURSOS HUMANOS E SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/03/2019 | 36003.02 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/03/2019 | 14000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/03/2019 | 1752.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/03/2019 | 1095.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DAS CRECHES VINCULADAS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/03/2019 | 26.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/03/2019 | 13972.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/03/2019 | 16474.73 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/03/2019 | 18329.93 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/03/2019 | 424971.04 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/03/2019 | 12776.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/03/2019 | 17349.97 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/03/2019 | 208860.71 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/03/2019 | 12707.29 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/03/2019 | 5988.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO ESPECIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/03/2019 | 25913.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/03/2019 | 146.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/03/2019 | 146.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/03/2019 | 8919.58 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/03/2019 | 14042.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/03/2019 | 7984.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/03/2019 | 9986.78 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/03/2019 | 3732.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/03/2019 | 1100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/03/2019 | 2898.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/03/2019 | 10272.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/03/2019 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/03/2019 | 5400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/03/2019 | 310.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI 12810/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/03/2019 | 489.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI 12810/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/03/2019 | 1098.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - SISPAR/PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/03/2019 | 3919.55 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARCELA 004/200 DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS DA PREVIDENCIA PRÓPRIA (MARI-PREV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ACORDO Nº 01110/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/03/2019 | 1472.29 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARCELA 004/200 DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA PREVIDENCIA PRÓPRIA (MARI-PREV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ACORDO Nº 01116/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/03/2019 | 41564.19 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARCELA 004/200 DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA PREVIDENCIA PRÓPRIA (MARI-PREV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ACORDO Nº 01118/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/03/2019 | 688.38 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARCELA 004/200 DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA PREVIDENCIA PRÓPRIA (MARI-PREV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ACORDO Nº 01218/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/03/2019 | 1194.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONFISSAO DE DIVIDA DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/03/2019 | 658.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONFISSAO DE DIVIDA DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/03/2019 | 1018.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONFISSAO DE DIVIDA DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/03/2019 | 647.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONFISSAO DE DIVIDA DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/03/2019 | 64.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONFISSAO DE DIVIDA DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/03/2019 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/03/2019 | 5222.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/03/2019 | 21380.23 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/03/2019 | 14284.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/03/2019 | 4238.18 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS CONFORME CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO PROCESSO DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/03/2019 | 917.00 | 03092428000108 | LINCON COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA BLOCO LJ 3000/3100, DESTINADA AO LAVA JATO DA GARAGEM ONDE FICA A FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/03/2019 | 24916.74 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/03/2019 | 105432.81 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/03/2019 | 24849.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/03/2019 | 1898.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/03/2019 | 15098.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000397 | 29/03/2019 | 2811.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS IMJETÁVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000398 | 29/03/2019 | 444.00 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTES ATENDIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000399 | 29/03/2019 | 2670.00 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTES ATENDIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000400 | 29/03/2019 | 3320.00 | 02674272000100 | FERNANDES E FERNANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 83 (OITENTA E TRÊS), CONSULTAS E EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES ATENTIDOS NO "CEAS" CENTRO ESPECIALIZADO ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS 02/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000401 | 29/03/2019 | 1800.00 | 00003538182400 | JOAO BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MÃO DE OBRA, COM PINTURA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE ÂNCORA DE SAÚDE DO SITIO PIRPIRI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000402 | 29/03/2019 | 292.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO), GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000403 | 29/03/2019 | 3750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000404 | 29/03/2019 | 15725.82 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000405 | 29/03/2019 | 12500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000406 | 29/03/2019 | 65512.07 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000407 | 29/03/2019 | 1448.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000408 | 29/03/2019 | 8914.48 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000409 | 29/03/2019 | 105807.78 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000410 | 29/03/2019 | 46983.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000411 | 29/03/2019 | 28108.72 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000412 | 29/03/2019 | 14708.94 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000413 | 29/03/2019 | 3487.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000414 | 29/03/2019 | 60668.75 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000415 | 29/03/2019 | 19868.96 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000416 | 29/03/2019 | 2396.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000417 | 29/03/2019 | 20532.78 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000418 | 29/03/2019 | 6992.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000419 | 29/03/2019 | 7857.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000420 | 29/03/2019 | 5296.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000421 | 29/03/2019 | 91705.73 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000422 | 29/03/2019 | 23696.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000423 | 01/04/2019 | 900.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LÇOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 234, CENTRO DE MARI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFE. AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000424 | 01/04/2019 | 400.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANÇA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DO BAIRRO SILVINO COSTA, REFE.AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000425 | 01/04/2019 | 620.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE DE LUNA FREIRE NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE CONEGO CORNÉLIO, RELAT. AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000426 | 01/04/2019 | 650.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO COSTA Nº 101, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DO BAIRRO SANTA JULIA, REFE. AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000427 | 01/04/2019 | 800.00 | 00082118060459 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA JOSE MARQUES DE ARAÚJO, LOTEA. NOVO MARI, DESTINADO A ABRIGAR O PSF BAIRRO NOVO MARI DESTE MUNICIPIO, REFER. AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 5000428 | 01/04/2019 | 1000.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS), REFE. AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 5000429 | 01/04/2019 | 3000.00 | 00004931166482 | LUCICLEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 81, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA, SECRETARIA DE SAÚDE E DO PEVA, REFE. AO MÊS DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000430 | 01/04/2019 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO Nº 43, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFE. AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000431 | 01/04/2019 | 1500.00 | 00092824790482 | NILCETE ANTONIO DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALI. NA RUA FRANCISCA G. VASCOCELOS-308, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTI. AO FUNCION. DAS ATIVIDAES DOS PROGRAMAS "CEO" E "CEAS", DESTE MUNICIPIO, REFER AO MÊS DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000432 | 01/04/2019 | 150.00 | 00008074855430 | CARLOS VINICIUS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (DIARIAS), CONCEDIDA AO CARLOS VINICIUS DA SILVA BARBOSA, PARA FAZER FACE COM SUAS DESPESAS COM CURSO DE APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BÁSICA, REALIZ. EM J.PESSOA NOS DIAS 28 A 30 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/04/2019 | 420.00 | 00008952408403 | PAULO CEZAR AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGO NO TRANSPORTE DE CARNES DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DAS CIDADES DE SAPE E GURINHEM PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 08,15,22 E 29 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/04/2019 | 420.00 | 00070494505451 | ROBERTO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGO NO TRANSPORTE DE CARNES DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DAS CIDADES DE SAPE E GURINHEM PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 08,15,22 E 29 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/04/2019 | 420.00 | 00008965621402 | GIVANILDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGO NO TRANSPORTE DE CARNES DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DAS CIDADES DE SAPE E GURINHEM PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 08,15,22 E 29 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/04/2019 | 2454.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E REGIÃO NO PERIODO DE 04/01/2019 A 08/02/2019 SENDO 15 VIAGENS PARA J.PESSOA E 11 VIAGENS PARA GUARABIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/04/2019 | 1355.73 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/04/2019 | 627.58 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/04/2019 | 5711.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO 01 POLTRONA GIRAT.PRESID. 10 CADEIRA DELUXE, 01 BALCAO ALTO 2PTS, 01 MESA DIRETOR, 02 VENTILADORES 40CM, 01 BEBEBOURO EGM30, 01 RACK MULTY RUSTICO, 01 BANCO LONGARINA EXEC. E 01 MESA DREUNIAO DESTINADO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/04/2019 | 6270.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE 04 VENTILADORES 40CM, 10 CADEIRA DELUXE, 01 MESA AMAZONAS, 02 L.E BALCÃO ALTO 2PTS, 02 L.E. MESA DIRETOR E 01 L.E BANCO LONGARINA EXEC. 3 LUGARES DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/04/2019 | 4500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL NA ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, APOIO E INSERCAO DE INFORMACOES NO PORTAL DO GESTOR DO TCE-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/04/2019 | 575.00 | 00008941535441 | FLAVIO DE FRANCA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/04/2019 | 2500.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO PROGRAMA PARAIBA VERDADE NA ARAPUAN-FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/04/2019 | 400.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO EM ACOMPANHAMENTO DO PREFEITO LHE ACESSORANDO QUE PARTICIPARÁ DA MACHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA-DF QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 08 A 11 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/04/2019 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO RESPONSAVEL PELO POSTO DI/P-149, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NO IPC NO DIA 01/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/04/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIAO OU DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/04/2019 | 1050.00 | 00007269203474 | RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA CAMARA, INSTALAÇÃO DA FIAÇÃO E MONITOR NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/04/2019 | 500.00 | 40961278000140 | WANESSA BOMBONIERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SALGADOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS NO PRIMEIRO DIA DE AULA DO ANO LETIVO DE 2019 NA ESCOLA MARIA CABRAL DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/04/2019 | 350.00 | 40961278000140 | WANESSA BOMBONIERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CHOCOLATES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/04/2019 | 420.00 | 40961278000140 | WANESSA BOMBONIERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BOMBONS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/04/2019 | 490.00 | 40961278000140 | WANESSA BOMBONIERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BOMBONS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) PARA AS PALESTRAS COM OS PROFISSIONAIS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/04/2019 | 240.00 | 04319630000184 | PEDRO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) PARA AS PALESTRAS COM OS PROFISSIONAIS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/04/2019 | 400.00 | 00010051107430 | ANDREZA MIKAELLY BRAZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/04/2019 | 3800.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HIDRAULICOS, DESTINADOS A DRENAGEM DA AGUA DA RUA FRANCISCO RIQUE FERREIRA (ANTIGA RUA DA LAMA) NO BAIRRO SILVINO COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/04/2019 | 247.70 | 08329849000115 | SUDEMA SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA TAXA DE DISPENSA DE LICENCA PARA OS SERVICOS DE OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUCAO DE UM CAMPO SOCIETY SEM BANHEIROS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000433 | 02/04/2019 | 2342.13 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIO. DE 01 A 29/03/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000434 | 02/04/2019 | 758.57 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDOS AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS) E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000435 | 02/04/2019 | 4250.00 | 18442342000127 | JA DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS, REALIZADOS EM 11 (ONZE), UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CAPS, CEO, NASF, ACADEMIA DE SAÚDE, CENTRO DE REABILITAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000436 | 03/04/2019 | 1973.70 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO (ALMOÇO E JANTAS), DESTINADOS AOS SERVIDORES PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000437 | 03/04/2019 | 700.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS, DESTINADOS AO EVENTOS DE TRIAGEM DE CATARATAS, REALIZ. NOS DIAS 14 E 19 DE MARÇO DE 2019, NO ASSENTAMENTO TIRADENTES E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000438 | 03/04/2019 | 1623.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SEREM SERVIDAS AOS USUÁRIOS DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, E OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000439 | 03/04/2019 | 647.24 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000440 | 03/04/2019 | 1604.82 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000441 | 03/04/2019 | 106.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DIA 01 AO 03/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000442 | 03/04/2019 | 10.18 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 16.791-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DIA 01 AO 03/04/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/04/2019 | 350.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 03/04/2019 | 500.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 03/04/2019 | 800.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 03/04/2019 | 700.00 | 00007639919452 | ALDAIR JERONIMO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 03/04/2019 | 7000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES, GERACAO DOS SAGRES MENSAL E DIARIO, ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 03/04/2019 | 650.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 03/04/2019 | 105.00 | 00075933578487 | ROSINEIDE CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PUBLICA PELA PARTICIPACAO DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCAs REALIZADA NA CASA DE FORMACAO DE EDUCADORES NO BAIRRO MANGABEIRA EM JOAO PESSOA NO DIA 28/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0001588 | 03/04/2019 | 800.00 | 00034335226420 | MARIA NAZARE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 03/04/2019 | 350.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 03/04/2019 | 600.00 | 00095181636420 | MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0001594 | 03/04/2019 | 2000.00 | 00009312065700 | ELIZABET BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO ESPACO O GONZAGAO, DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS, NATACAO, FUTEBOL E LAZER OFERECIDO AOS USUARIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 03/04/2019 | 600.00 | 00071979913404 | IVANILDO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RUI CARNEIRO, Nº 80, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 03/04/2019 | 700.00 | 00098102575468 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARCO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 03/04/2019 | 800.00 | 00010244439494 | LUCINEIDE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, Nº 173, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 03/04/2019 | 450.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA, Nº 129, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 03/04/2019 | 800.00 | 00008393718457 | LUIS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0001604 | 03/04/2019 | 1100.00 | 00001953425771 | HUMBERTO GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOS MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 03/04/2019 | 150.00 | 00011430569492 | JESSICA NASCIMENTO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRANCHA EM CABELOS NA ACAO DE EMBELEZAMENTO DO CRAS E SCFV AS MULHERES DO BAIRRO JOSE AMERICO DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 19/03/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 03/04/2019 | 150.00 | 00070689242476 | ADRIANA AGRIPINO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCOVA EM CABELOS NA ACAO DE EMBELEZAMENTO DO CRAS E SCFV AS MULHERES DO BAIRRO JOSE AMERICO DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 19/03/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 03/04/2019 | 150.00 | 00009132158483 | MONIQUE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCOVA EM CABELOS NA ACAO DE EMBELEZAMENTO DO CRAS E SCFV AS MULHERES DO BAIRRO JOSE AMERICO DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 19/03/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 03/04/2019 | 150.00 | 00009557110457 | ADRIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE DE CABELOS NA ACAO DE EMBELEZAMENTO DO CRAS E SCFV AS MULHERES DO BAIRRO JOSE AMERICO DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 19/03/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 03/04/2019 | 150.00 | 00004106221411 | POLIANE BRAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE UNHAS NA ACAO DE EMBELEZAMENTO DO CRAS E SCFV AS MULHERES DO BAIRRO JOSE AMERICO DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 19/03/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 03/04/2019 | 150.00 | 00007362074492 | SUELY DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANICURE NA ACAO DE EMBELEZAMENTO DO CRAS E SCFV AS MULHERES DO BAIRRO JOSE AMERICO DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 19/03/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 03/04/2019 | 16500.00 | 20533368000122 | CONSTRUTORA E INCORPORADORA MAP EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE NA ESCOLA PREFEITO EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 03/04/2019 | 650.00 | 00007785025460 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN DE PLACA KIN-4876, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 03/04/2019 | 2000.00 | 00006753211403 | JOSEILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DO PORTAO E DO MURO E RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA, O NAZARENO E AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 03/04/2019 | 3059.00 | 01116393000166 | ARCONGEL (ANTONIO MATIAS SOBRINHO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, RELOCACAO E RECARGA DE GAS EM CONDICIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT DAS ESCOLAS EPITACIO DANTAS, PROCANOR, MARIA ANUNCIADA E MARIA CABRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0001590 | 03/04/2019 | 2000.00 | 00062972839404 | AILTON BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, Nº 391, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 03/04/2019 | 1300.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, Nº 350, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 03/04/2019 | 1200.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO LEITE, Nº 309, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 03/04/2019 | 600.00 | 00018120490487 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CLAUDINO, Nº 51, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO UTILIZADO PELA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 03/04/2019 | 700.00 | 00002574359488 | VANDA CRISTINA AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA FERREIRA DE PAIVA, Nº 488, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252018 | 0001578 | 03/04/2019 | 1680.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/04/2019 | 575.00 | 00004181316432 | SEBASTIAO FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECCAO DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADAS A REUNIAO COM OS GESTORES PARA TRATAR DO ASSUNTO SOBRE OS RESIDUOS SOLIDOS E PARA FORMACAO COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 03/04/2019 | 829.00 | 01116393000166 | ARCONGEL (ANTONIO MATIAS SOBRINHO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS E NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182018 | 0001593 | 03/04/2019 | 954.00 | 00030303460482 | LUCIMAR MENDON?A LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA EVERALDO DA SILVA PEREIRA, Nº 190, PASTO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0001608 | 03/04/2019 | 1950.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192018 | 0001609 | 03/04/2019 | 2300.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, BIBLIOTECA E SALAO DE REUNIOES E EVENTOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 04/04/2019 | 90.00 | 00062974262449 | NILCELIO COUTINHO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCEÇÃO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA NILCELIO COUTINHO DE PAIVA, POR OCASIÃO EM VIAGEM A J.PESSOA CONDUZINDO OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA AUDIENCIA NO MP NO DIA 01 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 04/04/2019 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UMA COPIADORA MODELO BROTHER 8085, DESTINADA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 04/04/2019 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UMA COPIADORA MODELO BROTHER 8085, DESTINADA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 04/04/2019 | 500.00 | 73471963006692 | SENAT SERV.NACIONAL APREND.DO TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURSO ESPECIALIZADO DESTINADO AOS CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR AOS MOTORISTAS ADEMIR MARTINS DA SILVA E GIVANILDO BARBOSA DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 04/04/2019 | 90.00 | 00062414313404 | WANUZA HENRIQUE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A GERENTE DE PROTOCOLO E ARQUIVO GERAL EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA DIA 28 DE MARÇO DE 2019 PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCA REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 04/04/2019 | 7382.50 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGENS DO PREFEITO E DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ESTADIA EM BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NO PERIODO DE 08 A 11/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 04/04/2019 | 1930.00 | 00004852662452 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECUPERACAO E SOLDA DAS CARROCERIAS DOS MICRO ONIBUS E ONIBUS VPW DE PLACAS NQC-9245/OFX-2280/MOV-4172/OGC-6309/OFX6810, UTILIZADOS NO TRANBSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 04/04/2019 | 4568.20 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO A SEREM SERVIDAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 04/04/2019 | 7278.33 | 07123473000125 | COOP.DE PROD.AGROP.ZUMBI DOS PALMARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E BOLOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 04/04/2019 | 70.00 | 00002611994471 | CARDIOVANDO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE UM GÁS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 04/04/2019 | 239.68 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO AOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 04/04/2019 | 602.53 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO SETOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO E VINCULO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 04/04/2019 | 105.00 | 00075933578487 | ROSINEIDE CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EM PARTICIPACAO NA OFINA TECNICA REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO EM JOÃO PESSOA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 04/04/2019 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UMA COPIADORA MODELO BROTHER 8085, DESTINADA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 04/04/2019 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UMA COPIADORA MODELO HP PRO X476, DESTINADA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 04/04/2019 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UMA COPIADORA MODELO BROTHER 8085, DESTINADA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 04/04/2019 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UMA COPIADORA MODELO BROTHER 8085, DESTINADA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 04/04/2019 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UMA COPIADORA MODELO HP PRO X476, DESTINADA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 04/04/2019 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UMA COPIADORA MODELO BROTHER 8085, DESTINADA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 04/04/2019 | 1700.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SIMEC, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 04/04/2019 | 1111.41 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA,URBANA E HABITAÇÃO (GARIS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 04/04/2019 | 940.00 | 00004852662452 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO CILINDRO DA DIREÇÃO E RECONDICIONAMENTO DA HASTE DO CILINDRO DO TRATOR M.F 290 4X4, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESEN. ECONOMICO E AGRARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 04/04/2019 | 1200.00 | 00004852662452 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECUPERAÇÃO E SOLDA DA BASE DOS CHASSI E RECUPERAÇÃO DA BASE DA LANÇA TRAZEIRA DA RETROESCAVADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESEN. ECONOMICO E AGRARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 04/04/2019 | 1470.00 | 00004852662452 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECUPERAÇÃO, SOLDA E EMBUCHAMENTO DAS DUAS GRADES DE ARRASTO E CONSERTO DAS MANGUEIRAS DAS MESMAS, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESEN. ECONOMICO E AGRARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000443 | 04/04/2019 | 2176.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, DESTINADAS A DOAÇÕES PARA PACIENTES ENFERMOS RESTRITOS AO LEITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000444 | 04/04/2019 | 810.30 | 30431360000109 | CITO MAMA SER. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DO CITOPATOLÓGICO CERVICO, VAGINAL, FLORA DE RASTREAMENTO, REFERENTE AO EVENTO REALIZADO NO DIA 19 DE MARÇO DE 2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000445 | 04/04/2019 | 3330.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SER. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE, DIA 19 DE MARÇO DE 2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000446 | 05/04/2019 | 1400.00 | 00007907971438 | IBRAIM FLORINDO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE BANCADAS DE PIA EM GRANITOS, DESTINADOS A (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PIRPIRÍ, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000447 | 05/04/2019 | 210.00 | 00006784943473 | ADRIANO BASILIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM, DESTINADO PARA COBERTURA DO EVENTO DA 4 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000448 | 05/04/2019 | 588.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DO EVENTOS DE TRIAGEM DE CATARATAS, REALIZADAS NOS DIA 19/03/2019, NO BAIRRO JOSÉ AMÊRICO, E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000449 | 05/04/2019 | 168.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DO EVENTOS DE TRIAGEM DE CATARATAS, REALIZADAS NOS DIA 14/03/2019, NO ASSENTAMENTO TIRADENTES, E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000450 | 05/04/2019 | 909.73 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLÉO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO FIAT TORO PLACA (QFT-3896), VINCULADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFE. MÊS DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000451 | 05/04/2019 | 1443.82 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS (QSK-0410), MOTO PLACA (QFA-1494), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFE. AO MÊS DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000452 | 05/04/2019 | 1569.87 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS (OEZ-5785), (QFT-5106), VINCULADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFER, AO MÊS DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000453 | 05/04/2019 | 6694.90 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULÃNCIA DE PLACAS (QSB-4999), (QFG- 9183), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFER, AO MÊS DE MARÇO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000454 | 05/04/2019 | 1904.00 | 00053754905791 | ROMILDO GONÇALVES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO UNO DE (PLACA MNU-3807), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFE. AO MÊS DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000455 | 05/04/2019 | 1904.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FOX DE PLACA (MOL-8846), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000456 | 05/04/2019 | 1984.00 | 00084058684453 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SPIN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (QFV-5116), REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000457 | 05/04/2019 | 1920.00 | 00012330614454 | ARTHUR FELIPE DA SILVA VANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO VOYAGE DE PLACA (PFE-2471), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000458 | 05/04/2019 | 1240.00 | 00002261407416 | JOSEANO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VOYAGE DE PLACAS (QFW2416), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOPSITAIS EM JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000459 | 05/04/2019 | 1984.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO SPIN DE PLACA (QFP-5414), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000460 | 05/04/2019 | 2800.00 | 00008893150433 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO TIPO VAM DE PLACA (OFF 8959), DESTINADO AO TRANSP. DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE J. PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000461 | 05/04/2019 | 1228.00 | 00005152896478 | JOSIAS DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CELTA DE PLACAS (MYG2139), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 05/04/2019 | 1276.22 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QPF-4854, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 05/04/2019 | 23789.85 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 05/04/2019 | 9360.71 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CACAMBA, PATROL E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 05/04/2019 | 850.00 | 00002613053445 | HELIO AMBROZIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA DE MATO EM GERAL NAS RUAS FRANCISCA PEREIRA DE FRANÇA, JOAO SUASSUNA, MARIA AVELINO DE PAIVA, 15 DE JANEIRO E DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS PASTO NOVO E B.VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 05/04/2019 | 850.00 | 00070214497470 | GLAYBSSON KENNEDY SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA DE MATO EM GERAL NAS RUAS FRANCISCA PEREIRA DE FRANÇA, JOAO SUASSUNA, MARIA AVELINO DE PAIVA, 15 DE JANEIRO E DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS PASTO NOVO E B.VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 05/04/2019 | 1200.00 | 00010386951470 | RODRIGO DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA ESCAVAÇÃO DE UMA FOSSA SÉPTICA NA GARAGEM ONDE GUARDA OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 05/04/2019 | 1300.00 | 00071724645404 | ISRAEL SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS RUAS DOS BAIRROS ARAÇÁ, AMOR DIVINO E VILA SÃO LUIS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 05/04/2019 | 850.00 | 00002807715419 | JOSE CARLOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA DE MATO EM GERAL NAS RUAS FRANCISCA PEREIRA DE FRANÇA, JOAO SUASSUNA, MARIA AVELINO DE PAIVA, 15 DE JANEIRO E DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS PASTO NOVO E B.VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 05/04/2019 | 850.00 | 00011875602437 | NATAN ALVES GERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA DE MATO EM GERAL NAS RUAS FRANCISCA PEREIRA DE FRANÇA, JOAO SUASSUNA, MARIA AVELINO DE PAIVA, 15 DE JANEIRO E DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS PASTO NOVO E B.VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 05/04/2019 | 950.00 | 00004061054481 | CICERO FELIX DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA DE MATO EM GERAL NAS RUAS DOS BAIRROS ARAÇÁ, AMOR DIVINO E VILA SÃO LUIZ LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 05/04/2019 | 4083.95 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 05/04/2019 | 4530.27 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 05/04/2019 | 176.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFH-5258, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 05/04/2019 | 1854.68 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR DE SUCCAO E DRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS DA RUA FRANCISCO RIQUE FERREIRA E OUTRAS NO BAIRRO SILVINO COSTA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 05/04/2019 | 3565.91 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QSJ-7200, VINCULADO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 05/04/2019 | 3036.26 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFR-3493, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 05/04/2019 | 1413.32 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW-3684, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 05/04/2019 | 204.13 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-3052, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 05/04/2019 | 200.00 | 00084056584400 | MARIA CÉLIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 05/04/2019 | 200.00 | 00009742157405 | ANDERSON DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 05/04/2019 | 200.00 | 00013952538701 | ALCIELLY GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 05/04/2019 | 180.00 | 00007698106403 | ANA PAULA SOUSA DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 05/04/2019 | 400.00 | 00009494736427 | NAPOLIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 05/04/2019 | 170.00 | 00012105278477 | VALDETE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 05/04/2019 | 200.00 | 00002242560417 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 05/04/2019 | 200.00 | 00005076330405 | ANA CLAUDIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 05/04/2019 | 200.00 | 00001468287478 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 05/04/2019 | 400.00 | 00004774848409 | FÁBIO ALEXANDRE ALVINO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS COMPLETO E PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 05/04/2019 | 100.00 | 00075350467468 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 05/04/2019 | 50.00 | 00002416607421 | JOAQUIM TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 05/04/2019 | 200.00 | 00011802074406 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 05/04/2019 | 200.00 | 00004183919479 | AURICELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 05/04/2019 | 100.00 | 00013804126413 | WEDSON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 05/04/2019 | 100.00 | 00012711814440 | ANDERSON FLOR GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 05/04/2019 | 100.00 | 00004361622450 | ANA LUCIA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 05/04/2019 | 100.00 | 00000181530465 | SEVERINA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 05/04/2019 | 300.00 | 00070688744443 | GISELIA DE SOUZA FIDELIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 05/04/2019 | 200.00 | 00005745530456 | DOMINGOS JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 05/04/2019 | 100.00 | 00015301637495 | JANIELY GLEYCE BRASILIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 05/04/2019 | 100.00 | 00001282562495 | JOSENILSON DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 05/04/2019 | 500.00 | 00003901845437 | MARIA GILZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 05/04/2019 | 220.00 | 00007875449499 | JOANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS COMPLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 05/04/2019 | 200.00 | 00004186830428 | JOSÉ MACENA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 05/04/2019 | 300.00 | 00028452045824 | SANDRO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 05/04/2019 | 200.00 | 00008076893437 | LUCIANA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 05/04/2019 | 180.00 | 00005270890445 | JOSE BATISTA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 05/04/2019 | 200.00 | 00004584551480 | JULIA MOISES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 05/04/2019 | 100.00 | 00003774421439 | ADRIANA BANDEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 05/04/2019 | 200.00 | 00013241039498 | MARIA CAROLINE DE OLIVEIRA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 05/04/2019 | 800.00 | 20024024000198 | FUNDACAO RESGATANDO VIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBERTURA FINANCEIRA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL POR TEMPO INDETERMINADO DO MENOR M.S, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL ORIUNDO DA COMARCA DE MARI, PROTOCOLADO NO PROCESSO DE Nº 0800123-20.2019.8.15.0611. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 05/04/2019 | 1575.85 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-9905, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 05/04/2019 | 1260.42 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFR-3423, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 05/04/2019 | 759.59 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 05/04/2019 | 2035.86 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFS-4513, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 05/04/2019 | 200.00 | 00004351668407 | RISOMAR ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 05/04/2019 | 175.00 | 00006674523461 | EDINALVA DE PAIVA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 05/04/2019 | 200.00 | 00002645570429 | SEVERINO JANUÁRIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 05/04/2019 | 100.00 | 00084055545487 | ARNOBIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 05/04/2019 | 200.00 | 00008166208490 | ANDRÉIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 05/04/2019 | 200.00 | 00007418429479 | SEVERINO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 05/04/2019 | 200.00 | 00004408464473 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 05/04/2019 | 100.00 | 00005846407498 | EUDEZIO BATISTA BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 05/04/2019 | 100.00 | 00070100912427 | GÉSSICA MARIA LIMA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 05/04/2019 | 100.00 | 00001303987481 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 05/04/2019 | 200.00 | 00070327621400 | DAYANE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 05/04/2019 | 50.00 | 00004612983416 | SEVERINO MOISES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 05/04/2019 | 200.00 | 00005080949414 | MARISTELA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 05/04/2019 | 400.00 | 00062971158420 | MARILEIDE QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 05/04/2019 | 100.00 | 00007501814430 | LUCINEIDE TRINDADE BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 05/04/2019 | 100.00 | 00012388027705 | LUCIENE TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 05/04/2019 | 200.00 | 00004938475456 | ELIANE FLORINDA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 05/04/2019 | 80.00 | 00068981813434 | SEVERINA MARIA BERNARDINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 05/04/2019 | 100.00 | 00011115097431 | JESSICA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 05/04/2019 | 100.00 | 00010359123414 | EDVANIA CABRAL DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 05/04/2019 | 100.00 | 00009567595488 | GRACE KELLY NASCIMENTO PRAZIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 05/04/2019 | 80.00 | 00099600951772 | LUCIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 05/04/2019 | 150.00 | 00004639402457 | ANTONIO CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 05/04/2019 | 150.00 | 00010689111746 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 05/04/2019 | 100.00 | 00014322931413 | RIVALDO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 05/04/2019 | 100.00 | 00001138068411 | MAURISIO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 05/04/2019 | 70.00 | 00023666242472 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 05/04/2019 | 100.00 | 00013765719439 | JAKISON MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 05/04/2019 | 300.00 | 00008116609408 | FABIANA DE SOUZA AGUIAR SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 05/04/2019 | 100.00 | 00008350789492 | EVERALDO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 05/04/2019 | 100.00 | 00008110876463 | MARCELO RIBEIRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 05/04/2019 | 150.00 | 00007585380496 | FABIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 05/04/2019 | 70.00 | 00004328903438 | MARIA CRISTINA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 05/04/2019 | 70.00 | 00082704252491 | ELENILZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 05/04/2019 | 70.00 | 00002580552430 | ELIANE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 05/04/2019 | 200.00 | 00072642580415 | TERESA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 05/04/2019 | 250.00 | 18442342000127 | JA DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REALIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 05/04/2019 | 500.00 | 18442342000127 | JA DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REALIZADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E SERVICO DE CONVIVENCIA (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 05/04/2019 | 250.00 | 18442342000127 | JA DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REALIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 05/04/2019 | 500.00 | 18442342000127 | JA DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REALIZADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 05/04/2019 | 520.70 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 05/04/2019 | 17300.00 | 20533368000122 | CONSTRUTORA E INCORPORADORA MAP EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENERGIA RENOVÁVEL (FOTOVOLTAICA) NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 05/04/2019 | 5700.00 | 00037994859453 | MARCIO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO EM GERAL NAS ESCOLAS DO ASSENTAMENTOS ZUMBI DOS PALMARES E TIRADENTES E NAS ESCOLAS MARIA DAS DORES SILVA E AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 05/04/2019 | 1250.00 | 00048674745415 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO EM GERAL NAS CRECHES MUNICIPAIS CINDÁ MONTEIRO E DINA TEIXEIRA LOZALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 05/04/2019 | 2800.00 | 00010702715433 | RODOLFHO DAVID PEREIRA GON?ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA, PEDREIRO, HIDRAULICOS, CONSERTO DO TETO EM PVC, INSTALAÇÃO DE UM BEBEDOURO E OUTROS SERVIÇOS NAS ESCOLA MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 35 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 05/04/2019 | 16539.88 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ESCOLARES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 05/04/2019 | 10466.45 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ESCOLARES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 05/04/2019 | 3928.15 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MOK-5178, QFW-3864 E QFA-1514, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 05/04/2019 | 650.00 | 00003031120183 | ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA DIVISÓRIA EM GESSO NA E.M.I.E.F O NAZARENO DESTINADO AO DEPOSITO DE MERENDA E MATERIAS DE LIMPEZA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 05/04/2019 | 3567.45 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO COROLLA DE PLACA QSD-8496, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 05/04/2019 | 900.00 | 00071296341461 | EDILSON NASCIMENTO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA DE MATO EM GERAL NOS SETORES DO BOLSA FAMILIA, CONSELHO TUTELAR, AGAPEV, RH, CRAS, CASA DE PASSAGEM E POLO DA UAB LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 05/04/2019 | 850.00 | 00009133130418 | JOSE SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA DE MATO EM GERAL NOS SETORES DO BOLSA FAMILIA, CONSELHO TUTELAR, AGAPEV, RH, CRAS, CASA DE PASSAGEM E POLO DA UAB LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 05/04/2019 | 950.00 | 00004061054481 | CICERO FELIX DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA DE MATO EM GERAL NOS SETORES DO BOLSA FAMILIA, CONSELHO TUTELAR, AGAPEV, RH, CRAS, CASA DE PASSAGEM E POLO DA UAB LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 08/04/2019 | 700.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ESTADIA EM BRASILIA-DF, ACESSORANDO O PREFEITO NA PARTICIPAR DA XXII MARCHA DOS PREFEITOS EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NO PERIODO DE 08 A 11/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 08/04/2019 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 08/04/2019 | 2500.00 | 00000761610480 | ALBERTO JORGE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 08/04/2019 | 1000.00 | 00003461243442 | OVIDIO FRANCISCO BRAZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA QFN-6444, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 08/04/2019 | 700.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 08/04/2019 | 1000.00 | 00016234197434 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO EM ESTADIA EM BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA DOS PREFEITOS EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NO PERIODO DE 08 A 11/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 08/04/2019 | 600.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 08/04/2019 | 32500.00 | 20533368000122 | CONSTRUTORA E INCORPORADORA MAP EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO ELETRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAS EXECULTADO NA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO EPITACIO DANTAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 08/04/2019 | 1440.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE 02 (DOIS) ARCONDICIONADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RECARGA DE GAS NAS FREEZER DAS ESCOLAS Mª DAS NEVES DE PAULA ARRUDA E CANTALICE MAGALHAES, TROCA DO MOTOR DA GELADEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 08/04/2019 | 1600.00 | 00004041316464 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DOS PORTÕES DO DEPOSITO, GINASIO E FORNECIMENTO DE GRANDES DESTINADOS AS JANELAS DA CRECHE DINÁ TEIXEIRA E ECOLA JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 08/04/2019 | 2250.00 | 00048674745415 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO EM GERAL NAS ESOLAS MUNICIPAIS JOSE HONORIO FILHO E PROFESSORA MARIA CABRAL DE MELO LOZALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 08/04/2019 | 4898.25 | 00003414832496 | CLAUDIO BALTAZAR DE MENDON?A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DA AGRICULTURA FAMILIA DO TIPO BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0001769 | 08/04/2019 | 2200.00 | 00009215029400 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OBJETOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 08/04/2019 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 08/04/2019 | 200.00 | 00011188026402 | ROBERTA CAROLINE BARBOSA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 08/04/2019 | 1100.00 | 00006546464497 | LEIDYMAR MORGANIA PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 08/04/2019 | 1100.00 | 00003579188437 | AMANDA SUELY CARDOSO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO SETOR DO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 08/04/2019 | 998.00 | 00011753240433 | TAIANE CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATUALIZADORA CADASTRAL DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 08/04/2019 | 998.00 | 00013173872444 | JOAO S?RGIO PEREIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 08/04/2019 | 800.00 | 00007864571476 | HELENA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA QFK-2260/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 08/04/2019 | 998.00 | 00010285607456 | RUAN FELIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 08/04/2019 | 998.00 | 00011555138438 | JULIENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 08/04/2019 | 998.00 | 00009709557742 | ROSEANE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATUALIZADORA CADASTRAL DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 08/04/2019 | 2500.00 | 00056896344415 | PAULO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET ONIX 1.0 MT LT DE PLACA NFW 5851, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 08/04/2019 | 998.00 | 00011771727470 | FELIPE DA SILVA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 08/04/2019 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 08/04/2019 | 3920.94 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARCELA 005/200 DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS DA PREVIDENCIA PRÓPRIA (MARI-PREV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ACORDO Nº 01110/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 08/04/2019 | 1472.80 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARCELA 005/200 DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA PREVIDENCIA PRÓPRIA (MARI-PREV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ACORDO Nº 01116/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 08/04/2019 | 41578.94 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARCELA 005/200 DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA PREVIDENCIA PRÓPRIA (MARI-PREV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ACORDO Nº 01118/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 08/04/2019 | 688.64 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARCELA 005/200 DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA PREVIDENCIA PRÓPRIA (MARI-PREV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ACORDO Nº 01218/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 08/04/2019 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS DE EMPENHAMENTO, LIQUIDACAO E PAGAMENTO DAS DESPESAS E ELABORACAO DE RECEITAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 08/04/2019 | 500.00 | 00009900548450 | RYQUIELL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFO-4225/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 08/04/2019 | 2000.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AVALIADORA DE IMOVEIS JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 08/04/2019 | 247.05 | 07529125000152 | AESA-PB AGENCIA EXECUT.DE GEST.DAS AGUAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA DE PERFURACAO OU ESCAVACAO DE POCOS ARTESIANOS EM AREA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 08/04/2019 | 247.05 | 07529125000152 | AESA-PB AGENCIA EXECUT.DE GEST.DAS AGUAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA DE PERFURACAO OU ESCAVACAO DE POCOS ARTESIANOS EM AREA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 08/04/2019 | 247.05 | 07529125000152 | AESA-PB AGENCIA EXECUT.DE GEST.DAS AGUAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA DE PERFURACAO OU ESCAVACAO DE POCOS ARTESIANOS EM AREA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 08/04/2019 | 247.05 | 07529125000152 | AESA-PB AGENCIA EXECUT.DE GEST.DAS AGUAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA DE PERFURACAO OU ESCAVACAO DE POCOS ARTESIANOS EM AREA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 08/04/2019 | 3368.18 | 00002657777473 | JOSE RONALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO COM CONDUTOR, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 08/04/2019 | 3200.00 | 00007958375425 | MICHEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 08/04/2019 | 3250.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHO COM CONDUTOR, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 08/04/2019 | 3100.00 | 00007007842410 | CLAUDEMIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHO COM CONDUTOR, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 08/04/2019 | 500.00 | 00098103245453 | JOSE INALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA OGC-0423, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000462 | 08/04/2019 | 160.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA 01 (UM) PAR DE BIELETA DIANTEIRA, PARA O VEICULO TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000463 | 08/04/2019 | 3920.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 (OITO), CADEIRAS DE RODAS, DESTINADAS A DOAÇÕES PARA PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000464 | 08/04/2019 | 651.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000465 | 08/04/2019 | 799.20 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000466 | 08/04/2019 | 1127.64 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS AS (UBSs), UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000467 | 08/04/2019 | 3000.00 | 13297572000126 | IVANDRO NASCIMENTO MOURA 01010277456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA IMPLANTAÇÃO DE 03 (TRÊS), SISTEMAS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONTROLE OPERACIONAL DE SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000468 | 08/04/2019 | 30.54 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFE. DIA 08/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000469 | 09/04/2019 | 400.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM HIGIENIZAÇÃO FIAT TORO DE PLACA (QFT3895), E FIAT UNO E GOL DE PLACAS (OEZ-5785), (QFT-5106), VINCULADO A FROTA DA ATENÇÃO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000470 | 09/04/2019 | 80.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO GOL DE PLACA (QSK-0410), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000471 | 09/04/2019 | 280.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS (QSB-4999), (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000472 | 09/04/2019 | 1990.00 | 00014801388434 | LUIZ CARLOS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEÍCULO TOPIC DE PLACAS (MOC 3300), TRANSP. OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAPÉ, REF.AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000473 | 09/04/2019 | 1283.70 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000474 | 09/04/2019 | 442.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000475 | 09/04/2019 | 386.10 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000476 | 09/04/2019 | 181.50 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NO (CEO) CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000477 | 09/04/2019 | 194.70 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000478 | 09/04/2019 | 2951.20 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282018 | 5000479 | 09/04/2019 | 1571.24 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 22 (VINTE E DOIS), CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000480 | 09/04/2019 | 3641.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, (CEO) E (CAPS), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000481 | 09/04/2019 | 6238.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS (UBSs) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000482 | 09/04/2019 | 1028.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAÚDE, PEVA E FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000483 | 09/04/2019 | 960.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA 02 (DOIS) MONITORES 18,5P, DESTINADOS AS (UBSs), BAIRRO VERMELHO E SILVINO COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 5000484 | 09/04/2019 | 2205.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA 01 (UM), COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5000485 | 09/04/2019 | 1886.98 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5000486 | 09/04/2019 | 864.33 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 09/04/2019 | 280.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEO LUBRAX ESSENCIAL, DESTINADOS AS MAQUINAS DE CORTAR GRAMAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 09/04/2019 | 343.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 09/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 09/04/2019 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 09/04/2019 | 3150.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) MOTOBOMBA B4T 700 BRANCO ACOMPANHADO COM SUCCAO LIGHT AZUL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 09/04/2019 | 294.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS A POPULACAO CADASTRADA NOS PROGRAMAS SOCIAIS NO BANCO DE ALIMENTOS EM PARCEIRA COM O PAA, DURANTE O MES DE MARCO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 09/04/2019 | 1000.00 | 00001289623805 | NELITO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CONSERTO DO TETO DE GESSO DO SETOR ONDE FUNCIONAVA O SALAO DE BELEZA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 09/04/2019 | 510.00 | 00012634154402 | ADILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM UMA BOMBA DAGUA NO ESPACO O GONZAGAO QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 09/04/2019 | 561.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO E OUTROS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 09/04/2019 | 7552.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 09/04/2019 | 588.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DO 3º TORNEIO FEMININO DE FUTSAL REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES DO SITIO TAUMATA NO DIA 10/03/2019, EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DO DIA INTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 09/04/2019 | 504.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DA PARTIDA DA PRIMEIRA RODADA DO TIME PSG QUE REPRESENTA O MUNICIPIO NA COPA RURAL DE FUTEBOL REALIZADA NO DIA 26/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 09/04/2019 | 44412.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 09/04/2019 | 31089.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 09/04/2019 | 1580.00 | 10962007000148 | GRUPO EXPRESSO PARAIBA DE COMUNICACAO, MARKETING, PESQUISA E OPINIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS NAS PLATAFORMAS IMPRESSA E DIGITAL DA REVISTA EXPRESSO-PB E NO SITE EXPRESSOPB.NET DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 09/04/2019 | 420.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DO EVENTO DE ACAO NA COMUNIDADE COM ATENDIMENTOS A POPULACAO REALIZADO NO BAIRRO CHICO FAUSTINO ATRAVES DA ASSOCIACAO COMUNITARIA AMIGOS DO BEM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 09/04/2019 | 2064.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIAO OU DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/04/2019 | 1400.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/04/2019 | 1400.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/04/2019 | 468.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/04/2019 | 356.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, DESEN.ECONOMICO E AGRARIO E OS SETORES DE TRANSPORTE E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/04/2019 | 500.00 | 00005174216402 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS NO BLOG CONTINENTAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/04/2019 | 750.00 | 73471963006692 | SENAT SERV.NACIONAL APREND.DO TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURSO ESPECIALIZADO DESTINADO AOS CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR AOS MOTORISTAS DINIZ SERGIO NETO, FABIO DOS SANTOS CAVALCANTE E RAPHAEL FRANÇA DE CARVALHO, LOTADOS NA SECRETARIA DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/04/2019 | 1388.80 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO TIPO ALMOÇO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS ASSESSORES DO GABINETE E DO PREFEITO E ACESSORIA JUR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/04/2019 | 4500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO COROLLA DE PLACA QSD-8496, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/04/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/04/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QFW-3864, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/04/2019 | 2324.50 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA SEREM SERVIDAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/04/2019 | 1540.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, SENDO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/04/2019 | 420.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENTRO CULTURAL E POLO MARIENSE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/04/2019 | 1540.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, SENDO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/04/2019 | 420.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENTRO CULTURAL E POLO MARIENSE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/04/2019 | 396.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CENTRO CULTURAL E POLO UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/04/2019 | 468.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/04/2019 | 730.00 | 00071253194408 | EDVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECUPERAÇÃO E SOLDA DO CHASSI E RECUPERAÇÃO DAS CANTONEIRAS INTERNAS DO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OFX-2280, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/04/2019 | 9000.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE MARI COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O PERIODO DE 06 DE MARÇO A 06 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/04/2019 | 272.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS E VULCANIZACAO DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/04/2019 | 195.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/04/2019 | 311.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/04/2019 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QFR-3423, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/04/2019 | 277.50 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES, DESTINADAS AO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA SEREM SERVIDAS AOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/04/2019 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/04/2019 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/04/2019 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | ]VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA (CRAS) E DO SERVICO DE CONVIVENCIA (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/04/2019 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/04/2019 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/04/2019 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/04/2019 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | ]VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA (CRAS) E DO SERVICO DE CONVIVENCIA (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/04/2019 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/04/2019 | 290.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CASA DE PASSAGEM E SETOR DO CREAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/04/2019 | 244.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NO SETOR DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/04/2019 | 257.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NO SETOR DOS PROGRAMAS DO CRAS E SERVIÇO DE CONVICENCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/04/2019 | 200.00 | 00008436322401 | ERICKA COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/04/2019 | 128.00 | 00009855909470 | MAYARA DA CONCEIÇAO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/04/2019 | 128.00 | 00069044112449 | MANOEL NAZARENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/04/2019 | 300.00 | 00009068564420 | JEFFERSON LEANDRO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/04/2019 | 250.00 | 00007637100405 | ANDREIA BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/04/2019 | 128.00 | 00080649645472 | SEVERINA FERREIRA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/04/2019 | 300.00 | 00011645429407 | JULLYANA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/04/2019 | 1300.00 | 00013005187403 | WELISSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/04/2019 | 246.00 | 00003315191786 | SEVERINO BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/04/2019 | 200.00 | 00007860774410 | MARIA DA PENHA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/04/2019 | 268.00 | 00002979833428 | CLAUDETE JOSEFA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/04/2019 | 140.00 | 00007279245404 | FLAVIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/04/2019 | 128.00 | 00010470901470 | FERNANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/04/2019 | 446.00 | 00004191257447 | TERESA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/04/2019 | 112.00 | 00039141128400 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/04/2019 | 226.00 | 00004489729480 | SANDRA MARIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS E MEDICAMENTOS P/ SUA FILHA RAFAELA MARIA SOARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/04/2019 | 100.00 | 00031304826449 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/04/2019 | 378.00 | 00001969632496 | JOSE ANTONIO LOURENCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE SUPLEMENTO ALIMENTAR P/ SEU FILHO QUE É PORTADOR DA SÍDROME RUSSEL-SILVER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/04/2019 | 234.00 | 00015917397481 | JOYCE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/04/2019 | 128.00 | 00005408389421 | MICHEL FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/04/2019 | 690.00 | 00000144022460 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/04/2019 | 250.00 | 00079870473415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/04/2019 | 128.00 | 00038032937404 | LINDALVA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/04/2019 | 998.00 | 25182777000145 | CLUBE DE MÃES FRANCISCA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL DE 01 (UM) SALARIO MINIMO AO CLUBE DE MÃES FRANCISCA MOURA, CONFORME ARTIGO 127.1 DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/04/2019 | 998.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE FINANCEIRO NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA A MENORES ABANDONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/04/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QSJ-7200, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/04/2019 | 428.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES, DESTINADAS AO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA SEREM SERVIDAS NO CAFÉ DA MANHÃ AOS PROFISSIONAIS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/04/2019 | 1310.00 | 00096533293400 | IEDA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PROVENIENTE DE POCO ARTEZIANO, DESTINADO AS COMUNIDADES DOS SITIOS TAUMATA E JUNCO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/04/2019 | 420.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR VALTRA A750L, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,URBANA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/04/2019 | 195.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO CARROÇÃO DA PIPA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,URBANA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/04/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QFW-3684, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/04/2019 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QFR-3493, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/04/2019 | 1.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/04/2019 | 57.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/04/2019 | 6852.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/04/2019 | 32810.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/04/2019 | 499.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENÇA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/04/2019 | 1128.40 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS, SETOR DE LICITACAO E SETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/04/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QFP-4854, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/04/2019 | 324.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND 4X4, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/04/2019 | 354.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR M.F 285, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/04/2019 | 376.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/04/2019 | 900.00 | 00011667706489 | DIEGO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARNES PERTENCENTES AOS MARCHANTES DE MARI ABATIDAS NO MATADOURO DA CIDADE DE GURINHEM PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 08,15,22 DE FEVEREIRO E 01,08,15 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000487 | 10/04/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GOL G7 COMPLETO DE PLACAS (QSK-0410), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000488 | 10/04/2019 | 1700.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HLH-8216, TRANSPORTANDO OS MEDICOS EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000489 | 10/04/2019 | 900.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA 01 (UMA), IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000490 | 10/04/2019 | 2835.00 | 00075971143468 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 66 (SESSENTA SEIS), CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA ATENDIDOS NO "CEAS', ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AO MÊS DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000491 | 10/04/2019 | 1560.00 | 00006379661476 | HUMBERTO FABIO SANTOS MARQUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS), CONSULTAS ESPECILIZADAS EM NEUROLOGIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000192018 | 5000492 | 10/04/2019 | 2820.00 | 00001335319700 | LUCIANA PATRICIA LEITE DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 47 (QUARENTA E SETE), CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GENECOLOGIA ATENDIDOS NO "CEAS', CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000493 | 10/04/2019 | 744.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PRISMA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFA-9781), REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000494 | 10/04/2019 | 1116.00 | 00049574680444 | JOAO VALDAIR FREITAS MACHADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO VOYAGE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFE-7506), REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000495 | 10/04/2019 | 1190.00 | 00009207567431 | JOSÉ DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MNC 8388), REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000496 | 10/04/2019 | 1046.00 | 00091727456491 | EDSONIA CARNEIRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULO FIAT PUNTO PLACA (PER-6888), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFE, AO MÊS DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000497 | 10/04/2019 | 496.00 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NODE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFG-5278), REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000498 | 10/04/2019 | 1508.00 | 00004650586470 | AILTON PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULO GOL DE (PLACA KGJ-2547),DA ZONA RURAL, PARA UNIDADES DE ATENDIMENTOS EM MARI E PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÂO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000499 | 10/04/2019 | 1364.00 | 00005063223435 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTE DE MARI PARA HOSPITAIS DA CAPITAL, NO VEICULO FIESTA PLACA (KXL-2418), REFE, AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000500 | 10/04/2019 | 782.00 | 00006673217480 | ARIMATHEIA MEIRELES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULO CELTA PLACA (MOF-5057), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA GUARABIRA, REF. O MÊS DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000501 | 10/04/2019 | 868.00 | 00014801949487 | SINEZIO LUIS DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOW-0288), REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000502 | 10/04/2019 | 8100.00 | 00048854786420 | SEBASTIANA TEREZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS NO VEICULO TIPO ÔNIBUS PLACA (HUH-7273) COM PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO E DE J. PESSOA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000503 | 10/04/2019 | 960.00 | 00057584370420 | VALDECI CAVALCANTE PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL, NO VEICULO PEUGEOT DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (NQB), REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000504 | 10/04/2019 | 650.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NASF, CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000505 | 10/04/2019 | 500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000506 | 10/04/2019 | 500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000507 | 10/04/2019 | 650.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NASF, CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000508 | 10/04/2019 | 1736.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO ASTRA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOI-2876), REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202018 | 5000509 | 11/04/2019 | 2000.00 | 27717639000149 | JULIO MARCIO PEREIRA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS, REALIZADAS NO "CEAS" (CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE), DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000510 | 11/04/2019 | 708.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICO DE LIXO DE 100 L, DSTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000511 | 11/04/2019 | 1119.45 | 02911193000168 | APOGEU CENTRO COMERCIAL DE PROD. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÒGICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000512 | 11/04/2019 | 50.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFE. DIA 10/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000513 | 11/04/2019 | 20.36 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PMAQ) Nº 16.791-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFE. DIA 10/04/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000514 | 11/04/2019 | 1240.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO 2019, DO VEICULO DE MARCA FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFG-9183), VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000515 | 11/04/2019 | 555.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO 2019, DO VEICULO DE MARCA RENAULT MASTER AMBULÂNCIA DE PLACA (NQH-8282), VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 11/04/2019 | 335.40 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 11/04/2019 | 23750.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 11/04/2019 | 19899.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/04/2019 | 16048.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 11/04/2019 | 316.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GERENCIA DE HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 11/04/2019 | 160.00 | 00004298410439 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA MOISES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 11/04/2019 | 4900.00 | 07410023000113 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 05 (CINCO) FUNERAIS POPULARES COMPLETOS COM TRANSLADOS ADULTO E INFANTIL E COM CORTEJOS DE PESSOAS FALECIDAS DE FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 11/04/2019 | 250.00 | 00071979913404 | IVANILDO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RUI CARNEIRO, Nº 80, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 11/04/2019 | 322.50 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/04/2019 | 309.60 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/04/2019 | 219.30 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/04/2019 | 206.40 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 11/04/2019 | 150.00 | 00007125476490 | ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 11/04/2019 | 831.00 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADO AO CONSERTOS DOS PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 11/04/2019 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 11/04/2019 | 17300.00 | 17654936000139 | MARILUCIA DE ALMEIDA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DE 10 FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE "GESTÃO DE CONVENIOS E SUAS APLICAÇÕES NO SISCONV" DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS A TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, TENDO UMA CARGA HOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 11/04/2019 | 1277.10 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS TIPOS ALMOCOS E JANTARES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO GABINETE, TRIBUTOS, ADMINISTRACAO E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/04/2019 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, QUANDO DO COMPARECIMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO EM JOAO PESSOA NO DIA 08/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 12/04/2019 | 4500.00 | 04994119000188 | OPINIAO PESQUISAS SOCIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA QUANTITATIVA DE OPINIAO PUBLICA SOCIOECONOMICA REALIZADA PARA AVALIAR EM VARIOS ASPECTOS AS NECESSIDADES E ANSEIOS DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 12/04/2019 | 300.00 | 00004891483440 | MARINALVA FIRMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 12/04/2019 | 200.00 | 00084056584400 | MARIA CÉLIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 12/04/2019 | 300.00 | 00005021325400 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 12/04/2019 | 870.00 | 00009057744422 | MARIA DA GUIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 12/04/2019 | 580.00 | 00009978358420 | JOCELIANE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 12/04/2019 | 450.00 | 00004685138414 | MARIA DAS NEVES AUGUSTO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 12/04/2019 | 600.00 | 00010696818493 | DENILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR DESPESA DO FUNERAL DE SEU PAI VICENTE PEDRO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 12/04/2019 | 106.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM COLORIDA E IMPRESSAO COLORIDA DO TIPO A-3 DE PLANTAS DE PROJETOS DE OBRA CIVIL PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 12/04/2019 | 585.00 | 00002939465584 | RICARDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS EM MANGUEIRA DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA, E REPARO DA MANGUEIRA DA GRADE DE ARRASTO DO TRATOR DA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 12/04/2019 | 800.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA PATROL E DO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRÁRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000516 | 12/04/2019 | 4155.00 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊENERO ALIMENTICIO CARNE BOVINA, CHAQUE E PEITO DE FRANCO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIO DO (CAPS) E PROFISSIONAL DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000517 | 12/04/2019 | 785.92 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000518 | 12/04/2019 | 44.80 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDIDADES DAS (UBS), UNIDEDE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000519 | 12/04/2019 | 3615.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, BLOCOS RECEITUARIO DE CONTROLE, E FICHA EM PAPEL OFSET 75g, FRENTE E VERSO TAM.21X30am, DESTINADO AS(UBSs) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000520 | 12/04/2019 | 686.40 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, BANNER IMPRESSO, LONA IMPRESSO EM ALTA TAM.2,00x1,75, DESTINADO A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000521 | 12/04/2019 | 100.00 | 00020306962420 | JOÃO TOMÉ DE ARRUDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DIARIAS), CONCEDIDA AO FUNCIONARIO JOÃO TOMÉ DE ARRUDA NETO, PARA FAZER FACE COM SUAS DESPESAS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000522 | 12/04/2019 | 520.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECARGA DOS EXTINTORES AP 10 LTS, E EXTINTORES PQs 04 KGS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO (CAPS) E UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDOMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242018 | 5000523 | 15/04/2019 | 3000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ANÁLISES LABORATORIAL CONTADOR HEMATOLÓGICO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADE DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000524 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.083-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF. DIA 12/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000525 | 15/04/2019 | 30.54 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FARMACIA BÁSICA (FBS) Nº 10.850-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF. DIA 12/04/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000526 | 15/04/2019 | 1250.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇO COM MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS), AR- CONDICIONADO SPLIT, DESTINADOS A (UBS) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONEGO CORNÊLIO E SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000527 | 15/04/2019 | 2640.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVAS NOS AR- CONDICIONADO, NAS (UBS), TAUMATÀ, NASF, CHICO FAUSTINO, BAIRRO VERMELHO, PROCANOR, PASTO NOVO, TIRADENTES E NOVO MARI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000528 | 15/04/2019 | 400.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS AR- CONDICIONADO, DA SECRETARIA DE SAÚDE E CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000529 | 15/04/2019 | 480.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS AR- CONDICIONADO, DO (CAPS), E UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | CONST.AMPL.E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000032019 | 5000530 | 15/04/2019 | 16548.33 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO BAIRRO VERMELHO E FRANCISCO FAUSTINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 026/2019. | 00262019 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000531 | 15/04/2019 | 944.36 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 15/04/2019 | 125.10 | 04272117000185 | R C CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 09 CONES PLASTCOR 50CM LR/BR, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 15/04/2019 | 90.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXAS REFLETIVAS 50X305MM 3M (LD) E (LE) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 15/04/2019 | 12000.00 | 00008327014404 | ARMANDO PONTES DAVI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10.000 (DEZ MIL) COCO SECO, DESTINADO AO BANCO DE ALIMENTO MUNICIPAL, PARA SEREM DESTRIBUIDOS COM A POPULAÇÃO MAIS CARENTE NA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 15/04/2019 | 4000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DO FGTS, INDIVIDUALIZAÇÃO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/ FINS DE CADASTRO DE SERVIDORES E EX SERVIDORES DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 02/1967 A 09/1997 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 15/04/2019 | 250.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 15/04/2019 | 325.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AOS COMPUTADORE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 15/04/2019 | 32500.00 | 20533368000122 | CONSTRUTORA E INCORPORADORA MAP EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO ELETRICA E COBERTURA DE GINASIO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTES LOCALIZADA NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 15/04/2019 | 803.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AOS COMPUTADORES DO POLO UNIVERSITARIO UAB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 16/04/2019 | 500.00 | 00002304055419 | JOSE JACOB DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM SEU VEICULO DE PLACA KMN 3328, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO CHELSEA DE TAUMATA P/ JACARAU PARA PARTICIPAR DE UM JOGO AMISTOSO CONTRA O TIME DO INTERNACIONAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 16/04/2019 | 600.00 | 00002304055419 | JOSE JACOB DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM SEU VEICULO DE PLACA KMN 3328, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PARANÁ CLUB DA VILA SÃO LUIZ P/ JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM JOGO AMISTOSO CONTRA O TIME DO BOTAFOGO DO BAI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 16/04/2019 | 27094.70 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNCIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 108/2018 E TP Nº 001/2018, REFERENTE AO BOLETIM 003/2019. | 01332014 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 16/04/2019 | 1000.00 | 00084058900415 | JOSÉ ETNO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DAS DORES, JOSE VIEIRA LEAL, CRECHE DINA TEIXEIRA E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 16/04/2019 | 573.00 | 00004502070483 | WALTER FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPRODUCAO XEROGRAFICA E ENCADERNACAO DE 58 (CINQUENTA E OITO) MATRIZES CURRICULARES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 16/04/2019 | 1000.00 | 00012664514474 | JARDEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NAS ROTAS DE TAUMATA DE CIMA E SITIO MATA PARA A ESCOLA DOMINGOS PEDRO FRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 16/04/2019 | 1000.00 | 00007683714496 | ADRIANO SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NAS ROTAS DE TAUMATA DE BAIXO E SITIO MATA PARA A ESCOLA DOMINGOS PEDRO FRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 16/04/2019 | 1000.00 | 00009501952436 | RODRIGO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO DESPORTIVA A EQUIPE GALERA DA ESQUINA PELA CONQUISTA COMO EQUIPE CAMPEA DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO ESTADIO O NILCETAO NO DIA 14/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 16/04/2019 | 1000.00 | 00091718465491 | ANA LUCIA DA ANUNCIACAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DA COBERTURA DOS BANCOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR 9245, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 16/04/2019 | 32500.00 | 20533368000122 | CONSTRUTORA E INCORPORADORA MAP EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA NO GINASIO DE ESPORTE JOSE MARQUES DE ARAUJO E ADEQUAÇÕES LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 16/04/2019 | 90.00 | 00005887297441 | LUANA LIMA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA PÚBLICA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO A SER REALIZADA NO DIA 09/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 16/04/2019 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO RESPONSAVEL PELO POSTO DI/P-149, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NO IPC NO DIA 11/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 16/04/2019 | 1296.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIAO OU DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 16/04/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIAO OU DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 16/04/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO (FAMUP), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 16/04/2019 | 276.00 | 00005255500461 | WALDORAIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 16/04/2019 | 120.00 | 00043698760444 | MARIA QUIRINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 16/04/2019 | 128.00 | 00010829654720 | GIRLEIDE VITORINO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 16/04/2019 | 38.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 16/04/2019 | 530.00 | 00004181316432 | SEBASTIAO FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS PARA AÇÃO COMEMORATIVA AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES COM OS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 16/04/2019 | 430.00 | 00004181316432 | SEBASTIAO FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS PARA AÇÃO COMEMORATIVA AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES COM OS USUARIOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 16/04/2019 | 350.00 | 00004181316432 | SEBASTIAO FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A PALESTRAS REALIZADAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES COM OS USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 16/04/2019 | 420.00 | 00039609065449 | FRANCISCA LUISA DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PULA PULA , BARRACAS DE PIPOCA E DE ALGODAO DOCE, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO DIA 23/03/2019 PARA AS CRIANÇA E ADOLECENTES DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 16/04/2019 | 320.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM IDA E VOLTA DE MARI PARA GUARABIRA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO OS PNEUS TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA PARA OS SERVICOS DE VULCANIZACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000532 | 16/04/2019 | 690.00 | 00002686332409 | JOSE AIRTON DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE MOBILIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR DAS (UBS), DO ASSENTAMENTO TIRADENTES E SÍTIO PERPIRI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000533 | 16/04/2019 | 900.00 | 00098232690410 | ANTÔNIO DAMIÃO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROFISSIONAL COMO PEDREIRO REALIZANDO REPAROS NO PRÉDIO DO (CEO), CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000534 | 16/04/2019 | 204.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000535 | 16/04/2019 | 1600.00 | 16101397000148 | MERCÚRIO SAÚDE COM SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAS DE CHOQUE ADESIVAS, PARA REPORSIÇÃO NO EQUIPAMENTO "DEA" NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000536 | 17/04/2019 | 200.00 | 00005755411484 | MARIA BERNADETE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM ELETRONICA NO CONCERTO DA TV DE LED, DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOVO MARI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000537 | 17/04/2019 | 837.88 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000538 | 17/04/2019 | 565.68 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000539 | 17/04/2019 | 1554.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000540 | 17/04/2019 | 291.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 17/04/2019 | 1200.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCOES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ILUMINACAO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO NAS FATURAS MENSAIS DE ENERGIA E EFICIENTIZACAO ENERGETICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 17/04/2019 | 1100.00 | 20024024000198 | FUNDACAO RESGATANDO VIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA 02/09 DO REPASSE FINANCEIRO NOS TERMOS DO ACORDO DE INTERNACAO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA AO ADOLESCENTE L. S. S. COMO ALUNO PELO PER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 17/04/2019 | 890.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS BRANCAS E PRETAS, DESTINADAS AO ENSACAMENTO DOS PEIXES QUE SERAO DESTRIBUIDOS A POPULACAO CARENTE POR OCASIAO DA PASSAGEM DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 17/04/2019 | 360.00 | 00005326173476 | LEANDRO ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO ESTADIO O NILCETAO NO DIA 14/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 17/04/2019 | 2000.00 | 00091845289404 | SIVALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE REALIZACAO DO 2º GP MARI DE ARTES MARCIAIS PROMOVIDO PELA ACADEMY COMBAT QUE SERA NO CENTRO DA CIDADE DE MARI NO DIA 01/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 18/04/2019 | 750.00 | 12048275000184 | NILDO RETIFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA, EMBUCHAMENTO DE BIELAS E ESMERILHAMENTO DAS VALVULAS DO VEICULO GOL DE PLACA OGC-6556, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 18/04/2019 | 16405.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 18/04/2019 | 1458.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 22/04/2019 | 3142.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/04/2019 | 1188.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 22/04/2019 | 950.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL DAS RUAS: JOSE DE LUNA FREIRE, ANTONIO CORREIA DE LIMA, GENTIL LINS, JOSE AMANCIO PEREIRA, NAPOLEAO LAUREANO, JOÃO FERNANDES BASTOS E OUTRAS NESTE MUNICIPÍO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 22/04/2019 | 850.00 | 00009131995403 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL DAS RUAS: JOSE DE LUNA FREIRE, ANTONIO CORREIA DE LIMA, GENTIL LINS, JOSE AMANCIO PEREIRA, NAPOLEAO LAUREANO, JOÃO FERNANDES BASTOS E OUTRAS NESTE MUNICIPÍO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 22/04/2019 | 800.00 | 00098084291491 | MANOEL GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL DAS RUAS: BELA VISTA, SEVERINO CLAUDIO, AILTON BRAZ DOS SANTOS, NAPOLEAO LAUREANO, ANTONIO CORREIA DE LIMA E OUTRAS NESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 22/04/2019 | 900.00 | 00004402562406 | ADRIANO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NA PRAÇA GILVAN CAMILO, AS MARGENS DA RODOVIA PB 073, SETOR DO PROJOVEM E EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS PASTO NOVO, PROCANOR, LOT. ARAÇÁ E MARIA DO AMOR DIVINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 22/04/2019 | 850.00 | 00070100848400 | JOSE MIGUEL CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NA PRAÇA GILVAN CAMILO, AS MARGENS DA RODOVIA PB 073, SETOR DO PROJOVEM E EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS PASTO NOVO, PROCANOR, LOT. ARAÇÁ E MARIA DO AMOR DIVINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 22/04/2019 | 843.00 | 00010133243400 | VALDENILSON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NA PRAÇA GILVAN CAMILO, AS MARGENS DA RODOVIA PB 073, SETOR DO PROJOVEM E EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS PASTO NOVO, PROCANOR, LOT. ARAÇÁ E MARIA DO AMOR DIVINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 22/04/2019 | 845.00 | 00056894830444 | ADEIDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NA PRAÇA GILVAN CAMILO, AS MARGENS DA RODOVIA PB 073, SETOR DO PROJOVEM E EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS PASTO NOVO, PROCANOR, LOT. ARAÇÁ E MARIA DO AMOR DIVINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 22/04/2019 | 850.00 | 00005413029497 | JOSE CARLOS LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NA PRAÇA GILVAN CAMILO, AS MARGENS DA RODOVIA PB 073, SETOR DO PROJOVEM E EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS PASTO NOVO, PROCANOR, LOT. ARAÇÁ E MARIA DO AMOR DIVINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/04/2019 | 900.00 | 00004174808490 | FERNANDO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NA PRAÇA GILVAN CAMILO, AS MARGENS DA RODOVIA PB 073, SETOR DO PROJOVEM E EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS PASTO NOVO, PROCANOR, LOT. ARAÇÁ E MARIA DO AMOR DIVINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 22/04/2019 | 848.00 | 00011749856409 | LEANDRO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE RETIRADA DE METRALHAS NOS BAIRROS BAIRROS JOSE AMERICO, BARRO VERMELHO, PASTO NOVO E LOT. ARAÇÁ DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 22/04/2019 | 600.00 | 00001974444406 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE RETIRADA DE METRALHAS NOS BAIRROS BAIRROS JOSE AMERICO, BARRO VERMELHO, PASTO NOVO E LOT. ARAÇÁ DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 22/04/2019 | 900.00 | 00011213724490 | JOAO MARCOS DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE RETIRADA DE METRALHAS NOS BAIRROS BAIRROS JOSE AMERICO, BARRO VERMELHO, PASTO NOVO E LOT. ARAÇÁ DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 22/04/2019 | 670.00 | 00008577866440 | MOISES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE RETIRADA DE METRALHAS NOS BAIRROS BAIRROS JOSE AMERICO, BARRO VERMELHO, PASTO NOVO E LOT. ARAÇÁ DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 22/04/2019 | 650.00 | 00009852312464 | LUIS PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE RETIRADA DE METRALHAS NOS BAIRROS BAIRROS JOSE AMERICO, BARRO VERMELHO, PASTO NOVO E LOT. ARAÇÁ DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 22/04/2019 | 1050.00 | 00005413026471 | JOSE MATOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO DE MATO NO CANAL DE AGUA PLUVIAIS E AS MARGENS DA LINHA FERREA NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE E NA PRAÇA VEREADOR SILVAN, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 22/04/2019 | 950.00 | 00028772768487 | JOAO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PLANTAS LOCALIZADOS NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, NO BAIRRO ARAÇÁ, NO LARGO DO MERCADO PUBLICO E PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 22/04/2019 | 450.00 | 00004760147438 | ADRIANO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE PODA DE ARVORES NOS BAIRROS JOSE AMERICO, PASTO NOVO E SILVINO COSTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/04/2019 | 850.00 | 00012878214480 | SANTIAGO ALVES FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEICULO DO TIPO CAÇAMBA DE PLACA KIG-4017 TRANSPORTANDO METRALHAS E ENTULHOS RETIRADOS DAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 22/04/2019 | 650.00 | 00075932679468 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL NA PRACA GILVAN CAMILO, AS MARGENS DA RODOVIA PB 073, PROJOVEM E EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS PASTO NOVO, PROCANOR E MARIA DO AMOR DIVINO E LOTEAMENTO ARACA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 22/04/2019 | 750.00 | 00011692655450 | JOSÉ CARLOS TERTO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL NA PRACA GILVAN CAMILO, AS MARGENS DA RODOVIA PB 073, PROJOVEM E EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS PASTO NOVO, PROCANOR E MARIA DO AMOR DIVINO E LOTEAMENTO ARACA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 22/04/2019 | 1050.00 | 00009040033455 | ANTONIO LINDOFO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL DAS RUAS: JOSE DE LUNA FREIRE, ANTONIO CORREIA DE LIMA, GENTIL LINS, JOSE AMANCIO PEREIRA, NAPOLEAO LAUREANO, JOÃO FERNANDES BASTOS E OUTRAS NESTE MUNICIPÍO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 22/04/2019 | 5489.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 22/04/2019 | 5466.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 22/04/2019 | 3321.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0002007 | 22/04/2019 | 3.33 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA P/ MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A PATROL, RETROESCAVAEIRA E TRATOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0002008 | 22/04/2019 | 23321.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA P/ MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A PATROL, RETROESCAVAEIRA E TRATOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0002010 | 22/04/2019 | 7.83 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA P/ MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS PATROL, RETROESCAVAEIRA, CACAMBA E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0002011 | 22/04/2019 | 28410.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA P/ MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS PATROL, RETROESCAVAEIRA, CACAMBA E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000541 | 22/04/2019 | 10.18 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DO (PMAQ) Nº 16.791-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF. DIA 17/04/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000542 | 22/04/2019 | 720.00 | 10983634000165 | LS COMERCIO DE PECAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS FILTRO CABINE, TERMOSTATO, DESTINADOS AO CONCERTO DO AR-CONDICIONADO DO VEICULO FIORINO AMBULÃNCIA DE (PLACA QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000543 | 22/04/2019 | 480.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS EPSON L355, VINCULADA ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000544 | 22/04/2019 | 825.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000545 | 22/04/2019 | 3025.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000546 | 22/04/2019 | 318.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000547 | 22/04/2019 | 23647.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000548 | 22/04/2019 | 527.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000549 | 22/04/2019 | 13300.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000550 | 22/04/2019 | 1538.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000551 | 22/04/2019 | 1165.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000552 | 22/04/2019 | 5741.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252018 | 0001983 | 22/04/2019 | 1680.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 22/04/2019 | 3476.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 22/04/2019 | 5280.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO E VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 22/04/2019 | 9782.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 22/04/2019 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 22/04/2019 | 740.00 | 00010702715433 | RODOLFHO DAVID PEREIRA GON?ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE APOIO A EQUIPE DO PSG, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM INSCRIÇÃO E ARBITRAGEM PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NA "COPA DO BREJO" DE FUTSAL INTERMUNICIPAL QUE TERÁ INICIO A PRIMEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 22/04/2019 | 310.00 | 00033818894434 | ELINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KIJ-1664/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PERIDO DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 22/04/2019 | 2500.00 | 00033818894434 | ELINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KIJ-1664/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO PERIDO DE 21/03 A 20 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 22/04/2019 | 2625.00 | 00006278861402 | ADRIANO AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF-4066, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 21/03 A 21/04/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 22/04/2019 | 1600.00 | 00004257342420 | REJANE FLORINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KFF-8662, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PIRPIRI E BARRO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 21/03 A 21/04/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 22/04/2019 | 2190.00 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA LCU-9307, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 21/03 A 21/04/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 22/04/2019 | 2033.99 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMN-1056, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/03 A 21 DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 22/04/2019 | 2085.42 | 00010787816485 | MARIA JACIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA LBE-0566, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/03 A 21 DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 22/04/2019 | 2465.54 | 00000896375773 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST. DE SERV. COM ONIBUS DE PLACA KHT-1762, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/03 A 21 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 22/04/2019 | 27094.70 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNCIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 108/2018 E TP Nº 001/2018, REFERENTE AO BOLETIM 003/2019. | 01332014 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 22/04/2019 | 3073.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 22/04/2019 | 4032.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 22/04/2019 | 3816.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Especial | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 22/04/2019 | 1317.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 22/04/2019 | 5700.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0002009 | 22/04/2019 | 9990.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA P/ MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0002012 | 22/04/2019 | 49862.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA P/ MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 22/04/2019 | 1000.00 | 20024024000198 | FUNDACAO RESGATANDO VIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA 02/09 DO REPASSE FINANCEIRO NOS TERMOS DO ACORDO DE INTERNACAO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA AO ADOLESCENTE L. S. S. COMO ALUNO PELO PER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 22/04/2019 | 800.00 | 20024024000198 | FUNDACAO RESGATANDO VIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBERTURA FINANCEIRA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL POR TEMPO INDETERMINADO DO MENOR M.S, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL ORIUNDO DA COMARCA DE MARI, PROTOCOLADO NO PROCESSO DE Nº 0800123-20.2019.8.15.0611. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 22/04/2019 | 752.00 | 00004209862436 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 22/04/2019 | 1800.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 22/04/2019 | 2259.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 22/04/2019 | 1756.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 22/04/2019 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 22/04/2019 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 22/04/2019 | 300.00 | 00013647398446 | ADRIANO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 22/04/2019 | 300.00 | 00005882252407 | LUCIENE JUSTINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR NO TRANSPORTE DA MUDANÇA DE J.PESSOA PARA MARI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 23/04/2019 | 32500.00 | 20533368000122 | CONSTRUTORA E INCORPORADORA MAP EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE REFORMA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 23/04/2019 | 32500.00 | 20533368000122 | CONSTRUTORA E INCORPORADORA MAP EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA ANUNCIADA DIAS, LOCALIZADA NO BAIRRO MARIA DO AMOR DIVINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002020 | 23/04/2019 | 8122.40 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO, REPAROS DESTINADO A CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 23/04/2019 | 500.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÕ DE COBERTURA FOTOGRAFICA E DE MATERIAS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE NO NO G2 PORTAL DE NOTICIAS, REFERENTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO REALIZADA NO MES DE JANEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 23/04/2019 | 800.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NO VEICULO DE COMUNICAÇÃO "O FAROL". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 23/04/2019 | 1180.00 | 19736885000110 | ROSEMBERG RIQUE PONTES 03907602420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSÃO DE DUAS PASSAGENS AREA (IDA E VOLTA), DESTINADA AO ASSESSOR ESPECIAL QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, SENDO IDA DIA 20/03/19 E VOLTA DIA 21/03/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 23/04/2019 | 600.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCIONAMENTO DE 30 CAMISAS DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIAO REALIZADA EM JANEIRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000553 | 23/04/2019 | 1400.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA POLIESTE, DESTINADAS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA SAÚDE, REALIZADO NO DIA 04/04/2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000554 | 23/04/2019 | 691.00 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS E SOLVENTE FITA CREPE, DESTINADOS A PINTURA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DAS (UBS), PIRPIRI E ASSENTAMENTO TIRADENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000555 | 23/04/2019 | 78.86 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (UBS), DO BAIRRO VERMELHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000556 | 23/04/2019 | 1700.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000557 | 23/04/2019 | 654.86 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS (UBSs), UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 5000558 | 23/04/2019 | 1000.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA E REPAROS REALIZADOS NO PRÉDIO DO (CEO), CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 5000559 | 23/04/2019 | 2710.50 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA E MELHORAMENTO DA UNIDADE DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 5000560 | 23/04/2019 | 2870.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA E MELHORAMENTO DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CHICO FAUSTINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 5000561 | 23/04/2019 | 2917.50 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA E MELHORAMENTO DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 5000562 | 23/04/2019 | 2912.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA E MELHORAMENTO DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 5000563 | 23/04/2019 | 2719.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA E MELHORAMENTO DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, POSTO TAUMATÁ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 5000564 | 23/04/2019 | 2698.40 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA E MELHORAMENTO DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, POSTO PIRPIRI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000565 | 24/04/2019 | 2197.75 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARMACEUTICAS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000566 | 24/04/2019 | 2728.83 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000567 | 24/04/2019 | 1028.47 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000568 | 24/04/2019 | 4881.25 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000569 | 24/04/2019 | 716.49 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 24/04/2019 | 1288.86 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANA E HABITAÇÃO (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 24/04/2019 | 2164.57 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANA E HABITAÇÃO (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 24/04/2019 | 1194.51 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEISÕES DOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 24/04/2019 | 1052.32 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO BOLSA FAMILIA, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 24/04/2019 | 2787.35 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO CRAS, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002027 | 25/04/2019 | 122000.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEIXES INTEIROS CONGELADOS DESTINADOS A DOACAO PARA POPULACAO NA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 25/04/2019 | 360.00 | 00003331858463 | EDNEUSA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 25/04/2019 | 340.00 | 00013112561481 | LUCAS EDUARDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 25/04/2019 | 150.00 | 00004424868478 | MARCOS ANTONIO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 25/04/2019 | 200.00 | 00048610976491 | SUZETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 25/04/2019 | 300.00 | 00006817615470 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS COMPLETO E CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 25/04/2019 | 300.00 | 00007919614430 | ADILSON DIAS FERREIRA | ]VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS COMPLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 25/04/2019 | 300.00 | 00011905931492 | ANA CÉLIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS COMPLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 25/04/2019 | 400.00 | 00013162926491 | CELCINA ABRANTES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 25/04/2019 | 380.00 | 00055450814704 | ALIRIO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 25/04/2019 | 200.00 | 00004876475482 | ANTONIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 25/04/2019 | 300.00 | 00009600776423 | ALDICÉLIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS COMPLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 25/04/2019 | 450.00 | 00013504529806 | MARIA LUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 25/04/2019 | 960.00 | 00079751806453 | JOSÉ OLIVIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 25/04/2019 | 202.00 | 00005630503499 | TELMA LUCIA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS E MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 25/04/2019 | 400.00 | 00004314567473 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 25/04/2019 | 350.00 | 00033971633404 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002031 | 25/04/2019 | 1862.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO REPARO NO BANCO DE ALIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002034 | 25/04/2019 | 4379.20 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GARAGEM DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 25/04/2019 | 3500.00 | 05640279000191 | INSTITUTO SOMA CONSULTORIA, PROJETOS E TREINAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMULAÇÃO E REALIZAÇÃO DE UM WORKSHOP DE QUALIFICAÇÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DE DIVERSOS SETORES DA GESTÃO MUNICIPAL, REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 25/04/2019 | 6130.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUNTEÇÃO DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 25/04/2019 | 15786.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUNTEÇÃO DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 25/04/2019 | 2640.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BOTAS, LUVAS DE PROTEÇÃO E VASSOURAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002033 | 25/04/2019 | 4082.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 25/04/2019 | 106.39 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS CONFORME CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO PROCESSO DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002030 | 25/04/2019 | 489.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000570 | 25/04/2019 | 3108.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADA MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000571 | 25/04/2019 | 6600.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000572 | 25/04/2019 | 1133.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000573 | 25/04/2019 | 973.01 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS DIVERSOS, REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000574 | 25/04/2019 | 290.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000575 | 25/04/2019 | 4090.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000576 | 25/04/2019 | 421.10 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | CONST.AMPL.E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 5000577 | 25/04/2019 | 49985.68 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA MINI UPA NA CIDADE DE MARI, CONFORME CONTRATO Nº 00124/2018. | 01242018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000578 | 26/04/2019 | 210.00 | 00009117696410 | LEANDRO FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SRVIÇO EM SERRALHARIA E INSTALAÇÃO DE 01 (UM), PORTÃO DE FERRO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000579 | 26/04/2019 | 2340.00 | 27752771000191 | LUIZ JOSE DA SILVA JUNIOR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) UNIDADES DE PROTESES DENTÁRIAS, DEST. A MELHORIA DA SAUDE BUCAL NA REPOSIÇÃO DA DENTIÇÃO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000580 | 26/04/2019 | 1920.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRA TESTE REAGENTES, DESTINADOS ATENDER OS PACIENTES INSULINOS DEPEDENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000581 | 26/04/2019 | 639.10 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000582 | 26/04/2019 | 1480.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIIÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO NYLON, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 26/04/2019 | 105.00 | 00007697435446 | ALINE MELO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA PARTICIPACAO DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO: ALTERNATIVAS PARA O INCREMENTO DE RECEITAS DO PROGRAMA CNM QUALIFICA A SE REALIZAR EM JOAO PESSOA NO DIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 26/04/2019 | 90.00 | 00007664438411 | KESIANE GOMES DE OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA PARA PARTICIPACAO DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO: ALTERNATIVAS PARA O INCREMENTO DE RECEITAS DO PROGRAMA CNM QUALIFICA A SE REALIZAR EM JOAO PESSOA NO DIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 26/04/2019 | 90.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PUBLICA PARA PARTICIPACAO DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO: ALTERNATIVAS PARA O INCREMENTO DE RECEITAS DO PROGRAMA CNM QUALIFICA A SE REALIZAR EM JOAO PESSOA NO DIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 26/04/2019 | 320.00 | 00004280096465 | JOSE AMARO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPA DE MATO NO CEMITERIO DE TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 26/04/2019 | 1850.00 | 00008157258413 | AURANIO JOSE ALBIQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ANDAIMES, UTILIZADOS NA REFORMA DO PORTAL DA CIDADE LOCALIZADO NA RODOVIA PB073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 26/04/2019 | 420.00 | 00009117696410 | LEANDRO FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FEITURA E INSTALACAO DE 02 (DOIS) CORRIMAOS NO CALCADAO LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 26/04/2019 | 248.75 | 08329849000115 | SUDEMA SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA TAXA DE DISPENSA DE LICENCA PARA OS SERVICOS DE INSTALACAO DE POCO ARTEZIANO PARA ABASTECIMENTO NO ASSENTAMENTO TIRADENTES, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 26/04/2019 | 248.75 | 08329849000115 | SUDEMA SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA TAXA DE DISPENSA DE LICENCA PARA OS SERVICOS DE INSTALACAO DE POCO ARTEZIANO PARA ABASTECIMENTO NO ASSENTAMENTO TIRADENTES, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 26/04/2019 | 248.75 | 08329849000115 | SUDEMA SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA TAXA DE DISPENSA DE LICENCA PARA OS SERVICOS DE INSTALACAO DE POCO ARTEZIANO PARA ABASTECIMENTO NO TAUMATA, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 26/04/2019 | 248.75 | 08329849000115 | SUDEMA SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA TAXA DE DISPENSA DE LICENCA PARA OS SERVICOS DE INSTALACAO DE POCO ARTEZIANO PARA ABASTECIMENTO NO TAUMATA, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 26/04/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DO E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO DOS INDICES, REFERENTE AO MES DE DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 26/04/2019 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 26/04/2019 | 1370.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FROTA VEICULAR E PATRIMONIO A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 26/04/2019 | 3960.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL, TESOURARIA E DOACAO A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 26/04/2019 | 500.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (PLACA MÃE) DESTINADO AO COMPUTADOR DO SETOR DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 26/04/2019 | 140.00 | 00001289623805 | NELITO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/04/2019 | 1000.00 | 00010101734484 | GEOVANNE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE REDE HIDRAULICAS DOS PREDIOS DA SEDE DA PREFEITURA, SES. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, MERCADO PUBLICO CENTRAL E DO BARRO VERMELHO, AGAPEV E NO SETOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/04/2019 | 979.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CAMISAS ADULTO BRANCA PP COM SUBLIMACAO, DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO E ATLETAS PARTICIPANTES DAS COMPETICOES, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR A SE REALIZAR NESTE MUNICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/04/2019 | 2701.62 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA SERVIR AOS FUNCIONARIOS DOS DIVERSOS SETORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/04/2019 | 13183.94 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/04/2019 | 27157.73 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/04/2019 | 32251.08 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/04/2019 | 17400.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUIMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/04/2019 | 1800.00 | 00043697496468 | JAILSON FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO FIAT PUNTO DE PLACA OGD-1499, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/04/2019 | 320.00 | 00006755453404 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MODELAGEM E MANUTENÇÃO DE UM SUPORTE PARA ESCADA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000583 | 29/04/2019 | 3880.00 | 02674272000100 | FERNANDES E FERNANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 97 (NOVENTA E SETE), CONSULTAS E EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES ATENTIDOS NO "CEAS" CENTRO ESPECIALIZADO ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS 03/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 5000584 | 29/04/2019 | 166.46 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000585 | 29/04/2019 | 2304.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, DESTINADAS A DOAÇÕES PARA PACIENTES ENFERMOS RESTRITOS AO LEITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000586 | 29/04/2019 | 1557.31 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APÓLICES DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DOS VEICULOS FIAT AMBULÂNCIA DE PLACA (QFG-9183), GOL PLACA (QFT-5106), VINC, AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. A SEGUNTA PARCELA DE TRÊS DO SEGURO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000587 | 29/04/2019 | 1557.31 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APÓLICES DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DOS VEICULOS FIAT AMBULÂNCIA DE PLACA (QFG-9183), GOL PLACA (QFT-5106), VINC, AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. A TERCEIRA PARCELA DE TRÊS DO SEGURO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000588 | 29/04/2019 | 441.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL-EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CAPS E UNIDADE MISTA DE PRENTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 5000589 | 29/04/2019 | 4575.93 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI EPP - DIABETICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO (CEO), CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | CONST.AMPL.E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000032019 | 5000590 | 29/04/2019 | 4822.59 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO (CAPS), CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 026/2019. | 00262019 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | CONST.AMPL.E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000032019 | 5000591 | 29/04/2019 | 11329.57 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO (CAPS), CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 026/2019. | 01052018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000592 | 29/04/2019 | 30.54 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DO (PMAQ) Nº 16.791-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF. DIA 26 AO 29/04/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000593 | 29/04/2019 | 30.54 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DO (FMS Nº 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF. DIA 24 AO 26/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000594 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DO (FMS Nº 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF. AO DIA 30/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000595 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DO (PMAQ) Nº 16.791-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF. AO DIA 30/04/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000596 | 30/04/2019 | 3900.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000597 | 30/04/2019 | 13986.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000598 | 30/04/2019 | 65026.24 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000599 | 30/04/2019 | 1448.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000600 | 30/04/2019 | 9014.48 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000601 | 30/04/2019 | 119357.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000602 | 30/04/2019 | 46232.13 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000603 | 30/04/2019 | 14014.34 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000604 | 30/04/2019 | 3860.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000605 | 30/04/2019 | 59171.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000606 | 30/04/2019 | 19593.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000607 | 30/04/2019 | 2895.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000608 | 30/04/2019 | 17801.59 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000609 | 30/04/2019 | 6992.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000610 | 30/04/2019 | 7857.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000611 | 30/04/2019 | 28801.73 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000612 | 30/04/2019 | 14966.45 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000613 | 30/04/2019 | 5296.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000614 | 30/04/2019 | 95671.45 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000615 | 30/04/2019 | 23696.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/04/2019 | 950.00 | 00048674745415 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL EM DIVERSAS RUAS DOS LOTEAMENTOS ARAÇÁ, MARIA DO AMOR DIVINO, VILA SÃO LUIZ, PROCANOR E CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/04/2019 | 550.00 | 00037994859453 | MARCIO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL EM DIVERSAS RUAS DOS LOTEAMENTOS ARAÇÁ, MARIA DO AMOR DIVINO, VILA SÃO LUIZ, PROCANOR E CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/04/2019 | 950.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL EM DIVERSAS RUAS DOS LOTEAMENTOS ARAÇÁ, MARIA DO AMOR DIVINO, VILA SÃO LUIZ, PROCANOR E CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/04/2019 | 900.00 | 00071296341461 | EDILSON NASCIMENTO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL EM DIVERSAS RUAS DOS LOTEAMENTOS ARAÇÁ, MARIA DO AMOR DIVINO, VILA SÃO LUIZ, PROCANOR E CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/04/2019 | 850.00 | 00009131995403 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL EM DIVERSAS RUAS DOS LOTEAMENTOS ARAÇÁ, MARIA DO AMOR DIVINO, VILA SÃO LUIZ, PROCANOR E CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/04/2019 | 750.00 | 00009040033455 | ANTONIO LINDOFO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL EM DIVERSAS RUAS DOS LOTEAMENTOS ARAÇÁ, MARIA DO AMOR DIVINO, VILA SÃO LUIZ, PROCANOR E CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/04/2019 | 950.00 | 00004402562406 | ADRIANO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL EM DIVERSAS RUAS DOS LOTEAMENTOS ARAÇÁ, MARIA DO AMOR DIVINO, VILA SÃO LUIZ, PROCANOR E CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/04/2019 | 420.00 | 00056896182415 | RONALDO FLORENTINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PARCIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE J.PESSOA E GUARABIRA PARA SEREM ATENDIDOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/04/2019 | 572.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E HABITACAO PARA ISOLAMENTO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/04/2019 | 3900.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª PARCELA DO PAGAMENTO E APROVACAO DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICACOES E ORCAMENTO PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/04/2019 | 24251.42 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/04/2019 | 108492.96 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/04/2019 | 25859.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/04/2019 | 63.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL-EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO ACUCAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/04/2019 | 311.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI 12810/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/04/2019 | 491.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI 12810/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/04/2019 | 1103.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - SISPAR/PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/04/2019 | 184.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/04/2019 | 5172.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/04/2019 | 661.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONFISSAO DE DIVIDA DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/04/2019 | 1199.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONFISSAO DE DIVIDA DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/04/2019 | 64.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONFISSAO DE DIVIDA DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/04/2019 | 1023.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONFISSAO DE DIVIDA DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/04/2019 | 649.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONFISSAO DE DIVIDA DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/04/2019 | 3902.97 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARCELA 006/200 DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS DA PREVIDENCIA PRÓPRIA (MARI-PREV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ACORDO Nº 01110/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/04/2019 | 1466.05 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARCELA 006/200 DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA PREVIDENCIA PRÓPRIA (MARI-PREV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ACORDO Nº 01116/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/04/2019 | 41388.40 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARCELA 006/200 DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA PREVIDENCIA PRÓPRIA (MARI-PREV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ACORDO Nº 01118/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/04/2019 | 685.48 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARCELA 006/200 DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA PREVIDENCIA PRÓPRIA (MARI-PREV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ACORDO Nº 01218/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/04/2019 | 20780.23 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/04/2019 | 14284.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/04/2019 | 2373.04 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/04/2019 | 712.94 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DA DIFERENCA DE TARIFAS BANCARIAS DE ANTECIPACAO DE FLOAT DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/04/2019 | 540.56 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/04/2019 | 503.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DA DIFERENCA DE TARIFAS BANCARIAS DE ANTECIPACAO DE FLOAT DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/04/2019 | 5400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/04/2019 | 1898.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/04/2019 | 15098.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/04/2019 | 550.00 | 00008840098402 | MARCELO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS DE 08 (OITO) VEICULOS DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/04/2019 | 1050.00 | 00084058447400 | JOSENILDA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DO TIME DE FUTEBOL DO PSG, DURANTE O MES DE MARÇO, PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS NOS MUNICIPIOS DE SOBRADO, CAPIM E GURINHÉM DA COPA CULTURA DE FUTEBOL REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/04/2019 | 2140.00 | 00006852634442 | MONICA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE OVOS DE PASCOA PARA AS CRECHES E PREPARO DE SALGADOS PARA O WORKSHOP DA ESCOLA JOSE HONORIO FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/04/2019 | 400.00 | 00007773805440 | LENILSON DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DO PARA-CHOQUE DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/04/2019 | 26665.28 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (A.R.T.), REFERENTE A TAXA DE INSTALACAO DE SONORIZACAO DE PEQUENO PORTE E GAMBIARRA PARA 100 PONTOS DE LUZ PARA A FESTA DO TRABALHADOR A SE REALIZAR NESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/04/2019 | 42.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/04/2019 | 40.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/04/2019 | 43.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO BARRO, SITUADA NO SITIO TAUMATA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/04/2019 | 87.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/04/2019 | 552.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/04/2019 | 13972.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/04/2019 | 16474.73 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/04/2019 | 12877.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/04/2019 | 20824.92 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/04/2019 | 426478.77 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/04/2019 | 22527.19 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/04/2019 | 209395.46 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/04/2019 | 12374.63 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/04/2019 | 6786.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO ESPECIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/04/2019 | 25413.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/04/2019 | 344.50 | 00008941535441 | FLAVIO DE FRANCA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO WORKCHOP DE QUALIFICAÇÃO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DIRIGIDO AO INTEGRANTES DE DIVERSAS SETORES DA GESTÃO MUNICIPAL REALIZADO NOS DIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/04/2019 | 400.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE INFORMES DE INTERESSE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DO SITE "WWW.PORTAL25HORAS.COM.BR", REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/04/2019 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/04/2019 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, QUANDO DO COMPARECIMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO EM JOAO PESSOA NO DIA 16/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/04/2019 | 36833.93 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/04/2019 | 14000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/04/2019 | 4080.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIAO OU DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/04/2019 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIAO OU DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/04/2019 | 312.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIAO OU DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/04/2019 | 5200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/04/2019 | 24000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/04/2019 | 1935.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/04/2019 | 41668.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/04/2019 | 2386.93 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS CONFORME CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO PROCESSO DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/04/2019 | 1500.00 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS CONFORME CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO PROCESSO DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/04/2019 | 704.50 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS CONFORME CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO PROCESSO DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/04/2019 | 6740.06 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS CONFORME CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO PROCESSO DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/04/2019 | 62.73 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS CONFORME CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO PROCESSO DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/04/2019 | 200.00 | 00003254342470 | WAGNER OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/04/2019 | 39.59 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/04/2019 | 8184.38 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/04/2019 | 13201.09 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/04/2019 | 9686.78 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/04/2019 | 7984.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/04/2019 | 1100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/04/2019 | 3230.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/04/2019 | 3732.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/04/2019 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/04/2019 | 10272.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/04/2019 | 250.00 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BOLSAS E CARTEIRAS FEMININAS, DESTINADAS A BRINDES EM SORTEIO NO EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM PARCERIA COM A ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO SILVINO COSTA, POR OCASIAO DAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/04/2019 | 126.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL-EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO ACUCAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/05/2019 | 7800.00 | 27126981000174 | ALBERTO JULIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DO CANTOR ALBERTO BAKANA E BANDA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR A SE REALIZAR EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 01/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/05/2019 | 1500.00 | 00007672753495 | EDILSON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR ( R$ 1.300,00), ( ARTILHEIRO R$ 100,00) E ( R$ 100,00 MELHOR GOLEIRO ) DA EQUIPE DO REAL MARI, NO TORNEIO DE FUTEBOL DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, REALIZADO DIA 01 DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/05/2019 | 700.00 | 00010126993408 | JOSÉ PAULO MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DA EQUIPE DO SAPUCAIR, NO TORNEIO DE FUTEBOL DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, REALIZADO DIA 01 DE MAIO DE 2019, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/05/2019 | 400.00 | 00004061952420 | ROSILDO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DA EQUIPE DO GUARANI DE SAPÉ, NO TORNEIO DE FUTEBOL DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, REALIZADO DIA 01 DE MAIO DE 2019, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/05/2019 | 400.00 | 00003376696438 | GIVALDO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 4º LUGAR DA EQUIPE DO PALMEIRAS DE TAUMATA, NO TORNEIO DE FUTEBOL DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, REALIZADO DIA 01 DE MAIO DE 2019, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/05/2019 | 500.00 | 00012206157497 | EMERSSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NO SHOW DE CALOUROS, REALIZADO DIA 01 DE MAIO DE 2019 NO CENTRO DA CIDADE, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/05/2019 | 400.00 | 00070196632498 | DIELLINGTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NO SHOW DE CALOUROS, REALIZADO DIA 01 DE MAIO DE 2019 NO CENTRO DA CIDADE, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/05/2019 | 300.00 | 00010607703423 | ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NO SHOW DE CALOUROS, REALIZADO DIA 01 DE MAIO DE 2019 NO CENTRO DA CIDADE, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/05/2019 | 150.00 | 00009597906406 | EDEVALDO ANJO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NA CORRIDA DE JEGUE (SAMUEL MARTINIANO DA SILVA), REALIZADO DIA 01 DE MAIO DE 2019 NO LOT. WALTER MARTINS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/05/2019 | 150.00 | 00004374483470 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NA CORRIDA DE JEGUE, REALIZADO DIA 01 DE MAIO DE 2019 NO LOT. WALTER MARTINS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/05/2019 | 50.00 | 00009632677447 | MAURICIO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NA CORRIDA DE JEGUE, REALIZADO DIA 01 DE MAIO DE 2019 NO LOT. WALTER MARTINS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/05/2019 | 150.00 | 00009597906406 | EDEVALDO ANJO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NA CORRIDA DE SACO, REALIZADO DIA 01 DE MAIO DE 2019 NO LOT. WALTER MARTINS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/05/2019 | 100.00 | 00010310390400 | VALDIR COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NA CORRIDA DE SACO, REALIZADO DIA 01 DE MAIO DE 2019 NO LOT. WALTER MARTINS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/05/2019 | 50.00 | 00007057292490 | AUXILIADORA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NA CORRIDA DE SACO, REALIZADO DIA 01 DE MAIO DE 2019 NO LOT. WALTER MARTINS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/05/2019 | 500.00 | 00008509715432 | SHARLYS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR ( 2º LUGAR PAULO HENRIQUE DOS SANTOS MENEZES) E ( 3º LUGAR WENDSON DE ARAUJO SILVA) NA CORRIDA DE CICLISMO MASCULINO PROFISSIONAL, REALIZADO DIA 01 DE MAIO DE 2019 NO LOT. WALTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/05/2019 | 200.00 | 00010179587420 | MANOEL DEOLINO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NA CORRIDA DE CICLISMO MASCULINO AMADOR, REALIZADO DIA 01 DE MAIO DE 2019 NO LOT. WALTER MARTINS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/05/2019 | 100.00 | 00008391464423 | JOSIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NA CORRIDA DE CICLISMO MASCULINO AMADOR, REALIZADO DIA 01 DE MAIO DE 2019 NO LOT. WALTER MARTINS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/05/2019 | 100.00 | 00015977674414 | ALEX DOS SANTOS BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NA CORRIDA DE CICLISMO MASCULINO AMADOR, REALIZADO DIA 01 DE MAIO DE 2019 NO LOT. WALTER MARTINS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/05/2019 | 200.00 | 00007907976405 | REJANE DA CRUZ MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NA CORRIDA DE CICLISMO FEMININO, REALIZADO DIA 01 DE MAIO DE 2019 NO LOT. WALTER MARTINS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/05/2019 | 100.00 | 00001335373403 | MARIJARA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NA CORRIDA DE CICLISMO FEMININO, REALIZADO DIA 01 DE MAIO DE 2019 NO LOT. WALTER MARTINS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/05/2019 | 250.00 | 00006482464424 | CICERO ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE MASCULINO PROFISSIONAL, REALIZADO DIA 01 DE MAIO DE 2019 NO LOT. WALTER MARTINS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/05/2019 | 150.00 | 00070340538473 | WANDERSON NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE MASCULINO PROFISSIONAL, REALIZADO DIA 01 DE MAIO DE 2019 NO LOT. WALTER MARTINS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/05/2019 | 100.00 | 00009120144407 | LUAN TOBIAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE MASCULINO PROFISSIONAL, REALIZADO DIA 01 DE MAIO DE 2019 NO LOT. WALTER MARTINS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/05/2019 | 200.00 | 00010281803498 | ISAIAS ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE MASCULINO AMADOR, REALIZADO DIA 01 DE MAIO DE 2019 NO LOT. WALTER MARTINS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/05/2019 | 100.00 | 00007047523448 | JOAO PAULO DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE MASCULINO AMADOR, REALIZADO DIA 01 DE MAIO DE 2019 NO LOT. WALTER MARTINS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/05/2019 | 100.00 | 00010565548433 | WLISSES SALES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE MASCULINO AMADOR, REALIZADO DIA 01 DE MAIO DE 2019 NO LOT. WALTER MARTINS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/05/2019 | 250.00 | 00005125586471 | DAIANA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE FEMININO, REALIZADO DIA 01 DE MAIO DE 2019 NO LOT. WALTER MARTINS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/05/2019 | 150.00 | 00082687641472 | MARIA DE FATIMA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE FEMININO, REALIZADO DIA 01 DE MAIO DE 2019 NO LOT. WALTER MARTINS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/05/2019 | 100.00 | 00004153629464 | VERA SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE FEMININO, REALIZADO DIA 01 DE MAIO DE 2019 NO LOT. WALTER MARTINS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 02/05/2019 | 900.00 | 00008235454408 | HEITOR STALONE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE FREESTYLE (MANOBRAS RADICAIS COM MOTOCICLETAS) REALIZADO NO CENTRO DA CIDADE NO DIA 01 DE MAIO DE 2019, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 02/05/2019 | 720.00 | 00007534089450 | PEDRO MAXIMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DE PEDRO DO ARROCHA, REALIZADO NO ASSENTAMENTO TIRADENTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 01 DE MAIO DE 2019, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 02/05/2019 | 420.00 | 00001267959401 | CICERO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO FORROZÃO SEGURA O VELHO, REALIZADO NO ASSENTAMENTO TIRADENTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 01 DE MAIO DE 2019, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/05/2019 | 420.00 | 00070100785484 | KELVE FERREIRA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO SWING DIGITAL, REALIZADO NO ASSENTAMENTO TIRADENTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 01 DE MAIO DE 2019, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/05/2019 | 600.00 | 00005326173476 | LEANDRO ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM, DURANTE O TORNEIO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 01 DE MAIO DE 2019, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/05/2019 | 420.00 | 00070333274474 | SAVIO VINICIUS DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL, DURANTE O TORNEIO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 01 DE MAIO DE 2019, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/05/2019 | 200.00 | 00008705558476 | JOAO VICENTE DELFINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGISTICO NOS PREPARATIVOS E DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO DIA 01 DE MAIO DE 2019 NO LOT. WALTER MARTINS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/05/2019 | 200.00 | 00007872612461 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGISTICO NOS PREPARATIVOS E DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO DIA 01 DE MAIO DE 2019 NO LOT. WALTER MARTINS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/05/2019 | 105.00 | 00084103507420 | JOAQUIM CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DE MATO NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/05/2019 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/05/2019 | 175.00 | 00007672753495 | EDILSON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE APOIO A EQUIPE DO REAL MARI , PARA CUSTEAR A DESPESA COM TAXA DE ARBITRAGEM, A EQUIPE REPRESENTA O MUNICIPIO NA "COPA CULTURA" DE FUTEBOL QUE SERÁ REALIZADO DIA 05 DE MAIO NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/05/2019 | 1550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL,TRANSMISSÃO DE GEFIP E ATOS DE GESTÃO DE PESSOAL, FINANÇAS E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/05/2019 | 4500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL NA ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, APOIO E INSERCAO DE INFORMACOES NO PORTAL DO GESTOR DO TCE-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/05/2019 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DOS TRABALHOS DO GESTOR DESTA EDILIDADE NA MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 02/05/2019 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/05/2019 | 370.00 | 00003147035433 | PEDRO ADONIAS DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SPIN DE PLACA QSE-1678/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/05/2019 | 3600.00 | 00008353927403 | JOSEMAR FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE LOCALIZADO NA ROD. PB073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 5000616 | 02/05/2019 | 1999.50 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO (ALMOÇO E JANTAS), DESTINADOS AOS SERVIDORES PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000617 | 02/05/2019 | 900.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LÇOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 234, CENTRO DE MARI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000618 | 02/05/2019 | 400.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANÇA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DO BAIRRO SILVINO COSTA, REF.AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000619 | 02/05/2019 | 620.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE DE LUNA FREIRE NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE CONEGO CORNÉLIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000620 | 02/05/2019 | 650.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO COSTA Nº 101, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DO BAIRRO SANTA JULIA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000621 | 02/05/2019 | 800.00 | 00082118060459 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA JOSE MARQUES DE ARAÚJO, LOTEA. NOVO MARI, DESTINADO A ABRIGAR O PSF BAIRRO NOVO MARI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 5000622 | 02/05/2019 | 1000.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS), REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 5000623 | 02/05/2019 | 3000.00 | 00004931166482 | LUCICLEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 81, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA, SECRETARIA DE SAÚDE E DO PEVA, REF. AO MÊS DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000624 | 02/05/2019 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO Nº 43, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 5000625 | 02/05/2019 | 1500.00 | 00092824790482 | NILCETE ANTONIO DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALI. NA RUA FRANCISCA G. VASCOCELOS-308, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTI. AO FUNCION. DAS ATIVIDAES DOS PROGRAMAS "CEO" E "CEAS", DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000626 | 03/05/2019 | 2225.44 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000627 | 03/05/2019 | 2861.60 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A TENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000628 | 03/05/2019 | 2728.15 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A TENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000629 | 03/05/2019 | 1218.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000630 | 03/05/2019 | 1452.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000631 | 03/05/2019 | 570.00 | 00002402902400 | LEOGILSON LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A MÃO DE OBRA ESPECIALIZADO EM PINTURA, FAZENDO REPAROS NA ESTRUTURA DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000632 | 03/05/2019 | 1320.00 | 00003538182400 | JOAO BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MÃO DE OBRA, COM PINTURA E REPAROS DA ESTRUTURA DO PRÉDIO DO "CEO", E UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000633 | 03/05/2019 | 3105.00 | 00075971143468 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 69 (SESSENTA E NOVE), CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA ATENDIDOS NO "CEAS', ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AO MÊS DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000192018 | 5000634 | 03/05/2019 | 1620.00 | 00001335319700 | LUCIANA PATRICIA LEITE DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE), CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GENECOLOGIA ATENDIDOS NO "CEAS', CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000635 | 03/05/2019 | 65.68 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DO (FMS) Nº 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF. AO DIA 02 AO DIA 03/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 03/05/2019 | 520.00 | 00008965621402 | GIVANILDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGO NO TRANSPORTE DE CARNES DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DAS CIDADES DE SAPE E GURINHEM PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 05,12,20,26 DE ABRIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 03/05/2019 | 520.00 | 00070494505451 | ROBERTO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGO NO TRANSPORTE DE CARNES DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DAS CIDADES DE SAPE E GURINHEM PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 05,12,20,26 DE ABRIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 03/05/2019 | 520.00 | 00008952408403 | PAULO CEZAR AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGO NO TRANSPORTE DE CARNES DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DAS CIDADES DE SAPE E GURINHEM PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 05,12,20,26 DE ABRIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 03/05/2019 | 1700.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SIMEC, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 03/05/2019 | 2300.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 LAMPADAS MERCURIO MISTA DE 160W DESTINADO A MANUNTENÇÃO DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 03/05/2019 | 215.00 | 00004606834463 | MANOEL MESSIAS GOMES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NA PRAÇA GILVAN CAMILO, AS MARGENS DA RODOVIA PB 073, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 03/05/2019 | 90.00 | 00003447169451 | REINALDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO GER. DO SETOR DE TRIBUTO P/ ARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO: ALTERNATIVAS PARA O INCREMENTO DE RECEITAS DO PROGRAMA CNM QUALIFICA A SE REALIZAR EM JOAO PESSOA NO DIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0002222 | 03/05/2019 | 7000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DOS RREO, RGF, BALANCETES, GERACAO DOS SAGRES MENSAL E DIARIO, ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 03/05/2019 | 110.00 | 00011215872402 | JOSEILTON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CALCARIO, DESTINADOS AOS PROJETO PROPRIEDADE PRODUTIVA COM OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 03/05/2019 | 110.00 | 00070214825400 | LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CALCARIO, DESTINADOS AOS PROJETO PROPRIEDADE PRODUTIVA COM OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 03/05/2019 | 110.00 | 00006784943473 | ADRIANO BASILIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CALCARIO, DESTINADOS AOS PROJETO PROPRIEDADE PRODUTIVA COM OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 03/05/2019 | 110.00 | 00009374185440 | MARCONDES SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CALCARIO, DESTINADOS AOS PROJETO PROPRIEDADE PRODUTIVA COM OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 03/05/2019 | 220.00 | 00014565157489 | JOSE CLAUDIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CALCARIO, DESTINADOS AOS PROJETO PROPRIEDADE PRODUTIVA COM OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 03/05/2019 | 110.00 | 00070358182433 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CALCARIO, DESTINADOS AOS PROJETO PROPRIEDADE PRODUTIVA COM OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 03/05/2019 | 220.00 | 00073911100434 | MARINALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CALCARIO, DESTINADOS AOS PROJETO PROPRIEDADE PRODUTIVA COM OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 03/05/2019 | 320.00 | 00010545885469 | JOSIVANIA MARIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 03/05/2019 | 220.00 | 00009374185440 | MARCONDES SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CARREGAMENTO E DESTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA CONAB NO BANCO DE ALIMENTOS, SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM O PAA, NOS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 03/05/2019 | 220.00 | 00006784943473 | ADRIANO BASILIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CARREGAMENTO E DESTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA CONAB NO BANCO DE ALIMENTOS, SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM O PAA, NOS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 03/05/2019 | 220.00 | 00011215872402 | JOSEILTON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CARREGAMENTO E DESTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA CONAB NO BANCO DE ALIMENTOS, SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM O PAA, NOS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/05/2019 | 220.00 | 00011714661458 | PAULO SALES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CARREGAMENTO E DESTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA CONAB NO BANCO DE ALIMENTOS, SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM O PAA, NOS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 03/05/2019 | 220.00 | 00012673964401 | ANDRÉ BENEDITO SALES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CARREGAMENTO E DESTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA CONAB NO BANCO DE ALIMENTOS, SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM O PAA, NOS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 03/05/2019 | 500.00 | 00002385345455 | JOSÉ VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO COM LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DO 8º TORNEIO DE FUTEBOL MARÇONICO, REALIZADO NO ESPAÇO O GONZAGÃO DIA 07 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 03/05/2019 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DA PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30/06/2020, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU - MCIDADES Nº 1038107-78. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/05/2019 | 350.00 | 00099294982491 | FÁBIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO ESTATOR ELETRICO E RECUPERAÇÃO EM TODA PARTE DO SISTEMA ELETRICO DA MOTOCICLETA DE PLACA QFA-1514, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 03/05/2019 | 2500.00 | 00033818894434 | ELINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KIJ-1664/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO D'AGUA, BARREIRO, CALDEIRÃO,SOARES DE OLIVEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO P/ AS ESCOLAS LUIZ | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 03/05/2019 | 2500.00 | 00033818894434 | ELINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KIJ-1664/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO D'AGUA, BARREIRO, CALDEIRÃO,SOARES DE OLIVEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO P/ AS ESCOLAS LUIZ | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002224 | 03/05/2019 | 4682.00 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NA REDE DE ENSINOB BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 06/05/2019 | 530.00 | 00007269203474 | RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO FUMÊ NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MQC-9245, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 06/05/2019 | 3555.00 | 01116393000166 | ARCONGEL (ANTONIO MATIAS SOBRINHO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT NA ESCOLA JOSE HONORIO FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 06/05/2019 | 1933.00 | 01116393000166 | ARCONGEL (ANTONIO MATIAS SOBRINHO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS, COMPRESSOR E MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT NA CRECHE CNDÁ MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 5000636 | 06/05/2019 | 539.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000637 | 06/05/2019 | 1000.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), TAUMATÁ E UNIDADE ÂNCORA DE PIRPIRI LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000638 | 06/05/2019 | 1000.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E "CAPS" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000639 | 06/05/2019 | 250.00 | 00004049684497 | SIVALDO NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE UM BOLO ARTISTICO, DESTINADO A FESTIVIDADES DA PÁSCOA DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000640 | 06/05/2019 | 1272.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SEREM SERVIDAS AOS USUÁRIOS DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, E OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000641 | 06/05/2019 | 30.54 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DO (FMS) Nº 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.AO DIA 06/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282018 | 5000642 | 07/05/2019 | 1571.24 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 22 (VINTE E DOIS), CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000643 | 07/05/2019 | 1680.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE CONSULTA E PROCEDIMENTO MÉDICO EM UROLOGIA, NUM TOTAL POR PLANTAÕ DE 26 (VINTE E SEIS) PROCEDIMENTO QUE FORAM REALIZADO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 5000644 | 07/05/2019 | 1290.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 5000645 | 07/05/2019 | 1889.30 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS AO TRATAMENTO COM PACIENTES GESTANTES COM RISCO DE TROMBOFOLIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000646 | 07/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.), REF. A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA ACADEMIA DE SAÚDE A SER CONSTRUIDA NO BAIRRO SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 5000647 | 07/05/2019 | 483.61 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDOS AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS) E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000648 | 07/05/2019 | 2758.90 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PER. DE 02 A 30/03/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202018 | 5000649 | 07/05/2019 | 2000.00 | 27717639000149 | JULIO MARCIO PEREIRA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS, REALIZADAS NO "CEAS" (CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE), DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 5000650 | 07/05/2019 | 640.20 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 07/05/2019 | 1650.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ROUNDUP ORIGINAL DI 20L - MONSANTO DESTINADO AO USO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 07/05/2019 | 90.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM MOTOCOMPRESSOR DE AR AIR PLUS 12V ANALOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 07/05/2019 | 1188.00 | 00003228203409 | JOSE FLORENCIO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACA KGK-0749, DESTINADO AO TRANSPORTE DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 07/05/2019 | 530.00 | 00010548776458 | LUCIVALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPA DE MATO NAS RUAS: PADRE GERALDO PINTO, 19 DE SETEMBRO, FERNANDO CUNHA LIMA, GETULIO VARGAS E DIVERSAS RUAS DO LOT. ARAÇÁ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002250 | 07/05/2019 | 1150.66 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA,URBANA E HABITAÇÃO (GARIS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002241 | 07/05/2019 | 4608.00 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NA REDE DE ENSINOB BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 07/05/2019 | 25.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002248 | 07/05/2019 | 6654.09 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO A SEREM SERVIDAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 07/05/2019 | 200.00 | 00006784943473 | ADRIANO BASILIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DANDO APOIO LOGISTICO NO PREPARATIVO E DURANTE AS FESTIVIDADES REALIZADA NO DIA 01 DE MAIO DE 2019 NO LOT. WALTER MARTINS, ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 07/05/2019 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 07/05/2019 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO RESPONSAVEL PELO POSTO DI/P-149, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NO IPC NO DIA 06/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002253 | 07/05/2019 | 280.16 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHE P/ OS PARTICIPANTES DO WORKSHOP DE QUALIFICAÇÃO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 07/05/2019 | 82.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002249 | 07/05/2019 | 276.05 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO AOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002251 | 07/05/2019 | 1211.08 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO SETOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO E VINCULO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002252 | 07/05/2019 | 260.23 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 08/05/2019 | 650.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 08/05/2019 | 1100.00 | 00006546464497 | LEIDYMAR MORGANIA PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 08/05/2019 | 998.00 | 00011771727470 | FELIPE DA SILVA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 08/05/2019 | 998.00 | 00009709557742 | ROSEANE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATUALIZADORA CADASTRAL DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 08/05/2019 | 998.00 | 00011555138438 | JULIENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 08/05/2019 | 998.00 | 00010285607456 | RUAN FELIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 08/05/2019 | 998.00 | 00013173872444 | JOAO S?RGIO PEREIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 08/05/2019 | 998.00 | 00011753240433 | TAIANE CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATUALIZADORA CADASTRAL DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 08/05/2019 | 800.00 | 00007864571476 | HELENA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA QFK-2260/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 08/05/2019 | 2500.00 | 00056896344415 | PAULO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET ONIX 1.0 MT LT DE PLACA NFW 5851, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 08/05/2019 | 546.00 | 00003569059774 | JOSE RILDO GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO CARRO DE SOM, REFERENTE A 13 HORAS DE DIVULGACAO SOBRE A DISTRIBUICAO DE PEIXES PARA A POPULACAO, POR OCASIAO DA PASSAGEM DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 08/05/2019 | 462.00 | 00003569059774 | JOSE RILDO GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO CARRO DE SOM, REFERENTE A 11 HORAS DE DIVULGACAO SOBRE A ACAO NA COMUNIDADE NO BAIRRO JOSE AMERICO ATRAVES DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO BAIRRO JOSE AMERICO EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 08/05/2019 | 998.00 | 25182777000145 | CLUBE DE MÃES FRANCISCA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL DE 01 (UM) SALARIO MINIMO AO CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA, CONFORME ARTIGO 127.1 DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 08/05/2019 | 998.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE FINANCEIRO NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA A MENORES ABANDONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0002300 | 08/05/2019 | 1100.00 | 00001953425771 | HUMBERTO GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOS MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 08/05/2019 | 800.00 | 00008393718457 | LUIS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 08/05/2019 | 450.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA, Nº 129, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 08/05/2019 | 800.00 | 00010244439494 | LUCINEIDE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, Nº 173, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 08/05/2019 | 700.00 | 00098102575468 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 08/05/2019 | 850.00 | 00071979913404 | IVANILDO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RUI CARNEIRO, Nº 80, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0002310 | 08/05/2019 | 2000.00 | 00009312065700 | ELIZABET BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO ESPACO O GONZAGAO, DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS, NATACAO, FUTEBOL E LAZER OFERECIDO AOS USUARIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 08/05/2019 | 600.00 | 00095181636420 | MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 08/05/2019 | 350.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0002316 | 08/05/2019 | 800.00 | 00034335226420 | MARIA NAZARE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 08/05/2019 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 08/05/2019 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 08/05/2019 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA (CRAS) E DO SERVICO DE CONVIVENCIA (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 08/05/2019 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002330 | 08/05/2019 | 506.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002331 | 08/05/2019 | 2441.79 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFS-4513, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002332 | 08/05/2019 | 604.12 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002333 | 08/05/2019 | 2860.99 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFR-3423, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002334 | 08/05/2019 | 1979.31 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-9905, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002350 | 08/05/2019 | 245.10 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002351 | 08/05/2019 | 270.90 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002352 | 08/05/2019 | 335.40 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002354 | 08/05/2019 | 374.10 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 08/05/2019 | 700.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 08/05/2019 | 1000.00 | 00003461243442 | OVIDIO FRANCISCO BRAZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA QFN-6444, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 08/05/2019 | 2500.00 | 00000761610480 | ALBERTO JORGE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 08/05/2019 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA PELA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DA PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30/06/2020, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE CAIXA/OGU - MI Nº 848931/2017 E OPERACAO Nº 1045603-86. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 08/05/2019 | 770.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 08/05/2019 | 3500.00 | 17370407000103 | VIS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 08/05/2019 | 3500.00 | 17370407000103 | VIS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192018 | 0002295 | 08/05/2019 | 2300.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, BIBLIOTECA E SALAO DE REUNIOES E EVENTOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0002296 | 08/05/2019 | 1950.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 08/05/2019 | 954.00 | 00030303460482 | LUCIMAR MENDON?A LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA EVERALDO DA SILVA PEREIRA, Nº 190, PASTO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 08/05/2019 | 1400.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 08/05/2019 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UMA COPIADORA MODELO BROTHER 8085, DESTINADA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002355 | 08/05/2019 | 1044.90 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS TIPOS ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO GABINETE, TRIBUTOS, ADMINISTRACAO E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002356 | 08/05/2019 | 361.20 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS TIPOS JANTA, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO GABINETE, TRIBUTOS, ADMINISTRACAO E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002357 | 08/05/2019 | 296.70 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 08/05/2019 | 2500.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO PROGRAMA PARAIBA VERDADE NA ARAPUAN-FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 08/05/2019 | 600.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002345 | 08/05/2019 | 3813.45 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO COROLLA DE PLACA QSD-8496, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 08/05/2019 | 650.00 | 00007785025460 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN DE PLACA KIN-4876, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 08/05/2019 | 2200.00 | 00009215029400 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OBJETOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 08/05/2019 | 336.00 | 00003569059774 | JOSE RILDO GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO CARRO DE SOM, REFERENTE A 08 HORAS DE DIVULGACAO SOBRE O TORNEIO DE FUTEBOL NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO NO DIA 06/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 08/05/2019 | 28297.12 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNCIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 108/2018 E TP Nº 001/2018, REFERENTE AO BOLETIM 004/2019. | 01332014 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 08/05/2019 | 9540.00 | 28314347000128 | REALIZA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 SOM TIPO 1, 01 TABLADO 6X6 COM COBERTURA, 01 SOM TIPO 2, 01 PALCO 8X6 E 01 GERADOR DE 180 KVA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 08/05/2019 | 700.00 | 00002574359488 | VANDA CRISTINA AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA FERREIRA DE PAIVA, Nº 488, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 08/05/2019 | 600.00 | 00018120490487 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CLAUDINO, Nº 51, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO UTILIZADO PELA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 08/05/2019 | 1200.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO LEITE, Nº 309, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 08/05/2019 | 1300.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, Nº 350, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0002314 | 08/05/2019 | 2000.00 | 00062972839404 | AILTON BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, Nº 391, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 08/05/2019 | 1540.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 08/05/2019 | 420.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENTRO CULTURAL E POLO MARIENSE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 08/05/2019 | 800.00 | 00007269203474 | RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COBERTURA DAS POLTRONAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA 2310, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002346 | 08/05/2019 | 2981.60 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MOK-5178, QFW-3864 E QFA-1514, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002347 | 08/05/2019 | 9818.23 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ESCOLARES DE PLACAS MOV-4182, NQC-9245 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002348 | 08/05/2019 | 22289.99 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ESCOLARES DE PLACAS QFF-9353/OFG-9275/OGC-6309/OGA-6810/OFX-2280/OFX-2310 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 08/05/2019 | 500.00 | 00098103245453 | JOSE INALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA OGC-0423, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 08/05/2019 | 3368.18 | 00002657777473 | JOSE RONALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO COM CONDUTOR, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 08/05/2019 | 3200.00 | 00007958375425 | MICHEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 08/05/2019 | 3250.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHO COM CONDUTOR, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 08/05/2019 | 3100.00 | 00007007842410 | CLAUDEMIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHO COM CONDUTOR, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 08/05/2019 | 350.00 | 00004347833407 | EDMILSON CLEMENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE CONSERTO DE 02 (DUAS) MAQUINAS ROCADEIRAS, PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 08/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 08/05/2019 | 700.00 | 00007639919452 | ALDAIR JERONIMO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 08/05/2019 | 800.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 08/05/2019 | 500.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 08/05/2019 | 350.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002338 | 08/05/2019 | 4093.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QSJ-7200, VINCULADO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002339 | 08/05/2019 | 1263.71 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR DE SUCCAO E DRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS DA RUA FRANCISCO RIQUE FERREIRA E OUTRAS NO BAIRRO SILVINO COSTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002340 | 08/05/2019 | 3944.60 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002341 | 08/05/2019 | 4663.96 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002349 | 08/05/2019 | 256.27 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA QFH-5258, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 08/05/2019 | 2000.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AVALIADORA DE IMOVEIS JUNTO AO SETOR DE ARRECADACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 08/05/2019 | 500.00 | 00009900548450 | RYQUIELL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFO-4225/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 08/05/2019 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS DE EMPENHAMENTO, LIQUIDACAO E PAGAMENTO DAS DESPESAS E ELABORACAO DE RECEITAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 08/05/2019 | 499.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 08/05/2019 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UMA COPIADORA MODELO BROTHER 8085, DESTINADA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 08/05/2019 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UMA COPIADORA MODELO BROTHER 8085, DESTINADA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 08/05/2019 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UMA COPIADORA MODELO HP PRO X476, DESTINADA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002342 | 08/05/2019 | 251.04 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-3052, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002343 | 08/05/2019 | 1824.52 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW-3684, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002344 | 08/05/2019 | 3335.64 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFR-3493, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 08/05/2019 | 630.00 | 00080467032491 | GILVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DE 02 (DOIS) CILINDROS HIDRAULICOS DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO/AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 08/05/2019 | 2150.00 | 00080467032491 | GILVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA E DOS BICOS INJETORES DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO/AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 08/05/2019 | 1500.00 | 00000143053485 | JOSIVALDO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE 03 (TRES) HECTARES DE TERRA PARA PLANTACAO DE SORGO E SEMEIO DA SEMENTES COM UTILIZACAO DE IMPLEMENTOS PARA SULCRO E ADUBACAO DA AREA DO PROJETO PROPRIEDADE PRODUTIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 08/05/2019 | 900.00 | 00003752218401 | CARLOS ANTONIO CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE 4,5 HECTARES DE TERRA PARA PLANTACAO DE CAPIM COM UTILIZACAO DE IMPLEMENTOS PARA ESPALHAMENTO DE CALCARIO E PLANTADEIRA DE SEMENTES NA AREA DO PROJETO PROPRIEDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002335 | 08/05/2019 | 16640.28 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PATROL E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002336 | 08/05/2019 | 17492.61 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002337 | 08/05/2019 | 2051.22 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QPF-4854, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002353 | 08/05/2019 | 438.60 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000651 | 08/05/2019 | 650.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NASF, CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000652 | 08/05/2019 | 500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000653 | 08/05/2019 | 320.00 | 00009388146484 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS (UBSs), UNIDADE BAÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000654 | 08/05/2019 | 320.00 | 00098084291491 | MANOEL GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS MATOS DAS (UBSs), UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000655 | 08/05/2019 | 181.50 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000656 | 08/05/2019 | 174.90 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NO (CEO) CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000657 | 08/05/2019 | 1320.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000658 | 08/05/2019 | 396.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000659 | 08/05/2019 | 409.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000660 | 08/05/2019 | 320.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS (QSB-4999), (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000661 | 08/05/2019 | 120.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO GOL DE PLACA (QSK-0410), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000662 | 08/05/2019 | 470.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM HIGIENIZAÇÃO FIAT TORO DE PLACA (QFT3895), E FIAT UNO E GOL DE PLACAS (OEZ-5785), (QFT-5106), MOTO DE PLACA (QFA 1494), VINCULADO A FROTA DA ATENÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000663 | 08/05/2019 | 1140.00 | 00006379661476 | HUMBERTO FABIO SANTOS MARQUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE), CONSULTAS ESPECILIZADAS EM NEUROLOGIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000664 | 08/05/2019 | 1680.00 | 32594980000194 | IRAN PESSOA DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO), CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA, ATENDIDOS NO "CEAS", ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000665 | 08/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (UBS), DO BAIRRO VERMELHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000666 | 08/05/2019 | 524.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO 2018, DO VEICULO DE MARCA GOL G 6 DE PLACA (OGC-6556), VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 5000667 | 08/05/2019 | 6550.49 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULÃNCIA DE PLACAS (QSB-4999), (QFG- 9183), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFER, AO MÊS DE ABRIL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 5000668 | 08/05/2019 | 2037.56 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS (OEZ-5785), (QFT-5106), VINCULADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFER, AO MÊS DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 5000669 | 08/05/2019 | 1815.62 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS (QSK-0410), MOTO PLACA (QFA-1494), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 5000670 | 08/05/2019 | 1056.43 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLÉO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO FIAT TORO PLACA (QFT-3896), VINCULADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFE. MÊS DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 5000671 | 08/05/2019 | 1600.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRA TESTE REAGENTES, DESTINADOS ATENDER OS PACIENTES INSULINOS DEPEDENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000672 | 09/05/2019 | 1101.40 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5000673 | 09/05/2019 | 741.15 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5000674 | 09/05/2019 | 2655.63 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5000675 | 09/05/2019 | 2508.86 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000676 | 09/05/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GOL G7 COMPLETO DE PLACAS (QSK-0410), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000677 | 09/05/2019 | 2205.69 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTES ATENDIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000678 | 09/05/2019 | 676.50 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTES ATENDIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000679 | 09/05/2019 | 1000.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DA CASA DE RECEPÇÃO "W MAISON", DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA SAÚDE NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000680 | 09/05/2019 | 3350.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET,COM ALMOÇO E LANCHE SERVIDO PARA OS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000681 | 09/05/2019 | 1000.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET, PARA OFICINA DE CUIDADOS BASICOS COM OS IDOSOS E ACAMADOS, COM OS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 E 21 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000682 | 09/05/2019 | 2261.00 | 00053754905791 | ROMILDO GONÇALVES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO UNO DE (PLACA MNU-3807), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFE. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000683 | 09/05/2019 | 2232.00 | 00084058684453 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SPIN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (QFV-5116), REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000684 | 09/05/2019 | 1382.00 | 00005152896478 | JOSIAS DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CELTA DE PLACAS (MYG2139), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000685 | 09/05/2019 | 1920.00 | 00012330614454 | ARTHUR FELIPE DA SILVA VANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO VOYAGE DE PLACA (PFE-2471), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000686 | 09/05/2019 | 2480.00 | 00002261407416 | JOSEANO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VOYAGE DE PLACAS (QFW2416), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOPSITAIS EM JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000687 | 09/05/2019 | 1990.00 | 00014801388434 | LUIZ CARLOS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEÍCULO TOPIC DE PLACAS (MOC 3300), TRANSP. OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAPÉ, REF.AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000688 | 09/05/2019 | 3900.00 | 00008893150433 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO TIPO VAM DE PLACA (OFF 8959), DESTINADO AO TRANSP. DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE J. PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000689 | 09/05/2019 | 2604.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO SPIN DE PLACA (QFP-5414), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000690 | 09/05/2019 | 1904.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FOX DE PLACA (MOL-8846), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000691 | 09/05/2019 | 374.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE FÓRMULAS DE MANIPULADAS, DESTINADOS A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000692 | 09/05/2019 | 781.10 | 30431360000109 | CITO MAMA SER. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DO CITOPATOLÓGICO PARA RASTREAMENTO, REALIZADO NAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000693 | 09/05/2019 | 20.36 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DO (FMS) Nº 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.AO DIA 09/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000694 | 09/05/2019 | 40.72 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DO (PMAQ) Nº 16.791-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.AO DIA 09/05/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000695 | 09/05/2019 | 825.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GÁS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 09/05/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QFP-4854, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/05/2019 | 1050.00 | 00011667706489 | DIEGO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARNES PERTENCENTES AOS MARCHANTES DE MARI ABATIDAS NO MATADOURO DA CIDADE DE GURINHEM E SAPE PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22 E 29 DE MARÇO, 05,12,20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 09/05/2019 | 1060.00 | 00067644104453 | MARIA SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO DE ALMOÇO DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA VISITA TECNICA INSTITUCIONAL DA SEC. DE DESEN. ECONOMICO E AGRARIO REALIZADO NO DIA 08 DE MAIO DE 2019 NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 09/05/2019 | 420.00 | 00078951283453 | SEVERINO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A APRESENTAÇÃO DO TRIO DE FORRO PÉ DE SERRA DURANTE A VISITA TECNICA INSTITUCIONAL DA SEC. DE DESEN. ECONOMICO E AGRARIO REALIZADO NO DIA 08 DE MAIO DE 2019 NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002384 | 09/05/2019 | 492.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESMONTAGEM, MONTAGEM E REPARO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002385 | 09/05/2019 | 468.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESMONTAGEM, MONTAGEM E REPARO DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002386 | 09/05/2019 | 354.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESMONTAGEM, MONTAGEM E REPARO DE PNEUS DO TRATOR VALTRA A750L, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002387 | 09/05/2019 | 612.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, REPAROS DE PNEUS DA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 09/05/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QFW-3684, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 09/05/2019 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QFR-3493, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002467 | 09/05/2019 | 976.50 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO TIPO ALMOÇO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EMPENHO, TESOURARIA E COM. DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 09/05/2019 | 5.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 09/05/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QSJ-7200, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 09/05/2019 | 950.00 | 00004061054481 | CICERO FELIX DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA SITIO GENDIROBA A AÇUDE GRANDE LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/05/2019 | 950.00 | 00006812390429 | JOSE FILHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA SITIO GENDIROBA A AÇUDE GRANDE LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 09/05/2019 | 1120.00 | 00096533293400 | IEDA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PROVENIENTE DE POCO ARTEZIANO, DESTINADO AS COMUNIDADES DOS SITIOS TAUMATA E JUNCO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 09/05/2019 | 1950.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 09/05/2019 | 1200.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DAS CRECHES VINCULADAS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 09/05/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QFW-3864, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002373 | 09/05/2019 | 6783.46 | 07123473000125 | COOP.DE PROD.AGROP.ZUMBI DOS PALMARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E BOLOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 09/05/2019 | 1500.00 | 00008394255469 | JAILTON FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPANHAMENTO NOS ENSAIOS (BANDA) E NA APRESENTAÇÃO DOS CALOUROS QUE PARTICIPARAM DO CONCURSO DE SHOW DE CALOUROS NO CENTRO DA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 09/05/2019 | 500.00 | 00002385345455 | JOSÉ VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO DIA 01 DE MAIO DE 2019 NO LOT. WALTER MARTINS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002388 | 09/05/2019 | 272.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO, MONTAGRM E DESMONTAGEM COM VULCANIZACAO DE PNEUS DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002389 | 09/05/2019 | 350.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002390 | 09/05/2019 | 389.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO, MONTAGEM E DESMONTAGEM COM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002391 | 09/05/2019 | 145.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 09/05/2019 | 400.00 | 00010270845402 | THIAGO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A TAXA DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DO COPÃO 94.5 DA RADIO CULTURA DE GUARABIRA, CONCEDIDA A EQUIPE PSG MARI REPRESENTANTE DESTA CIDADE NA 2 FASE DA COMPETIÇÃO - EDICAO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 09/05/2019 | 4500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO COROLLA DE PLACA QSD-8496, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 09/05/2019 | 600.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DA PREFEITURA, CONSELHO TUTELAR, SETOR DE RECURSOS HUMANOS E SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002392 | 09/05/2019 | 1258.60 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO TIPO ALMOÇO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS ASSESSORES DO GABINETE E DO PREFEITO E ACESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 09/05/2019 | 350.00 | 23481145000157 | COEGEMAS COLEGIADO EST.DE GEST.MUN.DE ASSIST.SOCIAL PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO 21º ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS COM O TEMA: "OS DESAFIOS DA PROTECAO SOCIOASSISTENCIAL EM CONTEXTO DE RESTRICAO FISCAL" EM SAO LUIZ-MA NOS DIAS 29 E 30/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 09/05/2019 | 225.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 09/05/2019 | 225.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 09/05/2019 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QFR-3423, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 09/05/2019 | 998.00 | 00008241773471 | ERIVELTON CAMILO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES JUNTO AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 09/05/2019 | 998.00 | 00008241773471 | ERIVELTON CAMILO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES JUNTO AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 09/05/2019 | 998.00 | 00008241773471 | ERIVELTON CAMILO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES JUNTO AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 09/05/2019 | 80.00 | 00071358615403 | MARIA MONICA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 09/05/2019 | 80.00 | 00004338678410 | MARIA DA LUZ SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 09/05/2019 | 150.00 | 00005242635401 | JOSELIA TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 09/05/2019 | 400.00 | 00005493661489 | MARIA SALETE DA SILVA HONORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 09/05/2019 | 400.00 | 00009315767411 | MAGNUN NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 09/05/2019 | 100.00 | 00011432606433 | ROSENILDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 09/05/2019 | 100.00 | 00004150978433 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 09/05/2019 | 100.00 | 00004061526405 | JOSILENE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 09/05/2019 | 150.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 09/05/2019 | 150.00 | 00014812867495 | JOAO BERNARDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 09/05/2019 | 200.00 | 00008078029721 | SANDRO MARCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 09/05/2019 | 200.00 | 00013952538701 | ALCIELLY GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 09/05/2019 | 200.00 | 00010135319498 | ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 09/05/2019 | 300.00 | 00008738448408 | ISABEL CRISTINA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 09/05/2019 | 390.00 | 00001989134432 | ZEUNILDA BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 09/05/2019 | 150.00 | 00006368015438 | OSMAR CICERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 09/05/2019 | 400.00 | 00072642289400 | ANTONIO BARBOSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 09/05/2019 | 70.00 | 00003199025447 | OLDAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 09/05/2019 | 200.00 | 00008927808436 | JOALLYSON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 09/05/2019 | 250.00 | 00007881682400 | MARICELIA DA SILVA BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 09/05/2019 | 70.00 | 00009845109403 | JOÃO DUARTE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 09/05/2019 | 150.00 | 00010119628457 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 09/05/2019 | 200.00 | 00082664650459 | GERSILINO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 09/05/2019 | 200.00 | 00013850554481 | JOÃO VICTOR DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 09/05/2019 | 230.00 | 00007907975425 | SEVERINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 09/05/2019 | 100.00 | 00002907312405 | JOSE CARLOS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 09/05/2019 | 100.00 | 00012650265485 | ALVINIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 09/05/2019 | 200.00 | 00070933202440 | JOSENILDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 09/05/2019 | 100.00 | 00002865239497 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 09/05/2019 | 100.00 | 00062972251415 | EDMILSON JOSE DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 09/05/2019 | 200.00 | 00007639917409 | ROSENILDA ALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 09/05/2019 | 200.00 | 00010586933441 | ELIELSON SANATOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 09/05/2019 | 100.00 | 00008033753447 | EDINALVA DA SILVA FAUSTOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 09/05/2019 | 150.00 | 00009081400452 | JAKEILMA CLAUDJIANE IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 09/05/2019 | 200.00 | 00096546212404 | CLAUDIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 09/05/2019 | 150.00 | 00087354179434 | JOSIVAN BARBOSA DE MENDON?A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 09/05/2019 | 300.00 | 00003963051485 | LUCILENE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 09/05/2019 | 200.00 | 00003015265407 | DAMIAO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 09/05/2019 | 200.00 | 00057584354491 | EVERALDO RIQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 09/05/2019 | 200.00 | 00037425013487 | SEVERINA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 09/05/2019 | 300.00 | 00009132231407 | DANIELE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 09/05/2019 | 278.00 | 00036553549400 | MARIA DO CARMO VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 09/05/2019 | 200.00 | 00009742157405 | ANDERSON DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 09/05/2019 | 100.00 | 00008195791492 | IVONEIDE DOS SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 09/05/2019 | 100.00 | 00005548167413 | MARIA DA GUIA FERREIRA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 09/05/2019 | 150.00 | 00005990832478 | JOSE BORGES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 09/05/2019 | 100.00 | 00005737752496 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 09/05/2019 | 130.00 | 00070342155458 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 09/05/2019 | 70.00 | 00001383474419 | JOSENILDA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 09/05/2019 | 100.00 | 00006688568403 | MARIA DE FÁTIMA BATISTA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 09/05/2019 | 100.00 | 00075932687487 | MARIA BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 09/05/2019 | 80.00 | 00000838364462 | IVONETE GOMES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 09/05/2019 | 150.00 | 00005500588427 | SANDRA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 09/05/2019 | 80.00 | 00008628196447 | LUCILENE DOMINGOS PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 09/05/2019 | 80.00 | 00071265162409 | MARIA HELENA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 09/05/2019 | 73.00 | 00010429621469 | JEANE DE SOUZA FIDELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 09/05/2019 | 50.00 | 00001967607478 | PEDRO SERAFIM VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 09/05/2019 | 80.00 | 00006251591790 | NILCELIA EMILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 09/05/2019 | 80.00 | 00008442285407 | JOCELIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 09/05/2019 | 80.00 | 00008044616438 | FERNANDA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 09/05/2019 | 80.00 | 00007881682400 | MARICELIA DA SILVA BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 09/05/2019 | 150.00 | 00007002158406 | EDINALVA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 09/05/2019 | 100.00 | 00005947315424 | JOSINALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 09/05/2019 | 80.00 | 00006547308499 | GILCELENE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 09/05/2019 | 80.00 | 00011126098493 | RANYELLY ALVES ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 09/05/2019 | 100.00 | 00007042771400 | MARIA DA PENHA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 09/05/2019 | 100.00 | 00011004178425 | EDILENE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 09/05/2019 | 100.00 | 00005159817450 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 09/05/2019 | 100.00 | 00002663475416 | MARINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 09/05/2019 | 90.00 | 00006395743430 | SEVERINA VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 09/05/2019 | 150.00 | 00010540570443 | ORLANDO ANTONIO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 09/05/2019 | 100.00 | 00013804126413 | WEDSON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 09/05/2019 | 200.00 | 00004314238496 | JAIRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/05/2019 | 400.00 | 00006921717461 | ROSANGELA MOTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/05/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/05/2019 | 1200.00 | 00004852662452 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECUPERAÇÃO, SOLDA EM TODA A PARTE DO ASSOALHO E CANTONEIRAS INTERNA DO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC-6309, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/05/2019 | 1650.00 | 00004852662452 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE CONFECCIONAMENTO DE DUAS ROSCAS DA CAPA DO DIFERENCIAL TRAZEIRO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/05/2019 | 200.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM GAXETA REPRESSORA EM BRONZE DE 1.1/4 DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DE TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/05/2019 | 11191.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/05/2019 | 32810.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/05/2019 | 780.00 | 00004852662452 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE CONFECCIONAMENTO DO ENGATE TRAZEIRO REFORÇADO DO TRATOR M.F.290 4X4, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/05/2019 | 420.00 | 00004852662452 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECUPERAÇÃO E SOLDA DO CABEÇAI E DO CHASSI DA GRADE DE ARRASTO TATU, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/05/2019 | 620.00 | 00004852662452 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREST. DE SERVICOS COMPLETO DE RECUPERAÇÃO DOS BATENTES GUIAS DAS LAMINAS E TROCA DAS LAMINAS DA MAQUINA MULTI NIVELADORA, (PATROL) UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/05/2019 | 450.00 | 00004852662452 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREST. DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA TAMPA TRAZEIRA DA CAÇAMBA V.W DE PLACA OFE-5193, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000696 | 10/05/2019 | 1700.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HLH-8216, TRANSPORTANDO OS MEDICOS EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000697 | 10/05/2019 | 1500.00 | 00002784090400 | RENATA DE LIMA MADRUGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS COM PALESTRANTE PRINCIPAL E FACILITADOR DO GRUPO NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, REALIZADO DIA 04 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000698 | 10/05/2019 | 700.00 | 00037972979472 | SONIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS COMO PALESTRANTE E FACILITADOR DE GRUPO NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000699 | 10/05/2019 | 700.00 | 00007660695401 | PAULO DANIELLISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS COMO PALESTRANTE E FACILITADOR DE GRUPO NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242018 | 5000700 | 13/05/2019 | 3000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ANÁLISES LABORATORIAL CONTADOR HEMATOLÓGICO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADE DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000701 | 13/05/2019 | 1280.00 | 00098232690410 | ANTÔNIO DAMIÃO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROFISSIONAL COMO PEDREIRO E AJUDANTE, REALIZANDO SERVIÇOS E REPAROS NO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000702 | 13/05/2019 | 61.08 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DO (FMS) Nº 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.AO DIA 10/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 13/05/2019 | 340.00 | 00007772567464 | WALQUIRIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE ADESIVAGEM DE UMA GELADEIRA D LIXEIRAS, PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 13/05/2019 | 315.00 | 08846230000188 | ASSOCIA??O TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANALISE DE SOLO ( FERTILIDADE E TEXTURA) NAS PROPRIEDADES DOS AGRICULTORES QUE FAZEM PARTE DO PROJETO PRODUTIVO DESENVOLVIDO PELA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ENCONOMICO E AGRARIO DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 13/05/2019 | 1284.50 | 04131061000149 | JANSEN FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS (TUBOS GALVANIZADOS, CANTONEIRAS E OUTROS) DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO CORRE-MÃO DAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE LOCALIZADAS NO CALÇADÃO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 13/05/2019 | 346.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS AO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA SEREM SERVIDAS NO CAFÉ DA MANHÃ AOS PROFISSIONAIS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 13/05/2019 | 672.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE 16 HORAS COM VEÍCULO CARRO DE SOM CONVIDANDO A POPULAÇÃO P/ PARTICIPAREM DAS FESTEVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO DIA 01 DE MAIO NO LOT. WALTER MARTINS E NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 13/05/2019 | 126.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE 03 HORAS COM VEÍCULO CARRO DE SOM CONVIDANDO OS DESPORTISTAS P/ ASSISTIREM O JOGO DA EQUIPE DO PSG, QUE REPRESENTA O MUNICIPIO NA COMPETIÇÃO 'COPÃO DA CULTURA" REALIZADO DIA 12 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 13/05/2019 | 126.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE 03 HORAS COM VEÍCULO CARRO DE SOM CONVIDANDO OS DESPORTISTAS P/ ASSISTIREM O JOGO DA EQUIPE DO PSG, QUE REPRESENTA O MUNICIPIO NA COMPETIÇÃO 'COPÃO DA CULTURA" REALIZADO DIA 04 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 13/05/2019 | 546.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE 13 HORAS COM VEÍCULO CARRO DE SOM CONVIDANDO OS DESPORTISTAS P/ ASSISTIREM E PARTICIPAREM DO 1º TORNEIO DE FUTEBOL DO LOT. DOIS IRMÃO, REALIZADO DIA 14 DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 13/05/2019 | 630.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE 15 HORAS COM VEÍCULO CARRO DE SOM CONVIDANDO A POPULAÇÃO P/ PARTICIPAREM DO TRADICIONAL TORNEIO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO DIA 01 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 13/05/2019 | 1450.00 | 00004190484482 | SEVERINO JOSE DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DO MURO DA ESCOLA, CAPINAGEM E REPOSIÇÃO DE ACRILICOS SUBSTITUINDO OS VIDROS DOS BASCULANTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 13/05/2019 | 9000.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE MARI COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O PERIODO DE 08 DE ABRIL A 03 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 13/05/2019 | 1579.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA SEREM SERVIDAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 13/05/2019 | 300.00 | 00006332622423 | CARLOS CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCUÇÃO DE PALCO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NO LOT. WALTER MARTINS E NO CENTRO DESTA CIDADE NO DIA 01 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 13/05/2019 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 13/05/2019 | 600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019 NA IMPRESSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 13/05/2019 | 950.00 | 00009319892482 | JOSE ADEGILSON DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA INCLUINDO MATERIAIS DO CONSERTO DO TETO EM GESSO DO SETOR ONDE FUNCIONAVA O SALÃO DE BELEZA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 13/05/2019 | 300.00 | 00062612190791 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 13/05/2019 | 300.00 | 00075932512415 | BENEDITO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 13/05/2019 | 200.00 | 00062973150434 | MARIA DA GLÓRIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 13/05/2019 | 128.00 | 00080649645472 | SEVERINA FERREIRA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 13/05/2019 | 128.00 | 00007836375439 | ANA CRISTINA JANUARIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 13/05/2019 | 128.00 | 00038032937404 | LINDALVA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 13/05/2019 | 226.00 | 00004489729480 | SANDRA MARIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS E MEDICAMENTOS P/ SUA FILHA RAFAELA MARIA SOARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 13/05/2019 | 378.00 | 00001969632496 | JOSE ANTONIO LOURENCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE SUPLEMENTO ALIMENTAR P/ SEU FILHO QUE É PORTADOR DA SÍDROME RUSSEL-SILVER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 13/05/2019 | 446.00 | 00004191257447 | TERESA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 13/05/2019 | 250.00 | 00079870473415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 13/05/2019 | 690.00 | 00000144022460 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 13/05/2019 | 200.00 | 00007860774410 | MARIA DA PENHA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 13/05/2019 | 1300.00 | 00013005187403 | WELISSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 13/05/2019 | 268.00 | 00002979833428 | CLAUDETE JOSEFA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 13/05/2019 | 243.00 | 00070100849474 | RANIELLE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 13/05/2019 | 100.00 | 00031304826449 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 13/05/2019 | 112.00 | 00039141128400 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 13/05/2019 | 246.00 | 00003315191786 | SEVERINO BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 13/05/2019 | 225.00 | 00006359543460 | EMERSON GOMES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 13/05/2019 | 128.00 | 00010470901470 | FERNANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 13/05/2019 | 100.00 | 00015301637495 | JANIELY GLEYCE BRASILIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 13/05/2019 | 150.00 | 00001372369481 | ADRIANA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 13/05/2019 | 135.00 | 00050429035420 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 13/05/2019 | 150.00 | 00009212380450 | LUCIENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 13/05/2019 | 150.00 | 00013897174456 | ADRIANO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 13/05/2019 | 200.00 | 00006375492440 | THIAGO VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 13/05/2019 | 200.00 | 00009493230473 | WALKIRIA DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 13/05/2019 | 100.00 | 00008781957777 | MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 13/05/2019 | 200.00 | 00045484872472 | JOSÉ FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 13/05/2019 | 100.00 | 00007422429437 | EDSON PEDRO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 13/05/2019 | 200.00 | 00003121412469 | JOSE MARCOS FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 13/05/2019 | 150.00 | 00006683768480 | DAMIAO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 13/05/2019 | 200.00 | 00070335074456 | JACKXWELL AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 13/05/2019 | 250.00 | 00044120907449 | CICERO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E CONTA ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 13/05/2019 | 300.00 | 00006467983408 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 13/05/2019 | 150.00 | 00007914021423 | MARIA DA GUIA DA SILVA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 13/05/2019 | 300.00 | 00009042858478 | JOSECLEIDE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 13/05/2019 | 600.00 | 00070236475460 | ALINE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR TRANSPORTE PARA FAZER ESTAGIO DO CURSO DE INFERMAGEM NO HOSPITAL EDSON RAMALHO EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 13/05/2019 | 300.00 | 00011550981455 | JACILENE LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE ENXOVAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 13/05/2019 | 253.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS AO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA SEREM SERVIDAS AOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 13/05/2019 | 797.95 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 14/05/2019 | 230.00 | 00004291722494 | ANA CRISTINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 14/05/2019 | 300.00 | 00011645429407 | JULLYANA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 14/05/2019 | 588.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE 14 HORAS COM VEÍCULO CARRO DE SOM CONVIDANDO A POPULAÇÃO P/ PARTICIPAREM DO PROGRAMA CIDADÃ (EMISSÃO DE DOCUMENTOS) REALIZADO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2019 ATRAVES DO GOVERNO MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 14/05/2019 | 380.00 | 00090836030753 | MANOEL SALES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE PASSAGEM DE ONIBUS DE MARI P/ RIO DE JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 14/05/2019 | 485.00 | 00009757229482 | SEVERINO PAULO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 14/05/2019 | 600.00 | 00051856930459 | LUZIA DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 14/05/2019 | 500.00 | 00009986846439 | JOANDERSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNK-3644/PB, UTILIZADO NA DESTRIBUIÇÃO DO PEIXE DA SEMANA SANTA P/ A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 14/05/2019 | 866.08 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E PRODUTOS, DESTINADOS AO SETOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 14/05/2019 | 2138.15 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E PRODUTOS, DESTINADOS AO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 14/05/2019 | 1929.22 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E PRODUTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002575 | 14/05/2019 | 1144.21 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002576 | 14/05/2019 | 331.95 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002577 | 14/05/2019 | 344.97 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 14/05/2019 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIAO OU DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 14/05/2019 | 4472.51 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002572 | 14/05/2019 | 2316.38 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A PREFEITURA, CONSELHO TUTELAR, RECURSOS HUMANOS, EMPREENDER, DESENVOLVIMENTO AGRARIO, UAB, EDUCACAO E CASA DA CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 14/05/2019 | 2777.96 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV) NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0800177-54.2017.8.15.0611 REQUISITADO PELA JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE MARI EM FAVOR DE MARIA CELIA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 14/05/2019 | 3196.12 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 14/05/2019 | 1476.50 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CRIACAO DE ESTRUTURA PARA ENCENACAO DA PAIXAO DE CRISTO, POR OCASIAO DA PASSAGEM DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002571 | 14/05/2019 | 2970.09 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, CUIDADOS PESSOAIS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002573 | 14/05/2019 | 5801.66 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE CAFE DA MANHA E ALMOCO QUE SERAO OFERECIDOS AS MULHERES DURANTE A FESTA DO DIA DAS MAES A SE REALIZAR NO ESPACO O GONZAGAO NO DIA 24/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 14/05/2019 | 5320.00 | 00011625789475 | JACKSON LINO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL (ALFAVACA, TAUMATA E JUNCO), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 14/05/2019 | 2350.00 | 00005815507490 | JUNIOR BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/ESTRADA COM CARROCERIA ABERTO COM CONDUTOR, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 14/05/2019 | 2350.00 | 00005815507490 | JUNIOR BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/ESTRADA COM CARROCERIA ABERTO COM CONDUTOR, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 14/05/2019 | 1200.00 | 00009986846439 | JOANDERSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNK-3644/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA REPOSICAO DE LAMPADAS E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA RURAL NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 14/05/2019 | 1318.20 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS (BOBINA ZINCA 70CM) DESTINADO AO REPARO DO PORTAL LOCALIZADO NA RODOVIA PB 073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002574 | 14/05/2019 | 1800.08 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 14/05/2019 | 530.00 | 00065366409420 | FABIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE PRODUÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA COM OS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO TIRADENTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 14/05/2019 | 110.00 | 00011215872402 | JOSEILTON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE 30 TONELADAS DE CALCARIO, DESTINADOS AS PROPRIEDADES DOS AGRICULTORES QUE FAZEM PARTE DO PROJETO PROPRIEDADE PRODUTIVA DESENVOLVIDO PELA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 14/05/2019 | 110.00 | 00070358182433 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE 30 TONELADAS DE CALCARIO, DESTINADOS AS PROPRIEDADES DOS AGRICULTORES QUE FAZEM PARTE DO PROJETO PROPRIEDADE PRODUTIVA DESENVOLVIDO PELA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 14/05/2019 | 110.00 | 00006784943473 | ADRIANO BASILIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE 30 TONELADAS DE CALCARIO, DESTINADOS AS PROPRIEDADES DOS AGRICULTORES QUE FAZEM PARTE DO PROJETO PROPRIEDADE PRODUTIVA DESENVOLVIDO PELA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 14/05/2019 | 220.00 | 00073911100434 | MARINALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE 30 TONELADAS DE CALCARIO, DESTINADOS AS PROPRIEDADES DOS AGRICULTORES QUE FAZEM PARTE DO PROJETO PROPRIEDADE PRODUTIVA DESENVOLVIDO PELA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 14/05/2019 | 220.00 | 00014565157489 | JOSE CLAUDIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE 30 TONELADAS DE CALCARIO, DESTINADOS AS PROPRIEDADES DOS AGRICULTORES QUE FAZEM PARTE DO PROJETO PROPRIEDADE PRODUTIVA DESENVOLVIDO PELA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 14/05/2019 | 110.00 | 00070214825400 | LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE 30 TONELADAS DE CALCARIO, DESTINADOS AS PROPRIEDADES DOS AGRICULTORES QUE FAZEM PARTE DO PROJETO PROPRIEDADE PRODUTIVA DESENVOLVIDO PELA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 14/05/2019 | 110.00 | 00009374185440 | MARCONDES SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE 30 TONELADAS DE CALCARIO, DESTINADOS AS PROPRIEDADES DOS AGRICULTORES QUE FAZEM PARTE DO PROJETO PROPRIEDADE PRODUTIVA DESENVOLVIDO PELA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000703 | 14/05/2019 | 1324.68 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM), COMPRESSOR DE AR-CONDICIONADO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA (QFT-5106), VINCULADO A SECRTARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000704 | 14/05/2019 | 531.50 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162018 | 5000705 | 14/05/2019 | 4034.46 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AO PACIENTES COM PROBLEMA DE GLAUCOMA, ATENDIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF, AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000706 | 14/05/2019 | 20.36 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DO (FMS) Nº 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.AO DIA 14/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000707 | 14/05/2019 | 20.36 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DO (PMAQ) Nº 16.791-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.AO DIA 14/05/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000708 | 15/05/2019 | 155.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSDIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 5000709 | 15/05/2019 | 102.20 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSDIDADES DAS (UBS), UNIDEDE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 5000710 | 15/05/2019 | 1410.50 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 5000711 | 15/05/2019 | 651.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 04/05/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 15/05/2019 | 1050.00 | 00005413026471 | JOSE MATOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO AS MARGENS DA RODOVIA PB-073 E NAS PRACAS PUBLICAS DA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 15/05/2019 | 850.00 | 00028772768487 | JOAO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPA DE MATO NO CANTEIRO EM FRENTE AO GINASIO DE ESPORTES E NAS PRACAS PUBLICAS JULIO ERNESTO PEREIRA E SEVERINO JOSE DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 15/05/2019 | 1000.00 | 00002525015436 | IVAN DUARTE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PAISAGISMO E PINTURA DE PNEUS AS MARGENS DA RODOVIA PB-073 NO LOTEAMENTO WALTER MARTINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 15/05/2019 | 17350.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 15/05/2019 | 4450.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TECIDOS DE DIVERSOS TIPOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE FIGURINOS DA QUADRILHA JUNINA "PE DE SERRA" QUE IRA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE MARI NOS CONCURSOS EM VARIAS REGIOES DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 15/05/2019 | 180.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA PUBLICA QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO DE DIREITO TRIBUTARIO A SE REALIZAR NO AUDITORIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JOAO PESSOA NOS DIAS 15 E 16/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 15/05/2019 | 210.00 | 00007697435446 | ALINE MELO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE FINANCAS QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO DE DIREITO TRIBUTARIO A SE REALIZAR NO AUDITORIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JOAO PESSOA NOS DIAS 15 E 16/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 15/05/2019 | 50.00 | 00007664438411 | KESIANE GOMES DE OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA QUE IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS PROMOVIDO PELO SEBRAE A SE REALIZAR NA VILA GOURMET NA CIDADE DE GUARABIRA NO DIA 16/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 15/05/2019 | 800.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS NO VEICULO DE COMUNICACAO " JORNAL O FAROL". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 15/05/2019 | 50.00 | 00009449011400 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE SETOR QUE IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS PROMOVIDO PELO SEBRAE A SE REALIZAR NA VILA GOURMET NA CIDADE DE GUARABIRA NO DIA 16/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 15/05/2019 | 11366.00 | 03405001000104 | ALINE MALHAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ENXOVAIS PARA BEBES, DESTINADOS AS MULHERES GESTANTES CARENTES QUE SERAO ENTREGUES DURANTE A FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES A SE REALIZAR NO ESPACO O GONZAGAO NO DIA 24/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 15/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 15/05/2019 | 300.00 | 00004399842466 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 15/05/2019 | 300.00 | 00013264914409 | EMANUELE DOS SANTOS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MORADIA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 15/05/2019 | 200.00 | 00070100843433 | GERLANE TAMYRIS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 15/05/2019 | 600.00 | 00007931955439 | MARIA SALETE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE UMA CAMA COM COLCHAO PARA AJUDAR NA RECUPERACAO DE UMA CIRURGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 15/05/2019 | 300.00 | 00010032458460 | JOSEANE DE FRAN?A RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MORADIA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 15/05/2019 | 300.00 | 00006793158457 | EDJANE SANTOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MORADIA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 15/05/2019 | 470.00 | 00004628149470 | ADRIANA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA O RIO DE JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 15/05/2019 | 360.00 | 00009258051491 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 15/05/2019 | 300.00 | 00008738448408 | ISABEL CRISTINA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS COMPLETO E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 15/05/2019 | 150.00 | 00011827849410 | ALINE SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 15/05/2019 | 300.00 | 00008084333429 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E COMPRA DE CESTA BASICA E GAS DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 15/05/2019 | 1000.00 | 20024024000198 | FUNDACAO RESGATANDO VIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA 03/09 DO REPASSE FINANCEIRO NOS TERMOS DO ACORDO DE INTERNACAO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA AO ADOLESCENTE L. S. S. COMO ALUNO PELO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 15/05/2019 | 200.00 | 00007501813469 | WELLINGTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 15/05/2019 | 150.00 | 00046716343415 | NELSON FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 15/05/2019 | 80.00 | 00092824552468 | CLAUDINETE PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 15/05/2019 | 200.00 | 00012690458497 | CARLOS EDUARDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 15/05/2019 | 300.00 | 00000143105469 | LUIS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 15/05/2019 | 250.00 | 00072640820400 | SEVERINO RAMOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 15/05/2019 | 200.00 | 00011632857499 | MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 15/05/2019 | 250.00 | 00005157237464 | EDJANE PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 15/05/2019 | 700.00 | 00007637086402 | FABIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 16/05/2019 | 11683.80 | 08995631002739 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMETISCO E ELETRODOMESTICOS, DESTINADO AO SORTEIOS DURANTE AS FESTEVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24 DE MAIO DE 2019 NO ESPOÇO O GOZAGÃO, NESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0002614 | 16/05/2019 | 1000.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE 100 BLOCOS COM 100 FOLHAS OFSET, 2 VIAS, PARA UTILIZAÇÃO DE FICHAS PARA RECEBER O PEIXE DESTRIBUIDO COM A POPULAÇÃO DURANTE A SEMANA SANTA NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 16/05/2019 | 200.00 | 00011230581480 | JEFFERSON FERNANDES BENEDITO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 16/05/2019 | 250.00 | 00006768325477 | ÉDER SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 16/05/2019 | 250.00 | 00010088630412 | JEFFERSON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 16/05/2019 | 120.00 | 00007895499483 | SIMONE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 16/05/2019 | 300.00 | 00007863629446 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 16/05/2019 | 600.00 | 00003384593405 | JANAINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE PASSAGEM DE ONIBUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 16/05/2019 | 500.00 | 00005255189405 | KATIA SILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 16/05/2019 | 200.00 | 00013533697495 | LUCIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 16/05/2019 | 300.00 | 00010706809408 | LUCAS HENRIQUE BARBOSA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 16/05/2019 | 200.00 | 00013647351482 | ALEXANDRE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 16/05/2019 | 200.00 | 00004105886444 | MARIA DE LOURDES TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR EXAME MEDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 16/05/2019 | 150.00 | 00071059485400 | JORDAN DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 16/05/2019 | 150.00 | 00076039609400 | PAULO SERGIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 16/05/2019 | 400.00 | 00003454105480 | EDILENE LIMA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 16/05/2019 | 75.00 | 00004651025498 | JOSILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 16/05/2019 | 75.00 | 00007857651400 | JOSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 16/05/2019 | 200.00 | 00004186830428 | JOSÉ MACENA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 16/05/2019 | 300.00 | 00038032970444 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 16/05/2019 | 128.00 | 00009855909470 | MAYARA DA CONCEIÇAO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 16/05/2019 | 200.00 | 00011877463477 | MÁRCIO BRASIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 16/05/2019 | 100.00 | 00004224378400 | MARIA DE LOURDES HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 16/05/2019 | 300.00 | 00003766568400 | JOYCEVANIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS COMPLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 16/05/2019 | 200.00 | 00002060075408 | JOSE HERCULANO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 16/05/2019 | 200.00 | 00004778752465 | MANOEL CARLOS BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 16/05/2019 | 212.00 | 00007900464409 | ROSEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 16/05/2019 | 200.00 | 00000176929460 | EDVÂNIA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 16/05/2019 | 200.00 | 00011650272405 | JOSÉ HENRIQUE BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 16/05/2019 | 200.00 | 00002614126470 | LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 16/05/2019 | 200.00 | 00009567592462 | TIAGO PERGENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 16/05/2019 | 250.00 | 00006124029405 | RODRIGO JOSE PONTES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 16/05/2019 | 200.00 | 00072717548734 | ORLANDO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 16/05/2019 | 200.00 | 00070100788408 | ANDRESSA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 16/05/2019 | 200.00 | 00008273112497 | JORGE ANTONIO CALDAS DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 16/05/2019 | 250.00 | 00010453421490 | LIDIANE SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 16/05/2019 | 200.00 | 00015153045404 | JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 16/05/2019 | 200.00 | 00046780807400 | MANOEL BEZERRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 16/05/2019 | 150.00 | 00010343868407 | AMANDA DA SILVA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 16/05/2019 | 100.00 | 00012573075419 | ALICE GENOVEVA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 16/05/2019 | 100.00 | 00004402564450 | JALVANIRA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 16/05/2019 | 150.00 | 00070268648409 | JOSIMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 16/05/2019 | 75.00 | 00007833589462 | ANA PAULA JOSE SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 16/05/2019 | 200.00 | 00046780807400 | MANOEL BEZERRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 16/05/2019 | 300.00 | 00062414259434 | JOSE DINIZ ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 16/05/2019 | 300.00 | 00004350040420 | DAMIAO GOMES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0002613 | 16/05/2019 | 1100.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, ASSESSORIA JURIDICA E SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 16/05/2019 | 212.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS IMPOSTOS PELO ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 16/05/2019 | 217.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS IMPOSTOS PELO ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 16/05/2019 | 515.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS IMPOSTOS PELO ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0002612 | 16/05/2019 | 1320.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE 150 BLOCOS COM 100 FOLHAS OFSET, DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 16/05/2019 | 4680.50 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 16/05/2019 | 720.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 90 METROS DE PÓ DE PEDRA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA UTILIZAÇÃO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 16/05/2019 | 700.00 | 00004546978480 | NICLAUDIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CODIFICAÇÃO DE INGNIÇÃO E CÓPIA DE CHAVE DA CAÇAMBA DE PLACA OXO-1265, UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 16/05/2019 | 1550.00 | 00080467032491 | GILVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA HIDRAULICA DO GIRO DA MULT NIVELADORA (PATROL), VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO/AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232018 | 5000712 | 16/05/2019 | 1760.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNSOTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 22 (VINTE E DOIS) ATENDIMENTOS EM REUMATOLOGIA REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF, AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 5000713 | 16/05/2019 | 37.80 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI EPP - DIABETICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 5000714 | 17/05/2019 | 114.55 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI EPP - DIABETICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000715 | 17/05/2019 | 950.00 | 00003031120183 | ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A MÃO DE OBRA PROFISSIONAL NA CONFCÇÃO DE BALCÃO DECORATIVO EM GESSO, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000716 | 17/05/2019 | 1659.50 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000717 | 17/05/2019 | 1320.00 | 00057584370420 | VALDECI CAVALCANTE PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL, NO VEICULO PEUGEOT DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (NQB), REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000718 | 17/05/2019 | 496.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PRISMA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFA-9781), REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000719 | 17/05/2019 | 1488.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO ASTRA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOI-2876), REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000720 | 17/05/2019 | 1636.00 | 00004650586470 | AILTON PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULO GOL DE (PLACA KGJ-2547),DA ZONA RURAL, PARA UNIDADES DE ATENDIMENTOS EM MARI E PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÂO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000721 | 17/05/2019 | 496.00 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NODE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFG-5278), REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000722 | 17/05/2019 | 852.00 | 00006673217480 | ARIMATHEIA MEIRELES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULO CELTA PLACA (MOF-5057), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA GUARABIRA, REF. O MÊS DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000723 | 17/05/2019 | 1638.00 | 00091727456491 | EDSONIA CARNEIRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULO FIAT PUNTO PLACA (PER-6888), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFE, AO MÊS DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000724 | 17/05/2019 | 1364.00 | 00049574680444 | JOAO VALDAIR FREITAS MACHADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO VOYAGE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFE-7506), REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000725 | 17/05/2019 | 9000.00 | 00048854786420 | SEBASTIANA TEREZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS NO VEICULO TIPO ÔNIBUS PLACA (HUH-7273) COM PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO E DE J. PESSOA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000726 | 17/05/2019 | 1914.00 | 00005063223435 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTE DE MARI PARA HOSPITAIS DA CAPITAL, NO VEICULO FIESTA PLACA (KXL-2418), REFE, AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000727 | 17/05/2019 | 1031.00 | 00014801949487 | SINEZIO LUIS DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOW-0288), REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000728 | 17/05/2019 | 1116.00 | 00009207567431 | JOSÉ DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MNC 8388), REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000729 | 17/05/2019 | 1116.00 | 00002551243416 | OZIEL MUNIZ DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PARCIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO VOYAGE DE PLACA (QFL-2875), REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 17/05/2019 | 1750.00 | 00080467032491 | GILVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECUPERAÇÃO DO CONVENSOR DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO/AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 17/05/2019 | 2550.00 | 00080467032491 | GILVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA TRANSMISSÃO HIDRAULICA DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO/AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 17/05/2019 | 200.00 | 00003108663402 | SIMONE PESSOA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO APOIO LOGISTICO DURANTE A VISITA TECNICA CONSTITUCIONAL DO PROJETO PROPRIEDADE PRODUTIVA REALIZADO COM OS AGRICULTORES NO DIA 08 DE MAIO DE 2019 NESTE MUNICIPÍO ATRAVES DA SEC. DESEN/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 17/05/2019 | 200.00 | 00009307848475 | JOYCE TRAJANO SABINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO APOIO LOGISTICO DURANTE A VISITA TECNICA CONSTITUCIONAL DO PROJETO PROPRIEDADE PRODUTIVA REALIZADO COM OS AGRICULTORES NO DIA 08 DE MAIO DE 2019 NESTE MUNICIPÍO ATRAVES DA SEC. DESEN/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 17/05/2019 | 770.00 | 00010771381484 | NEILTON SILVA DAS FLORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUVERIZAÇÃO DOS MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VINCINAIS MARI A TAUMATA VIA FAZ. MARISA E SITIO GENDIROBA A AÇUDE GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 17/05/2019 | 770.00 | 00001634077466 | LEANDRO CABRAL DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUVERIZAÇÃO DOS MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VINCINAIS MARI A TAUMATA VIA FAZ. MARISA E SITIO GENDIROBA A AÇUDE GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 17/05/2019 | 2350.00 | 00005809180418 | THIAGO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO ESP/CAMINHONETE CARROCERIA ABERTO COM CONDUTOR, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 17/05/2019 | 2350.00 | 00005809180418 | THIAGO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO ESP/CAMINHONETE CARROCERIA ABERTO COM CONDUTOR, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 17/05/2019 | 760.00 | 00010848457412 | ALDECIR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUVERIZAÇÃO DOS MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VINCINAIS MARI A TAUMATA VIA FAZ. MARISA E SITIO GENDIROBA A AÇUDE GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 17/05/2019 | 1200.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCOES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ILUMINACAO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO NAS FATURAS MENSAIS DE ENERGIA E EFICIENTIZACAO ENERGETICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 17/05/2019 | 798.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE 19 HORAS COM VEÍCULO CARRO DE SOM CONVIDANDO OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DA SESSÃO NA CAMARA DIA 23 DE ABRIL ONDE NA OCASIÃO FOI VOTADO A CRIAÇÃO DO PCCR DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 17/05/2019 | 110.00 | 00002509090496 | VALDIR EUGENIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE VAL INTERNACIONAL, DURANTE O SHOW DE CALOUROS REALIZADO DIA 01 DE MAIO NO CENTRO DA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 17/05/2019 | 875.00 | 00007672753495 | EDILSON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE APOIO A EQUIPE DO REAL MARI , PARA CUSTEAR A DESPESA COM TAXA DE ARBITRAGEM, A EQUIPE REPRESENTA O MUNICIPIO NA "COPA CULTURA" DE FUTEBOL QUE SER REALIZADO NO PERIODO DE MAIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 17/05/2019 | 200.00 | 00003108663402 | SIMONE PESSOA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO APOIO LOGISTICONOS PREPAROS E DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO DIA 01 DE MAIO DE 2019 NO LOT. WALTER MARTINS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 17/05/2019 | 200.00 | 00009307848475 | JOYCE TRAJANO SABINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO APOIO LOGISTICONOS PREPAROS E DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO DIA 01 DE MAIO DE 2019 NO LOT. WALTER MARTINS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 17/05/2019 | 540.00 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TECIDOS DE DIVERSOS TIPOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE FIGURINOS DA QUADRILHA JUNINA "PE DE SERRA" QUE IRA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE MARI NOS CONCURSOS EM VARIAS REGIOES DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 17/05/2019 | 1046.40 | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE AVIAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE FIGURINOS DA QUADRILHA JUNINA "PE DE SERRA" QUE IRA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE MARI NOS CONCURSOS EM VARIAS REGIOES DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 17/05/2019 | 1000.00 | 00007683714496 | ADRIANO SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NAS ROTAS DE TAUMATA DE BAIXO E SITIO MATA PARA A ESCOLA DOMINGOS PEDRO FRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 17/05/2019 | 500.00 | 00012664514474 | JARDEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NAS ROTAS DE TAUMATA DE CIMA E SITIO MATA PARA A ESCOLA DOMINGOS PEDRO FRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 17/05/2019 | 3500.00 | 00062972723449 | IRENE OLIVIA FLORINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NAS ROTAS DE AÇUDE GRANDE, PIRPIRI E GENIPAPO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PIRPIRI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 17/05/2019 | 378.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE 09 HORAS COM VEÍCULO CARRO DE SOM CONVIDANDO A POPULAÇÃO P/ PARTICIPAREM DO SEGUNDO ENCONTRO INTEGERACIONAL DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 17/05/2019 | 546.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE 13 HORAS COM VEÍCULO CARRO DE SOM CONVIDANDO A POPULAÇÃO P/ FAZEREM O CADASTRAMENTO PARA RECEBER O PEIXE NO MES DE ABRL POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 17/05/2019 | 105.00 | 00075933578487 | ROSINEIDE CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EM PARTICIPACAO DO 4º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2017/2020 EM JOÃO PESSOA NO DIA 20 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/05/2019 | 1515.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/05/2019 | 2259.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/05/2019 | 1756.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/05/2019 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/05/2019 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/05/2019 | 850.00 | 00084058900415 | JOSÉ ETNO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LEITE FILHO, CORTE DE GRAMA DA ESCOLA JOSE HONORIO FILHO E ARTES EM PNEUS E PINTURA NA ESCOLA MARIA DAS DORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/05/2019 | 3073.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 20/05/2019 | 4508.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/05/2019 | 4480.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/05/2019 | 5876.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Especial | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/05/2019 | 1492.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/05/2019 | 3476.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/05/2019 | 489.50 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CAMISAS ADULTO BRANCA PP COM SUBLIMACAO, DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DO DIA DAS MÃES A SER REALIZADA NO DIA 24 DE MAIO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/05/2019 | 5280.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO E VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/05/2019 | 9782.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/05/2019 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/05/2019 | 105.00 | 00007292812481 | ALFREDO JUVINO LOURENCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESÃO DE UMA DIARIA AO PROCURADOR DO MUNICIPIO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA P/ A JUSTIÇA FEDERAL 1ª VARA, NO DIA 21 DE MAIO DE 2019 P/ LIBERAÇÃO DO PRECATORIO REFERENTE AO FUMDEB/FUNDEF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/05/2019 | 16405.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/05/2019 | 1328.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/05/2019 | 0.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/05/2019 | 3142.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/05/2019 | 5489.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/05/2019 | 5688.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/05/2019 | 1188.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/05/2019 | 200.00 | 00032572344491 | IVONETE DE FATIMA ALBUQUERQUE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO APOIO LOGISTICO DURANTE A VISITA TECNICA CONSTITUCIONAL NA ZONA RURAL REFERENTE AO PROJETO PROPRIEDADE PRODUTIVA DESENVOLVIDO PELA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO JUNTO AOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/05/2019 | 3321.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000730 | 20/05/2019 | 1478.53 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000731 | 20/05/2019 | 825.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000732 | 20/05/2019 | 3025.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000733 | 20/05/2019 | 318.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000734 | 20/05/2019 | 26504.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000735 | 20/05/2019 | 12970.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000736 | 20/05/2019 | 636.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000737 | 20/05/2019 | 1538.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000738 | 20/05/2019 | 1165.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000739 | 20/05/2019 | 5213.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000740 | 20/05/2019 | 170.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EXAMES RADIOLÓGICOS DOPPLER DE TIREOIDE, REALIZADO NO PACIENTE MARIA JOSÉ DE SANTANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000741 | 21/05/2019 | 1023.94 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS DIVERSOS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 5000742 | 21/05/2019 | 248.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000743 | 21/05/2019 | 627.91 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000744 | 21/05/2019 | 1192.32 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APÓLICES DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REF. A 1/3 PARCELA DE TRÊS DO SEGURO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 21/05/2019 | 32500.00 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, COM AUMENTO DE VAZÃO EXISTENTE, LIGAÇÕES DOMICILIARES E MANUTENÇÃO DAS MOMBAS E MOTORES DOS POÇOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 21/05/2019 | 928.00 | 00011798737426 | JOSIMAR IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DOS LOTEAMENTOS MARIA DO AMOR DIVINO, ARAÇÁ, RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE E NO CEMITERIO SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 21/05/2019 | 927.00 | 00011749856409 | LEANDRO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DOS LOTEAMENTOS MARIA DO AMOR DIVINO, ARAÇÁ, RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE E NO CEMITERIO SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 21/05/2019 | 930.00 | 00070219535426 | MACILIEL PEREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DOS LOTEAMENTOS MARIA DO AMOR DIVINO, ARAÇÁ, RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE E NO CEMITERIO SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 21/05/2019 | 930.00 | 00070326329471 | DANIEL TE?FILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DOS LOTEAMENTOS MARIA DO AMOR DIVINO, ARAÇÁ, RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE E NO CEMITERIO SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 21/05/2019 | 926.00 | 00070214705412 | ANTONIO BRASIL DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE RETIRADA DE METRALHAS NOS BAIRROS BAIRROS SILVINO COSTA, PASTO NOVO, WALTER MARTINS, MORADA DO SOL, LINDOLFO MONTEIRO E SONHO MEU LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 21/05/2019 | 800.00 | 00012548695492 | ALEXSANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE RETIRADA DE METRALHAS NOS BAIRROS BAIRROS SILVINO COSTA, PASTO NOVO, WALTER MARTINS, MORADA DO SOL, LINDOLFO MONTEIRO E SONHO MEU LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 21/05/2019 | 928.00 | 00004606834463 | MANOEL MESSIAS GOMES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE RETIRADA DE METRALHAS NOS BAIRROS BAIRROS JOSE AMERICO, CENTRO, B.VERMELHO, PROCANOR E NOS LOT. SÃO SEBASTIÃO E VILA SÃO LUIS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 21/05/2019 | 930.00 | 00011273775406 | ELINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE RETIRADA DE METRALHAS NOS BAIRROS BAIRROS SILVINO COSTA, PASTO NOVO, WALTER MARTINS, MORADA DO SOL, LINDOLFO MONTEIRO E SONHO MEU LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 21/05/2019 | 930.00 | 00070100848400 | JOSE MIGUEL CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA VARRENDO DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: CENTRO, JOSE AMERICO, VILA SÃO LUIZ E NAS RUAS 15 DE JANEIRO E JOÃO SUASSUNA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 21/05/2019 | 850.00 | 00009104753429 | LEANDRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA VARRENDO DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: CENTRO, JOSE AMERICO, VILA SÃO LUIZ E NAS RUAS 15 DE JANEIRO E JOÃO SUASSUNA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 21/05/2019 | 928.00 | 00056894830444 | ADEIDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA VARRENDO DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: CENTRO, JOSE AMERICO, VILA SÃO LUIZ E NAS RUAS 15 DE JANEIRO E JOÃO SUASSUNA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 21/05/2019 | 1085.00 | 00010133243400 | VALDENILSON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA VARRENDO DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: CENTRO, JOSE AMERICO, VILA SÃO LUIZ E NAS RUAS 15 DE JANEIRO E JOÃO SUASSUNA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 21/05/2019 | 900.00 | 07408513000266 | LUIZ CARLOS DA SILVA CHAVEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVE COM TELECOMANDO RENAULT MASTER DESTINADO A AMBULANCIA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 21/05/2019 | 770.00 | 00071019713429 | WELLINGTON SILVA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUVERIZAÇÃO DOS MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VINCINAIS MARI A TAUMATA VIA FAZ. MARISA E SITIO GENDIROBA A AÇUDE GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 21/05/2019 | 210.00 | 00007697435446 | ALINE MELO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE FINANCAS, QUE PARTICIPARA DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME/PB COM O TEMA "O FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO" REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO/2019, NO TEATRO MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 21/05/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO (FAMUP), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 21/05/2019 | 1632.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIAO OU DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 21/05/2019 | 210.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE PARTICIPARA DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME/PB COM O TEMA "O FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO" REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO/2019, NO TEATRO MUNICIPAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 21/05/2019 | 180.00 | 00004281227440 | MARILENE ALVES DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA PEDAGOGICA, QUE PARTICIPARA DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME/PB COM O TEMA "O FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO" REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO/2019, NO TEATRO MUNICIPAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 21/05/2019 | 75.00 | 00002611994471 | CARDIOVANDO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE UM GÁS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 22/05/2019 | 1850.00 | 00010135319498 | ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DE 02 SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO, REFERENTE A RETIRADA E COLOCAÇÃO DO FORRO EM PVC. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 22/05/2019 | 680.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO E OUTROS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 22/05/2019 | 9886.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252018 | 0002738 | 22/05/2019 | 1680.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 22/05/2019 | 42760.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 22/05/2019 | 29592.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 22/05/2019 | 272.65 | 13798166000147 | HOTEL VILLAGE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS DE SECRETARIOS E COORDENADORES QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME-PB COM O TEMA "O FINANCIAMENTO DA EDUCACAO" REALIZADO NO TEATRO MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 22/05/2019 | 950.00 | 00092818340497 | PEDRO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUVERIZAÇÃO DOS MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VINCINAIS MARI A TAUMATA VIA CAFUNDÓ ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000745 | 22/05/2019 | 6622.08 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000746 | 22/05/2019 | 4350.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 5000747 | 22/05/2019 | 781.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADA MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 5000748 | 22/05/2019 | 3600.65 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADA MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000749 | 22/05/2019 | 1513.95 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000750 | 22/05/2019 | 40.72 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DO (FMS) Nº 18.083-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.AO DIA 21/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000751 | 23/05/2019 | 36.50 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSDIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000752 | 23/05/2019 | 490.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADAS AOS CONDUTORES DAS AMBULÃNCIA DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 5000753 | 23/05/2019 | 147.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 5000754 | 23/05/2019 | 6740.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, BLOCOS RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL, E FICHA EM PAPEL OFSET 180g, FRENTE E VERSO TAM.21X30am, FICHA EM PAPEL OFET 75g, DESTINADO AS (UBSs) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 5000755 | 23/05/2019 | 2985.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, CARTÃO PAPEL OFSET 180g, E FICHA EM PAPEL OFSET 180g, FRENTE E VERSO TAM.21X30am, FICHA EM PAPEL OFET 75g, DESTINADO AS (UBSs), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000756 | 23/05/2019 | 1356.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAÚDE, PEVA E FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000757 | 23/05/2019 | 7211.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS (UBSs) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000758 | 23/05/2019 | 3794.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, (CEO) E (CAPS), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000759 | 23/05/2019 | 356.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000760 | 23/05/2019 | 2148.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 23/05/2019 | 4400.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 55 BERMUDAS EM TECIDOS POLIESTER E 55 CAMISETAS EM MALHAS DESTINADO AO FARDAMENTO DOS PROFICIONAIS (GARIS) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 23/05/2019 | 320.00 | 00004280096465 | JOSE AMARO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPA DE MATO NO CEMITERIO DE TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 23/05/2019 | 920.00 | 00003228203409 | JOSE FLORENCIO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACA KGK-0749, DESTINADO AO TRANSPORTE DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 22 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 23/05/2019 | 3370.00 | 06206648000103 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1.000/20 RADIAL, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA CAÇAMBA V.W DE PLACA OFE-5193, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 23/05/2019 | 2050.00 | 00080467032491 | GILVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DE DOIS BICOS INJETORES ELETRONICOS DA BASE DA MULTINIVELADORA (PATROL) VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO/AGRARIO DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 23/05/2019 | 2250.00 | 00080467032491 | GILVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DOS CUBOS TRASEIROS DA MULTINIVELADORA (PATROL) VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO/AGRARIO DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 23/05/2019 | 2450.00 | 00080467032491 | GILVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DOS QUATROS BICOS INJETORES E DA BOMBA INJETORA DO TRATOR MF.285 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO/AGRARIO DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 23/05/2019 | 1650.00 | 00080467032491 | GILVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO, PLANIA E ESMERILHAMENTO E TROCA DOS RETENTORES DOS 4 CABEÇOTES DA RETROESCAVADEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO/AGRARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 23/05/2019 | 90.00 | 00005887297441 | LUANA LIMA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA PÚBLICA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DAS CTPS NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 23/05/2019 | 450.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 APARADOR DE GRAMA 750W BLACK DECKER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 23/05/2019 | 2570.00 | 00071253194408 | EDVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECUPERAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE MARCHA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 23/05/2019 | 1990.00 | 00071253194408 | EDVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA CAIXA DE DIREÇÃO E DA BOMBA HIDRAULICA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 23/05/2019 | 926.00 | 00070214705412 | ANTONIO BRASIL DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUXILIANDO NO DESCARREGAMENTO DO CARRO PIPA DURANTE O ABASTECIMENTOS DE AGUA POTAVEL EM DIVERSAS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES DO SITIO TAUMATA, SITIO BAIXINHA, ASSENT. TIRADENTES, SITIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 23/05/2019 | 800.00 | 00012548695492 | ALEXSANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUXILIANDO NO DESCARREGAMENTO DO CARRO PIPA DURANTE O ABASTECIMENTOS DE AGUA POTAVEL EM DIVERSAS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES DO SITIO TAUMATA, SITIO BAIXINHA, ASSENT. TIRADENTES, SITIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 23/05/2019 | 928.00 | 00004606834463 | MANOEL MESSIAS GOMES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUXILIANDO NO DESCARREGAMENTO DO CARRO PIPA DURANTE O ABASTECIMENTOS DE AGUA POTAVEL EM DIVERSAS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES DO SITIO TAUMATA, SITIO BAIXINHA, ASSENT. TIRADENTES, SITIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 23/05/2019 | 1798.20 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UTENCILIOS DOMENTICOS DESTINADOS AO SORTEIO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 30 DE MAIO DE 2019 COM OS USUARIOS DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 23/05/2019 | 6103.77 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UTENCILIOS DOMENTICOS E ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A SORTEIOS DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 34 DE MAIO DE 2019 NO ESPAÇO O GONZAGÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 23/05/2019 | 950.00 | 00075256606468 | WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO TRIO PÉ DE SERRA "PEBA COM PIMENTA" DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES A SER REALIADO NO DIA 24 DE MAIO DE 2019 NO ESPAÇO O GONZAGÃO, LOCALIZADO NESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 23/05/2019 | 202.00 | 00005630503499 | TELMA LUCIA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS E MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 23/05/2019 | 230.00 | 00009262853432 | HUDIELLY PONTES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 23/05/2019 | 120.00 | 00043698760444 | MARIA QUIRINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 23/05/2019 | 276.00 | 00005255500461 | WALDORAIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 23/05/2019 | 128.00 | 00010829654720 | GIRLEIDE VITORINO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 23/05/2019 | 5745.00 | 08995631002739 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 REFRIGERADOR RCD 34 BR, DESTINADAS AO SORTEIOS DURANTE AS FESTEVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24 DE MAIO DE 2019 NO ESPOÇO O GOZAGÃO, NESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 23/05/2019 | 926.00 | 00011273775406 | ELINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUXILIANDO NO DESCARREGAMENTO DO CARRO PIPA DURANTE O ABASTECIMENTOS DE AGUA POTAVEL EM DIVERSAS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES DO SITIO TAUMATA, SITIO BAIXINHA, ASSENT. TIRADENTES, SITIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 24/05/2019 | 2190.00 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA LCU-9307, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 21/04 A 21/05/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 24/05/2019 | 2500.00 | 00033818894434 | ELINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KIJ-1664/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO D'AGUA, BARREIRO, CALDEIRÃO,SOARES DE OLIVEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO P/ AS ESCOLAS LUIZLUIZ MARIA DE FRANÇA, AUGUSTO DOS ANJOS E MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA NO PERIO DE 21/04 A 20 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 24/05/2019 | 2500.00 | 00033818894434 | ELINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KIJ-1664/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENT. TIRADENTES, FAZ.NOSSA SENHORA DE LOURDES E FAZ. TIRADENTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO P/ AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/04 A 20 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 24/05/2019 | 4200.00 | 00007206709427 | JOSE LUCAS DE LUCENA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO COSTUREIRO DO FIGURINO COMPLETO DA QUADRILHA JUNINA PE DE SERRA QUE REPRESENTARA O MUNICIPIO NOS FESTIVAIS REGIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 24/05/2019 | 125.00 | 00001995807400 | LUIS TARGINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PEDRO FRANCO E ESCOLA DE PIRIPIRI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DOIS DIAS E MEIO TRABALHADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 24/05/2019 | 550.00 | 00008840098402 | MARCELO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS DE 08 (OITO) VEICULOS DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 24/05/2019 | 1440.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 180 TONELADAS DE PÓ DE PEDRA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA UTILIZAÇÃO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002775 | 24/05/2019 | 4700.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DESTINADOS A REPAROS E RECUPERAÇÃO DAS CALÇAS DA RUA JOAQUIM DE FREITAS FILHO, LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002776 | 24/05/2019 | 2474.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS (GARIS) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002777 | 24/05/2019 | 4625.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO E HIDRAULICOS, DESTINADOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, UBRBANA E HABITAÇÃO P/ PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002778 | 24/05/2019 | 3867.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO (TINTAS, MASSA CORRIDA, SOLVENTE, TRINCHA), DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA CIDADE LOCALIZADO NA ROD. PB073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 24/05/2019 | 12150.00 | 28844953000155 | FERQUIPE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM COMPACTADOR DE SOLO/BFG 75RH BUFFALO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, URBANA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 5000761 | 24/05/2019 | 1649.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 5000762 | 24/05/2019 | 707.10 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 5000763 | 27/05/2019 | 923.50 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 5000764 | 27/05/2019 | 2901.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO E INSUMOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO (CEO), CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 5000765 | 27/05/2019 | 1600.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRA TESTE REAGENTES, DESTINADOS ATENDER OS PACIENTES INSULINOS DEPEDENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000766 | 27/05/2019 | 390.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS CONPUTADORES, LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000767 | 27/05/2019 | 745.50 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO COMO MOUSE, PILHA E BATERIA ETC, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000768 | 27/05/2019 | 490.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IMFORMATICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA (UBS) UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DE TAUMATÁ ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000769 | 27/05/2019 | 2205.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM), COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000770 | 27/05/2019 | 540.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS), LEITOR C.B LB-50BX USB, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 27/05/2019 | 402.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 27/05/2019 | 84.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 27/05/2019 | 62.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 27/05/2019 | 3960.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL, TESOURARIA E DOACAO A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 27/05/2019 | 1370.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FROTA VEICULAR E PATRIMONIO A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 27/05/2019 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 27/05/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DO E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO DOS INDICES, REFERENTE AO MES DE DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 27/05/2019 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 27/05/2019 | 312.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI 12810/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 27/05/2019 | 492.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI 12810/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 27/05/2019 | 1108.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - SISPAR/PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 27/05/2019 | 630.00 | 00039609065449 | FRANCISCA LUISA DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PULA PULA , BARRACAS DE PIPOCA E DE ALGODAO DOCE, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO DIA 24/05/2019 PARA AS CRIANÇA E ADOLECENTES DURANTE A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 27/05/2019 | 2600.00 | 18936304000120 | SIVALDO NUNES FERREIRA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PREPARO DE BOLO SERVIDO DURANTE A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DIA 24 DE MAIO DE 2019 NO ESPAÇO O GONZAGÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 27/05/2019 | 82.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 27/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 27/05/2019 | 88.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 27/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/05/2019 | 200.00 | 00000181464497 | LUSICLEIDE TARGINO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 10 CAMISAS PROMOCIONAIS DA CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DO COMERCIO LOCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 28/05/2019 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, QUANDO DO COMPARECIMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO EM JOAO PESSOA NO DIA 06/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 28/05/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIAO OU DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/05/2019 | 17300.00 | 17654936000139 | MARILUCIA DE ALMEIDA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA E CAPACITAÇÃO MOTIVACIONAL DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO TEMA " COMO TRABALHAR OS GENEROS DO DIA A DIA" QUE SERÁREALIZADO NO DIA 01 DE JUNHO DE 2019 NA SEDE DA EMPRESA QUE FICA LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 28/05/2019 | 70982.10 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLAR, A TITULO DE INCENTIVO DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000771 | 28/05/2019 | 300.00 | 10983634000165 | LS COMERCIO DE PECAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS EVAPORADOR, DESTINADOS AO CONCERTO DO AR-CONDICIONADO DO VEICULO GOL DE (PLACA QFT-5106), VINCULADO ATENÇAO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000772 | 28/05/2019 | 452.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO VEICULO RENOUT MASTER DE PLACA (NQH- 8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 5000773 | 28/05/2019 | 1257.90 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000774 | 28/05/2019 | 2761.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000775 | 28/05/2019 | 1877.40 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GÉRIATICAS CONFORT, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁCICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000776 | 28/05/2019 | 1743.30 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GÉRIATICAS CONFORT, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁCICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000777 | 28/05/2019 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÃNCIA MAGNETICA DO PACIENTE, ENZO GABRIEL DE MELO SOARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000778 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DO (FMS) Nº 18.083-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.AO DIA 23/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000779 | 28/05/2019 | 250.00 | 00007154108495 | EDJANE DE MENDON?A JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 (DIARIAS), CONCEDIDA AO FUNCIONARIO, EDJANE MENDONÇA JERÓNIMO, PARA FAZER FACE COM SUAS DESPESAS NA PATICIPAÇÃO DA "OFICINA DE QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA NA ESTRATÉGIA" REALIZADO NO DIA20 AO 24 MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000780 | 28/05/2019 | 250.00 | 00033973202400 | NIZELIA MARINHO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 (DIARIAS), CONCEDIDA AO FUNCIONARIO, NIZÉLIA MARINHO DE LIMA, PARA FAZER FACE COM SUAS DESPESAS NA PATICIPAÇÃO DA "OFICINA DE QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA NA ESTRATÉGIA" REALIZADO NO DIA20 AO DIA 24 DE MAIO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000781 | 29/05/2019 | 180.00 | 25215899000190 | MILENA DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DIARIAS) DE HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO CONSULTORIO MOVEL DA MAMOGRAFIA, REALIALIZADO NO DIA 29 E MAIO DE 2019, NESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000782 | 29/05/2019 | 2160.00 | 27752771000191 | LUIZ JOSE DA SILVA JUNIOR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) UNIDADES DE PROTESES DENTÁRIAS, DEST. A MELHORIA DA SAUDE BUCAL NA REPOSIÇÃO DA DENTIÇÃO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000783 | 29/05/2019 | 607.18 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000784 | 29/05/2019 | 1397.48 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 5000785 | 29/05/2019 | 352.50 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 5000786 | 29/05/2019 | 299.30 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/05/2019 | 2350.00 | 00005815507490 | JUNIOR BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/ESTRADA COM CARROCERIA ABERTO COM CONDUTOR, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/05/2019 | 400.00 | 00012634154402 | ADILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO (ENROLAMENTO) DO MOTOR DO CORTADOR DE GRAMA, UTILIZADO NO MINI CAMPO E ESTADIO MUNICIPAL O KLEBÃO LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/05/2019 | 300.00 | 00012634154402 | ADILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALAÇÃO DA BOMBA SUBMERSSA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES E MANUTENÇÃO E REPARO NA BOMBA DA GARAGEM DOS VEICULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 0002823 | 29/05/2019 | 105126.91 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 6ª (SEXTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 100.3833-59/2013 - MCIDADES. | 11712016 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/05/2019 | 1950.00 | 00007985664424 | UELANDRO GONZAGA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO KIT DE EMBREAGEM DUPLA DO TRATOT NEW HOLLAND TL.85 4X4 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/05/2019 | 360.00 | 00007985664424 | UELANDRO GONZAGA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECUPERAÇÃO DO CILINDRO DO ESCARIFICADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA (PATROL) UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 29/05/2019 | 2250.00 | 00007985664424 | UELANDRO GONZAGA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA CAIXA DE DIREÇÃO E DA BOMBA HIDRAULICA DA CAÇAMBA FORD1319 DE PLACA OXO-1265 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0002820 | 29/05/2019 | 21141.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA P/ MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AS MAQUINAS (TRATORES, PATROL,RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBAS, VINCULADOS A SEC. DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0002821 | 29/05/2019 | 5.64 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA P/ MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AS MAQUINAS (TRATORES, PATROL,RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBAS, VINCULADOS A SEC. DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/05/2019 | 2465.00 | 00000896375773 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST. DE SERV. COM ONIBUS DE PLACA KHT-1762, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/04 A 21 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/05/2019 | 2625.00 | 00006278861402 | ADRIANO AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF-4066, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 21/04 A 21 DE MAIO 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/05/2019 | 220.00 | 00012634154402 | ADILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALAÇÃO DA REDE ELETRICA DA BOMBA E LAVAGEM DA CAIXA D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/05/2019 | 250.00 | 00012634154402 | ADILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DA FASE DA BOMBA DO GINASIO ESPORTIVO JOSE PAULO MARQUES E CONSERTO DO RELÉ DA BOMBA DA ESCOLA MUNICIPAL DE TAUMATA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/05/2019 | 3350.00 | 00007985664424 | UELANDRO GONZAGA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO EM TODA PARTE DA CAIXA DE MARCHA DO ONIBUS ESCOLAR V.W-15-190 DE PLACA MOV-4182, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/05/2019 | 2730.00 | 00007985664424 | UELANDRO GONZAGA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO DIFERENCIAL DO MICRO ONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OGC-9926, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0002818 | 29/05/2019 | 33603.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA P/ MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARESVINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/05/2019 | 400.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE INFORMES DE INTERESSE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DO SITE "WWW.PORTAL25HORAS.COM.BR", REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0002816 | 29/05/2019 | 5128.50 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA P/ MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO E FORDVINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0002817 | 29/05/2019 | 0.51 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA P/ MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO E FORDVINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0002819 | 29/05/2019 | 1680.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA P/ MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA-QFF-9905VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/05/2019 | 150.00 | 00076037010404 | JOSELIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM UNHAS NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO DURANTE AS FESTIVIDADES DA III FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES REALIZADA NO DIA 24 DE MAIO NO ESPAÇO O GONZAGÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/05/2019 | 150.00 | 00012685000461 | FRANCILENE LIRA ALVES AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM UNHAS NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO DURANTE AS FESTIVIDADES DA III FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES REALIZADA NO DIA 24 DE MAIO NO ESPAÇO O GONZAGÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/05/2019 | 150.00 | 00011678452424 | LYZANDRA MEDEIROS AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM UNHAS NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO DURANTE AS FESTIVIDADES DA III FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES REALIZADA NO DIA 24 DE MAIO NO ESPAÇO O GONZAGÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/05/2019 | 150.00 | 00004106221411 | POLIANE BRAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM UNHAS NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO DURANTE AS FESTIVIDADES DA III FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES REALIZADA NO DIA 24 DE MAIO NO ESPAÇO O GONZAGÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/05/2019 | 150.00 | 00070689242476 | ADRIANA AGRIPINO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM UNHAS NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO DURANTE AS FESTIVIDADES DA III FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES REALIZADA NO DIA 24 DE MAIO NO ESPAÇO O GONZAGÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/05/2019 | 150.00 | 00006280324478 | ILZA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESCOVA EM CABELOS NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO DURANTE AS FESTIVIDADES DA III FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES REALIZADA NO DIA 24 DE MAIO NO ESPAÇO O GONZAGÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/05/2019 | 150.00 | 00012724675460 | JOELMA DE OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESCOVA EM CABELOS NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO DURANTE AS FESTIVIDADES DA III FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES REALIZADA NO DIA 24 DE MAIO NO ESPAÇO O GONZAGÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/05/2019 | 150.00 | 00010075477408 | HELLEN VIRGINIA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESCOVA EM CABELOS NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO DURANTE AS FESTIVIDADES DA III FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES REALIZADA NO DIA 24 DE MAIO NO ESPAÇO O GONZAGÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/05/2019 | 150.00 | 00007362074492 | SUELY DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRANCHA EM CABELOS NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO DURANTE AS FESTIVIDADES DA III FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES REALIZADA NO DIA 24 DE MAIO NO ESPAÇO O GONZAGÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/05/2019 | 150.00 | 00012656228417 | ANA CECILIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRANCHA EM CABELOS NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO DURANTE AS FESTIVIDADES DA III FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES REALIZADA NO DIA 24 DE MAIO NO ESPAÇO O GONZAGÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/05/2019 | 150.00 | 00010853586403 | ANA PAULA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRANCHA EM CABELOS NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO DURANTE AS FESTIVIDADES DA III FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES REALIZADA NO DIA 24 DE MAIO NO ESPAÇO O GONZAGÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/05/2019 | 70.00 | 00007881684445 | ROSSANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/05/2019 | 70.00 | 00007860776464 | PATRICIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/05/2019 | 70.00 | 00004147896448 | MARIA DE FATIMA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/05/2019 | 70.00 | 00007864585426 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/05/2019 | 752.00 | 00004209862436 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/05/2019 | 128.00 | 00069044112449 | MANOEL NAZARENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/05/2019 | 70.00 | 00030919661866 | ANA PAULA RIBEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/05/2019 | 70.00 | 00006338808413 | RONALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/05/2019 | 70.00 | 00006666637429 | ROSINEIDE TETULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002876 | 30/05/2019 | 820.45 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002877 | 30/05/2019 | 2539.11 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002878 | 30/05/2019 | 982.62 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SETOR DO CRAS, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/05/2019 | 1425.00 | 40961278000140 | WANESSA BOMBONIERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GULOSEIMAS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) PARA AS PALESTRAS (COMBATE AO ABUSO SEXUAL) COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/05/2019 | 480.00 | 04319630000184 | PEDRO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) PARA AS PALESTRAS (COMBATE AO ABUSO SEXUAL) COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/05/2019 | 360.00 | 04319630000184 | PEDRO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DIVERSOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADA NO ESPAÇO O GONZAGÃO NO DIA 24 DE MAIO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/05/2019 | 1330.00 | 40961278000140 | WANESSA BOMBONIERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GULOSEIMAS DIVERSOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADA NO ESPAÇO O GONZAGÃO NO DIA 24 DE MAIO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/05/2019 | 7319.46 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/05/2019 | 12801.09 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/05/2019 | 7984.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/05/2019 | 10556.36 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/05/2019 | 1100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/05/2019 | 2898.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/05/2019 | 3732.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/05/2019 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/05/2019 | 10572.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/05/2019 | 200.00 | 00010958540462 | ROGERIO TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO LOGISTICO NOS PREPAROS E DURANTE A III TRADICIONAL FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADA NO DIA 24 DE MAIO NO ESPAÇO O GONZAGÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/05/2019 | 200.00 | 00007840882412 | JOAO PEDRO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO LOGISTICO NOS PREPAROS E DURANTE A III TRADICIONAL FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADA NO DIA 24 DE MAIO NO ESPAÇO O GONZAGÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/05/2019 | 24000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/05/2019 | 1935.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/05/2019 | 42649.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/05/2019 | 5200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/05/2019 | 37632.76 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/05/2019 | 15300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/05/2019 | 224.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/05/2019 | 8.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/05/2019 | 0.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/05/2019 | 4783.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/05/2019 | 3951.16 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARCELA 007/200 DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS DA PREVIDENCIA PRÓPRIA (MARI-PREV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ACORDO Nº 01110/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/05/2019 | 1484.16 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARCELA 007/200 DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA PREVIDENCIA PRÓPRIA (MARI-PREV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ACORDO Nº 01116/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/05/2019 | 41899.61 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARCELA 007/200 DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA PREVIDENCIA PRÓPRIA (MARI-PREV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ACORDO Nº 01118/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/05/2019 | 693.95 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARCELA 007/200 DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA PREVIDENCIA PRÓPRIA (MARI-PREV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ACORDO Nº 01218/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/05/2019 | 20431.53 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/05/2019 | 17606.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/05/2019 | 2085.42 | 00010787816485 | MARIA JACIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA LBE-0566, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/04 A 21 DE MAIO 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/05/2019 | 16950.00 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO DE MICROGERADORES SOLARES NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/05/2019 | 15015.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLAR (SHORT EM MALHA HELANCA VERDE), A TITULO DE INCENTIVO DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002879 | 30/05/2019 | 18873.20 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/05/2019 | 13972.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/05/2019 | 15544.73 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/05/2019 | 23852.18 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/05/2019 | 477436.82 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/05/2019 | 14350.53 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/05/2019 | 21638.46 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/05/2019 | 197830.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/05/2019 | 13043.93 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/05/2019 | 7784.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO ESPECIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/05/2019 | 28613.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/05/2019 | 206.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/05/2019 | 200.00 | 00007840882412 | JOAO PEDRO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO LOGISTICO DURANTE A VISITA TECNICA CONSTITUCIONAL DO PROJETO PROPRIEDADE PRODUTIVA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO JUNTO AOAGRICULTORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/05/2019 | 1898.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/05/2019 | 15098.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/05/2019 | 25748.41 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/05/2019 | 105031.95 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/05/2019 | 27339.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/05/2019 | 650.00 | 00004760147438 | ADRIANO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO E RETIRADA DE AREIA DE MEIO FIOS) DAS RUAS: ANTONIO DE LUNA FREIRE, MANOEL AVELINO DE PAIVA, JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO, FRANCISCO G. VASCONCELOS,ANTONIO CLAUDINO DA SILVA, JOAO SUASSUNA, LIDIO GALVAO, FRANCISCO PEREIRA DE FRANÇA, ANTONIO CORREIA DE LIMA E OUTRAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIO DE 06 A 22 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/05/2019 | 650.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO E RETIRADA DE AREIA DE MEIO FIOS) DAS RUAS: ANTONIO DE LUNA FREIRE, MANOEL AVELINO DE PAIVA, JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO, FRANCISCO G. VASCONCELOS,ANTONIO CLAUDINO DA SILVA, JOAO SUASSUNA, LIDIO GALVAO, FRANCISCO PEREIRA DE FRANÇA, ANTONIO CORREIA DE LIMA E OUTRAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIO DE 06 A 22 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/05/2019 | 650.00 | 00048674745415 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO E RETIRADA DE AREIA DE MEIO FIOS) DAS RUAS: ANTONIO DE LUNA FREIRE, MANOEL AVELINO DE PAIVA, JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO, FRANCISCO G. VASCONCELOS,ANTONIO CLAUDINO DA SILVA, JOAO SUASSUNA, LIDIO GALVAO, FRANCISCO PEREIRA DE FRANÇA, ANTONIO CORREIA DE LIMA E OUTRAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIO DE 06 A 22 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/05/2019 | 650.00 | 00005413029497 | JOSE CARLOS LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO E RETIRADA DE AREIA DE MEIO FIOS) DAS RUAS: ANTONIO DE LUNA FREIRE, MANOEL AVELINO DE PAIVA, JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO, FRANCISCO G. VASCONCELOS,ANTONIO CLAUDINO DA SILVA, JOAO SUASSUNA, LIDIO GALVAO, FRANCISCO PEREIRA DE FRANÇA, ANTONIO CORREIA DE LIMA E OUTRAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIO DE 06 A 22 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/05/2019 | 650.00 | 00009040033455 | ANTONIO LINDOFO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO E RETIRADA DE AREIA DE MEIO FIOS) DAS RUAS: DOM HELDER CAMARA, COSTA E SILVA, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES, MANOEL GOMES DE SOUZA,ANTONIO CLAUDINO DA SILVA, JOAO SUASSUNA, LIDIO GALVAO, FRANCISCO PEREIRA DE FRANÇA, ANTONIO CORREIA DE LIMA E OUTRAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIO DE 06 A 22 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/05/2019 | 650.00 | 00007780373479 | HELIO JOSE TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO E RETIRADA DE AREIA DE MEIO FIOS) DAS RUAS: DOM HELDER CAMARA, COSTA E SILVA, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES, MANOEL GOMES DE SOUZA,ANTONIO CLAUDINO DA SILVA, JOAO SUASSUNA, LIDIO GALVAO, FRANCISCO PEREIRA DE FRANÇA, ANTONIO CORREIA DE LIMA E OUTRAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIO DE 06 A 22 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/05/2019 | 600.00 | 00098084291491 | MANOEL GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO E RETIRADA DE AREIA DE MEIO FIOS) DAS RUAS: DOM HELDER CAMARA, COSTA E SILVA, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES, MANOEL GOMES DE SOUZA,ANTONIO CLAUDINO DA SILVA, JOAO SUASSUNA, LIDIO GALVAO, FRANCISCO PEREIRA DE FRANÇA, ANTONIO CORREIA DE LIMA E OUTRAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIO DE 06 A 22 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/05/2019 | 650.00 | 00001469377403 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO E RETIRADA DE AREIA DE MEIO FIOS) DAS RUAS: DOM HELDER CAMARA, COSTA E SILVA, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES, MANOEL GOMES DE SOUZA,ANTONIO CLAUDINO DA SILVA, JOAO SUASSUNA, LIDIO GALVAO, FRANCISCO PEREIRA DE FRANÇA, ANTONIO CORREIA DE LIMA E OUTRAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIO DE 06 A 22 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/05/2019 | 990.00 | 00004192456427 | CEZARINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUVERIZAÇÃO DOS MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VINCINAIS MARI A TAUMATA VIA FAZ. MARISA E SITIO GENDIROBA A AÇUDE GRANDE E MARI A TAUMATA VIA CAFUNDÓ ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/05/2019 | 960.00 | 00006812390429 | JOSE FILHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUVERIZAÇÃO DOS MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VINCINAIS MARI A TAUMATA VIA FAZ. MARISA E SITIO GENDIROBA A AÇUDE GRANDE E MARI A TAUMATA VIA CAFUNDÓ ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/05/2019 | 90.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIA CONCEDIDAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A RECIFE-PE TRANSPORTANDO O PACIENTE SEVERINA LUISA DA SILVA E SEU RESPONSÁVEL, PARA O HOSPITAL OSVALDO CRUZ NO DIA 12 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/05/2019 | 90.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIA CONCEDIDAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A RECIFE-PE TRANSPORTANDO O PACIENTE LAIS NASCIMENTO DA SILVA E SEU RESPONSÁVEL, PARA O HOSPITAL ALTINO VENTURA NO DIA 01 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/05/2019 | 90.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIA CONCEDIDAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A RECIFE-PE TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSEFA MINERVINO DA SILVA E SEU RESPONSÁVEL, PARA O HOSPITAL IMIP E JOSE RICARDO GOMES DE SOUZAP/ HOSPITAL AACD NO DIA 02 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/05/2019 | 90.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIA CONCEDIDAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A NATL-RN TRANSPORTANDO O PACIENTE JOAO JOSE DE BRITO E SEU RESPONSÁVEL, PARA O HOSPITAL RIO GRANDE NO DIA 08 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/05/2019 | 90.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIA CONCEDIDAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A RECIFE-PE TRANSPORTANDO O PACIENTE SEVERINA LUZIA DA SILVA E SEU RESPONSÁVEL, P/ O HOSPITAL OSVALDO CRUZ E PEDRO HENRIQUE SOARES DE PAIVAE SEU RESPONSAVEL P/ O HOSPITAL ALTINO VENTURA NO DIA 09 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/05/2019 | 90.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIA CONCEDIDAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A RECIFE-PE TRANSPORTANDO O PACIENTE MARCIA GILZA SOARES DE PAIVA E SEU RESPONSÁVEL, P/ O HOSPITAL ALTINO VENTURA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/05/2019 | 90.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIA CONCEDIDAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A RECIFE-PE TRANSPORTANDO O PACIENTE PEDRO HENRIQUE SOARES DE PAIVA E SEU RESPONSÁVEL, P/ O HOSPITAL ALTINO VENTURA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/05/2019 | 320.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM IDA E VOLTA DE MARI PARA GUARABIRA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO OS PNEUS TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA PARA OS SERVICOS DE VULCANIZACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/05/2019 | 5400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000787 | 30/05/2019 | 1243.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES ACDELCO 5W30 E FILTRO DE ÓLEO E DE AR, E LAMPADA FOROL, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULOS AMBULÂNCIA PLACAS (QFG-9183), (QSB-4999, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000788 | 30/05/2019 | 79.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE FÓRMULAS DE MANIPULADAS, DESTINADOS A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000789 | 30/05/2019 | 3520.00 | 00006406372484 | NICOLE MIRANDA MENDONCA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 88 (OITENTA E OITO), CONSULTAS E EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS NO "CEAS" CENTRO ESPECIALIZADO ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS 04/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000790 | 30/05/2019 | 360.00 | 00007125476490 | ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DO AR- CONDICIONADO DO VEICULO GOL DE (PLACA QFT-5106), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000791 | 30/05/2019 | 1600.00 | 00002686332409 | JOSE AIRTON DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PINTURA AUTOMOTIVA NA MOBILIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000792 | 30/05/2019 | 20.36 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DO (FMS) Nº 18.083-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.AO DIA 29/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000793 | 30/05/2019 | 685.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES ACDELCO 5W30 E FILTRO DE ÓLEO, LAMPADA FAROL, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA (QFT-5106), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000794 | 30/05/2019 | 440.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES ACDELCO 5W30 E FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA (QSK-0410), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000795 | 30/05/2019 | 333.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5000796 | 30/05/2019 | 1417.73 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARMACEUTICAS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000797 | 30/05/2019 | 900.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LÇOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 234, CENTRO DE MARI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000798 | 30/05/2019 | 400.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANÇA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DO BAIRRO SILVINO COSTA, REF.AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000799 | 30/05/2019 | 620.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE DE LUNA FREIRE NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE CONEGO CORNÉLIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000800 | 30/05/2019 | 650.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO COSTA Nº 101, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DO BAIRRO SANTA JULIA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000801 | 30/05/2019 | 800.00 | 00082118060459 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA JOSE MARQUES DE ARAÚJO, LOTEA. NOVO MARI, DESTINADO A ABRIGAR O PSF BAIRRO NOVO MARI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 5000802 | 30/05/2019 | 1000.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS), REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 5000803 | 30/05/2019 | 3000.00 | 00004931166482 | LUCICLEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 81, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA, SECRETARIA DE SAÚDE E DO PEVA, REF. AO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000804 | 30/05/2019 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO Nº 43, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 5000805 | 30/05/2019 | 1500.00 | 00092824790482 | NILCETE ANTONIO DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIIZADO NA RUA FRANCISCA G. VASCOCELOS-308, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS "CEO" E "CEAS", DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 5000806 | 30/05/2019 | 0.25 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO CORESPONDENTE A COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÃNCIA DE PLACA (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 5000807 | 30/05/2019 | 2493.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PARA O VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFG-91830), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000808 | 30/05/2019 | 60077.13 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000809 | 30/05/2019 | 3933.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000810 | 30/05/2019 | 15220.75 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000811 | 30/05/2019 | 118278.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000812 | 30/05/2019 | 52165.22 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000813 | 30/05/2019 | 1448.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000814 | 30/05/2019 | 10795.14 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000815 | 30/05/2019 | 13625.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000816 | 30/05/2019 | 64095.83 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000817 | 30/05/2019 | 3750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000818 | 30/05/2019 | 15227.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000819 | 30/05/2019 | 28950.46 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000820 | 30/05/2019 | 19109.56 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000821 | 30/05/2019 | 4916.81 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000822 | 30/05/2019 | 17268.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000823 | 30/05/2019 | 6992.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000824 | 30/05/2019 | 7857.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000825 | 30/05/2019 | 5296.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000826 | 30/05/2019 | 95090.49 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000827 | 30/05/2019 | 23696.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000828 | 31/05/2019 | 530.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NO CONSERTO COM CARGA DE GÁS, DESTINADOS PARA GELADEIRA E BEBEDORO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000829 | 31/05/2019 | 4300.00 | 00003538182400 | JOAO BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MÃO DE OBRA, COM PINTURA E REPAROS DA ESTRUTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000830 | 31/05/2019 | 1000.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS DE EQUIP. MED. ORTP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CABOS ECG 10V, PARA O APARELHO ELETRICO CARDIOGRAMA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSSIDADE DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000831 | 31/05/2019 | 370.00 | 00007907971438 | IBRAIM FLORINDO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE BANCADAS DE PIA EM GRANITOS, DESTINADOS A SALA DE ESTERILIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000832 | 31/05/2019 | 3550.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO, CANETAS, AUTOCLAVES, DESTINADOS AS (UBS) UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000833 | 31/05/2019 | 50.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DO (FMS) Nº 18.083-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.AO DIA 30 AO 31/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 31/05/2019 | 700.00 | 00009852312464 | LUIS PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VINCINAIS QUE LIGA SITIO GENDIROBA A SITIO AÇUDE GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 31/05/2019 | 530.00 | 00015208187426 | FELIPE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VINCINAIS QUE LIGA SITIO GENDIROBA A SITIO AÇUDE GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 31/05/2019 | 700.00 | 00001265800499 | MARCONDES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VINCINAIS QUE LIGA SITIO GENDIROBA A SITIO AÇUDE GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/05/2019 | 1100.00 | 00002679871456 | JOSE MARCOS DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUVERIZAÇÃO DOS MATOS DAS MARGSNE DAS ESTRADAS VINCINAIS QUE LIGA MARI A TAUMATA, VIA FAZ. MARISA, GENDIROBA A AÇUDE GRANDE E MARIA A TAUMATA VIA CAFUNDÓ ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 31/05/2019 | 1400.00 | 00027714810491 | SERGIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO EXECULTADO NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS CALÇADAS DA VIA PUBLICA NA RUA JOAQUIM FRANCISCO GALVÃO, NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIOREF. A 14 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 31/05/2019 | 1400.00 | 00002219869440 | EDIVALDO MAXIMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO EXECULTADO NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS CALÇADAS DA VIA PUBLICA NA RUA JOAQUIM FRANCISCO GALVÃO, NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIOREF. A 14 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/05/2019 | 1400.00 | 00001280936410 | ANTONIO GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO EXECULTADO NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS CALÇADAS DA VIA PUBLICA NA RUA JOAQUIM FRANCISCO GALVÃO, NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIOREF. A 14 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 31/05/2019 | 700.00 | 00070214861465 | ADILSON DA SILVA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE PEDREIRO EXECULTADO NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS CALÇADAS DA VIA PUBLICA NA RUA JOAQUIM FRANCISCO GALVÃO, NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIOREF. A 14 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 31/05/2019 | 700.00 | 00070193313430 | ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA C/ SERVENTE DE PEDREIRO EXECULTADO NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS CALÇADAS DA VIA PUBLICA NA RUA JOAQUIM FRANCISCO GALVÃO, NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIOREF. A 14 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 31/05/2019 | 700.00 | 00005166968409 | MAURICIO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA C/ SERVENTE DE PEDREIRO EXECULTADO NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS CALÇADAS DA VIA PUBLICA NA RUA JOAQUIM FRANCISCO GALVÃO, NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIOREF. A 14 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 31/05/2019 | 100.00 | 15732854000130 | REFLORA - COM. DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA ROCADEIRA DE CORTE E APARADOR DE GRAMAS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/05/2019 | 859.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MANGOTE DE SUCCAO (MANGUEIRA), DESTINADA A COLOCACAO NA PIPA D'AGUA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 31/05/2019 | 450.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDÃO DE OLIVEIRA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA ROCADEIRA DE CORTE E APARADOR DE GRAMAS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 31/05/2019 | 3886.00 | 23760601000106 | LCF COMERCIO DE PROD. AGROP., MAT. DE CONST. E SERV. EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FERTILIZANTES, DESTINADOS AO PROJETO PILOTO PROPRIEDADE PRODUTIVA DESENVOLVIDO JUNTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 31/05/2019 | 1380.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA DANCOR CAM-W10 3.0 CV 220/380V, DESTINADA A COLOCACAO NO CACIMBAO DO MINI-CAMPO TENENTE ALVARO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 31/05/2019 | 664.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONFISSAO DE DIVIDA DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 31/05/2019 | 1028.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONFISSAO DE DIVIDA DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 31/05/2019 | 652.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONFISSAO DE DIVIDA DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 31/05/2019 | 65.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONFISSAO DE DIVIDA DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 31/05/2019 | 1205.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONFISSAO DE DIVIDA DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/05/2019 | 2378.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 31/05/2019 | 607.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 31/05/2019 | 4500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL NA ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, APOIO E INSERCAO DE INFORMACOES NO PORTAL DO GESTOR DO TCE-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 31/05/2019 | 210.00 | 00010677873484 | ERICK DOUGLAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO A SEGURANÇA (BOMBEIRO CIVIL) DURANTE AS FESTIVIDADES REALIZADO PELA EDILIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NO ESPAÇO O GONZAGÃO NO DIA 24 DE MAIO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/05/2019 | 1550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL,TRANSMISSÃO DE GEFIP E ATOS DE GESTÃO DE PESSOAL, FINANÇAS E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002943 | 02/06/2019 | 5517.60 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002949 | 03/06/2019 | 12877.02 | 07123473000125 | COOP.DE PROD.AGROP.ZUMBI DOS PALMARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E BOLOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0002953 | 03/06/2019 | 50684.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA P/ MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARESUTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA REDE BASICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0002954 | 03/06/2019 | 1161.50 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA P/ MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNOUTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 03/06/2019 | 100.00 | 00052635244472 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ( 02 ) DIARIAS CONSEDIDA AO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO EM VIAGEM A GUARABIRA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO ( MARKETING DIGITAL NA PALMA DA MÃO ) QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 05 E 06 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 03/06/2019 | 100.00 | 00003448116467 | ELINELMA BERNARDES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ( 02 ) DIARIAS CONSEDIDA AO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO EM VIAGEM A GUARABIRA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO ( MARKETING DIGITAL NA PALMA DA MÃO ) QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 05 E 06 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 03/06/2019 | 100.00 | 00004055693435 | MARCELO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ( 02 ) DIARIAS CONSEDIDA AO CHEFE DO SETOR DE ADM. DO PORTAL TRANSPARENCIA, EM VIAGEM A GUARABIRA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO ( MARKETING DIGITAL NA PALMA DA MÃO ) QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 05E 06 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 03/06/2019 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO RESPONSAVEL PELO POSTO DI/P-149, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NO IPC NO DIA 10/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 03/06/2019 | 463.00 | 00008941535441 | FLAVIO DE FRANCA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO COFFEE BREAK DURANTE O ENCONTRO DE APRESENTAÇÃO DO PLANO ESTRATEGICO DA GESTÃO 2019/2020, REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL DIA 30 DE MAIO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 03/06/2019 | 120.00 | 00069211388449 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE, QUANDO DE VIAGEM A GUARABIRA-PB P/ PARTICIPAR DO CURSO MARKETING DIGITAL NA PALMA DA MÃO QUE SERÁ REALIZADO DIA 05 E 06 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 03/06/2019 | 250.00 | 00011464285454 | REGINALDO CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0002955 | 03/06/2019 | 23778.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA P/ MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AS CAÇAMBAS, TRATORES EMAQUINAS PATROL E RETROESCAVADEIRA, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SEC. DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0002956 | 03/06/2019 | 7.56 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA P/ MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AS CAÇAMBAS, TRATORES EMAQUINAS PATROL E RETROESCAVADEIRA, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SEC. DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 03/06/2019 | 1700.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SIMEC, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 5000834 | 03/06/2019 | 2128.50 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO (ALMOÇO E JANTAS), DESTINADOS AOS SERVIDORES PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000835 | 03/06/2019 | 55.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DO (FMS) Nº 18.083-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.AO DIA 03/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000836 | 03/06/2019 | 30.54 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DO (PMAQ) Nº 16.791-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.AO DIA 03/06/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 5000837 | 04/06/2019 | 3575.25 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI EPP - DIABETICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000838 | 04/06/2019 | 2834.00 | 16737759000191 | TELEGAS COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282018 | 5000839 | 04/06/2019 | 1571.24 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACÂO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 22 (VINTE E DOIS), CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000840 | 04/06/2019 | 1613.30 | 30431360000109 | CITO MAMA SER. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 221(DUZENTOS E VINTE E UM), EXAMES DO CITOPATOLÓGICO PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE, DIA 29 DE MAIO 2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000841 | 04/06/2019 | 3240.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SER. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE, DIA 29 DE MAIO DE 2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 04/06/2019 | 800.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 04/06/2019 | 500.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 04/06/2019 | 350.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 04/06/2019 | 1250.00 | 00007985664424 | UELANDRO GONZAGA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE CONFECCIONAMENTO DE CINCO MANGUEIRAS DA MOTONIVELADORA (PATROL) UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 04/06/2019 | 2850.00 | 00007985664424 | UELANDRO GONZAGA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA CENTRAL DO MODELO ELETRONICO DA INSTALAÇÃO DA MOTONIVELADORA (PATROL) UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 04/06/2019 | 1750.00 | 00007985664424 | UELANDRO GONZAGA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO EIXO DIANTEIRO DA MOTONIVELADORA (PATROL) UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 04/06/2019 | 200.00 | 00006852634442 | MONICA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO ANTES E DURANTE A VISITA TECNICA CONSTITUCIONAL DO PROJETO PROPRIEDADE PRODUTIVA DESENVOLVIDO PELA SEC. DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOSAGRICULTORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 04/06/2019 | 150.00 | 00011356136486 | JOSÉ DOS SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 04/06/2019 | 998.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE FINANCEIRO NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA A MENORES ABANDONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 04/06/2019 | 1100.00 | 00001953425771 | HUMBERTO GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOS MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 04/06/2019 | 998.00 | 25182777000145 | CLUBE DE MÃES FRANCISCA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL DE 01 (UM) SALARIO MINIMO AO CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA, CONFORME ARTIGO 127.1 DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 04/06/2019 | 800.00 | 00008393718457 | LUIS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 04/06/2019 | 450.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA, Nº 129, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 04/06/2019 | 800.00 | 00010244439494 | LUCINEIDE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, Nº 173, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 04/06/2019 | 700.00 | 00098102575468 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 04/06/2019 | 850.00 | 00071979913404 | IVANILDO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RUI CARNEIRO, Nº 80, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 04/06/2019 | 2000.00 | 00009312065700 | ELIZABET BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO ESPACO O GONZAGAO, DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS, NATACAO, FUTEBOL E LAZER OFERECIDO AOS USUARIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 04/06/2019 | 350.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 04/06/2019 | 800.00 | 00034335226420 | MARIA NAZARE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 04/06/2019 | 200.00 | 00006852634442 | MONICA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO LOGISTICO ANTES E DURANTE A III TRADICIONAL FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO ESPAÇO O GONZAGÃO NO DIA 24 DE MAIO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192018 | 0002964 | 04/06/2019 | 2300.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, BIBLIOTECA E SALAO DE REUNIOES E EVENTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0002965 | 04/06/2019 | 1950.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 04/06/2019 | 954.00 | 00030303460482 | LUCIMAR MENDON?A LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA EVERALDO DA SILVA PEREIRA, Nº 190, PASTO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 04/06/2019 | 499.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 04/06/2019 | 2000.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AVALIADORA DE IMOVEIS JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 04/06/2019 | 700.00 | 00002574359488 | VANDA CRISTINA AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA FERREIRA DE PAIVA, Nº 488, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 04/06/2019 | 600.00 | 00018120490487 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CLAUDINO, Nº 51, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO UTILIZADO PELA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 04/06/2019 | 1200.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO LEITE, Nº 309, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 04/06/2019 | 1300.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, Nº 350, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 04/06/2019 | 2000.00 | 00062972839404 | AILTON BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, Nº 391, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 04/06/2019 | 3203.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DO ASSENT. TIRADENTES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 04/06/2019 | 2335.80 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2019 NO LOTEAMENTO WALTER MARTINS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 04/06/2019 | 2500.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS A TITULO DE APOIO, DESTINADOS AO 3º TORNEIO DO REAL MARI, REALIZADO NO DIA 14 DE MAIO DE 2019 NO CAMPO LOCALIZADO NO ESPAÇO O GONZAGÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 04/06/2019 | 210.00 | 00007923463433 | JOSEFA SEBASTIANA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE JOGO DE ILUMINAÇÃO DESTINADO AO PALCO PRINCIPAL, ONDE FOI REALIZADO O SHOW DE CALOUROS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 04/06/2019 | 2000.00 | 00056896220449 | JOSE EDNILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO) NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 04/06/2019 | 2000.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS A TITULO DE APOIO, DESTINADOS AO 1º PROVA DE MOUNTAIN BIKE DE MARI REALIZADO PELA EQUIPE MARIBIKE NO DIA 16 DE JUNHO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 05/06/2019 | 609.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 05/06/2019 | 462.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CENTRO CULTURAL E O POLO DA UAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 05/06/2019 | 60.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO BARRO, SITUADA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 05/06/2019 | 2200.00 | 00009215029400 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OBJETOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 05/06/2019 | 650.00 | 00007785025460 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN DE PLACA KIN-4876, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 05/06/2019 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS DE EMPENHAMENTO, LIQUIDACAO E PAGAMENTO DAS DESPESAS E ELABORACAO DE RECEITAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 05/06/2019 | 500.00 | 00009900548450 | RYQUIELL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFO-4225/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 05/06/2019 | 462.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 05/06/2019 | 2500.00 | 00000761610480 | ALBERTO JORGE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 05/06/2019 | 1000.00 | 00003461243442 | OVIDIO FRANCISCO BRAZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA QFN-6444, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 05/06/2019 | 700.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 05/06/2019 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, QUANDO DO COMPARECIMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO EM JOAO PESSOA NO DIA 03/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 05/06/2019 | 3500.00 | 17370407000103 | VIS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 05/06/2019 | 600.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 05/06/2019 | 287.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NO SETOR DOS PROGRAMAS DO CRAS E SERVIÇO DE CONVICENCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 05/06/2019 | 245.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NO SETOR DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 05/06/2019 | 191.57 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFS-4513, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 05/06/2019 | 1100.00 | 00006546464497 | LEIDYMAR MORGANIA PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 05/06/2019 | 650.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 05/06/2019 | 3368.18 | 00002657777473 | JOSE RONALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO COM CONDUTOR, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 05/06/2019 | 3200.00 | 00007958375425 | MICHEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 05/06/2019 | 3100.00 | 00007007842410 | CLAUDEMIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHO COM CONDUTOR, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 05/06/2019 | 500.00 | 00098103245453 | JOSE INALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA OGC-0423, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000842 | 05/06/2019 | 569.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM?RCIO E SERVI?OS DE INFORM?TICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM), IMPRESSORA NÃO FISCAL ELGIN TERMICA, DESTINADOS AO SETOR DE MACAÇÃO DE CONSULTAS, LOCADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000843 | 06/06/2019 | 3500.00 | 00008893150433 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO TIPO VAM DE PLACA (OFF 8959), DESTINADO AO TRANSP. DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE J. PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO,REFE. AO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000844 | 06/06/2019 | 1984.00 | 00002261407416 | JOSEANO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VOYAGE DE PLACAS (QFW2416), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOPSITAIS EM JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000845 | 06/06/2019 | 1430.00 | 00005152896478 | JOSIAS DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CELTA DE PLACAS (MYG2139), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000846 | 06/06/2019 | 1800.00 | 00012330614454 | ARTHUR FELIPE DA SILVA VANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO VOYAGE DE PLACA (PFE-2471), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000847 | 06/06/2019 | 2560.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO SPIN DE PLACA (QFP-5414), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000848 | 06/06/2019 | 450.00 | 00008359729417 | LEANDRO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULO FIAT UNO PLACA (GSV-1815), TRANSPORTANDO PACIENTE PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000849 | 06/06/2019 | 1990.00 | 00014801388434 | LUIZ CARLOS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEÍCULO TOPIC DE PLACAS (MOC 3300), TRANSP. OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAPÉ, REF.AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000850 | 06/06/2019 | 1904.00 | 00053754905791 | ROMILDO GONÇALVES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO UNO DE (PLACA MNU-3807), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFE. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000851 | 06/06/2019 | 1904.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FOX DE PLACA (MOL-8846), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000852 | 06/06/2019 | 2108.00 | 00084058684453 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SPIN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (QFV-5116), REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000853 | 06/06/2019 | 2641.50 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PER. DE 02 A 31/04/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 5000854 | 06/06/2019 | 457.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000855 | 06/06/2019 | 632.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 5000856 | 06/06/2019 | 1463.26 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLÉO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO FIAT TORO PLACA (QFT-3896), VINCULADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFE. MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 5000857 | 06/06/2019 | 219.24 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLÉO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO VAM DE MARCA IVECO PLACA (QFS-3179), VINCULADO A SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 5000858 | 06/06/2019 | 302.25 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLÉO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULÃNCIA RENAULT MASTER PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF, MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 5000859 | 06/06/2019 | 6006.63 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULÃNCIA DE PLACAS (QSB-4999), (QFG- 9183), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF, AO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 5000860 | 06/06/2019 | 1580.63 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS (OEZ-5785), (QFT-5106), VINCULADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REF, AO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 5000861 | 06/06/2019 | 1818.60 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS (QSK-0410), MOTO PLACA (QFA-1494), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 06/06/2019 | 90.00 | 00006314848415 | MANOEL MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO GERENTE DE HABITACAO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO: FINANCIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DO PROGRAMA CNM QUALIFICA A SE REALIZAR NO HOTEL NORD LUXXOR TAMBAU NA CIDADEDE JOAO PESSOA NO DIA 06/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 06/06/2019 | 998.00 | 00011753240433 | TAIANE CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATUALIZADORA CADASTRAL DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 06/06/2019 | 998.00 | 00013173872444 | JOAO S?RGIO PEREIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 06/06/2019 | 800.00 | 00007864571476 | HELENA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA QFK-2260/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 06/06/2019 | 998.00 | 00010285607456 | RUAN FELIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 06/06/2019 | 998.00 | 00011555138438 | JULIENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 06/06/2019 | 998.00 | 00009709557742 | ROSEANE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATUALIZADORA CADASTRAL DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 06/06/2019 | 2500.00 | 00056896344415 | PAULO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET ONIX 1.0 MT LT DE PLACA NFW 5851, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 06/06/2019 | 998.00 | 00011771727470 | FELIPE DA SILVA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 06/06/2019 | 105.00 | 00075933578487 | ROSINEIDE CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO: FINANCIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DO PROGRAMA CNM QUALIFICA A SE REALIZAR NO HOTEL NORD LUXXORTAMBAU NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 06/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 06/06/2019 | 1000.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE MIDIA INSTITUCIONAL DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA VEICULACAO EM RADIOS, JORNAIS E PORTAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 06/06/2019 | 90.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PUBLICA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO: FINANCIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DO PROGRAMA CNM QUALIFICA A SE REALIZAR NO HOTEL NORD LUXXOR TAMBAU NA CIDADE DEJOAO PESSOA NO DIA 06/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 06/06/2019 | 105.00 | 00007697435446 | ALINE MELO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE FINANCAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO: FINANCIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DO PROGRAMA CNM QUALIFICA A SE REALIZAR NO HOTEL NORD LUXXOR TAMBAU NA CIDADEDE JOAO PESSOA NO DIA 06/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 06/06/2019 | 90.00 | 00007664438411 | KESIANE GOMES DE OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO: FINANCIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DO PROGRAMA CNM QUALIFICA A SE REALIZAR NO HOTEL NORD LUXXOR TAMBAU NA CIDADEDE JOAO PESSOA NO DIA 06/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 06/06/2019 | 416.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DOS TIPOS ARAME E TELA, DESTINADO AO ESTADIO DE FUTEBOL "O CLEBAO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 06/06/2019 | 300.00 | 00070995498474 | SIMONE HERCULANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NA PRODUCAO DO ALMOCO OFERECIDOS AS MULHERES DURANTE A FESTA DO DIA DAS MAES REALIZADO NO ESPACO O GONZAGAO NO DIA 24/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 06/06/2019 | 350.00 | 00008893150433 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM DE IDA E VOLTA COM DESTINO A CIDADE DE ALAGOINHA NO VEICULO FORD TRANSIT DE PLACA OFF-8959, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTSAL FEMININA DENOMINADA CHAPECOENSE DA CIDADE DE MARI PARA PARTICIPAR DEUM TORNEIO REALIZADO NO DIA 26/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 07/06/2019 | 625.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO IMA RELOGIO, ENGRENAGEM ACERTO HORA, LACRE AZUL TACOGRAFO E CONJUNTO DISPLAY DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 07/06/2019 | 370.83 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA DE REPOSIÇÃO DE PEÇA DO TACOGRAFO, DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 07/06/2019 | 270.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CAPACITOR DE TENSAO E 01 MOTOR DO PONTEIRO DA VELOCIDADE DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 07/06/2019 | 770.83 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA DE REPOSIÇÃO DE PEÇA DO TACOGRAFO, DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 07/06/2019 | 525.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 01 BOBINA SEVA TCO E 01 IMPRESSORA SEVA DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2280, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 07/06/2019 | 390.83 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA DE REPOSIÇÃO DE PEÇA DO TACOGRAFO, DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2280, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 07/06/2019 | 570.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 01 CONJUNTO DISPLAY E 02 BOBINA DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-6810, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 07/06/2019 | 440.83 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA DE REPOSIÇÃO DE PEÇA DO TACOGRAFO, DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-6810, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 07/06/2019 | 250.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA DE REPOSIÇÃO DE PEÇA DO TACOGRAFO, DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 07/06/2019 | 150.00 | 00035047909468 | JOSE BENEDITO JULIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO (APOIO) DESTINADO A REALIZAÇÃO DA 1ª CAVALGADA DO SITIO PIRPIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2019, TENDO COMO DESTINO SITIO PIRPIRI AO MUNICIOPIO DECALDAS BRANDÃO E RETORNANDO PARA MARI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 07/06/2019 | 300.00 | 00010270845402 | THIAGO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A TAXA DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL, CONCEDIDA A EQUIPE PSG MARI REPRESENTANTE DESTA CIDADE NAS QUARTAS DE FININAL QUE SERA DIA 08/06/2019NO ESTADIO O KLEBÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 07/06/2019 | 200.00 | 00002539848745 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DA PORTUGUESA DE LAGOA DO FELIX QUE SERÁ REALIZADO DIA 09 DE JUNHO DE 2019 EM LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003060 | 07/06/2019 | 27045.27 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ESCOLARES DE PLACAS QFF-9353/OFG-9275/OGC-6309/OGA-6810/OFX-2280/OFX-2310 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003061 | 07/06/2019 | 3548.87 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MOH-5178, QFW-3864 E QFA-1514, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003062 | 07/06/2019 | 11957.73 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ESCOLARES DE PLACAS MOV-4182, NQC-9245 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003088 | 07/06/2019 | 389.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003089 | 07/06/2019 | 194.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003090 | 07/06/2019 | 272.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003091 | 07/06/2019 | 174.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2280, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 07/06/2019 | 1421.00 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA SEREM SERVIDAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 07/06/2019 | 1000.00 | 00007683714496 | ADRIANO SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NAS ROTAS DE TAUMATA DE BAIXO E SITIO MATA PARA A ESCOLA DOMINGOS PEDRO FRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 07/06/2019 | 1000.00 | 00012664514474 | JARDEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NAS ROTAS DE TAUMATA DE CIMA E SITIO MATA PARA A ESCOLA DOMINGOS PEDRO FRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003108 | 07/06/2019 | 6792.39 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO A SEREM SERVIDAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 07/06/2019 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0003033 | 07/06/2019 | 7000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DA PCA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS (BALANÇO GERAL), OBEDECENDO OS DITAMES DA LEI FEDERAL 4.320/64 E PCASP, PARA ESTA EDILIDADE ENTREGUE AO TCE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0003034 | 07/06/2019 | 7000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES, GERAÇÃO DOS SAGRES MENSAL E DIARIO, ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003058 | 07/06/2019 | 272.73 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-3052, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003065 | 07/06/2019 | 3807.07 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFR-3493, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003066 | 07/06/2019 | 1497.28 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW-3684, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 07/06/2019 | 6554.02 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV) NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 00000647520138150611 REQUISITADO PELA JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE MARI EM FAVOR DE MARIA LUCIA ABRANTES RIBEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 07/06/2019 | 42.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS DE DIVULGACAO DE PROPAGANDAS (SPORT) REF. A TRIAGEM DE CATARATA, REALIZADO NO CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 07/06/2019 | 84.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS DE DIVULGACAO DE PROPAGANDAS (SPORT) REF. A TRIAGEM DE CATARATA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 19 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 07/06/2019 | 630.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS DE DIVULGACAO DE PROPAGANDAS (SPORT) REF. A DIVULGAÇÕES DE SERVIÇOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 DE MARÇO A 08 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 07/06/2019 | 63.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS DE DIVULGACAO DE PROPAGANDAS (SPORT) REF. A FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 07/06/2019 | 630.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS DE DIVULGACAO DE PROPAGANDAS (SPORT) REF. A DIVULGAÇÕES DE SERVIÇOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 07/06/2019 | 42.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS DE DIVULGACAO DE PROPAGANDAS (SPORT) REF. A PROGRAMA CIDADÃO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 A 10 DE ABRIL DE 2019, UMA PARCERIA DO GOVERNO DO ESTADO E ESTAEDILIDADE NA EMISSÃO DE DIVERSOS DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 07/06/2019 | 630.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS DE DIVULGACAO DE PROPAGANDAS (SPORT) REF. A "RESPEITAR O PROFISSIONAL DE SAUDE" NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 DE ABRIL A 05 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 07/06/2019 | 1000.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESERVA DO ESPAÇO NA PROGRAMAÇÃO DA EMISSORA DESTINADO AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE REALIZADO NAS SEXTA-FEIRAS NO HORARIO DE 16:00H A 17:00h DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 07/06/2019 | 1000.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESERVA DO ESPAÇO NA PROGRAMAÇÃO DA EMISSORA DESTINADO AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE REALIZADO NAS SEXTA-FEIRAS NO HORARIO DE 16:00H A 17:00h DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 07/06/2019 | 1000.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESERVA DO ESPAÇO NA PROGRAMAÇÃO DA EMISSORA DESTINADO AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE REALIZADO NAS SEXTA-FEIRAS NO HORARIO DE 16:00H A 17:00h DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003063 | 07/06/2019 | 4163.41 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO COROLLA DE PLACA QSD-8496, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 07/06/2019 | 250.00 | 00011318172497 | JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 07/06/2019 | 250.00 | 00012455993485 | MARIA BETANIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 07/06/2019 | 300.00 | 00006295583458 | MARCELO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS COMPLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 07/06/2019 | 316.00 | 00003757646401 | LUCIANA TARGINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 07/06/2019 | 230.00 | 00003750484481 | VARNETE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 07/06/2019 | 250.00 | 00010375322442 | LEANDRO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 07/06/2019 | 800.00 | 20024024000198 | FUNDACAO RESGATANDO VIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBERTURA FINANCEIRA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL POR TEMPO INDETERMINADO DO MENOR M.S, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL ORIUNDO DA COMARCA DE MARI, PROTOCOLADO NO PROCESSO DE Nº 0800123-20.2019.8.15.0611. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003074 | 07/06/2019 | 1990.49 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-9905, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003075 | 07/06/2019 | 2172.50 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFR-3423, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003076 | 07/06/2019 | 904.13 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003077 | 07/06/2019 | 2962.32 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFS-4513, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 07/06/2019 | 781.88 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003106 | 07/06/2019 | 1140.94 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO SETOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO E VINCULO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003109 | 07/06/2019 | 284.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO AOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003110 | 07/06/2019 | 290.10 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO SETOR DO BOLSA FAMILIA VIINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 07/06/2019 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 07/06/2019 | 1680.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 210 TONELADAS DE PÓ DE PEDRA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA UTILIZAÇÃO NAS RUAS E CALÇADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 07/06/2019 | 1260.00 | 00012878214480 | SANTIAGO ALVES FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEICULO DO TIPO CAÇAMBA DE PLACA KIG-4017 TRANSPORTANDO METRALHAS E ENTULHOS RETIRADOS DAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003059 | 07/06/2019 | 286.01 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA QFH-5258, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003067 | 07/06/2019 | 3833.19 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003068 | 07/06/2019 | 3970.36 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003069 | 07/06/2019 | 1080.01 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR DE SUCCAO E DRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS DA RUA FRANCISCO RIQUE FERREIRA E OUTRAS NO BAIRRO SILVINO COSTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003070 | 07/06/2019 | 6728.39 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QSJ-7200 E OGC-6556, VINCULADO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003092 | 07/06/2019 | 312.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO CARROÇÃO DA PIPA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,URBANA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003098 | 07/06/2019 | 1532.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS (GARIS) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003099 | 07/06/2019 | 5744.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MELHORAMENTO E REPAROS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003100 | 07/06/2019 | 9087.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS DESTINADOS A MELHORAMENTO E REPAROS DAS CALÇADAS DA RUA JOAO FREIRE DE LIMA LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003101 | 07/06/2019 | 3120.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MELHORAMENTO E REPAROS DO TERMINAL RODOVIARIO, LOCALIZADO AS MARGENS DA PB 073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003107 | 07/06/2019 | 1613.17 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA,URBANA E HABITAÇÃO (GARIS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 07/06/2019 | 525.00 | 00008965621402 | GIVANILDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGO NO TRANSPORTE DE CARNES DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DAS CIDADES DE SAPE E GURINHEM PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 10,17,24,31 DEMAIO E 07 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 07/06/2019 | 525.00 | 00070494505451 | ROBERTO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGO NO TRANSPORTE DE CARNES DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DAS CIDADES DE SAPE E GURINHEM PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 10,17,24,31 DEMAIO E 07 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 07/06/2019 | 525.00 | 00008952408403 | PAULO CEZAR AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGO NO TRANSPORTE DE CARNES DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DAS CIDADES DE SAPE E GURINHEM PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 10,17,24,31 DEMAIO E 07 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003071 | 07/06/2019 | 1735.54 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSK-0480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003072 | 07/06/2019 | 16525.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003073 | 07/06/2019 | 19960.20 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA OFE-5193, PATROL E RETROESCAVADEIRA VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003093 | 07/06/2019 | 438.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESMONTAGEM, MONTAGEM E REPARO DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEmaio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003094 | 07/06/2019 | 420.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAio DE 2019.maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003095 | 07/06/2019 | 372.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR M.F 290, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 07/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000862 | 07/06/2019 | 2251.99 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000863 | 07/06/2019 | 3150.00 | 00075971143468 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 70 (SESSENTA), CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA ATENDIDOS NO "CEAS', ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000192018 | 5000864 | 07/06/2019 | 1440.00 | 00001335319700 | LUCIANA PATRICIA LEITE DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO), CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GENECOLOGIA ATENDIDOS NO "CEAS', CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000865 | 07/06/2019 | 1680.00 | 00006045250443 | BRUNO LEONARDO BARBOSA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 21 (VINTE E UM), CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM OTORRINOLORINGOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000866 | 07/06/2019 | 270.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO NA CAMPANHA NACIONAL CONTRA GRIPE, DIRECIONADA A TODOS OS PÚBLICOS, REALIZADO NO DIA 04/04/2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000867 | 07/06/2019 | 215.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS DE AUTOMOTIVA, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA (QFT-5106), VICULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000868 | 07/06/2019 | 2130.65 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SEREM SERVIDAS AOS USUÁRIOS DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, E OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000869 | 07/06/2019 | 1560.00 | 32594980000194 | IRAN PESSOA DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS), CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA, ATENDIDOS NO "CEAS", ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000870 | 07/06/2019 | 2197.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 5000871 | 07/06/2019 | 800.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRA TESTE REAGENTES, DESTINADOS ATENDER OS PACIENTES INSULINOS DEPEDENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 5000872 | 07/06/2019 | 800.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRA TESTE REAGENTES, DESTINADOS ATENDER OS PACIENTES INSULINOS DEPEDENTES ATRAVÉS DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5000873 | 07/06/2019 | 3443.84 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5000874 | 07/06/2019 | 3429.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000875 | 07/06/2019 | 378.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000876 | 07/06/2019 | 383.25 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000877 | 07/06/2019 | 1417.50 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000878 | 07/06/2019 | 157.50 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NO (CEO), CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÔGIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000879 | 07/06/2019 | 178.50 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 5000880 | 07/06/2019 | 611.70 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDOS AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS) E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000881 | 10/06/2019 | 40.72 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DO (FMS) Nº 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.AO DIA 05/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000882 | 10/06/2019 | 1700.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HLH-8216, TRANSPORTANDO OS MEDICOS EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000883 | 10/06/2019 | 78.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (UBS), DO BAIRRO VERMELHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000884 | 10/06/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GOL G7 COMPLETO DE PLACAS (QSK-0410), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000885 | 10/06/2019 | 455.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM HIGIENIZAÇÃO FIAT TORO DE PLACA (QFT3895), E FIAT UNO E GOL DE PLACAS (OEZ-5785), (QFT-5106), MOTO DE PLACA (QFA 1494), VINCULADO A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO,REF, AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000886 | 10/06/2019 | 160.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO GOL DE PLACA (QSK-0410), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019.MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000887 | 10/06/2019 | 340.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS (QSB-4999), (QFG-9183), (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000888 | 10/06/2019 | 1340.05 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APÓLICES DE DO SEGURO DO VEICULO VAM MARCA IVEGO DE PLACA (QFS-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. A 1/3 PARCELA DE TRÊS DO SEGURO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5000889 | 10/06/2019 | 590.00 | 00614079000140 | MARANATA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM), ARMÁRIO DE COZINHA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000890 | 10/06/2019 | 1766.00 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS E SOLVENTE AUTOMOTIVA, DESTINADOS A PINTURA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA UNIDDE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000891 | 10/06/2019 | 91.62 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DO (FMS) Nº 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.AO DIA 10/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000892 | 10/06/2019 | 20.36 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DO (PAMQ) Nº 16.791-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.AO DIA 10/06/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/06/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QSK-0480, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/06/2019 | 7533.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/06/2019 | 12419.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/06/2019 | 1100.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 11 (ONZE) DIARIAS DE ALUGUEL DE UM COMPACTADOR, DESTINADO AO MELHORAMENTO E REPARO DAS CALCADAS DA RUA JOAO FREIRE DE LIMA, SITUADA NO BAIRRO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/06/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QSJ-7200, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/06/2019 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QFR-3423, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/06/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/06/2019 | 4500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO COROLLA DE PLACA QSD-8496, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/06/2019 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/06/2019 | 894.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DA DIFERENCA EM GFIP DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/06/2019 | 32810.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/06/2019 | 6686.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/06/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QFW-3684, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/06/2019 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QFR-3493, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/06/2019 | 251.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A CONFECÇÃO DE PLACA REFLETIVA E VISTORIA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/06/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QFW-3864, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 11/06/2019 | 5200.00 | 00003031120183 | ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA INCLUINDO MATERIAL, DE IMPLEMENTAÇÃO DE GESSO NO TETO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 11/06/2019 | 530.00 | 00006784943473 | ADRIANO BASILIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO REF. SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTO DO ARTISTA ADRIANO BASILIO E LOCAÇÃO DO SOM, DESTINADO AS FESTIVIDADES EM COMOMERORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA EQUIPE REALMARI, REALIZADO NODIA 18 DE MAIO DE 2019 NO LOTEAMENTO WALTER MARTINS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 11/06/2019 | 255.00 | 00070100785484 | KELVE FERREIRA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO REF. SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTO DO GRUPO SWING DIGITAL DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMOMERORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA EQUIPE REALMARI, REALIZADO NO DIA 18 DEMAIO DE 2019 NO LOTEAMENTO WALTER MARTINS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 11/06/2019 | 320.00 | 00076037533415 | REGINALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO REF. SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTO DO ARTISTA NALDO SANTOS O BALANÇO DO MOMENTO, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMOMERORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA EQUIPE AMERICANO FUTEBOL CLUB, REALIZADO NODIA 09 DE JUNHO NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 11/06/2019 | 320.00 | 00003374754406 | EDNALDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO REF. SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTO DO FORROZÃO AMOR LEGAL, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMOMERORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA EQUIPE AMERICANO FUTEBOL CLUB, REALIZADO NODIA 09 DE JUNHO NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 11/06/2019 | 251.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A CONFECÇÃO DE PLACA REFLETIVA E VISTORIA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 11/06/2019 | 9000.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE MARI COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O PERIODO DE 08 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 11/06/2019 | 2033.99 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMN-1056, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL SENDO A ROTA DOS SITIOS GENIPAPO E TAUMATA NO TURNO DATARDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 11/06/2019 | 1195.00 | 00009476341424 | GÊSSICA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM PREST. DE SERV. DE ORNAMENTAÇÃO DA FORMATURA DAS TURMAS DO ABC E 5º ANO, FORMATURA DO PROERD E JORNADA PEDAGOGICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 11/06/2019 | 1700.00 | 00084058447400 | JOSENILDA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/ GUARABIRA E TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE BASICA DE ENSINO PARA O SITIO ALFAVACA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 11/06/2019 | 900.00 | 00084058447400 | JOSENILDA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL DO PROFESSOR MESSIAS PARA A CIDADE DE CEARAMIRIM-RN PARA PARTICIPAR DO JOGO AMISTOSO CONTRA A EQUIPE PROFISSIONAL O GLOBO QUE DISPUTA A SERIE CDO CAMPEONATO BRASILEIRO, REALIZADO NO DIA 03 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 11/06/2019 | 850.00 | 00082687641472 | MARIA DE FATIMA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A EQUIPE CORREDORES NO PIQUE, QUE PARTICIPARÁ DA CORRIDA DO FOGO NO DIA 07/07/19 EM CAMPINA GRANDE, REALIZADA PELO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA, DESTINADO A CUSTEAR AS DESPESASCOM TAXAS DE INSCRIÇÃO E COMPRA DE TENIS E CAMISETAS PARA OS ATLETAS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003145 | 11/06/2019 | 16549.43 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003146 | 11/06/2019 | 10010.43 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 11/06/2019 | 450.00 | 00009794335410 | SERGIO VITALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECUPERACAO E PINTURA DE RODAS E PARA-CHOQUES DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFX-2310, OGC-6309, OFX-2280 E OGA-6810. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 11/06/2019 | 1035.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CARRO DE SOM, POR OCASIAO DE DIVULGACOES DE VARIOS EVENTOS ESPORTIVOS DE FUTEBOL E FUTSAL REALIZADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MARI, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 11/06/2019 | 1450.00 | 00010696817411 | LEONARDO VITALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECUPERACAO E SOLDAS DAS CANTONEIRAS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFX-2310, OGC-6309, OFX-2280 E OGA-6810. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 11/06/2019 | 31634.84 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNCIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 108/2018 E TP Nº 001/2018, REFERENTE AO BOLETIM 005/2019. | 01332014 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 11/06/2019 | 1500.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 11/06/2019 | 1125.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DAS CRECHES VINCULADAS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 11/06/2019 | 1200.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCOES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ILUMINACAO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO NAS FATURAS MENSAIS DE ENERGIA E EFICIENTIZACAO ENERGETICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 11/06/2019 | 1576.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIAO OU DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 11/06/2019 | 670.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACOES DOS VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 11/06/2019 | 90.00 | 00009702614465 | GEAN GERVETON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO PARA CUSTEAR AS DESPESAS QUANDO DE DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENECONTAS PROMOVIDO PELO TCE/PB NO DIA 04/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 11/06/2019 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, QUANDO DO COMPARECIMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO EM JOAO PESSOA NO DIA 10/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 11/06/2019 | 90.00 | 00004303037427 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO PARA CUSTEAR AS DESPESAS QUANDO DE DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENECONTAS PROMOVIDO PELO TCE/PB NO DIA 04/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 11/06/2019 | 90.00 | 00005887297441 | LUANA LIMA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA PÚBLICA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DAS CTPS NO MINISTÉRIO DO TRABALHO NO DIA 12/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 11/06/2019 | 2500.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA PARAIBA VERDADE NA ARAPUAN FM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 11/06/2019 | 675.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DA PREFEITURA, CONSELHO TUTELAR, SETOR DE RECURSOS HUMANOS E SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 11/06/2019 | 220.00 | 00011672046467 | WANDERLEY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, GAS E PAGAMENTO DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 11/06/2019 | 300.00 | 00009501396452 | FABRICIA BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E GÁS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 11/06/2019 | 300.00 | 00025174479420 | MARIA HELENA DOS SANTOS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 11/06/2019 | 225.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 11/06/2019 | 225.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 11/06/2019 | 790.00 | 00003039438409 | SANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM GERAL DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL LOCALIZADO AS MARGNS DA PB 073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 11/06/2019 | 1650.00 | 00096533293400 | IEDA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PROVENIENTE DE POCO ARTEZIANO, DESTINADO AS COMUNIDADES DOS SITIOS TAUMATA E JUNCO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 11/06/2019 | 260.00 | 00004347833407 | EDMILSON CLEMENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE CONSERTO INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇA DA ROÇADEIRA A GASOLINA UTILIZADO NOS SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 11/06/2019 | 252.05 | 08329849000115 | SUDEMA SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA COBRANCA DE TAXA DE VISITA TECNICA PARA VIABILIZAR A POSSIBILIDADE DE INSTALACAO DE ATERRO SANITARIO EM AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 11/06/2019 | 700.00 | 00007639919452 | ALDAIR JERONIMO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 11/06/2019 | 3250.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHO COM CONDUTOR, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 11/06/2019 | 1500.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO NA AREA DO ESTADIO DE FUTEBOL, LOCALIZADO AS MARGENS DA PB 073 PROXIMO AO LOTEAMENTO BELO HORIZONTE (BAIRRO DOS FUNCIONARIOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 11/06/2019 | 90.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO EM VIAGEM AO ESTADO DE PERNAMBUCO TRANSPORTANDO A PACIENTE JOSIENE DIAS DA SILVA E SEU RESPONSÁVEL PARA O HOSPITAL REAL PORTUGUES NO DIA 06/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 11/06/2019 | 90.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO EM VIAGEM AO ESTADO DE PERNAMBUCO TRANSPORTANDO PACIENTES E SEUS RESPONSAVEIS PARA O HOSPITAL DO CANCER NO DIA 10/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 11/06/2019 | 2500.00 | 00010696817411 | LEONARDO VITALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO E RECUPERACAO DO MOTOR MWM DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 11/06/2019 | 1250.00 | 00010696817411 | LEONARDO VITALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE TROCA DAS BOMBAS HIDRAULICAS E RECONDICIONAMENTO DOS BRACOS HIDRAULICOS DO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 TL 85, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 11/06/2019 | 1150.00 | 00010696817411 | LEONARDO VITALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECUPERACAO DOS CUBOS E SOLDAS DAS GRADES DE ARRASTO, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 11/06/2019 | 520.00 | 00084057971491 | MARIA DA GUIA DA SILVA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE CAFE DA MANHA A BASE DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA VISITA TECNICA INSTITUCIONAL AO PROJETO PROPRIEDADE PRODUTIVA ATRAVES DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000893 | 11/06/2019 | 375.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 05 (CINCO), GÁS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202018 | 5000894 | 11/06/2019 | 2000.00 | 27717639000149 | JULIO MARCIO PEREIRA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS, REALIZADAS NO "CEAS" (CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE), DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000895 | 11/06/2019 | 607.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000896 | 11/06/2019 | 940.00 | 00002206755700 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO E CONCERTO DE CADEIRAS E LOGARINAS E ESTOFADOS DAS (UBS), UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000897 | 11/06/2019 | 150.00 | 00008074855430 | CARLOS VINICIUS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (DIARIAS), CONCEDIDA AO CARLOS VINICIUS DA SILVA BARBOSA, PARA FAZER FACE COM SUAS DESPESAS COM CURSO DE APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BÁSICA, REALIZ. EM J.PESSOA NOS DIA 26 DE ABRIL E 07 A 08 DE JUNHO DE2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000898 | 11/06/2019 | 1736.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO ASTRA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOI-2876), REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000899 | 11/06/2019 | 1488.00 | 00049574680444 | JOAO VALDAIR FREITAS MACHADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO VOYAGE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFE-7506), REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000900 | 11/06/2019 | 1272.00 | 00009207567431 | JOSÉ DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MNC 8388), REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000901 | 11/06/2019 | 992.00 | 00014801949487 | SINEZIO LUIS DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOW-0288), REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000902 | 11/06/2019 | 496.00 | 00002551243416 | OZIEL MUNIZ DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PARCIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO VOYAGE DE PLACA (QFL-2875), REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000903 | 11/06/2019 | 1440.00 | 00057584370420 | VALDECI CAVALCANTE PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL, NO VEICULO PEUGEOT DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (NQB), REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000904 | 11/06/2019 | 1597.00 | 00004650586470 | AILTON PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULO GOL DE (PLACA KGJ-2547),DA ZONA RURAL, PARA UNIDADES DE ATENDIMENTOS EM MARI E PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÂOREFE, AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000905 | 11/06/2019 | 1240.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PRISMA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFA-9781), REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000906 | 11/06/2019 | 1116.00 | 00005063223435 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTE DE MARI PARA HOSPITAIS DA CAPITAL, NO VEICULO FIESTA PLACA (KXL-2418), REFE, AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000907 | 11/06/2019 | 9450.00 | 00048854786420 | SEBASTIANA TEREZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS NO VEICULO TIPO ÔNIBUS PLACA (HUH-7273) COM PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO E DE J. PESSOA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000908 | 11/06/2019 | 620.00 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NODE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFG-5278), REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000909 | 11/06/2019 | 278.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES EDUCATIVAS REALIZADOS NO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000910 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DO (FMS) Nº 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.AO DIA 11/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000911 | 11/06/2019 | 20.36 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DO (PMAQ) Nº 16.791-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.AO DIA 11/06/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000912 | 12/06/2019 | 450.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAG.EM RAD.E ULTRASON. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO EXAME DE RX CONTRASTADA DA COLOSTOMIA DISTAL, REALIZADO NO PACIENTE, LETICIA VITORIA PAIVA DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5000913 | 12/06/2019 | 1411.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000914 | 12/06/2019 | 471.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000915 | 12/06/2019 | 1132.66 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 12/06/2019 | 845.00 | 00004606834463 | MANOEL MESSIAS GOMES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO DESCARREGAMENTO DE AGUA DO CARRO PIPA, DURANTE O ABASTECIMENTOS DE AGUA POTAVEL AOS MORADORES DAS LOCALIDADES DO SITIO TAUMATA, SITIO BAIXINHA, SITIO BARREIRO EASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 12/06/2019 | 300.00 | 00012548695492 | ALEXSANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO DESCARREGAMENTO DE AGUA DO CARRO PIPA, DURANTE O ABASTECIMENTOS DE AGUA POTAVEL AOS MORADORES DAS LOCALIDADES DO SITIO TAUMATA, SITIO BAIXINHA, SITIO BARREIRO,ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 12/06/2019 | 760.00 | 00070214705412 | ANTONIO BRASIL DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO DESCARREGAMENTO DE AGUA DO CARRO PIPA, DURANTE O ABASTECIMENTOS DE AGUA POTAVEL AOS MORADORES DAS LOCALIDADES DO SITIO TAUMATA, SITIO BAIXINHA, SITIO BARREIRO EASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 12/06/2019 | 970.00 | 00070219535426 | MACILIEL PEREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO DESCARREGAMENTO DE AGUA DO CARRO PIPA, DURANTE O ABASTECIMENTOS DE AGUA POTAVEL AOS MORADORES DAS LOCALIDADES DO SITIO TAUMATA. SITIO BAIXINHA, SITIO BARREIRO EASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 12/06/2019 | 930.00 | 00056894830444 | ADEIDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHAS NOS BAIRROS BARRO VERMELHO, CENTRO, SILVINO COSTA, LINDOLFO MONTEIRO E JOSE AMERICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 12/06/2019 | 970.00 | 00011798737426 | JOSIMAR IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHAS NOS BAIRROS BARRO VERMELHO, CENTRO, SILVINO COSTA, LINDOLFO MONTEIRO E JOSE AMERICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 12/06/2019 | 935.00 | 00011749856409 | LEANDRO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHAS NOS BAIRROS BARRO VERMELHO, CENTRO, SILVINO COSTA, LINDOLFO MONTEIRO E JOSE AMERICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 12/06/2019 | 927.00 | 00010133243400 | VALDENILSON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHAS NOS BAIRROS BARRO VERMELHO, CENTRO, SILVINO COSTA, LINDOLFO MONTEIRO E JOSE AMERICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 12/06/2019 | 970.00 | 00009315767411 | MAGNUN NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHAS NOS BAIRROS BARRO VERMELHO, CENTRO, SILVINO COSTA, LINDOLFO MONTEIRO E JOSE AMERICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 12/06/2019 | 970.00 | 00009550748430 | EMANUEL ANDERSON EVANGELISTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHAS NOS BAIRROS BARRO VERMELHO, CENTRO, SILVINO COSTA, LINDOLFO MONTEIRO E JOSE AMERICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 12/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 12/06/2019 | 210.00 | 00069237751400 | SEVERINO RAMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL PARA CUSTEAR AS DESPESAS QUANDO DE DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO PROJETO PARCERIA PELO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL NOSDIAS 22 E 23/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 12/06/2019 | 855.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CARRO DE SOM, POR OCASIAO DE DIVULGACAO DO CONVITE AOS COMERCIANTES EM GERAL A PARTICIPAR DE REUNIOES ESTRATEGICAS DE LANCAMENTO DA CAMPANHA DE FORTALECIMENTO DAECONOMIA LOCAL REALIZADAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 12/06/2019 | 435.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE IRA FUNCIONAR UMA ESCOLA COM 4 SALAS NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO DE 2017 A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 12/06/2019 | 119.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE LIGACAO PROVISORIA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA ATENDER A FESTA DO TRABALHADOR REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 01 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 12/06/2019 | 373.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 12/06/2019 | 5121.31 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS E UTENSILIOS DE UTILIDADES DOMESTICAS, DESTINADOS AS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003181 | 12/06/2019 | 4503.50 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003182 | 12/06/2019 | 1999.20 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 12/06/2019 | 1585.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DO TIPO KIT LANCHE PLASTICO COM 3 ITENS, DESTINADOS AS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 12/06/2019 | 600.00 | 00000010125418 | ALEX WILLIAM DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) PALCO DE PEQUENO PORTE, DESTINADO AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DO TIME DO MUNICIPIO "AMERICANO FUTEBOL CLUBE" DO BAIRRO BARRO VERMELHO REALIZADO NO DIA 08/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 12/06/2019 | 300.00 | 00004394517443 | RIZONETE TEODOSIO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE APOIO CONCEDIDO A REPRESENTANTE DA ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO SANTA JULIA PARA REALIZAR UMA FESTA DO DIA DAS MAES NO REFERIDO BAIRRO SITUADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 12/06/2019 | 990.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CARRO DE SOM, POR OCASIAO DE DIVULGACAO NA ZONA RURAL E URBANA DO CONVITE A POPULACAO EM GERAL A PARTICIPAR DA FESTA DO DIA DAS MAES REALIZADA NO ESPACO O GONZAGAO NESTEMUNICIPIO NO DIA 24/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 13/06/2019 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 13/06/2019 | 16797.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 13/06/2019 | 15790.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 13/06/2019 | 16192.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 13/06/2019 | 14554.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 13/06/2019 | 15014.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE CONFISSAO DE DIVIDA COM A EMPRESA ENERGISA PARAIBA DEVIDO AO DEBITO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 13/06/2019 | 15130.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE CONFISSAO DE DIVIDA COM A EMPRESA ENERGISA PARAIBA DEVIDO AO DEBITO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 13/06/2019 | 14896.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE CONFISSAO DE DIVIDA COM A EMPRESA ENERGISA PARAIBA DEVIDO AO DEBITO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 13/06/2019 | 15038.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE CONFISSAO DE DIVIDA COM A EMPRESA ENERGISA PARAIBA DEVIDO AO DEBITO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 13/06/2019 | 998.00 | 00008241773471 | ERIVELTON CAMILO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 13/06/2019 | 220.00 | 00004394508452 | FRANCISCA LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS COMPLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 13/06/2019 | 100.00 | 00084058773472 | MARIA RITA BENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 13/06/2019 | 50.00 | 00005495329430 | ROBERTO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 13/06/2019 | 100.00 | 00004489727437 | JAQUELINE ANISIO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 13/06/2019 | 150.00 | 00007788997480 | ELIDA MARIA DA COSTA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 13/06/2019 | 100.00 | 00069111910410 | FRANCISCO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 13/06/2019 | 200.00 | 00013523981417 | EDILSON FEITOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 13/06/2019 | 300.00 | 00009182670480 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS COMPLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 13/06/2019 | 200.00 | 00006030158406 | MARIA DAS NEVES MEIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 13/06/2019 | 200.00 | 00091686725434 | EDINALDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 13/06/2019 | 200.00 | 00001304063410 | MARIA DA GLORIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 13/06/2019 | 390.00 | 00007878375470 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS COMPLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 13/06/2019 | 75.00 | 00007667846499 | VERONICA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 13/06/2019 | 200.00 | 00006205694417 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 13/06/2019 | 75.00 | 00008189076493 | ANA MARIA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 13/06/2019 | 100.00 | 00009362992400 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 13/06/2019 | 230.00 | 00084055545487 | ARNOBIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 13/06/2019 | 200.00 | 00007629829426 | GILMARA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 13/06/2019 | 200.00 | 00001268063495 | IOLANDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 13/06/2019 | 350.00 | 00001292316497 | JOSE WELLINGTON MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS COMPLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 13/06/2019 | 100.00 | 00070799565440 | ALEXSANDRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 13/06/2019 | 600.00 | 00070774101458 | LUANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 13/06/2019 | 290.00 | 00008050437728 | HUMBERTO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS COMPLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 13/06/2019 | 300.00 | 00014349350438 | NATALIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 13/06/2019 | 390.00 | 00006281234421 | NAIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 13/06/2019 | 360.00 | 00092824030410 | MARIA DO CARMO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 13/06/2019 | 200.00 | 00004928537467 | MARIA JOSELIA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 13/06/2019 | 100.00 | 00011416372431 | MARIA DE FÁTIMA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 13/06/2019 | 300.00 | 00009868827477 | EDILMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS COMPLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 13/06/2019 | 100.00 | 00009264992464 | AMANDA SOARES GERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 13/06/2019 | 300.00 | 00007017721403 | MARIA DA GUIA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 13/06/2019 | 200.00 | 00070214781437 | RAFAELA DE SOUZA FLORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 13/06/2019 | 200.00 | 00008876280448 | SIMONE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DURANTE O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ESC. TECNICA EST. DE SAUDE PROFº.CLOVIS TORRES DE OLIVEIRA LOCALIZADA EM SAPE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 13/06/2019 | 200.00 | 00009901112451 | WILMA TEODOSIO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DURANTE O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ESC. TECNICA EST. DE SAUDE PROFº.CLOVIS TORRES DE OLIVEIRA LOCALIZADA EM SAPE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 13/06/2019 | 100.00 | 00003961483442 | DAMIANA LEOPOLDINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 13/06/2019 | 100.00 | 00003558194497 | MARIA ANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 13/06/2019 | 100.00 | 00009671778470 | EDIVANIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 13/06/2019 | 300.00 | 00009961902440 | MARCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 13/06/2019 | 200.00 | 00008116609408 | FABIANA DE SOUZA AGUIAR SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 13/06/2019 | 100.00 | 00075435470404 | PAULO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 13/06/2019 | 100.00 | 00004049259443 | SEBASTIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 13/06/2019 | 250.00 | 00008668540459 | EDSON LEOPOLDO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 13/06/2019 | 100.00 | 00006657967497 | LUCIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 13/06/2019 | 150.00 | 00006779364436 | IVANISE PEREIRA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 13/06/2019 | 200.00 | 00009012288428 | TATIANE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 13/06/2019 | 140.00 | 00001472843410 | PATR?CIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 13/06/2019 | 75.00 | 00009900530403 | JOSICLEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 13/06/2019 | 220.00 | 00071265002460 | CARLOS EDUARDO DE ANDRADE FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS COMPLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 13/06/2019 | 75.00 | 00005106261490 | JOSEFA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 13/06/2019 | 100.00 | 00007689242430 | MARILENE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 13/06/2019 | 200.00 | 00004724181494 | JOSE TARCISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 13/06/2019 | 280.00 | 00001286236401 | RODRIGO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 13/06/2019 | 150.00 | 00002037096402 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 13/06/2019 | 100.00 | 00008633914433 | JESSICA TEODOZIO ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 13/06/2019 | 100.00 | 00001639473416 | OZENILDA DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 13/06/2019 | 100.00 | 00070447545469 | ALUIZIO CIRIACO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 13/06/2019 | 100.00 | 00006686067466 | JULIANO CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 13/06/2019 | 100.00 | 00006278126435 | ELIZONETE MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 13/06/2019 | 100.00 | 00002808398719 | ANTONIO ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 13/06/2019 | 150.00 | 00000014933454 | MARIA JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 13/06/2019 | 250.00 | 00010097270440 | EDILSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 13/06/2019 | 300.00 | 00070100811400 | ANDERSON CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS COMPLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 13/06/2019 | 100.00 | 00013245144423 | MARIA VITORIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 13/06/2019 | 150.00 | 00005814166436 | JOSEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 13/06/2019 | 100.00 | 00007930280438 | MARICÉLIA FELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000916 | 13/06/2019 | 420.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000917 | 13/06/2019 | 2312.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000918 | 13/06/2019 | 5962.94 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000919 | 13/06/2019 | 1411.10 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 5000920 | 13/06/2019 | 2731.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADA MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5000921 | 13/06/2019 | 1675.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARMACEUTICAS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242018 | 5000922 | 13/06/2019 | 3000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ANÁLISES LABORATORIAL CONTADOR HEMATOLÓGICO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADE DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DEMAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000923 | 13/06/2019 | 20.36 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DO (FMS) Nº 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.AO DIA 12/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000924 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DO (FMS) Nº 16.791-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.AO DIA 12/06/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5000925 | 14/06/2019 | 1345.04 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5000926 | 14/06/2019 | 759.40 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS (UBSs), UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000927 | 14/06/2019 | 421.91 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVACAO DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO (PMAQ) AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000928 | 14/06/2019 | 10446.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVACAO DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO (PMAQ) AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000929 | 14/06/2019 | 52193.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVACAO DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO (PMAQ) AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000930 | 14/06/2019 | 1511.41 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVACAO DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO (PMAQ) AOS FUNCIONARIOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000931 | 14/06/2019 | 41314.93 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVACAO DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO (PMAQ) AOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000932 | 14/06/2019 | 40706.43 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVACAO DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO (PMAQ) AOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000933 | 14/06/2019 | 22281.87 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVACAO DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO (PMAQ) AOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000934 | 14/06/2019 | 3905.83 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVACAO DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO (PMAQ) AOS FUNCIONARIOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000935 | 14/06/2019 | 7118.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVACAO DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO (PMAQ) AOS FUNCIONARIOS DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000936 | 14/06/2019 | 405.15 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVACAO DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO (PMAQ) AOS FUNCIONARIOS DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 14/06/2019 | 1579.98 | 00043697496468 | JAILSON FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO FIAT PUNTO DE PLACA OGD-1499, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 14/06/2019 | 1579.98 | 00043697496468 | JAILSON FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO FIAT PUNTO DE PLACA OGD-1499, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 14/06/2019 | 3250.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A REPAROS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADO NA ZONA RURAL E AQUISIÇÃO FERTILIZANTES DESTINADOS NA UTILIZAÇÃO NAS ESTRADAS VINCINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003285 | 14/06/2019 | 464.40 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003286 | 14/06/2019 | 348.30 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003287 | 14/06/2019 | 335.40 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003288 | 14/06/2019 | 270.90 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESMAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003289 | 14/06/2019 | 245.10 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 14/06/2019 | 1497.30 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO TIPO ALMOÇO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EMPENHO, TESOURARIA E COM. DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 14/06/2019 | 221.00 | 00008941535441 | FLAVIO DE FRANCA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A SEREM SERVIDOS EM REUNIÕES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 14/06/2019 | 1974.70 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO TIPO ALMOÇO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSORES E ACESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 14/06/2019 | 800.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS NO VEICULO DE COMUNICACAO " JORNAL O FAROL". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003284 | 14/06/2019 | 1522.20 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS TIPOS ALMOÇO E JANTA, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO GABINETE, TRIBUTOS, ADMINISTRACAO E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003290 | 14/06/2019 | 903.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2019 NO LOT.WALTER MARTINS. ASSENTAMENTO TIRADENTES E CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082019 | 0003280 | 14/06/2019 | 312725.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM. E CAPAC. DE PROF. EM EDUCACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE KITS DIDATICOS (LIVROS) A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE COM OS PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, P/ MELHORIA DE PROFICIENCIA EM LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA, COM VISTA A MELHORIA DO DESEMPENHO DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º AO 9º ANO DO NOSSO MUNICIPIO P/ MELHORAR O APRENDIZADO NA PROVA BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072019 | 0003281 | 14/06/2019 | 115500.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM. E CAPAC. DE PROF. EM EDUCACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS PARA ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DE 02, 03, 04, E 05 ANOS DA COLECAO FAZENDO E APRENDENDO: MUNDO DAS COISAS, PARA MELHORIA DO APRENDIZADO DOS ALUNOS DESTE MUNCICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003283 | 14/06/2019 | 296.70 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 17/06/2019 | 7000.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR EDSON FARRY, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 15 DE JUNHO DE 2019, DURANTE A TRADICIONAL FESTA 13º SÃO JOAO SUASSUNA REALIZADA NOS DIAS 14,15 E 16 DE JUNHO DE 2019NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 17/06/2019 | 10000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR JOAO LIMA E FORRO NO ESTILO, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 15 DE JUNHO DE 2019, DURANTE A TRADICIONAL FESTA 13º SÃO JOAO SUASSUNA REALIZADA NOS DIAS14,15 E 16 DE JUNHO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 17/06/2019 | 15000.00 | 32650601000136 | AUGUSTO M. A. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR TONNY FARRA, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2019, DURANTE A TRADICIONAL FESTA 13º SÃO JOAO SUASSUNA REALIZADA NOS DIAS 14,15 E 16 DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 17/06/2019 | 600.00 | 00011667706489 | DIEGO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DOS ALIMENTOS DA ZONA RURAL P/ O BANCO DE ALIMENTOS P/ SEREM DESTRIBUIDOS P/ A POPULAÇÃO, REF. AO PROJETO DO PAA EM PARCERIA COM ESTA EDILIDADE NOS DIAS 05,12 E 19 DEMARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 17/06/2019 | 750.00 | 00011667706489 | DIEGO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARNES PERTENCENTES AOS MARCHANTES DE MARI ABATIDAS NO MATADOURO DA CIDADE DE GURINHEM PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 10,17,24,31 DE MAIO E 07 DEJUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 17/06/2019 | 250.00 | 00012548477401 | DAYANNE SANTOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 17/06/2019 | 200.00 | 00001268154458 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 5000937 | 17/06/2019 | 378.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL-EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CAPS E UNIDADE MISTA DE PRENTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000938 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DO (PMAQ) Nº 16.791-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.AO DIA 14/06/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000939 | 17/06/2019 | 40.72 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DO (FMS) Nº 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.AO DIA 14/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5000940 | 17/06/2019 | 1192.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000941 | 17/06/2019 | 1192.32 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APÓLICES DE DO SEGURO DO VEICULO VAM MARCA IVEGO DE PLACA (QFS-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. A 2/3 PARCELA DE TRÊS DO SEGURO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000942 | 17/06/2019 | 1192.34 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APÓLICES DE DO SEGURO DO VEICULO VAM MARCA IVEGO DE PLACA (QFS-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. A 3/3 PARCELA DE TRÊS DO SEGURO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000943 | 18/06/2019 | 102.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSDIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000944 | 18/06/2019 | 4264.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, (CEO) E (CAPS), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000945 | 18/06/2019 | 7103.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS (UBSs) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000946 | 18/06/2019 | 1408.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAÚDE, PEVA E FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 18/06/2019 | 800.00 | 00001280936410 | ANTONIO GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO EXECULTADO NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS CALÇADAS DA VIA PUBLICA NA RUA JOAQUIM DE FREITA FILHO, NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIOREF. A 08 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 18/06/2019 | 800.00 | 00002219869440 | EDIVALDO MAXIMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO EXECULTADO NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS CALÇADAS DA VIA PUBLICA NA RUA JOAQUIM DE FREITA FILHO, NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIOREF. A 08 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 18/06/2019 | 540.00 | 00005166968409 | MAURICIO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA C/ SERVENTE DE PEDREIRO EXECULTADO NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS CALÇADAS DA VIA PUBLICA NA RUA JOAQUIM DE FREITAS FILHO, NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIOREF. A 09 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 18/06/2019 | 540.00 | 00002679871456 | JOSE MARCOS DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA C/ SERVENTE DE PEDREIRO EXECULTADO NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS CALÇADAS DA VIA PUBLICA NA RUA JOAQUIM DE FREITAS FILHO, NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIOREF. A 09 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 18/06/2019 | 540.00 | 00001265800499 | MARCONDES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA C/ SERVENTE DE PEDREIRO EXECULTADO NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS CALÇADAS DA VIA PUBLICA NA RUA JOAQUIM DE FREITAS FILHO, NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIOREF. A 09 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 18/06/2019 | 540.00 | 00070193313430 | ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA C/ SERVENTE DE PEDREIRO EXECULTADO NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS CALÇADAS DA VIA PUBLICA NA RUA JOAQUIM DE FREITAS FILHO, NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIOREF. A 09 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 18/06/2019 | 540.00 | 00070214861465 | ADILSON DA SILVA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA C/ SERVENTE DE PEDREIRO EXECULTADO NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS CALÇADAS DA VIA PUBLICA NA RUA JOAQUIM DE FREITAS FILHO, NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIOREF. A 09 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 18/06/2019 | 269.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFE-5193, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA,URBANA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 18/06/2019 | 800.00 | 00027714810491 | SERGIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO EXECULTADO NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS CALÇADAS DA VIA PUBLICA NA RUA JOAQUIM DE FREITA FILHO, NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIOREF. A 08 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 18/06/2019 | 510.00 | 00007269203474 | RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO FUMÊ NOS VEICULOS DE PLACA KFJ-7200 / KFS-4513 E OGC-6556 PERCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 18/06/2019 | 480.00 | 00008176766437 | THIAGO SOBRINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 18/06/2019 | 114.00 | 00083656154449 | MARIA DAS NEVES ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 18/06/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO (FAMUP), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003306 | 18/06/2019 | 19350.00 | 28314347000128 | REALIZA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 03 DIARIAS DE 01 SOM TIPO 2, 01 PALCO 08X06 E 01 GERADOR DE 180 KVA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA 13º SÃO JOÃO SUASSUNA REALIZADO NOS DIAS 14,15 E 16 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 18/06/2019 | 350.00 | 00010270845402 | THIAGO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A TAXA DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA SUPER COPA PARAIBA DE FUTSAL, CONCEDIDA A EQUIPE PSG MARI REPRESENTANTE DESTA CIDADE NAS QUARTAS DE FINAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 19/06/2019 | 950.00 | 00084058900415 | JOSÉ ETNO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAISAGISMO E JARDINAGEM NA ESCOLAS MUNICIPOAIS EPITACIO DANTAS E TRABALHO DE IMPLANTAÇÃO DE HORTALIÇAS NA ESCOLA JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIODE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 19/06/2019 | 1050.00 | 00007950830417 | LEANDRO MARINHO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO DE PRODUÇÃO DE UM CD DA QUADRILHA JUNINA PÉ DE SERRA, QUE REPRESENTARÁ O MUNICIPIO NOS FESTIVAIS DE QURADRILHAS JUNINA REGIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 19/06/2019 | 300.00 | 00002789792461 | JOSELIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA PREMIAÇÃO DO 4º TORNEIO DOS AMIGOS DE TAUMATA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2019 NO CAMPO DO PALMEIRAS, PARA INCENTIVO AO ESPORTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 19/06/2019 | 2030.00 | 10962007000148 | GRUPO EXPRESSO PARAIBA DE COMUNICACAO, MARKETING, PESQUISA E OPINIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS NAS PLATAFORMAS IMPRESSA E DIGITAL DA REVISTA EXPRESSO-PB E NO SITE EXPRESSOPB.NET DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 19/06/2019 | 300.00 | 00011714661458 | PAULO SALES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CARREGAMENTO E DESTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA CONAB NO BANCO DE ALIMENTOS, SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM O PAA, NOS DIAS 02,09,16,23 E 30 DE ABRIL E 07 DE MAIO DE2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 19/06/2019 | 300.00 | 00012673964401 | ANDRÉ BENEDITO SALES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CARREGAMENTO E DESTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA CONAB NO BANCO DE ALIMENTOS, SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM O PAA, NOS DIAS 02,09,16,23 E 30 DE ABRIL E 07 DE MAIO DE2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 19/06/2019 | 300.00 | 00009374185440 | MARCONDES SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CARREGAMENTO E DESTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA CONAB NO BANCO DE ALIMENTOS, SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM O PAA, NOS DIAS 02,09,16,23 E 30 DE ABRIL E 07 DE MAIO DE2019ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 19/06/2019 | 300.00 | 00011215872402 | JOSEILTON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CARREGAMENTO E DESTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA CONAB NO BANCO DE ALIMENTOS, SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM O PAA, NOS DIAS 02,09,16,23 E 30 DE ABRIL E 07 DE MAIO DE2019ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 19/06/2019 | 300.00 | 00006784943473 | ADRIANO BASILIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CARREGAMENTO E DESTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA CONAB NO BANCO DE ALIMENTOS, SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM O PAA, NOS DIAS 02,09,16,23 E 30 DE ABRIL E 07 DE MAIO DE2019DIA 18 DE MAIO DE 2019 NO LOTEAMENTO WALTER MARTINS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 19/06/2019 | 600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019 NA IMPRESSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 19/06/2019 | 1.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 19/06/2019 | 2856.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 19/06/2019 | 16405.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 19/06/2019 | 998.00 | 00098102850434 | JOSÉ HENRIQUE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO PARA FORMACAO DE ORQUESTRA DE FLAUTAS JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 19/06/2019 | 350.00 | 00001469377403 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PINTURA DA AREA EXTERNA E DO TELHADO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL LOCALIZADO AS MARGENS DA PB073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 19/06/2019 | 850.00 | 00070361130490 | LUAN JOSÉ SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PINTURA DA AREA INTERNA, CORREMÃO, ASSENTOS DOS PASSAGEIROS E DA PLACA DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL LOCALIZADO AS MARGENS DA PB073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 19/06/2019 | 850.00 | 00003230826450 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PINTURA DA AREA INTERNA, CORREMÃO, ASSENTOS DOS PASSAGEIROS E DA PLACA DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL LOCALIZADO AS MARGENS DA PB073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 19/06/2019 | 750.00 | 00009131995403 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PINTURA DA AREA EXTERNA E DO TELHADO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL LOCALIZADO AS MARGENS DA PB073 E PINTURA DA FACHADA E MURO LATERAL DA CASA DA CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 19/06/2019 | 750.00 | 00037994859453 | MARCIO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PINTURA DA AREA EXTERNA E DO TELHADO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL LOCALIZADO AS MARGENS DA PB073 E PINTURA DA FACHADA E MURO LATERAL DA CASA DA CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 19/06/2019 | 462.00 | 00007823509091 | JULIO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA DURANTE O PERIDO DE 01 A 19 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 19/06/2019 | 350.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDÃO DE OLIVEIRA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS A MANUTENCAO DO MOTOR DA PIPA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 19/06/2019 | 1000.00 | 00002525015436 | IVAN DUARTE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS E TRABALHO DE JARDINAGEM NO CANTERO AS MARGENS DA RODOVIA PB 073 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 19/06/2019 | 969.00 | 00028772768487 | JOAO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS E TRABALHO DE JARDINAGEM NO CANTERO AS MARGENS DA RODOVIA PB 073 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 19/06/2019 | 1050.00 | 00005413026471 | JOSE MATOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO NOS CANTEIROS E PRAÇAS E AS MARGENS DA RODOVIA PB-073, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 5000947 | 19/06/2019 | 1991.06 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI EPP - DIABETICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000948 | 19/06/2019 | 1470.00 | 17495405000140 | ESQUIN?O DA CONSTRU??O LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000949 | 19/06/2019 | 737.00 | 00002536241777 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTORA DA OFICINA ARTESANAL COM OS PACIENTES DO USUÁRIO DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000950 | 19/06/2019 | 580.00 | 00008934826410 | ALEX WILLIAM GOMES ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO DESTINADO A FESTA DE SÃO JOÃO DA SAÚDE REALIZADO NO DIA 19 DE JUNHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000951 | 19/06/2019 | 635.00 | 00002364353459 | ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM), SOM COM JOGO DE LUZ, DESTINADOS AO EVENTO DO SÃO JOÃO DA SAÚDE, REALIZADO NO DIA 19 DE JUNHO 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000952 | 19/06/2019 | 30.54 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DO (FMS) Nº 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.AO DIA 19/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000953 | 19/06/2019 | 600.00 | 00007637103420 | JONNANTHAN BRAZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE PLACAS E ADSIVOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE E CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000954 | 19/06/2019 | 470.00 | 04131061000149 | JANSEN FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERROS E PERFIL EM AÇO GALVANIZADO, DESTINADOS A RECUPERAÇAO E CONCERTO DE LONGARINAS DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 5000955 | 21/06/2019 | 5131.36 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 21/06/2019 | 4946925.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABONO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO VINCULADOS AOS 60%, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0800278-28.2016.8.15.0611. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 21/06/2019 | 139070.19 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABONO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO VINCULADOS AOS 60%, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0800278-28.2016.8.15.0611. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 21/06/2019 | 2434329.42 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA PREVIDENCIA PRÓPRIA (MARI-PREV) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO VINCULADOS AOS 60%, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0800278-28.2016.8.15.0611. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 21/06/2019 | 1000.00 | 07408513000266 | LUIZ CARLOS DA SILVA CHAVEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA CHAVE COM CODIGO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 25/06/2019 | 1050.00 | 00004094844406 | ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA CLASSE A DURANTE O 3º ARRAIÁ NA ROÇA NA E.M.E.I.E.F ANTONIO ALEXANDRE DE MELO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 25/06/2019 | 700.00 | 00007683714496 | ADRIANO SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NAS ROTAS DE TAUMATA DE BAIXO E SITIO MATA PARA A ESCOLA DOMINGOS PEDRO FRANCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 25/06/2019 | 700.00 | 00012664514474 | JARDEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NAS ROTAS DE TAUMATA DE CIMA E SITIO MATA PARA A ESCOLA DOMINGOS PEDRO FRANCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 25/06/2019 | 2615.20 | 00000896375773 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST. DE SERV. COM ONIBUS DE PLACA KHT-1762, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/05 A 21 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 25/06/2019 | 2500.00 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA LCU-9307, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 21/05 A 21/06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 25/06/2019 | 2125.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMN-1056, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL SENDO A ROTA DOS SITIOS GENIPAPO E TAUMATA NO TURNO DATARDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252018 | 0003346 | 25/06/2019 | 1680.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 25/06/2019 | 11250.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE A SEREM DESTRIBUIDOS NO BANCO DE ALIMENTOS P/ A POPULAÇÃO MAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO JUNINO EM PARCERIA COM A CONAB, REALIZADO DIA 22 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000956 | 25/06/2019 | 3440.00 | 00006406372484 | NICOLE MIRANDA MENDONCA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 86 (OITENTA E SEIS), CONSULTAS E EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS NO "CEAS" CENTRO ESPECIALIZADO ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS 05/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000957 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DO (FMS) Nº 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.AO DIA 25/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000958 | 25/06/2019 | 825.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000959 | 25/06/2019 | 3025.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000960 | 25/06/2019 | 318.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000961 | 25/06/2019 | 26088.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000962 | 25/06/2019 | 13216.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000963 | 25/06/2019 | 1081.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000964 | 25/06/2019 | 1538.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000965 | 25/06/2019 | 1165.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000966 | 25/06/2019 | 5213.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 25/06/2019 | 320.00 | 00004280096465 | JOSE AMARO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPA DE MATO NO CEMITERIO DE TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 25/06/2019 | 255.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 25/06/2019 | 305.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 26/06/2019 | 2750.00 | 00005934872494 | MONALDO CAMPELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA DA MOTONIVELADORA (PATROL) UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 26/06/2019 | 1950.00 | 00005934872494 | MONALDO CAMPELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO DA BASE QUE SEGURA A LAMINA DA MOTONIVELADORA (PATROL) UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 26/06/2019 | 900.00 | 00009133130418 | JOSE SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL REALIZADOS EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23 DE MAIO A 17 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 26/06/2019 | 900.00 | 00007780373479 | HELIO JOSE TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL REALIZADOS EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23 DE MAIO A 17 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 26/06/2019 | 900.00 | 00048674745415 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL REALIZADOS EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23 DE MAIO A 17 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 26/06/2019 | 900.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL REALIZADOS EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23 DE MAIO A 17 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 26/06/2019 | 900.00 | 00098084291491 | MANOEL GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL REALIZADOS EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23 DE MAIO A 17 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 26/06/2019 | 900.00 | 00009040033455 | ANTONIO LINDOFO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL REALIZADOS EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23 DE MAIO A 17 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 26/06/2019 | 900.00 | 00005413029497 | JOSE CARLOS LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL REALIZADOS EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23 DE MAIO A 17 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 26/06/2019 | 900.00 | 00004760147438 | ADRIANO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL REALIZADOS EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23 DE MAIO A 17 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 26/06/2019 | 2350.00 | 00005815507490 | JUNIOR BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT ESTRADA COM CARROCERIA ABERTA E COM CONDUTOR DE PLACA QFL-7256, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000967 | 26/06/2019 | 270.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANQUETAS E RODIZIO COM PINO, PARA O CONCERTO EM CADEIRAS GIRATORIAS DAS (UBS), UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000968 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DO (FMS) Nº 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.AO DIA 26/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000969 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DO (PMAQ) Nº 16.791-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.AO DIA 26/06/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 26/06/2019 | 202.00 | 00005630503499 | TELMA LUCIA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS E MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 26/06/2019 | 128.00 | 00010829654720 | GIRLEIDE VITORINO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 26/06/2019 | 140.00 | 00001289623805 | NELITO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 26/06/2019 | 446.00 | 00004191257447 | TERESA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 26/06/2019 | 100.00 | 00031304826449 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 26/06/2019 | 128.00 | 00038032937404 | LINDALVA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 26/06/2019 | 268.00 | 00002979833428 | CLAUDETE JOSEFA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 26/06/2019 | 246.00 | 00003315191786 | SEVERINO BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 26/06/2019 | 250.00 | 00079870473415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 26/06/2019 | 200.00 | 00007860774410 | MARIA DA PENHA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 26/06/2019 | 128.00 | 00007836375439 | ANA CRISTINA JANUARIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 26/06/2019 | 128.00 | 00010470901470 | FERNANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 26/06/2019 | 128.00 | 00080649645472 | SEVERINA FERREIRA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 26/06/2019 | 112.00 | 00039141128400 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 26/06/2019 | 226.00 | 00004489729480 | SANDRA MARIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS E MEDICAMENTOS P/ SUA FILHA RAFAELA MARIA SOARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 26/06/2019 | 378.00 | 00001969632496 | JOSE ANTONIO LOURENCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE SUPLEMENTO ALIMENTAR P/ SEU FILHO QUE É PORTADOR DA SÍDROME RUSSEL-SILVER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 26/06/2019 | 300.00 | 00011645429407 | JULLYANA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 26/06/2019 | 1300.00 | 00013005187403 | WELISSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 26/06/2019 | 960.00 | 00079751806453 | JOSÉ OLIVIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 26/06/2019 | 140.00 | 00007279245404 | FLAVIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 26/06/2019 | 234.00 | 00015917397481 | JOYCE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 26/06/2019 | 75.00 | 00009900518462 | MARIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 26/06/2019 | 300.00 | 00009068564420 | JEFFERSON LEANDRO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 26/06/2019 | 300.00 | 00004891483440 | MARINALVA FIRMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 26/06/2019 | 200.00 | 00011767070438 | EDVANIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 26/06/2019 | 200.00 | 00012597639436 | RANYELE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 26/06/2019 | 200.00 | 00004708381409 | JOSE RICARDO BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS E CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 26/06/2019 | 400.00 | 00008067301450 | GERLANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 26/06/2019 | 100.00 | 00001909501450 | ERIVALDO VITALINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 26/06/2019 | 100.00 | 00079089569715 | ADEILDO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 26/06/2019 | 300.00 | 00033973040400 | JANEIDE BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS COMPLETO E CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 26/06/2019 | 100.00 | 00013461135488 | RODRIGO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 26/06/2019 | 150.00 | 00010132014424 | GLAYCE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 26/06/2019 | 220.00 | 00012107979413 | VANESSA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS COMPLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 26/06/2019 | 150.00 | 00012045860477 | VIVIANE MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 26/06/2019 | 440.00 | 00004183359406 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS COMPLETO E PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 26/06/2019 | 100.00 | 00010628369441 | MARCIELY OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 26/06/2019 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 26/06/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DO E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO DOS INDICES, REFERENTE AO MES DE DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 26/06/2019 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 26/06/2019 | 1370.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FROTA VEICULAR E PATRIMONIO A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 26/06/2019 | 3960.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL, TESOURARIA E DOACAO A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 26/06/2019 | 3500.00 | 17370407000103 | VIS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 26/06/2019 | 235.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 26/06/2019 | 2227.00 | 00006278861402 | ADRIANO AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF-4066, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 21/05 A 21 DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 26/06/2019 | 2500.00 | 00062972723449 | IRENE OLIVIA FLORINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NAS ROTAS DE AÇUDE GRANDE, PIRPIRI E GENIPAPO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PIRPIRI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 26/06/2019 | 2615.27 | 00010787816485 | MARIA JACIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA LBE-0566, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/05 A 21 DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 26/06/2019 | 1670.00 | 00005934872494 | MONALDO CAMPELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO EIXO DIANTEIRO E DAS 02 (DUAS) MANGAS DE EIXO E SOLDA DO EIXO DIANTEIRO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 26/06/2019 | 50.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO BARRO, SITUADA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 26/06/2019 | 300.00 | 00007923463433 | JOSEFA SEBASTIANA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO DE PALCO, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 01/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 26/06/2019 | 350.00 | 00002422008429 | NIVALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM DE IDA E VOLTA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVR-8090/PB, TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL FLUMINENSE DE TAUMATA PARA REALIZAR UMA PARTIDA AMISTOSA COM JUVENTUS DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO NO DIA 26/05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 27/06/2019 | 5000.00 | 00006002723463 | ELEN KAROLINE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KIJ-1664/PB, P/ TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DO ASSENT. TIRADENTES, FAZ.NOSSA SENHORA DE LOURDES E FAZ. TIRADENTES NO TURNO DA NOITE E SITIO OLHO D'AGUA,BARREIRO, CALDEIRÃO E SOARES DE OLIVEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 27/06/2019 | 698.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO E OUTROS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 27/06/2019 | 10591.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 27/06/2019 | 3073.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 27/06/2019 | 5247.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 27/06/2019 | 4760.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 27/06/2019 | 6580.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Especial | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 27/06/2019 | 1712.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 27/06/2019 | 313.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI 12810/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 27/06/2019 | 494.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI 12810/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 27/06/2019 | 1113.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - SISPAR/PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 27/06/2019 | 15266.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE CONFISSAO DE DIVIDA COM A EMPRESA ENERGISA PARAIBA DEVIDO AO DEBITO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 27/06/2019 | 3873.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 27/06/2019 | 15429.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 27/06/2019 | 46072.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 27/06/2019 | 3762.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 27/06/2019 | 5280.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO E VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 27/06/2019 | 9998.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 27/06/2019 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 27/06/2019 | 1515.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 27/06/2019 | 2325.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 27/06/2019 | 1756.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 27/06/2019 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 27/06/2019 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 27/06/2019 | 83.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 27/06/2019 | 600.00 | 00006852634442 | MONICA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE BOLOS, SALGADOS E COMIDAS TIPICAS DE MILHO DESTINADO AOS FESTEJO JUNINO COM OS USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 27/06/2019 | 981.00 | 00006852634442 | MONICA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE BOLOS, SALGADOS E COMIDAS TIPICAS DE MILHO DESTINADO AOS FESTEJO JUNINO COM OS USUARIOS DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 27/06/2019 | 380.00 | 00032766335404 | MARIA EDEILZA DAS DORES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE PASSAGEM DE ONIBUS DE MARI-PB PARA RIO DE JANEIRO-RJ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 27/06/2019 | 400.00 | 00012945352427 | RITA DE CASSIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE PASSAGEM DE ONIBUS DO RIO DE JANEIRO-RJ PARA MARI-PB PARA JOAO VITOR DOS SANTOS FIDELIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 27/06/2019 | 700.00 | 00049574671453 | MARIA DA LUZ DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 27/06/2019 | 480.00 | 00009267096745 | IDALINA CANDIDO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, GAS COMPLETO E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000970 | 27/06/2019 | 450.00 | 00010101734484 | GEOVANNE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO, LIMPEZA E INSTAÇÃO DE BOMBAS SUBMESAS, NAS (UBS), PIRPIRI E TAUMATÁ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000971 | 27/06/2019 | 460.00 | 00010101734484 | GEOVANNE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO, LIMPEZA E INSTAÇÃO DE BOMBAS SUBMESAS, NO (CEO), CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 27/06/2019 | 5708.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 27/06/2019 | 6014.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 27/06/2019 | 268.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 27/06/2019 | 3321.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 27/06/2019 | 1188.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 28/06/2019 | 5400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 28/06/2019 | 1898.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/06/2019 | 15098.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/06/2019 | 26064.74 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/06/2019 | 107287.07 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 28/06/2019 | 26039.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5000972 | 28/06/2019 | 894.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 5000973 | 28/06/2019 | 1600.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRA TESTE REAGENTES, DESTINADOS ATENDER OS PACIENTES INSULINOS DEPEDENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000974 | 28/06/2019 | 1887.00 | 06065186000143 | EBM SERVICO AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SERVIÇO REALIZADO PELA SEGURADORA PORTO SEGUROS NO VEICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFG-9183), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000975 | 28/06/2019 | 3750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000976 | 28/06/2019 | 13666.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000977 | 28/06/2019 | 65949.57 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000978 | 28/06/2019 | 1448.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000979 | 28/06/2019 | 10795.14 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000980 | 28/06/2019 | 121783.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000981 | 28/06/2019 | 40016.19 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000982 | 28/06/2019 | 1670.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000983 | 28/06/2019 | 14510.88 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000984 | 28/06/2019 | 3528.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000985 | 28/06/2019 | 54899.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000986 | 28/06/2019 | 17113.56 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000987 | 28/06/2019 | 4916.81 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000988 | 28/06/2019 | 17573.73 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000989 | 28/06/2019 | 6992.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000990 | 28/06/2019 | 8427.59 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000991 | 28/06/2019 | 29938.79 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000992 | 28/06/2019 | 14915.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000993 | 28/06/2019 | 6646.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000994 | 28/06/2019 | 92372.95 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000995 | 28/06/2019 | 92372.95 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000996 | 28/06/2019 | 20646.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/06/2019 | 250.00 | 00004696674436 | SOLANGE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 28/06/2019 | 200.00 | 00012772627489 | ADILSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 28/06/2019 | 450.00 | 00004419113405 | SIMONE CRISTINA CAMPOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MUDANÇAS DE JOÃO PESSOA PARA MARI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 28/06/2019 | 450.00 | 00006822783431 | FERNANDA CARLA ALMEIDA SILVA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MUDANÇAS DE MARI PARA CABEDELO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 28/06/2019 | 450.00 | 00006768325477 | ÉDER SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MUDANÇAS DE MARI PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/06/2019 | 200.00 | 00070214723402 | GEYSE EVENI DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 28/06/2019 | 200.00 | 00016189950493 | JOSE WANDERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 28/06/2019 | 250.00 | 00007637100405 | ANDREIA BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0003467 | 28/06/2019 | 609.72 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0003468 | 28/06/2019 | 754.56 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 28/06/2019 | 7319.46 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/06/2019 | 13388.11 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/06/2019 | 7984.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/06/2019 | 10146.52 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 28/06/2019 | 1100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/06/2019 | 2898.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/06/2019 | 2488.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/06/2019 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 28/06/2019 | 10978.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 28/06/2019 | 200.00 | 00005918639446 | JORGE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 28/06/2019 | 600.00 | 00070688210490 | JANAINA NAZARÉ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 28/06/2019 | 150.00 | 00009978357459 | VALDIR ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/06/2019 | 250.00 | 00010786903406 | EMERSON BERGMAN DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 28/06/2019 | 500.00 | 00008227657486 | JOSE EDINILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 28/06/2019 | 800.00 | 20024024000198 | FUNDACAO RESGATANDO VIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA 04/09 DO REPASSE FINANCEIRO NOS TERMOS DO ACORDO DE INTERNACAO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA AO ADOLESCENTE L. S. S. COMO ALUNO PELO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 28/06/2019 | 5200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/06/2019 | 24000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/06/2019 | 2600.32 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 28/06/2019 | 42410.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 28/06/2019 | 400.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE INFORMES DE INTERESSE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DO SITE "WWW.PORTAL25HORAS.COM.BR", REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0003466 | 28/06/2019 | 6329.77 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NOS SETORES DA ADMINISTRACAO INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/06/2019 | 35977.73 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 28/06/2019 | 14000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 28/06/2019 | 1000.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAL DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA VEICULACAO EM BLOGS, PORTAIS E RADIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 28/06/2019 | 1211.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONFISSAO DE DIVIDA DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/06/2019 | 656.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONFISSAO DE DIVIDA DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/06/2019 | 65.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONFISSAO DE DIVIDA DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 28/06/2019 | 1033.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONFISSAO DE DIVIDA DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/06/2019 | 667.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONFISSAO DE DIVIDA DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/06/2019 | 4087.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/06/2019 | 5.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 28/06/2019 | 3992.67 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARCELA 008/200 DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS DA PREVIDENCIA PRÓPRIA (MARI-PREV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ACORDO Nº 01110/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 28/06/2019 | 1499.75 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARCELA 008/200 DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA PREVIDENCIA PRÓPRIA (MARI-PREV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ACORDO Nº 01116/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 28/06/2019 | 42339.77 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARCELA 008/200 DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA PREVIDENCIA PRÓPRIA (MARI-PREV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ACORDO Nº 01118/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 28/06/2019 | 701.25 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARCELA 008/200 DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA PREVIDENCIA PRÓPRIA (MARI-PREV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ACORDO Nº 01218/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/06/2019 | 20747.55 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 28/06/2019 | 15506.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0003469 | 28/06/2019 | 9949.95 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 28/06/2019 | 13972.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 28/06/2019 | 15544.73 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/06/2019 | 35162.84 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 28/06/2019 | 478246.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 28/06/2019 | 14350.53 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 28/06/2019 | 22815.85 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 28/06/2019 | 202378.38 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 28/06/2019 | 13115.02 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 28/06/2019 | 7784.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO ESPECIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 28/06/2019 | 26713.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 28/06/2019 | 2400.00 | 00001002999464 | JOSE MESCIAS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE INSCRIÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL MESCIAS, COMPREENDENDO 03 CATEGORIAS SENDO: SUB 13,15 E 17, PARA COMPETIREM NA 1ª COPA FUTEBOL DE BASE (1º CONDE CUP 2019) QUE SERÁREALIZADO NO PERIODO DE 01 A 07 DE JULHO DE 2019 NAS ARENAS JACUMÃ E GURUGI LOCALIZADAS NA CIDADE DE JACUMÃ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 28/06/2019 | 2000.00 | 00010135319498 | ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 28/06/2019 | 450.00 | 00001161934413 | ADRIANO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PIRPIRI LOCALIZADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00001161934413 | ADRIANO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE 02 DIAIAS E LIMPA DE MATO 14 DIARIAS, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES LOCALIZADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/07/2019 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/07/2019 | 500.00 | 00008958625490 | VANILSON ROSENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DE VANILSON SILVA, REALIZADO NO DIA 14 DE JUNHO DE 2019 NO TRADICIONAL FESTA DO SÃO JOAO SUASSUNA EDIÇÃO 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/07/2019 | 600.00 | 00004258036439 | EDVALDO DE FIGUEIREDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DE ED SHOW E BANDA, REALIZADO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2019 NO TRADICIONAL FESTA DO SÃO JOAO SUASSUNA EDIÇÃO 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/07/2019 | 6052.59 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUCAO DE RECURSOS REMANESCENTE NA CONTA PAR Nº 16.705-3, CONFORME REFERENCIA Nº 201500087/2014, REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE O FNDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/07/2019 | 6233.30 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUCAO DE RECURSOS REMANESCENTE NA CONTA PAR Nº 15.587-X, CONFORME REFERENCIA Nº 8795/2012, REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE O FNDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/07/2019 | 24821.75 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUCAO DE RECURSOS REMANESCENTE NA CONTA PAR Nº 16.396-1, CONFORME REFERENCIA Nº 201305902, REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE O FNDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/07/2019 | 70026.45 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUCAO DE RECURSOS REMANESCENTE NA CONTA PAR Nº 15.292-7, CONFORME REFERENCIA Nº 05409/2012, REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE O FNDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/07/2019 | 4500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL NA ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, APOIO E INSERCAO DE INFORMACOES NO PORTAL DO GESTOR DO TCE-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/07/2019 | 42.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS DE DIVULGACAO DE PROPAGANDAS (SPORT) REF. A REUNIÃO COMS OS COMERCIANTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE MAIO A 16 DE JUNHO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/07/2019 | 630.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS DE DIVULGACAO DE PROPAGANDAS (SPORT) REF. A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 DE MAIO A 08 DE JUNHO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/07/2019 | 630.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS DE DIVULGACAO DE PROPAGANDAS (SPORT) REF. A "RESPEITAR O PROFISSIONAL DE SAUDE" NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/07/2019 | 1274.66 | 09232760000107 | SERVICO REGISTRAL E NOTORIAL FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS EM DOCUMENTOS DIVERSOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E OUTROS SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/07/2019 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/07/2019 | 300.00 | 00009227829466 | WANDERLEIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/07/2019 | 200.00 | 00004200635445 | MAURICELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/07/2019 | 200.00 | 00035047569420 | IVANILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/07/2019 | 250.00 | 00008044656499 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/07/2019 | 280.00 | 00009900809432 | JOSEANE DE PONTES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS COMPLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/07/2019 | 150.00 | 00005745530456 | DOMINGOS JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/07/2019 | 200.00 | 00007786066438 | ELIZANGELA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000997 | 01/07/2019 | 1276.69 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS DIVERSOS, REFERENTES AO MÊS DE MAIO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000998 | 01/07/2019 | 350.00 | 00011718460457 | EDUARDO DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇÃO NA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, REALIZANDO MANUTENÇÃO E REPARO NA (UBS),UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO PIRPIRI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000999 | 01/07/2019 | 320.00 | 00011844126420 | ALEXSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA FUME NO VEICULO VAM DE MARCA IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 5001000 | 01/07/2019 | 2039.80 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 5001001 | 01/07/2019 | 2515.50 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO (ALMOÇO E JANTAS), DESTINADOS AOS SERVIDORES PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001002 | 01/07/2019 | 24.96 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DO (FMS) Nº 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.AO DIA 01/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001003 | 01/07/2019 | 10.18 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DO (PMAQ) Nº 16.791-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.AO DIA 01/07/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001004 | 02/07/2019 | 440.83 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AFERIÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO TACÔGRAFO, NO VEICULO VAM DE MARCA IVEGO DE PLACA(QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001005 | 02/07/2019 | 900.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LÇOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 234, CENTRO DE MARI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001006 | 02/07/2019 | 400.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANÇA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DO BAIRRO SILVINO COSTA, REF.AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001007 | 02/07/2019 | 620.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE DE LUNA FREIRE NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE CONEGO CORNÉLIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001008 | 02/07/2019 | 650.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO COSTA Nº 101, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DO BAIRRO SANTA JULIA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 5001009 | 02/07/2019 | 800.00 | 00082118060459 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA JOSE MARQUES DE ARAÚJO, LOTEA. NOVO MARI, DESTINADO A ABRIGAR O PSF BAIRRO NOVO MARI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 5001010 | 02/07/2019 | 1000.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS), REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 5001011 | 02/07/2019 | 3000.00 | 00004931166482 | LUCICLEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 81, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA, SECRETARIA DE SAÚDE E DO PEVA, REF. AO MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001012 | 02/07/2019 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO Nº 43, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 5001013 | 02/07/2019 | 1500.00 | 00092824790482 | NILCETE ANTONIO DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIIZADO NA RUA FRANCISCA G. VASCOCELOS-308, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS "CEO" E "CEAS", DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 02/07/2019 | 1550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL,TRANSMISSÃO DE GEFIP E ATOS DE GESTÃO DE PESSOAL, FINANÇAS E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 02/07/2019 | 500.00 | 00006988151494 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGENS COM DRONNE E EDIÇÕES DA FESTA DAS MÃES, REALIZADA NO ESPAÇO O GONZAGÃO NO MES DE MAIO DE 2019 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 02/07/2019 | 190.00 | 00008941535441 | FLAVIO DE FRANCA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A SEREM SERVIDOS EM REUNIÕES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 02/07/2019 | 3012.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 02/07/2019 | 657.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 02/07/2019 | 550.00 | 00008840098402 | MARCELO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS DE 08 (OITO) VEICULOS DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 02/07/2019 | 100.00 | 00007525210470 | JOSEILSON MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO FOGÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ALEXANDRE DE MELO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 03/07/2019 | 1500.00 | 00082680221400 | JEAN FÁBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRO FEITIÇO, REALIZADO NO DIA 14 DE JUNHO DE 2019 NO TRADICIONAL SÃO JOÃO SUASSUNA EDIÇÃO 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 03/07/2019 | 90.00 | 00005887297441 | LUANA LIMA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA PÚBLICA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DAS CTPS NO MINISTÉRIO DO TRABALHO NO DIA 03/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 03/07/2019 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO RESPONSAVEL PELO POSTO DI/P-149, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NO IPC A SER REALIZADO NO DIA 15/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 5001014 | 03/07/2019 | 512.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 5001015 | 03/07/2019 | 462.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001016 | 03/07/2019 | 2348.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PER. DE 03 A 28/06/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 03/07/2019 | 1560.00 | 00010268976457 | JOSEILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 SENDO 13 VIAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 03/07/2019 | 1855.45 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SIMEC, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 03/07/2019 | 550.00 | 00004347833407 | EDMILSON CLEMENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECUPERAÇÃO DA INSTAÇÃO E RECONDICIONAMENTO DO PAINEL DA RETROESCAVADEIRA, UTILIZADO NOS SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 04/07/2019 | 350.00 | 07408513000266 | LUIZ CARLOS DA SILVA CHAVEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA CHAVE E REPARO DA IGNIÇÃO, DA MAQUINA MOTONIVELADORA (PATROL) UTILIZADA NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 04/07/2019 | 370.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA DE REPOSIÇÃO DE PEÇA DO TACOGRAFO, DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFE-5193, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 04/07/2019 | 460.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO TACOGRAFO, DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFE-5193, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 04/07/2019 | 4250.00 | 03460819000391 | INSTITUTO BIOFABRICA DE CACAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2.500 MUDAS DE MANDIOCA PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS PEQUENOS AGRICULTORES PARA A IMPLANTAÇÃO DO EXPERIMENTO (PROPAGAÇÃO VEGETATIVA DA MANDIOCA/MACAXEIRA) DENTRO DO PROJETO PROPRIEDADEPRODUTIVA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 5001017 | 04/07/2019 | 1850.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001018 | 04/07/2019 | 375.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE FÓRMULAS DE MANIPULADAS, DESTINADOS A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001019 | 04/07/2019 | 91.62 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DO (FMS) Nº 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.AO DIA 04/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001020 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DO (PMAQ) Nº 16.791-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.AO DIA 04/07/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 04/07/2019 | 800.00 | 00009307848475 | JOYCE TRAJANO SABINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE PREPARO DE COMIDAS TIPICAS, BOLOS E BANCHES DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO JUNINA DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GABINTE DO PREFEITO, REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE2019 NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003554 | 04/07/2019 | 3000.00 | 28314347000128 | REALIZA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 DIARIAS DE 01 SOM PEQUENO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO NO DIA 24 DE MAIO/2019 E A 3ª FESTA LUIZ GONZAGA DA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE REALIZADO NO DIA08 DE JUNHO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003556 | 04/07/2019 | 4957.00 | 07123473000125 | COOP.DE PROD.AGROP.ZUMBI DOS PALMARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E BOLOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 05/07/2019 | 300.00 | 00010270845402 | THIAGO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A TAXA DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA SUPER COPA PARAIBA DE FUTSAL, CONCEDIDA A EQUIPE PSG MARI REPRESENTANTE DESTA CIDADE NAS SEMI-FINAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 05/07/2019 | 590.00 | 00099294982491 | FÁBIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RETIFICA E RECUPERAÇÃO DO ESTATOR E EMBREAGEM DA YAMAHA FACTOR DE PLACA QFA-1514, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 05/07/2019 | 450.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) POSTE DE CONCRETO DE 150X07 METROS, DESTINADO AO POLO UNIVERSITARIO (UAB) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 05/07/2019 | 983.60 | 02674088000152 | QUALITECH COM?RCIO E SERVI?OS DE INFORM?TICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE REFIS DE TINTA NAS CORES PRETO E COLORIDAS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 05/07/2019 | 150.00 | 00012634154402 | ADILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPOSICAO DE UMA BOMBA D'AGUA NA CRECHE CINDA MONTEIRO, VINCULADA A REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003577 | 05/07/2019 | 3850.52 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO A SEREM SERVIDAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 05/07/2019 | 2279.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 10 (DEZ) VENTILADORES VENTISOL DE PAREDE DE 60 CM, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, EPITACIO DANTAS E AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 05/07/2019 | 300.00 | 00099294982491 | FÁBIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO EM TODO SISTEMA ELETRICO DA MOTO HONDA FAN DE PLACA NQF-3052, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR TRIBUTOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 05/07/2019 | 200.00 | 00005933868418 | MARIA VERONICA DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003578 | 05/07/2019 | 787.07 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO SERVIDA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003579 | 05/07/2019 | 230.02 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO OFERECIDA AOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 5001021 | 05/07/2019 | 468.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADA MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001022 | 05/07/2019 | 500.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 5001023 | 05/07/2019 | 1428.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001024 | 05/07/2019 | 350.00 | 00009388146484 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS (UBSs), UNIDADE BAÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001025 | 05/07/2019 | 150.00 | 00084104490482 | JARME GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAPINAGEM DE MATO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001026 | 05/07/2019 | 350.00 | 00098084291491 | MANOEL GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS MATOS DAS (UBSs), UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 5001027 | 05/07/2019 | 270.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 5001028 | 05/07/2019 | 588.40 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 5001029 | 05/07/2019 | 569.03 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDOS AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS) E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 5001030 | 05/07/2019 | 1766.78 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS (QSK-0410), MOTO PLACA (QFA-1494), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 5001031 | 05/07/2019 | 1547.37 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS (OEZ-5785), (QFT-5106), VINCULADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REF, AO MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 5001032 | 05/07/2019 | 4352.13 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULÃNCIA DE PLACA (QSB-4999), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF, AO MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 5001033 | 05/07/2019 | 979.87 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLÉO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULÃNCIA RENAULT MASTER PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF, MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 5001034 | 05/07/2019 | 803.99 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLÉO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO VAM DE MARCA IVECO PLACA (QFS-3179), VINCULADO A SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 5001035 | 05/07/2019 | 945.78 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLÉO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO FIAT TORO PLACA (QFT-3895), VINCULADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFE. MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 05/07/2019 | 700.00 | 00009852312464 | LUIS PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO EXECULTADO NA MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS CALÇADAS DA VIA PUBLICA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM DE FREITAS FILHO BARRO VERMELHO NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 05/07/2019 | 600.00 | 00002219869440 | EDIVALDO MAXIMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO EXECULTADO NA MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS CALÇADAS DA VIA PUBLICA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM DE FREITAS FILHO BARRO VERMELHO NESTA MUNICIPIO.REF. A 06 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 05/07/2019 | 1100.00 | 00001280936410 | ANTONIO GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO EXECULTADO NA MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS CALÇADAS DA VIA PUBLICA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM DE FREITAS FILHO BARRO VERMELHO NESTA MUNICIPIO.REF. A 11 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 05/07/2019 | 1100.00 | 00027714810491 | SERGIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO EXECULTADO NA MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS CALÇADAS DA VIA PUBLICA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM DE FREITAS FILHO BARRO VERMELHO NESTA MUNICIPIO.REF. A 11 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 05/07/2019 | 550.00 | 00002679871456 | JOSE MARCOS DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO EXECULTADO NA MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS CALÇADAS DA VIA PUBLICA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM DE FREITAS FILHO BARRO VERMELHO NESTEMUNICIPIO, REF. A 11 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 05/07/2019 | 550.00 | 00070688859429 | FELIPE SILVA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO EXECULTADO NA MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS CALÇADAS DA VIA PUBLICA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM DE FREITAS FILHO BARRO VERMELHO NESTEMUNICIPIO, REF. A 11 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 05/07/2019 | 550.00 | 00070214861465 | ADILSON DA SILVA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO EXECULTADO NA MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS CALÇADAS DA VIA PUBLICA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM DE FREITAS FILHO BARRO VERMELHO NESTEMUNICIPIO, REF. A 11 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 05/07/2019 | 550.00 | 00070193313430 | ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO EXECULTADO NA MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS CALÇADAS DA VIA PUBLICA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM DE FREITAS FILHO BARRO VERMELHO NESTEMUNICIPIO, REF. A 11 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 05/07/2019 | 550.00 | 00005166968409 | MAURICIO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO EXECULTADO NA MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS CALÇADAS DA VIA PUBLICA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM DE FREITAS FILHO BARRO VERMELHO NESTEMUNICIPIO, REF. A 11 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 05/07/2019 | 550.00 | 00001265800499 | MARCONDES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO EXECULTADO NA MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS CALÇADAS DA VIA PUBLICA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM DE FREITAS FILHO BARRO VERMELHO NESTEMUNICIPIO, REF. A 11 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092018 | 0003572 | 05/07/2019 | 17615.81 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 DA EXECUCAO DE REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0010/2019. | 00102019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092018 | 0003573 | 05/07/2019 | 19773.82 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 DA EXECUCAO DE REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0010/2019. | 00102019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003580 | 05/07/2019 | 1324.52 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO OFERECIDA AOS GARIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | IMPLEMENTANDO AS INCORPORACOES PATRIMONIAIS | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 06/07/2019 | 1927.85 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 05 (CINCO) ESTANTES TERMISA COM 5 PRATELEIRAS 4 COLUNAS EPOXI BRANCA E 01 (UM) ARMARIO AMAPA VENTILADO LUXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E SETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 08/07/2019 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS DE EMPENHAMENTO, LIQUIDACAO E PAGAMENTO DAS DESPESAS E ELABORACAO DE RECEITAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 08/07/2019 | 500.00 | 00009900548450 | RYQUIELL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFO-4225/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 08/07/2019 | 390.00 | 00099294982491 | FÁBIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO EM TODO SISTEMA ELETRICO DA MOTO HONDA FAN DE PLACA NQF-3052, VINCULADA AS ATIVIDADES DA GERENCIA DE PLANEJAMENTO E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 08/07/2019 | 2000.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AVALIADORA DE IMOVEIS JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 08/07/2019 | 499.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003635 | 08/07/2019 | 2463.02 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW-3684, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003636 | 08/07/2019 | 3988.46 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFR-3493, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003642 | 08/07/2019 | 215.09 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-3052, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 08/07/2019 | 2350.00 | 00000761610480 | ALBERTO JORGE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 08/07/2019 | 1000.00 | 00003461243442 | OVIDIO FRANCISCO BRAZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA QFN-6444, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 08/07/2019 | 700.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192018 | 0003602 | 08/07/2019 | 2300.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, BIBLIOTECA E SALAO DE REUNIOES E EVENTOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0003603 | 08/07/2019 | 1950.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 08/07/2019 | 954.00 | 00030303460482 | LUCIMAR MENDON?A LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA EVERALDO DA SILVA PEREIRA, Nº 190, PASTO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003645 | 08/07/2019 | 553.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003650 | 08/07/2019 | 434.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, DESEN.ECONOMICO E AGRARIO E OS SETORES DE TRANSPORTE E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 08/07/2019 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 08/07/2019 | 2500.00 | 00000140063757 | MANOEL FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE APOIO CULTURAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA "NA BOCA DO POVO" DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 08/07/2019 | 600.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003637 | 08/07/2019 | 3657.34 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO COROLLA DE PLACA QSD-8496, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 08/07/2019 | 2200.00 | 00009215029400 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OBJETOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 08/07/2019 | 650.00 | 00007785025460 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN DE PLACA KIN-4876, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 08/07/2019 | 700.00 | 00002574359488 | VANDA CRISTINA AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA FERREIRA DE PAIVA, Nº 488, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 08/07/2019 | 600.00 | 00018120490487 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CLAUDINO, Nº 51, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO UTILIZADO PELA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 08/07/2019 | 1200.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO LEITE, Nº 309, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 08/07/2019 | 1300.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, Nº 350, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 08/07/2019 | 2000.00 | 00062972839404 | AILTON BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, Nº 391, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003638 | 08/07/2019 | 8878.14 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ESCOLARES DE PLACAS MOV-4182, NQC-9245 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003639 | 08/07/2019 | 4303.79 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MOH-5178, QFW-3864 E QFA-1514, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003640 | 08/07/2019 | 18683.39 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ESCOLARES DE PLACAS QFF-9353/OFG-9275/OGC-6309/OGA-6810/OFX-2280/OFX-2310 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003644 | 08/07/2019 | 448.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CENTRO CULTURAL E O POLO DA UAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003648 | 08/07/2019 | 497.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003651 | 08/07/2019 | 12018.97 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003652 | 08/07/2019 | 19456.25 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 08/07/2019 | 843.80 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM (01) FOGÃO 4 BC AP STD C/ESPERA PREA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CANTALICE MAGALHÃES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 08/07/2019 | 800.00 | 00007864571476 | HELENA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA QFK-2260/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 08/07/2019 | 650.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 08/07/2019 | 998.00 | 00008241773471 | ERIVELTON CAMILO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 08/07/2019 | 2500.00 | 00056896344415 | PAULO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET ONIX 1.0 MT LT DE PLACA NFW 5851, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 08/07/2019 | 998.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE FINANCEIRO NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA A MENORES ABANDONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 08/07/2019 | 1100.00 | 00001953425771 | HUMBERTO GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOS MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 08/07/2019 | 998.00 | 25182777000145 | CLUBE DE MÃES FRANCISCA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL DE 01 (UM) SALARIO MINIMO AO CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA, CONFORME ARTIGO 127.1 DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 08/07/2019 | 800.00 | 00008393718457 | LUIS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 08/07/2019 | 450.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA, Nº 129, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 08/07/2019 | 800.00 | 00010244439494 | LUCINEIDE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, Nº 173, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 08/07/2019 | 700.00 | 00098102575468 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 08/07/2019 | 850.00 | 00071979913404 | IVANILDO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RUI CARNEIRO, Nº 80, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 08/07/2019 | 2000.00 | 00009312065700 | ELIZABET BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO ESPACO O GONZAGAO, DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS, NATACAO, FUTEBOL E LAZER OFERECIDO AOS USUARIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 08/07/2019 | 350.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 08/07/2019 | 800.00 | 00034335226420 | MARIA NAZARE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003624 | 08/07/2019 | 1531.55 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFS-4513, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003625 | 08/07/2019 | 1171.37 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003626 | 08/07/2019 | 2671.08 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFR-3423, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003643 | 08/07/2019 | 1954.97 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-9905, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003646 | 08/07/2019 | 259.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NO SETOR DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003647 | 08/07/2019 | 301.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NO SETOR DOS PROGRAMAS DO CRAS E SERVIÇO DE CONVICENCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003649 | 08/07/2019 | 315.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CASA DE PASSAGEM E SETOR DO CREAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 08/07/2019 | 3368.18 | 00002657777473 | JOSE RONALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO COM CONDUTOR, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 08/07/2019 | 3200.00 | 00007958375425 | MICHEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 08/07/2019 | 3100.00 | 00007007842410 | CLAUDEMIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHO COM CONDUTOR, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 08/07/2019 | 500.00 | 00098103245453 | JOSE INALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA OGC-0423, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 08/07/2019 | 800.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 08/07/2019 | 500.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 08/07/2019 | 350.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003630 | 08/07/2019 | 3693.54 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QSJ-7200, VINCULADO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003631 | 08/07/2019 | 2859.45 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA OGO-6556, VINCULADO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003632 | 08/07/2019 | 2916.01 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR DE SUCCAO E DRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS DA RUA FRANCISCO RIQUE FERREIRA E OUTRAS NO BAIRRO SILVINO COSTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003633 | 08/07/2019 | 4289.54 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003634 | 08/07/2019 | 4189.82 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003641 | 08/07/2019 | 249.24 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA QFH-5258, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 08/07/2019 | 8500.00 | 17952724000138 | AMERICO CAVALCANTE CHIANCA NETO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS DEJETOS DA RODOVIARIA, MERCADO PUBLICO CENTRAL E MERCADO PUBLICO DO BAIRRO VERMELHO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003627 | 08/07/2019 | 15122.73 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA OFE-5193, PATROL E RETROESCAVADEIRA VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003628 | 08/07/2019 | 15294.93 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003629 | 08/07/2019 | 2144.34 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSK-0480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001036 | 08/07/2019 | 10.18 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DO (FMS) Nº 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.AO DIA 08/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 5001037 | 08/07/2019 | 1600.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRA TESTE REAGENTES, DESTINADOS ATENDER OS PACIENTES INSULINOS DEPEDENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5001038 | 08/07/2019 | 3457.45 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS, DESTINADOS ATENDER AS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5001039 | 08/07/2019 | 2744.30 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001040 | 08/07/2019 | 355.97 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001041 | 08/07/2019 | 563.66 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTICILIOS DOMESTICOS, DESTINADAS AS NECESSIDADE DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001042 | 08/07/2019 | 532.41 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001043 | 08/07/2019 | 467.13 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTECILIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001044 | 08/07/2019 | 520.81 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A OFICINA REALIZADOS COM OS USUÁRIOS DO (CAPS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001045 | 08/07/2019 | 1369.80 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SEREM SERVIDAS AOS USUÁRIOS DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, E OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001046 | 08/07/2019 | 96.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162018 | 5001047 | 09/07/2019 | 3663.38 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AO PACIENTES COM PROBLEMA DE GLAUCOMA, ATENDIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF, AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001048 | 09/07/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MENBRO (UNILATERAL)- MID, PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE, HILDA VICENTE DE OLIVEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001049 | 09/07/2019 | 855.00 | 00075971143468 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE), CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA ATENDIDOS NO "CEAS', ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AO MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001050 | 09/07/2019 | 1200.00 | 00006379661476 | HUMBERTO FABIO SANTOS MARQUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE), CONSULTAS ESPECILIZADAS EM NEUROLOGIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001051 | 09/07/2019 | 3280.00 | 02674272000100 | FERNANDES E FERNANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 82 (OITENTA E DOIS), CONSULTAS E EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES ATENTIDOS NO "CEAS" CENTRO ESPECIALIZADO ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001052 | 09/07/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GOL G7 COMPLETO DE PLACAS (QSK-0410), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001053 | 09/07/2019 | 500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001054 | 09/07/2019 | 650.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NASF, CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001055 | 09/07/2019 | 650.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NASF, CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001056 | 09/07/2019 | 500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001057 | 09/07/2019 | 1150.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO E LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTRICA, NA UNIDADE DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 5001058 | 09/07/2019 | 2552.50 | 02911193000168 | APOGEU CENTRO COMERCIAL DE PROD. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÒGICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5001059 | 09/07/2019 | 338.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTRO COMERCIAL DE PROD. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001060 | 09/07/2019 | 3804.00 | 16737759000191 | TELEGAS COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 09/07/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QSK-0480, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003699 | 09/07/2019 | 438.60 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 09/07/2019 | 320.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM IDA E VOLTA DE MARI PARA GUARABIRA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO OS PNEUS DIANTEIRO DA MOTONIVELADORA (PATROL) PARA OS SERVICOS DE VULCANIZACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003660 | 09/07/2019 | 923.16 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO DOS GARIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 09/07/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QSJ-7200, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 09/07/2019 | 738.00 | 00002341173462 | EDNALDO DOS SANTOS RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SENDO 06 VIAGEM DE MARI PARA JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM EXAME E CONSULTAS NOS HOSPITAIS DA , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 09/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (A.R.T.), REFERENTE A TAXA DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE MODERNIZACAO DO ESTADIO O CLEBAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 09/07/2019 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 09/07/2019 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 09/07/2019 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA (CRAS) E DO SERVICO DE CONVIVENCIA (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 09/07/2019 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 09/07/2019 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 09/07/2019 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 09/07/2019 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA (CRAS) E DO SERVICO DE CONVIVENCIA (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 09/07/2019 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 09/07/2019 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QFR-3423, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003694 | 09/07/2019 | 219.30 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003695 | 09/07/2019 | 245.10 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003696 | 09/07/2019 | 296.70 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003698 | 09/07/2019 | 309.60 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 09/07/2019 | 1100.00 | 00006546464497 | LEIDYMAR MORGANIA PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003710 | 09/07/2019 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS 05X05 METROS (08 DIARIAS), DESTINADAS AO EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 24 DE MAIO DE 2019 NO ESPAÇO O GONZAGÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003714 | 09/07/2019 | 572.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS (04 DIARIAS), DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 24 DE MAIO DE 2019 NO ESPAÇO O GONZAGÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 09/07/2019 | 998.00 | 00013173872444 | JOAO S?RGIO PEREIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 09/07/2019 | 998.00 | 00009709557742 | ROSEANE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATUALIZADORA CADASTRAL DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 09/07/2019 | 998.00 | 00011555138438 | JULIENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 09/07/2019 | 998.00 | 00010285607456 | RUAN FELIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 09/07/2019 | 998.00 | 00011771727470 | FELIPE DA SILVA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003658 | 09/07/2019 | 35508.25 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003661 | 09/07/2019 | 3610.97 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DO TIPO POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 09/07/2019 | 1540.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 09/07/2019 | 420.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENTRO CULTURAL E POLO MARIENSE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 09/07/2019 | 1540.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 09/07/2019 | 420.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENTRO CULTURAL E POLO MARIENSE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 09/07/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QFW-3864, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 09/07/2019 | 1755.00 | 26804322000187 | SABRINA FERNANDES SANTIAGO VICTOR EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DA BANDA TONY FARRA, POR OCASIAO DO 13º FESTEJOS JUNINOS SAO JOAO SUASSUNA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003701 | 09/07/2019 | 322.50 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003708 | 09/07/2019 | 2250.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS 05X05 METROS (15 DIARIAS), DESTINADAS A DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003711 | 09/07/2019 | 600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO COM LOCAÇÃO DE TENDAS 05X05 METROS (04 DIARIAS), DESTINADAS A 3ª FESTA LUIZ GONZAGA DA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO/2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003712 | 09/07/2019 | 600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO COM LOCAÇÃO DE TENDAS 05X05 METROS (04 DIARIAS), DESTINADAS A 1ª CORRIDA DE MOTOBIKE, REALIZADO NO DIA 06 DE JUNHO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003713 | 09/07/2019 | 2250.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO COM LOCAÇÃO DE TENDAS 05X05 METROS (15 DIARIAS), DESTINADAS AO TRADICIONAL SÃO JOAO SUASSUNA EDIÇÃO 2019, REALIZADO NOS DIAS 14 A 16 DE JUNHO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003715 | 09/07/2019 | 572.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO COM LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS (04 DIARIAS), DESTINADAS A 3ª FESTA LUIZ GONZAGA DA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO/2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003716 | 09/07/2019 | 572.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO COM LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS (04 DIARIAS), DESTINADAS A 1ª CORRIDA DE MOTOBIKE, REALIZADO NO DIA 06 DE JUNHO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003717 | 09/07/2019 | 6006.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO COM LOCAÇÃO DE SANITARIOS (42 DIARIAS), DESTINADAS AO TRADICIONAL SÃO JOAO SUASSUNA EDIÇÃO 2019, REALIZADO NOS DIAS 14 A 16 DE JUNHO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 09/07/2019 | 5500.00 | 16815892000119 | CARTECH REPARADORA DE VEICULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FRANQUIA DO SEGURO DA APOLICE Nº 577021-0, REFERENTE A MAO DE OBRA REALIZADA NO VEICULO TOYOTA COROLLA DE PLACA QSD-8496, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 09/07/2019 | 4500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO COROLLA DE PLACA QSD-8496, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003659 | 09/07/2019 | 2252.26 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREFEITURA, CONSELHO TUTELAR, RECURSOS HUMANOS, EMPREENDER, DESENVOLVIMENTO AGRARIO, UAB, EDUCACAO E CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 09/07/2019 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UMA COPIADORA MODELO BROTHER 8085, DESTINADA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 09/07/2019 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UMA COPIADORA MODELO BROTHER 8085, DESTINADA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 09/07/2019 | 1400.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 09/07/2019 | 1400.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003700 | 09/07/2019 | 1444.80 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS TIPOS ALMOÇO E JANTA, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO GABINETE, TRIBUTOS, ADMINISTRACAO E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003702 | 09/07/2019 | 1974.70 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO TIPO ALMOÇO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSORES E ACESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 09/07/2019 | 1500.00 | 10490663000195 | LIDER CONTABILIDADE S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO P/ ATENDIMENTO AOS CONSELHOS ESCOLARES DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 09/07/2019 | 1000.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESERVA DO ESPAÇO NA PROGRAMAÇÃO DA EMISSORA DESTINADO AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE REALIZADO NAS SEXTA-FEIRAS NO HORARIO DE 16:00H A 17:00h DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 09/07/2019 | 1200.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCOES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ILUMINACAO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO NAS FATURAS MENSAIS DE ENERGIA E EFICIENTIZACAO ENERGETICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003709 | 09/07/2019 | 1800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS 05X05 METROS (12 DIARIAS), DESTINADAS AO EVENTOS EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 09/07/2019 | 423.76 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO TIPO SEDEX E ENCOMENDAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 09/07/2019 | 15.82 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO TIPO SEDEX E ENCOMENDAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 09/07/2019 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UMA COPIADORA MODELO BROTHER 8085, DESTINADA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 09/07/2019 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UMA COPIADORA MODELO BROTHER 8085, DESTINADA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 09/07/2019 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UMA COPIADORA MODELO HP PRO X476, DESTINADA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 09/07/2019 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UMA COPIADORA MODELO BROTHER 8085, DESTINADA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 09/07/2019 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UMA COPIADORA MODELO BROTHER 8085, DESTINADA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 09/07/2019 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UMA COPIADORA MODELO HP PRO X476, DESTINADA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 09/07/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QFW-3684, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 09/07/2019 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QFR-3493, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 09/07/2019 | 4622.86 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV) NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0800175-84.2017.8.15.0611 DETERMINADO PELA JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE MARI EM FAVOR DE EVERALDO GONCALVES DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0003697 | 09/07/2019 | 7000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/A PRESTAÇÃO DE SERV. CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO RREO 3o.BIM. RGF 2o.QUADRIM. BALANCETES, GERAÇÃO DOS SAGRES MENSAL E DIARIO, ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003703 | 09/07/2019 | 1475.60 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO TIPO ALMOÇO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EMPENHO, TESOURARIA E COM. DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 09/07/2019 | 7428.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 10/07/2019 | 13539.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE CONFISSAO DE DIVIDA COM A EMPRESA ENERGISA PARAIBA DEVIDO AO DEBITO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 10/07/2019 | 32810.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 10/07/2019 | 24087.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/07/2019 | 4754.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/07/2019 | 53.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 10/07/2019 | 6706.50 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS CONFORME CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO PROCESSO DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003755 | 10/07/2019 | 1950.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 250 UNID. DE TALÃO AUTOCOPIATIVO EM DUAS VIAS, DESTINADOS A CONBRANÇA DA TAXA DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/07/2019 | 1726.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/07/2019 | 4946.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DA DIFERENCA EM GFIP DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003745 | 10/07/2019 | 2316.38 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A PREFEITURA, CONSELHO TUTELAR, RECURSOS HUMANOS, EMPREENDER, DESENVOLVIMENTO AGRARIO, UAB, EDUCACAO E CASA DA CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003756 | 10/07/2019 | 1249.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 FAIXA EM LONA, 01 LONA COM ILHOS E 01 CARIMBO AUTOMATICO DESTINADO A ADMINSITRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/07/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003728 | 10/07/2019 | 675.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CARRO DE SOM, POR OCASIAO DE DIVULGACAO DA TRADICIONAL FESTA DO SÃO JOAO SUASSUNA, REALIZADA NOS DIAS 14 A 16 DE JUNHO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003730 | 10/07/2019 | 450.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CARRO DE SOM, POR OCASIAO DE DIVULGACAO DA 3ª FESTA JUNINA LUIZ GONZADA DA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, REALIZADA NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2019NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003731 | 10/07/2019 | 585.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CARRO DE SOM, CONVIDANDO OS DESPORTISTAS PARA ASSISTIREM E PARTICIPAR DO TORNEIO AMIGOS DE TAUMATA DE FUTEBOL, REALIZADA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2019 NOCAMPO DO PALMEIRAS ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003732 | 10/07/2019 | 450.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CARRO DE SOM, CONVIDANDO OS DESPORTISTAS PARA ASSISTIREM O JOGO DA EQUIPE DO PSG QUE REPRESENTANTE DO MUNICIPIO NA SUPER COPA PARAIBA, REALIZADO NOSDIAS 18 E 19 DE JUNHO NO GINASIO JOSE PAULO MARQUES NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003733 | 10/07/2019 | 315.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CARRO DE SOM, CONVIDANDO OS DESPORTISTAS PARA ASSISTIREM O JOGO DA EQUIPE DO PSG QUE REPRESENTANTE DO MUNICIPIO NA SUPER COPA PARAIBA, REALIZADO NODIA 08 DE JUNHO NO GINASIO JOSE PAULO MARQUES NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003736 | 10/07/2019 | 389.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO, RODIZIOS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003737 | 10/07/2019 | 233.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO, RODIZIOS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003738 | 10/07/2019 | 350.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO, RODIZIOS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003747 | 10/07/2019 | 2970.09 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, CUIDADOS PESSOAIS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003754 | 10/07/2019 | 1481.25 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 75UND. DIARIO DE CLASSE ENCARDENADOS COM CAPA E CONTRA CAPA TRANSPARENTE PADRONIZADOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003729 | 10/07/2019 | 450.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CARRO DE SOM, POR OCASIAO DE DIVULGACAO DO CONVITE AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA REALIZAREM O CADASTRAMENTO PARA RECEBEREM OS ALIMENTOS DESTRIBUIDOSNO BANCO DE ALIMENTOS MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA DO PAA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003751 | 10/07/2019 | 630.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CARRO DE SOM, POR OCASIAO DE DIVULGACAO DA DESTRIBUIÇÃO DE MILHO VERDE REALIZADO NO BANCO DE ALIMENTOS MUNICIPAL ATRAVES DA CONAB EM PARCERIA COM ESTA EDILIDADE NO DIA22 DE MAIO DE 2019 POR OCASIAO DOS FETEJOS JUNINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 10/07/2019 | 123.89 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003746 | 10/07/2019 | 1800.11 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/07/2019 | 365.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FIOS DE NYLON DESTINADOS AO CORTADOR DE GRAMAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003734 | 10/07/2019 | 436.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS, RODIZIOS E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003735 | 10/07/2019 | 306.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESMONTAGEM, MONTAGEM E REPARO DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003739 | 10/07/2019 | 372.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS, RODIZIOS E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO TRATOR VAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003757 | 10/07/2019 | 5739.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CUPOM, BANNERS, FAIXAS E CARTAZES DESTINADO A CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DO COMERCIO LOCAL, DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001061 | 10/07/2019 | 420.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS (QSB-4999), (QFG-9183), (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MÊS JUNHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001062 | 10/07/2019 | 90.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO GOL DE PLACA (QSK-0410), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001063 | 10/07/2019 | 360.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM HIGIENIZAÇÃO FIAT TORO DE PLACA (QFT3895), E FIAT UNO E GOL DE PLACAS (OEZ-5785), (QFT-5106), MOTO DE PLACA (QFA 1494), VINCULADO A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001064 | 10/07/2019 | 1700.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HLH-8216, TRANSPORTANDO OS MEDICOS EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 5001065 | 10/07/2019 | 3345.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, PAPEL OFSET 75g, TAM. 21x30, E FICHA EM PAPEL OFSET 75g, TAM.10x15am, PRONTUARIO FAMILIAR EM PAPEL 90g, TAM. 24x24, E 03 (TRÊS) CARINBOS, DESTINADOS AS (UBSs), DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001066 | 10/07/2019 | 385.00 | 21873402000170 | JÚNIOR FÉLIX DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5001067 | 10/07/2019 | 1251.65 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS (UBSs), UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001068 | 10/07/2019 | 1920.00 | 00012330614454 | ARTHUR FELIPE DA SILVA VANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO VOYAGE DE PLACA (PFE-2471), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001069 | 10/07/2019 | 1800.00 | 00008359729417 | LEANDRO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULO FIAT UNO PLACA (GSV-1815), TRANSPORTANDO PACIENTE PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001070 | 10/07/2019 | 1264.00 | 00005152896478 | JOSIAS DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CELTA DE PLACAS (MYG2139), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001071 | 10/07/2019 | 2264.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO SPIN DE PLACA (QFP-5414), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001072 | 10/07/2019 | 2108.00 | 00002261407416 | JOSEANO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VOYAGE DE PLACAS (QFW2416), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOPSITAIS EM JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001073 | 10/07/2019 | 1612.00 | 00084058684453 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SPIN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (QFV-5116), REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001074 | 10/07/2019 | 1990.00 | 00014801388434 | LUIZ CARLOS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEÍCULO TOPIC DE PLACAS (MOC 3300), TRANSP. OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAPÉ, REF.AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001075 | 10/07/2019 | 1192.00 | 00014801949487 | SINEZIO LUIS DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOW-0288), REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 5001076 | 10/07/2019 | 154.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 5001077 | 10/07/2019 | 136.50 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NO (CEO), CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÔGIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 5001078 | 10/07/2019 | 1610.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 5001079 | 10/07/2019 | 378.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 5001080 | 10/07/2019 | 402.50 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001081 | 10/07/2019 | 71.26 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DO (FMS) Nº 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.AO DIA 10/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001082 | 10/07/2019 | 40.72 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DO (PMAQ) Nº 16.791-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.AO DIA 10/07/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001083 | 11/07/2019 | 2450.00 | 00008040644402 | ELISRAEL DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO TIPO VAN RENAUT DE (PLACA MOS-3014), DE MARIA PARA JOÃO PESSOA, (03) TRÊS VIAGENS TOTALIZANDO R$ 1.050,00, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001084 | 11/07/2019 | 2142.00 | 00053754905791 | ROMILDO GONÇALVES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO UNO DE (PLACA MNU-3807), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFE. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001085 | 11/07/2019 | 1785.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FOX DE PLACA (MOL-8846), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001086 | 11/07/2019 | 7200.00 | 00048854786420 | SEBASTIANA TEREZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS NO VEICULO TIPO ÔNIBUS PLACA (HUH-7273) COM PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO E DE J. PESSOA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 5001087 | 11/07/2019 | 1752.50 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 5001088 | 11/07/2019 | 2106.70 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 5001089 | 11/07/2019 | 555.10 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, POSTO TAUMATÁ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 5001090 | 11/07/2019 | 840.50 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, POSTO PIRPIRI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 5001091 | 11/07/2019 | 305.80 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 5001092 | 11/07/2019 | 703.50 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO (CEO), CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 5001093 | 11/07/2019 | 1581.10 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 11/07/2019 | 430.00 | 00007985664424 | UELANDRO GONZAGA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DA MOTONIVELADORA (PATROL) UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 11/07/2019 | 3320.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHO COM CONDUTOR, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 11/07/2019 | 320.00 | 00004280096465 | JOSE AMARO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPA DE MATO NO CEMITERIO DE TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 11/07/2019 | 1250.00 | 00003228203409 | JOSE FLORENCIO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACA KGK-0749, DESTINADO AO TRANSPORTE DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 11/07/2019 | 1480.00 | 00096533293400 | IEDA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PROVENIENTE DE POCO ARTEZIANO, DESTINADO AS COMUNIDADES DOS SITIOS TAUMATA E JUNCO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003768 | 11/07/2019 | 7940.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003769 | 11/07/2019 | 10989.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 11/07/2019 | 540.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACOES DOS VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003771 | 11/07/2019 | 5303.50 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DAS CALÇADAS DA RUA JOAQUIM DE FREITAS FILHO LOCALIZADO NO B.VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003773 | 11/07/2019 | 6825.50 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 11/07/2019 | 998.00 | 00011753240433 | TAIANE CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATUALIZADORA CADASTRAL DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 11/07/2019 | 9000.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE MARI COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O PERIODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 11/07/2019 | 843.80 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO PROGAS 4 GC AP STD C/ ESFERA PREA, DESTINADO A CRECHE SOSSEGO DA MAMÃE DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 11/07/2019 | 962.00 | 23027981000166 | BR BESSA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO DE ALMOÇO DESTINADOS AOS GESTORES, ADJUNTOS, SUPERVISORES E CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO QUE PARTICIPARAM DE UMA CAPACITAÇÃO EM J.PESSOA NO DIA13 DE JULHO DE 2019 COM O TEMA "PERFIL COMPORTAMENTAL EM GRUPOS E LIDERES, REALIZADO PELA EMPRESA MARILUCIA DE ALMEIDA PAULINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003772 | 11/07/2019 | 4331.80 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE BASICO DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 11/07/2019 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 12/07/2019 | 500.00 | 00005174216402 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS NO BLOG CONTINENTAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003782 | 12/07/2019 | 675.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CARRO DE SOM, POR OCASIAO DE DIVULGACAO DO PROJETO DE MEIO AMBIENTE DA ESCOLA DO ASENTAMENTO TIRADENTES E DIVULGAÇÃO DO ARRAIA DA ESCOLA CANTALICE MAGALHAES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 12/07/2019 | 450.00 | 00006332622423 | CARLOS CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCUÇÃO DE PALCO DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SÃO JOAO SUASSUNA, REALIZADO NOS DIAS 14 A 16 DE JUNHO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 12/07/2019 | 1670.00 | 00005934872494 | MONALDO CAMPELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO E REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO E BOMBA HIDRAULICA DO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGA-6810, UTILIZADA NOS TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 12/07/2019 | 300.00 | 00007672753495 | EDILSON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE APOIO A EQUIPE DO REAL MARI , PARA CUSTEAR A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PADRÃO, UTILIZADO DURANTE A COPA CULTURA ONDE O REAL MARI REPRESENTOU O MUNICIPIO NA COMPETIÇÃO.A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 12/07/2019 | 150.00 | 00001995807400 | LUIS TARGINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM NA ESCOLA M.E.I.E.F DO SITIO PIRPIRI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 12/07/2019 | 1490.00 | 00010696817411 | LEONARDO VITALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO E RECUPERACAO DO ASSOALHO E DAS CANTONEIRAS INTERNAS DO ASSOALHO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAREDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 12/07/2019 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 12/07/2019 | 48.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 12/07/2019 | 720.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS E 01 (UM) PALCO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS "ARRAIA JUNINO" DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 12/07/2019 | 150.00 | 00061818119404 | JOSE MARCOS COSMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COBERTURA DAS POLTRONAS DO BERCARIO DA CRECHE DINA TEIXEIRA, VINCULADA A REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 12/07/2019 | 38.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 12/07/2019 | 38.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 12/07/2019 | 38.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 12/07/2019 | 530.00 | 00070494505451 | ROBERTO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGO NO TRANSPORTE DE CARNES DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DAS CIDADES DE SAPE E GURINHEM PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 14,21,28 DEJUNHO E 05 E 12 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 12/07/2019 | 530.00 | 00008965621402 | GIVANILDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGO NO TRANSPORTE DE CARNES DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DAS CIDADES DE SAPE E GURINHEM PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 14,21,28 DEJUNHO E 05 E 12 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 12/07/2019 | 530.00 | 00008952408403 | PAULO CEZAR AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGO NO TRANSPORTE DE CARNES DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DAS CIDADES DE SAPE E GURINHEM PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 14,21,28 DEJUNHO E 05 E 12 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 12/07/2019 | 650.00 | 00010696817411 | LEONARDO VITALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO E RECUPERACAO DOS TRILHOS QUE SEGURA AS LAMINAS E RECUPERACAO DOS BATENTES DO MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 12/07/2019 | 1240.00 | 00010696817411 | LEONARDO VITALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECUPERACAO E SOLDA EM TODA A PARTE DO CHASSI E TROCA DA BOMBA DE AGUA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 12/07/2019 | 690.00 | 00010696817411 | LEONARDO VITALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECUPERACAO E SOLDA DE 02 (DUAS) GRADES DE ARRASTO E RECUPERACAO DOS CUBOS DE RODA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 12/07/2019 | 370.00 | 00010696817411 | LEONARDO VITALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECUPERACAO E SOLDA DO BASCULHANTE DA CACAMBA DE PLACA OFE-5193, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242018 | 5001094 | 12/07/2019 | 3000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ANÁLISES LABORATORIAL CONTADOR HEMATOLÓGICO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADE DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DEJUNHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001095 | 12/07/2019 | 40.72 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DO (FMS) Nº 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.AO DIA 12/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001096 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DO (PMAQ) Nº 16.791-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.AO DIA 12/07/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001097 | 15/07/2019 | 584.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 08 (OITO), GÁS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 15/07/2019 | 292.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 15/07/2019 | 146.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 15/07/2019 | 1387.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 15/07/2019 | 949.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DAS CRECHES VINCULADAS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 15/07/2019 | 584.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DA PREFEITURA, CONSELHO TUTELAR, SETOR DE RECURSOS HUMANOS E SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 15/07/2019 | 1401.19 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS AUTOS DE INFRACAO DE TRANSITO ORIGINADAS PELO VEICULO TOYOTA COROLLA DE PLACA QSD-8496, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 15/07/2019 | 880.41 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO ORIGINADAS PELO VEICULO TOYOTA COROLLA DE PLACA QSD-8496, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 15/07/2019 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO ORIGINADAS PELO VEICULO TOYOTA COROLLA DE PLACA QSD-8496, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 15/07/2019 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO ORIGINADAS PELO VEICULO TOYOTA COROLLA DE PLACA QSD-8496, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 15/07/2019 | 3516.57 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV) NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0800174-02.2017.8.15.0611 DETERMINADO PELA JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE MARI EM FAVOR DE ALVARO LIMA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 16/07/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO (FAMUP), REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 16/07/2019 | 150.00 | 00000761610480 | ALBERTO JORGE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 16/07/2019 | 1000.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAL DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA VEICULACAO EM BLOGS, PORTAIS E RADIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 16/07/2019 | 1000.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS NO VEICULO DE COMUNICACAO " JORNAL O FAROL". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 16/07/2019 | 603.00 | 01116393000166 | ARCONGEL (ANTONIO MATIAS SOBRINHO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GAS DE CONDICIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT NA SEDE DO PODER EXECULTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 16/07/2019 | 1325.00 | 01116393000166 | ARCONGEL (ANTONIO MATIAS SOBRINHO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO, RELOCAÇÃO, RECARGA DE GAS E SUBSTITUIÇÃO CAPACITOR DE CONDICIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT NA CRECHE MUNICIPAL DINA TEXEIRA HUMANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 16/07/2019 | 1380.00 | 01116393000166 | ARCONGEL (ANTONIO MATIAS SOBRINHO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PLACA ELETRONICA, VENTILADOR EVAPORARORA, INATALAÇÃO DE PROTEÇÃO CONDNS. E RELOCAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE VIEIRA LEALNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 16/07/2019 | 618.00 | 01116393000166 | ARCONGEL (ANTONIO MATIAS SOBRINHO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001098 | 16/07/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE "CATETERISMO CARDIAÇÃO" DO PACIENTE, SEBASTIÃO SOARES DA COSTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001099 | 16/07/2019 | 1212.85 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS DIVERSOS, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5001100 | 16/07/2019 | 3299.08 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001101 | 16/07/2019 | 1247.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001102 | 16/07/2019 | 1046.00 | 00005063223435 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTE DE MARI PARA HOSPITAIS DA CAPITAL, NO VEICULO FIESTA PLACA (KXL-2418), REFE, AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001103 | 16/07/2019 | 744.00 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NODE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFG-5278), REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001104 | 16/07/2019 | 1364.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PRISMA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFA-9781), REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001105 | 16/07/2019 | 1860.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO ASTRA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOI-2876), REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001106 | 16/07/2019 | 1472.00 | 00049574680444 | JOAO VALDAIR FREITAS MACHADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO VOYAGE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFE-7506), REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001107 | 16/07/2019 | 1103.00 | 00009207567431 | JOSÉ DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MNC 8388), REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001108 | 16/07/2019 | 1263.00 | 00004650586470 | AILTON PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULO GOL DE (PLACA KGJ-2547),DA ZONA RURAL, PARA UNIDADES DE ATENDIMENTOS EM MARI E PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÂOREFE, AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001109 | 16/07/2019 | 1320.00 | 00057584370420 | VALDECI CAVALCANTE PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL, NO VEICULO PEUGEOT DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (NQB), REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001110 | 16/07/2019 | 1368.20 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APÓLICES DE DO SEGURO DO VEICULO VAM MARCA IVEGO DE PLACA (QFS-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. A 2/3 PARCELA DE TRÊS DO SEGURO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001111 | 16/07/2019 | 1340.07 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APÓLICES DE DO SEGURO DO VEICULO VAM MARCA IVEGO DE PLACA (QFS-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. A 3/3 PARCELA DE TRÊS DO SEGURO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001112 | 16/07/2019 | 222.25 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS DE AUTOMOTIVA, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA (OEZ-5785), VICULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001113 | 16/07/2019 | 375.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS DE AUTOMOTIVA, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA (QFT-5106), VICULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001114 | 16/07/2019 | 730.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO 2019, DO VEICULO DE MARCA GOL G 6 DE PLACA (QFT-5106), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001115 | 16/07/2019 | 1883.00 | 04272117000185 | R C CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TINTAS SEMI-BRILHO ANTE MOFO, DESTINADOS A PINTURA E RUCUPERAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA "UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001116 | 16/07/2019 | 1126.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO 2019, DO VEICULO DE MARCA FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001117 | 16/07/2019 | 463.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO 2019, DO VEICULO DE MARCA FIAT UNO DE PLACA (OEZ-5785), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 16/07/2019 | 700.00 | 00001280936410 | ANTONIO GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO EXECULTADO NA MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS CALÇADAS DA VIA PUBLICA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM DE FREITAS FILHO BARRO VERMELHO NESTA MUNICIPIO.REF. A 07 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 16/07/2019 | 700.00 | 00001469377403 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO EXECULTADO NA MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS CALÇADAS DA VIA PUBLICA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM DE FREITAS FILHO BARRO VERMELHO NESTA MUNICIPIO.REF. A 07 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 16/07/2019 | 700.00 | 00027714810491 | SERGIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO EXECULTADO NA MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS CALÇADAS DA VIA PUBLICA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM DE FREITAS FILHO BARRO VERMELHO NESTA MUNICIPIO.REF. A 07 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 16/07/2019 | 450.00 | 00002219869440 | EDIVALDO MAXIMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO EXECULTADO NA MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS CALÇADAS DA VIA PUBLICA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM DE FREITAS FILHO BARRO VERMELHO NESTA MUNICIPIO.REF. A 04 DIA E MEIO DE DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 16/07/2019 | 200.00 | 00070214861465 | ADILSON DA SILVA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO EXECULTADO NA MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS CALÇADAS DA VIA PUBLICA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM DE FREITAS FILHO BARRO VERMELHO NESTEMUNICIPIO, REF. A 04 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 16/07/2019 | 200.00 | 00070688859429 | FELIPE SILVA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO EXECULTADO NA MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS CALÇADAS DA VIA PUBLICA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM DE FREITAS FILHO BARRO VERMELHO NESTEMUNICIPIO, REF. A 04 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 16/07/2019 | 200.00 | 00002679871456 | JOSE MARCOS DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO EXECULTADO NA MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS CALÇADAS DA VIA PUBLICA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM DE FREITAS FILHO BARRO VERMELHO NESTEMUNICIPIO, REF. A 04 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 16/07/2019 | 200.00 | 00001265800499 | MARCONDES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO EXECULTADO NA MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS CALÇADAS DA VIA PUBLICA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM DE FREITAS FILHO BARRO VERMELHO NESTEMUNICIPIO, REF. A 04 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 16/07/2019 | 200.00 | 00005166968409 | MAURICIO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO EXECULTADO NA MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS CALÇADAS DA VIA PUBLICA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM DE FREITAS FILHO BARRO VERMELHO NESTEMUNICIPIO, REF. A 04 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 16/07/2019 | 200.00 | 00070193313430 | ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO EXECULTADO NA MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS CALÇADAS DA VIA PUBLICA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM DE FREITAS FILHO BARRO VERMELHO NESTEMUNICIPIO, REF. A 04 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 16/07/2019 | 700.00 | 00007639919452 | ALDAIR JERONIMO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 17/07/2019 | 2000.00 | 00002188372409 | JERONIMO MONTEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGT. DA DESPESA COM O SERV. PREST. NO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA :KPV-7004, DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 17/07/2019 | 1800.00 | 00003563804400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, PARA REALIZAREM EXAMES E CONCULTAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, SENDO 15 VIAGEM NO VEICULO TIPO ONIX DE PLACAQFE-0126. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 17/07/2019 | 270.00 | 00005361517410 | JOSE FERNANDO DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESÃO DE TRES DIARIA AO GERENTE DE TRANSPORTE EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NOS DIAS 18,19 E 20 DE JULHO DE 2019 P/ LIBERAÇÃO DO VEICULO L.200 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DOGOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 5001118 | 17/07/2019 | 1722.25 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUNTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE ELETRICA DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 5001119 | 17/07/2019 | 3229.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUNTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE ELETRICA DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001120 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DO (PMAQ) Nº 16.791-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.AO DIA 16/07/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001121 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DO (FMS) Nº 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.AO DIA 15/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 5001122 | 17/07/2019 | 7630.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, PAPEL OFSET 75g, TAM. 21x30, E FICHA EM PAPEL OF SET 75g, TAM.10x15am, BLOCO RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL TAM. 1/2 OFICIO EM DUAS VIAS, DESTINADOS AS (UBSs), DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001123 | 17/07/2019 | 1114.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAÚDE, PEVA E FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001124 | 17/07/2019 | 6292.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAÚDE, PEVA E FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001125 | 17/07/2019 | 3567.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, (CEO) E (CAPS), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001126 | 17/07/2019 | 430.00 | 10822900000178 | ZTRONICS - PROJETOS E SERV ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, DESTINADOS AO EQUIPAMENTO DE LABORATORIO ANALIZADOR SEMI-AUTOMÁTICO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 17/07/2019 | 600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019 NA IMPRESSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 17/07/2019 | 315.00 | 00007292812481 | ALFREDO JUVINO LOURENCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESÃO DE TRES DIARIA AO PROCURADOR DO MUNICIPIO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NOS DIAS 18,19 E 20 DE JULHO DE 2019 P/ LIBERAÇÃO DO VEICULO L.200 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DOGOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 18/07/2019 | 331.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 18/07/2019 | 1026.92 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA TAXA DE IPVA 2019 REFERENTE AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFS-4513, VICULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 18/07/2019 | 1300.00 | 00013005187403 | WELISSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 18/07/2019 | 100.00 | 00031304826449 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 18/07/2019 | 268.00 | 00002979833428 | CLAUDETE JOSEFA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 18/07/2019 | 246.00 | 00003315191786 | SEVERINO BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 18/07/2019 | 250.00 | 00079870473415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 18/07/2019 | 752.00 | 00004209862436 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 18/07/2019 | 300.00 | 00011645429407 | JULLYANA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 18/07/2019 | 378.00 | 00001969632496 | JOSE ANTONIO LOURENCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE SUPLEMENTO ALIMENTAR P/ SEU FILHO QUE É PORTADOR DA SÍDROME RUSSEL-SILVER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 18/07/2019 | 80.00 | 00090520831420 | SEVERINA VIRGINIA DA SILVA | ]VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 18/07/2019 | 200.00 | 00001290039488 | ROSEANE CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 18/07/2019 | 80.00 | 00010309777470 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 18/07/2019 | 100.00 | 00004736096497 | GUIOMAR FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 18/07/2019 | 100.00 | 00003670653473 | MARINES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 18/07/2019 | 100.00 | 00004361622450 | ANA LUCIA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 18/07/2019 | 80.00 | 00005061788460 | DULCINETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 5001127 | 18/07/2019 | 273.30 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDEDE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001128 | 18/07/2019 | 102.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001129 | 18/07/2019 | 915.00 | 00002206755700 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS ESTOFADOS DAS (UBS), UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001130 | 18/07/2019 | 30.54 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DO (PMAQ) Nº 16.791-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.AO DIA 18/07/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001131 | 18/07/2019 | 30.54 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DO (FMS) Nº 18.083-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.AO DIA 18/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 18/07/2019 | 1250.00 | 00011667706489 | DIEGO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARNES PERTENCENTES AOS MARCHANTES DE MARI ABATIDAS NO MATADOURO DA CIDADE DE GURINHEM E SAPE PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 14,21,28 DE JUNHO E 05 E DEJULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 18/07/2019 | 265.53 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 19/07/2019 | 600.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRÁRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0003889 | 19/07/2019 | 82252.95 | 07768261000103 | A.F.LIMA CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACRESCIMO QUANTITATIVO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00122/2014, REFERENTE AO PROCESSO DE LICITACAO TP Nº 004/2014. | 01222014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001132 | 19/07/2019 | 619.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001133 | 19/07/2019 | 800.68 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5001134 | 19/07/2019 | 580.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5001135 | 19/07/2019 | 3870.48 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001136 | 19/07/2019 | 1043.82 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EXAMES NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENTIMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 5001137 | 19/07/2019 | 100.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5001138 | 19/07/2019 | 2484.43 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARMACEUTICAS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001139 | 19/07/2019 | 825.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001140 | 19/07/2019 | 3025.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001141 | 19/07/2019 | 318.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001142 | 19/07/2019 | 27223.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001143 | 19/07/2019 | 12077.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001144 | 19/07/2019 | 1081.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001145 | 19/07/2019 | 1538.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001146 | 19/07/2019 | 1462.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001147 | 19/07/2019 | 4289.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 19/07/2019 | 400.00 | 00099294818420 | JOSINALDO BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 19/07/2019 | 80.00 | 00013424813486 | MARIA DE LOURDES PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 19/07/2019 | 200.00 | 00040709442491 | JEAN CARLOS DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 19/07/2019 | 290.00 | 00012548501477 | GABRIEL CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS COMPLETO E CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 19/07/2019 | 240.00 | 00070962515450 | JOAO BATISTA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 19/07/2019 | 300.00 | 00006295583458 | MARCELO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 19/07/2019 | 200.00 | 00011215872402 | JOSEILTON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 19/07/2019 | 350.00 | 00012548695492 | ALEXSANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO E DESTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA CONAB NO BANCO DE ALIMENTOS, SITUADO A RUA 15 DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM O MUNICIPIOS NOSDIAS 02,09,16,23 E 30 DE ABRIL E 07 E 14 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 19/07/2019 | 270.00 | 00070214857433 | KÉCIO JHONES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 19/07/2019 | 350.00 | 00084055847491 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 19/07/2019 | 120.00 | 00007559529445 | ELIANE DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 19/07/2019 | 200.00 | 00005448935494 | SILVINO EPIFANIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 19/07/2019 | 100.00 | 00005242635401 | JOSELIA TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 19/07/2019 | 100.00 | 00002611994471 | CARDIOVANDO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 19/07/2019 | 100.00 | 00002505964408 | JOSE CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 19/07/2019 | 100.00 | 00001277797447 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 19/07/2019 | 200.00 | 00011839763728 | IVO JOSE ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 19/07/2019 | 75.00 | 00007183504484 | LEANDRO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 19/07/2019 | 330.00 | 00002365810403 | JOSE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 19/07/2019 | 200.00 | 00004835626451 | JOSEMIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 19/07/2019 | 100.00 | 00009867646479 | DNIZZ TAVARES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 19/07/2019 | 200.00 | 00006170326450 | ALESSANDRA DO NASCIMENTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 19/07/2019 | 200.00 | 00004657635450 | MARIA BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 19/07/2019 | 200.00 | 00028452045824 | SANDRO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 19/07/2019 | 100.00 | 00009867645405 | MARIA FABRICIA FRANCA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 19/07/2019 | 150.00 | 00002932408410 | ANDRE ADEMARIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 19/07/2019 | 100.00 | 00001523668490 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 19/07/2019 | 100.00 | 00001313637432 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 19/07/2019 | 100.00 | 00007639917409 | ROSENILDA ALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 19/07/2019 | 150.00 | 00091845629434 | ALUIZIO VICENTE DE ALIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 19/07/2019 | 80.00 | 00007327274480 | VERA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 19/07/2019 | 200.00 | 00062973150434 | MARIA DA GLÓRIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 19/07/2019 | 200.00 | 00009975044476 | JADIEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 19/07/2019 | 300.00 | 00075932512415 | BENEDITO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 19/07/2019 | 300.00 | 00004676667418 | IRACI PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE, DESTINADO A PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DO CAMPO DO PALMEIRAS DE LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 19/07/2019 | 1711.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 19/07/2019 | 16405.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 19/07/2019 | 179.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESC0 SA - TARIFA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS NA CONTA CORRENTE DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL Nº 4.191-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 19/07/2019 | 930.85 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS CONFORME CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO PROCESSO DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001154 | 20/07/2019 | 3100.00 | 00007574786461 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO E ESTALAÇÃO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS, MEDINDO 90,00 M2, DESTINADO AO PISO DA ACADEMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282018 | 5001155 | 22/07/2019 | 1571.24 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACÂO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 22 (VINTE E DOIS), CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001156 | 22/07/2019 | 402.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5001157 | 22/07/2019 | 1453.65 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001158 | 22/07/2019 | 10.18 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DO (FMS) Nº 18.083-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.AO DIA 18/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 5001159 | 22/07/2019 | 350.45 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 5001160 | 22/07/2019 | 255.30 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 5001161 | 22/07/2019 | 210.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 5001148 | 22/07/2019 | 2921.35 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 5001149 | 22/07/2019 | 1887.94 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 5001150 | 22/07/2019 | 1388.41 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 5001151 | 22/07/2019 | 872.08 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 5001152 | 22/07/2019 | 761.43 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO (CEO), CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÔGICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 5001153 | 22/07/2019 | 963.54 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO (NASF), NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 22/07/2019 | 5741.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 22/07/2019 | 5728.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 22/07/2019 | 127.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO PRETA E COLORIDA DE PLANTAS DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA OBRA CIVIL PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 22/07/2019 | 3550.00 | 00047522348404 | JEOVA GONZAGA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECUPERAÇÃO E RECONDICIONAMENTO DA CAPA DO DIFERENCIAL TRASEIRO COM SOLDA E SERVIÇOS DE TORNO NA RETRO ESCAVADEIRA, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESEN.ECO. E AGRARIODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 22/07/2019 | 3750.00 | 00047522348404 | JEOVA GONZAGA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECUPERAÇÃO E RECONDICIONAMENTO DO PIÃO E COROA E DOS CUBOS DO DIFERENCIAL TRASEIRO DA RETRO ESCAVADEIRA, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESEN.ECO. E AGRARIODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 22/07/2019 | 1730.00 | 00047522348404 | JEOVA GONZAGA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO CONJUTO DE PLANETARIAS DA CAIXA DE SATELITES DO DIFERENCIAL TRASEIRO DA RETRO ESCAVADEIRA, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESEN.ECO. E AGRARIODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 22/07/2019 | 3200.00 | 00005934872494 | MONALDO CAMPELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA CAPA DO DIFERENCIAL DIANTEIRO, RECUPERAÇÃO DOS DOIS CUBOS DIANTEIROS E RECUPERAÇÃO DOS DOIS EIXOS DIANTEIROS DA RETRO ESCAVADEIRA, UTILIZADA NASATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 22/07/2019 | 2850.00 | 00005934872494 | MONALDO CAMPELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO RECUPERAÇÃO DO CONJUNTO DE PIAO E COROA DO DIFERENCIAL DIANTEIROS DA RETRO ESCAVADEIRA, UTILIZADA NASATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 22/07/2019 | 3321.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 22/07/2019 | 570.00 | 25215899000190 | MILENA DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS DOS PALESTRANTES, POR OCASIAO DO 1º SEMINARIO ESTADUAL DA MANDIOCULTURA DO PLANTIO A COMERCIALIZACAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17 E 18/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 22/07/2019 | 1188.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 22/07/2019 | 13539.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE CONFISSAO DE DIVIDA COM A EMPRESA ENERGISA PARAIBA DEVIDO AO DEBITO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 22/07/2019 | 3411.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 22/07/2019 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 22/07/2019 | 5280.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO E VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 22/07/2019 | 9946.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 22/07/2019 | 15081.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 22/07/2019 | 44245.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 22/07/2019 | 3476.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 22/07/2019 | 1200.15 | 00004502070483 | WALTER FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPRODUCAO XEROGRAFICA DAS AVALIAÇÕES DIAGNOSTICAS DO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÕES DESTINADOS AS 11 UNIDADES ESCOLARES CONTEMPLADAS COM O REFERIDO PROGRAMA, SENDO AVALIAÇÃO DASMATERIAS DE PORTUGUES E MATEMATICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 22/07/2019 | 1250.00 | 00010768855438 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS CRECHES CINDA MONTEIRO E DINA TEIXEIRA E NA ESCOLA MARIA CABRAL DE MELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 22/07/2019 | 700.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO E OUTROS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 22/07/2019 | 9946.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 22/07/2019 | 3073.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 22/07/2019 | 7955.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 22/07/2019 | 5019.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 22/07/2019 | 6162.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Especial | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 22/07/2019 | 1712.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 22/07/2019 | 76.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 22/07/2019 | 38.92 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 22/07/2019 | 24.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 22/07/2019 | 25.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 22/07/2019 | 303.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 22/07/2019 | 45.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO BARRO, SITUADA NO SITIO TAUMATA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 22/07/2019 | 300.00 | 00012713028450 | SAVIO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO A EQUIPE PARTICIPANTE DO CONCURSO DE QUADRILHA JUNINA REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTES "O MARCAO" DESTE MUNICIPIO NO DIA 20/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 22/07/2019 | 200.00 | 00099294427404 | EDSONIA SILVA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 22/07/2019 | 1515.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 22/07/2019 | 2415.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 22/07/2019 | 1756.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 22/07/2019 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 22/07/2019 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 22/07/2019 | 150.00 | 00079742084491 | JULIETA MONTEIRO PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 22/07/2019 | 150.00 | 00004727562499 | ALUIZIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 22/07/2019 | 100.00 | 00006918485482 | FABRICIA DA SILVA ROGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 22/07/2019 | 150.00 | 00008110876463 | MARCELO RIBEIRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 22/07/2019 | 100.00 | 00007867887474 | SIMONE DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 22/07/2019 | 380.00 | 00006931942433 | LUIS CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE UMA PASSAGEM DE MARI PARA O RIO DE JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 22/07/2019 | 200.00 | 00007220536739 | WELLINGTON BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 22/07/2019 | 100.00 | 00010499421833 | SEVERINO JOAQUIM DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 22/07/2019 | 300.00 | 00011809828430 | VANESSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 22/07/2019 | 150.00 | 00003585333419 | EDILSON PAULINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 22/07/2019 | 300.00 | 00004041183480 | EDILMA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 22/07/2019 | 100.00 | 00095181830404 | ELIANE ROZENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 22/07/2019 | 100.00 | 00009131998429 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 22/07/2019 | 150.00 | 00008444753432 | ALMIR LEANDRO MONTEIRO DA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 22/07/2019 | 89.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 23/07/2019 | 299.00 | 00049574671453 | MARIA DA LUZ DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 23/07/2019 | 100.00 | 00012325242471 | LEANDRO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 23/07/2019 | 100.00 | 00001290052409 | ANA PAULA PAULINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 23/07/2019 | 100.00 | 00012105278477 | VALDETE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 23/07/2019 | 200.00 | 00002854323467 | JOSE RAMOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 23/07/2019 | 400.00 | 00001242577718 | BRAZ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 23/07/2019 | 200.00 | 00072762330491 | MARIA JOSÉ DELMIRO LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 23/07/2019 | 100.00 | 00004524127496 | FABIANA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 23/07/2019 | 100.00 | 00007150798403 | MARIA JOSE ANJO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 23/07/2019 | 150.00 | 00011884484476 | JUSSIARA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 23/07/2019 | 100.00 | 00008828861428 | MARIA DAS NEVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 23/07/2019 | 100.00 | 00008120892437 | ELISABETH CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 23/07/2019 | 100.00 | 00008050860485 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO FÉLIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 23/07/2019 | 100.00 | 00076040356472 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 23/07/2019 | 150.00 | 00013417608473 | ANDERSON FERREIRA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 23/07/2019 | 100.00 | 00099296284449 | JO?O BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 23/07/2019 | 105.00 | 00075933578487 | ROSINEIDE CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA CONCEDIDAS A SECRETARIA DE DESEN.HUMANO, QUE PARTICIPARA DO SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO DA CNM COM O TEMA "REGIME PREVIDENCIARIO NOS MUNICIPIOS" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24 DE JULHO/2019 NOAUDITORIO DO HOTEL MANAIRA LOCALIZADO NA AV. GEN. EDSON RAMALHO Nº 1.131 MANAIRA J.PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 23/07/2019 | 250.00 | 00012634154402 | ADILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE UMA BOMBA D'AGUA DA CRECHE DINA TEIXEIRA E SUBSTITUICAO DE UMA BOMBA D'AGUA NA ESCOLA NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 23/07/2019 | 3900.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO PAGAMENTO DE ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICACOES E ORCAMENTO PARA A MODERNIZACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 1058886-34. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 23/07/2019 | 105.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE PARTICIPARA DO SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO DA CNM COM O TEMA "REGIME PREVIDENCIARIO NOS MUNICIPIOS" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24 DE JULHO/2019 NO AUDITORIO DOHOTEL MANAIRA LOCALIZADO NA AV. GEN. EDSON RAMALHO Nº 1.131 MANAIRA J.PESSOA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003993 | 23/07/2019 | 25020.90 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252018 | 0003987 | 23/07/2019 | 1680.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 23/07/2019 | 105.00 | 00007697435446 | ALINE MELO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA CONCEDIDAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, QUE PARTICIPARA DO SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO DA CNM COM O TEMA "REGIME PREVIDENCIARIO NOS MUNICIPIOS" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24 DE JULHO/2019 NO AUDITORIO DOHOTEL MANAIRA LOCALIZADO NA AV. GEN. EDSON RAMALHO Nº 1.131 MANAIRA J.PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 23/07/2019 | 90.00 | 00007664438411 | KESIANE GOMES DE OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA, QUE PARTICIPARA DO SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO DA CNM COM O TEMA "REGIME PREVIDENCIARIO NOS MUNICIPIOS" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24 DE JULHO/2019 NO AUDITORIO DOHOTEL MANAIRA LOCALIZADO NA AV. GEN. EDSON RAMALHO Nº 1.131 MANAIRA J.PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 23/07/2019 | 314.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI 12810/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 23/07/2019 | 495.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI 12810/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 23/07/2019 | 1118.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - SISPAR/PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 23/07/2019 | 810.00 | 00013225164488 | LUIZ PAULO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPA DE MATO NAS RUAS ANTONIO ALEXANDRE DE MELO, HILTON BRAZ, ANTONIO CORREIA DE LIMA, 15 DE JANEIRO, SILVINO COSTA, PADRE GERALDO PINTO, PATIO DA FEIRA IVRE, OLINTO CLAUDINO,JUSTINO RIQUE FERREIRA E JOAO FREIRE DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 23/07/2019 | 810.00 | 00004529381471 | JOSÉ MARCOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPA DE MATO NAS RUAS ANTONIO ALEXANDRE DE MELO, HILTON BRAZ, ANTONIO CORREIA DE LIMA, 15 DE JANEIRO, SILVINO COSTA, PADRE GERALDO PINTO, PATIO DA FEIRA IVRE, OLINTO CLAUDINO,JUSTINO RIQUE FERREIRA E JOAO FREIRE DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 23/07/2019 | 810.00 | 00004760147438 | ADRIANO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPA DE MATO NAS RUAS ANTONIO ALEXANDRE DE MELO, HILTON BRAZ, ANTONIO CORREIA DE LIMA, 15 DE JANEIRO, SILVINO COSTA, PADRE GERALDO PINTO, PATIO DA FEIRA IVRE, OLINTO CLAUDINO,JUSTINO RIQUE FERREIRA E JOAO FREIRE DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 23/07/2019 | 810.00 | 00007844367466 | JOAO BATISTA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPA DE MATO NAS RUAS ANTONIO ALEXANDRE DE MELO, HILTON BRAZ, ANTONIO CORREIA DE LIMA, 15 DE JANEIRO, SILVINO COSTA, PADRE GERALDO PINTO, PATIO DA FEIRA IVRE, OLINTO CLAUDINO,JUSTINO RIQUE FERREIRA E JOAO FREIRE DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 23/07/2019 | 810.00 | 00009040033455 | ANTONIO LINDOFO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPA DE MATO NAS RUAS ANTONIO ALEXANDRE DE MELO, HILTON BRAZ, ANTONIO CORREIA DE LIMA, 15 DE JANEIRO, SILVINO COSTA, PADRE GERALDO PINTO, PATIO DA FEIRA IVRE, OLINTO CLAUDINO,JUSTINO RIQUE FERREIRA E JOAO FREIRE DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 23/07/2019 | 810.00 | 00002613053445 | HELIO AMBROZIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPA DE MATO NAS RUAS ANTONIO ALEXANDRE DE MELO, HILTON BRAZ, ANTONIO CORREIA DE LIMA, 15 DE JANEIRO, SILVINO COSTA, PADRE GERALDO PINTO, PATIO DA FEIRA IVRE, OLINTO CLAUDINO,JUSTINO RIQUE FERREIRA E JOAO FREIRE DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 23/07/2019 | 800.00 | 00028772768487 | JOAO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DOS CANTEIROS DA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE E NO BAIRRO ARACA E LARGO DO MERCADO PUBLICO E PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 23/07/2019 | 1050.00 | 00005413026471 | JOSE MATOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DA GRAMA NA PRACA DA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE DESTE MUNICIPIO E AS MARGENS DA RODOVIA PB-073, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 23/07/2019 | 370.00 | 00011345270470 | MARCOS ANTONIO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA DE ARVORES LOCALIZADAS NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 23/07/2019 | 1000.00 | 00002525015436 | IVAN DUARTE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA DE ARVORES LOCALIZADAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 23/07/2019 | 930.00 | 00070214705412 | ANTONIO BRASIL DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHAS ENCONTRADAS EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 23/07/2019 | 805.00 | 00070219535426 | MACILIEL PEREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHAS ENCONTRADAS EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 23/07/2019 | 800.00 | 00056894830444 | ADEIDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHAS ENCONTRADAS EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 23/07/2019 | 850.00 | 00011273775406 | ELINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHAS ENCONTRADAS EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 23/07/2019 | 760.00 | 00001288583460 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DAS RUAS JOAO SUASSUNA, 15 DE JANEIRO, MARIA FERREIRA DE PAIVA, MANOEL AVELINO DE PAIVA, SAO DOMINGOS, SANTOS DUMONT E HONORIO DE MELO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 23/07/2019 | 760.00 | 00011798737426 | JOSIMAR IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DAS RUAS JOAO SUASSUNA, 15 DE JANEIRO, MARIA FERREIRA DE PAIVA, MANOEL AVELINO DE PAIVA, SAO DOMINGOS, SANTOS DUMONT E HONORIO DE MELO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 23/07/2019 | 800.00 | 00011749856409 | LEANDRO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DAS RUAS JOAO SUASSUNA, 15 DE JANEIRO, MARIA FERREIRA DE PAIVA, MANOEL AVELINO DE PAIVA, SAO DOMINGOS, SANTOS DUMONT E HONORIO DE MELO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 23/07/2019 | 800.00 | 00004606834463 | MANOEL MESSIAS GOMES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO DESCARREGAMENTO DE AGUA DO CARRO PIPA, DURANTE O ABASTECIMENTOS DE AGUA POTAVEL AOS MORADORES DAS LOCALIDADES DO SITIO TAUMATA, SITIO BAIXINHA, SITIO BARREIRO EASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 23/07/2019 | 805.00 | 00010133243400 | VALDENILSON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO DESCARREGAMENTO DE AGUA DO CARRO PIPA, DURANTE O ABASTECIMENTOS DE AGUA POTAVEL AOS MORADORES DAS LOCALIDADES DO SITIO TAUMATA, SITIO BAIXINHA, SITIO BARREIRO EASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 23/07/2019 | 800.00 | 00004192456427 | CEZARINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO DESCARREGAMENTO DE AGUA DO CARRO PIPA, DURANTE O ABASTECIMENTOS DE AGUA POTAVEL AOS MORADORES DAS LOCALIDADES DO SITIO TAUMATA, SITIO BAIXINHA, SITIO BARREIRO EASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 23/07/2019 | 800.00 | 00070326329471 | DANIEL TE?FILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO DESCARREGAMENTO DE AGUA DO CARRO PIPA, DURANTE O ABASTECIMENTOS DE AGUA POTAVEL AOS MORADORES DAS LOCALIDADES DO SITIO TAUMATA, SITIO BAIXINHA, SITIO BARREIRO EASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 23/07/2019 | 855.00 | 00048674745415 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL REALIZADA NO CEMITERIO PUBLICO SAO SEBASTIAO, LOCALIZADO NO BAIRRO SILVINO COSTA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 23/07/2019 | 855.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL REALIZADOS NO CEMITERIO PUBLICO SAO SEBASTIAO, LOCALIZADO NO BAIRRO SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 23/07/2019 | 855.00 | 00005413029497 | JOSE CARLOS LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL REALIZADOS NO CEMITERIO PUBLICO SAO SEBASTIAO, LOCALIZADO NO BAIRRO SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5001162 | 23/07/2019 | 2450.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001163 | 23/07/2019 | 900.00 | 00009117696410 | LEANDRO FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO NA ESTRUTURA METÁLICAS DE LOGARINAS E CADEIRAS DAS (UBS), UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001164 | 23/07/2019 | 200.00 | 00009117696410 | LEANDRO FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E CONCERTO NA ESTRUTURA METÁLICAS EM CAMAS HOSPITALAR E CADEIRA DE COLETA DE SANGUE DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001165 | 23/07/2019 | 2253.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DESTINADAS A DOAÇÕES PARA PACIENTES ACAMADOS, ACOMPANHADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001166 | 24/07/2019 | 6586.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001167 | 24/07/2019 | 765.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001168 | 24/07/2019 | 10433.15 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001169 | 24/07/2019 | 1748.36 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 5001170 | 24/07/2019 | 5322.45 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADA MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5001171 | 24/07/2019 | 416.25 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5001172 | 24/07/2019 | 546.30 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5001173 | 24/07/2019 | 988.15 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS (UBSs), UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001174 | 24/07/2019 | 1600.00 | 16101397000148 | MERCÚRIO SAÚDE COM SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAS DE CHOQUE ADESIVAS, PARA REPORSIÇÃO NO EQUIPAMENTO "DEA" NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 24/07/2019 | 1920.00 | 00067644104453 | MARIA SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE ALMOCOS NA CASA DE RECEPCAO W. MAISON, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO 1º SEMINARIO DA MANDIOCULTURA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17 E 18/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 24/07/2019 | 400.00 | 00004335323433 | SEVERINO DO RAMO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO NA CASA DE RECEPCAO W. MAISON, DURANTE O 1º SEMINARIO DA MANDIOCULTURA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17 E 18/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 24/07/2019 | 260.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 24/07/2019 | 858.83 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS CONFORME CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO PROCESSO DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 24/07/2019 | 8866.24 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS CONFORME CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO PROCESSO DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 24/07/2019 | 5258.08 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS CONFORME CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO PROCESSO DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 24/07/2019 | 3500.00 | 17370407000103 | VIS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 24/07/2019 | 300.00 | 00070263988490 | LARIZA JESSICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DA CANTORA LARISSA JESSICA, DURANTE O ARRAIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTES REALIZADO NO DIA 18/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 24/07/2019 | 250.00 | 00004084366463 | ROBERTO VITALINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO MUSICAL DO ARTISTA BETO SHOW, DURANTE O ARRAIA DA ESCOLA PREFEITO EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 25/07/2019 | 1350.00 | 00084058900415 | JOSÉ ETNO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NO PATIO E MURO DA ESCOLA MARIA CABRAL, IMPLANTACAO DE HORTAS E LIMPEZA DE MATO DE TODA A AREA DA ESCOLA MARIA DAS DORES E MANUTENCAO ONDE POSSUI JARDINAGEM NAS ESCOLASEPITACIO DANTAS E E JOSE HONORIO FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 25/07/2019 | 150.00 | 00012634154402 | ADILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DA MANGUEIRA QUE SERVE A CAIXA DAGUA E TROCA DO DISJUNTOR DO PREDIO DA CRECHE DINA TEIXEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 25/07/2019 | 445.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 25/07/2019 | 1050.00 | 00003689291402 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR A FESTA DE FORMATURA DOS ESTUDANTES MARIENSES DA TURMA DE PEDAGOGIA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2019 NA CASA DE RECEPÇÃO W.MAISON NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 25/07/2019 | 300.00 | 00067641598404 | MANOEL PETRÔNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA HVF-3841, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 25/07/2019 | 1596.00 | 00043697496468 | JAILSON FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO FIAT PUNTO DE PLACA OGD-1499, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 25/07/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DO E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO DOS INDICES, REFERENTE AO MES DE DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 25/07/2019 | 2.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 25/07/2019 | 200.00 | 00070027461467 | LUCIANA DE FATIMA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL DE UMA MORADIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 25/07/2019 | 150.00 | 00008672236424 | EVISNALDO BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEIO DE UMA CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 25/07/2019 | 300.00 | 00080649637453 | ANTONIO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEIO DE QUITACAO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 25/07/2019 | 150.00 | 00036522686449 | JOSE PACIFICO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEIO DE UMA CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 25/07/2019 | 226.00 | 00004489729480 | SANDRA MARIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS E MEDICAMENTOS P/ SUA FILHA RAFAELA MARIA SOARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 25/07/2019 | 350.00 | 00011062555775 | ELISSANDRA DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 25/07/2019 | 128.00 | 00080649645472 | SEVERINA FERREIRA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 25/07/2019 | 128.00 | 00007836375439 | ANA CRISTINA JANUARIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 25/07/2019 | 128.00 | 00010829654720 | GIRLEIDE VITORINO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 25/07/2019 | 128.00 | 00069044112449 | MANOEL NAZARENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 25/07/2019 | 112.00 | 00039141128400 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 25/07/2019 | 225.00 | 00006359543460 | EMERSON GOMES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 25/07/2019 | 128.00 | 00010470901470 | FERNANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 25/07/2019 | 150.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 25/07/2019 | 200.00 | 00008436322401 | ERICKA COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 25/07/2019 | 202.00 | 00005630503499 | TELMA LUCIA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS E MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 25/07/2019 | 128.00 | 00038032937404 | LINDALVA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 25/07/2019 | 120.00 | 00043698760444 | MARIA QUIRINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 25/07/2019 | 100.00 | 00006726955456 | MARIA DAS GRACAS GALDINO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 25/07/2019 | 300.00 | 00008738448408 | ISABEL CRISTINA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS COMPLETO E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 25/07/2019 | 1000.00 | 00092820883400 | MARIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO E EXAME MEDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 25/07/2019 | 100.00 | 00004394187478 | CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 25/07/2019 | 400.00 | 00011754829430 | JARDELSON DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 25/07/2019 | 350.00 | 00007904307464 | JAILMA BEZERRA GONCALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS COMPLETO E CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 25/07/2019 | 200.00 | 00013285894474 | FELIPE ARTHUR SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 25/07/2019 | 300.00 | 00009671778470 | EDIVANIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 25/07/2019 | 200.00 | 00070214825400 | LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 25/07/2019 | 300.00 | 00013674046490 | DANIELE DE PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR DESPESA COM O TRATAMENTO DE SUA FILHA LETICIA VITORIA PAIVA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 25/07/2019 | 400.00 | 00002273611480 | MARIA JOSE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO NA CASA DE RECEPCAO W. MAISON, DURANTE O 1º SEMINARIO DA MANDIOCULTURA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17 E 18/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 25/07/2019 | 2200.00 | 00067641598404 | MANOEL PETRÔNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA HVF-3841, TRANSPORTANDO UM GRUPO DE PESSOAS DA COOPERATIVA DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES PARA O CURSO DA IV TURMA BASICA DE EDUCACAO EM AGROECOLOGIA DA REGIAONORDESTE A SE REALIZAR EM CARUARU-PE NO PERIODO DE 27/06/2019 A 08/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 25/07/2019 | 400.00 | 00013106274441 | LUCAS BESERRA EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO NA CASA DE RECEPCAO W. MAISON, DURANTE O 1º SEMINARIO DA MANDIOCULTURA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17 E 18/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 25/07/2019 | 1500.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DA CASA DE RECEPCAO W. MAISON, DESTINADA AO 1º SEMINARIO ESTADUAL DA MANDIOCULTURA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17 E 18/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 25/07/2019 | 2350.00 | 00005815507490 | JUNIOR BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT ESTRADA COM CARROCERIA ABERTA E COM CONDUTOR DE PLACA QFL-7256, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 25/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001175 | 25/07/2019 | 350.00 | 00067641598404 | MANOEL PETRÔNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL, EM JOÃO PESSOA EM VEICULO TIPO VAN, PLACA (MVF-3841), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001176 | 25/07/2019 | 509.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 180734 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001177 | 26/07/2019 | 4338.56 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEC.DE SAÚDE -AT.BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001178 | 26/07/2019 | 1242.99 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEC.DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001179 | 26/07/2019 | 2777.12 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEC.DE SAÚDE - "NASF" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001180 | 26/07/2019 | 7478.10 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEC. DE SAÚDE - "PSF - BUCAL" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001181 | 26/07/2019 | 11320.47 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO FUN. MUNICIPAL. DE SAÚDE - "PSF- MÉDICO" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001182 | 26/07/2019 | 17993.69 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEC. DE SAÚDE - "ACS" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001183 | 26/07/2019 | 4338.56 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEC. DE SAÚDE "APOIO ATENÇÃO BÁSICA" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001184 | 26/07/2019 | 1242.99 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEC. DE SAÚDE "ACADEMIA DE SAÚDE" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001185 | 26/07/2019 | 2777.12 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEC. DE SAÚDE "NASF" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001186 | 26/07/2019 | 7116.23 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE "PSF - BUCAL" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001187 | 26/07/2019 | 11320.47 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE "PSF- MÉDICO" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001188 | 26/07/2019 | 22634.85 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECR. DE SAÚDE "ACS " DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001189 | 26/07/2019 | 4338.56 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEC. DE SAÚDE "APOIO ATENÇÃO BÁSICA " DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001190 | 26/07/2019 | 1242.99 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEC. DE SAÚDE "ACADEMIA DE SAÚDE" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001191 | 26/07/2019 | 2853.11 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEC. DE SAÚDE "NASF" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001192 | 26/07/2019 | 7393.66 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE "PSF- BUCAL" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001193 | 26/07/2019 | 11018.91 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE "PSF - MÉDICO" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001194 | 26/07/2019 | 22634.85 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEC. DE SAÚDE "ACS" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001195 | 26/07/2019 | 4356.65 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEC. DE SAÚDE "APOIO ATENÇÃO BÁSICA" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001196 | 26/07/2019 | 1242.99 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEC. DE SAÚDE "ACADEMIA DE SAÚDE" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001197 | 26/07/2019 | 2853.11 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEC. DE SAÚDE "NASF" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001198 | 26/07/2019 | 7478.10 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE "PSF - BUCAL" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001199 | 26/07/2019 | 12507.63 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE "PSF - MÉDICO" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001200 | 26/07/2019 | 22634.85 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEC. DE SAÚDE "ACS" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001201 | 26/07/2019 | 4356.65 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEC. DE SAÚDE "APOIO ATENÇÃO BÁSICA" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001202 | 26/07/2019 | 1242.99 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEC. DE SAÚDE "ACADEMIA DE SAÚDE" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001203 | 26/07/2019 | 2705.90 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEC. DE SAÚDE "NASF" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001204 | 26/07/2019 | 7496.20 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE "PSF - BUCAL" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001205 | 26/07/2019 | 14073.41 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE "PSF - MÉDICO" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001206 | 26/07/2019 | 22634.85 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEC. DE SAÚDE "ACS" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001207 | 26/07/2019 | 3923.99 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEC. DE SAÚDE "APOIO ATENÇÃO BÁSICA" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001208 | 26/07/2019 | 1109.64 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEC. DE SAÚDE "ACADEMIA DE SAÚDE" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001209 | 26/07/2019 | 2415.60 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEC. DE SAÚDE "NASF" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001210 | 26/07/2019 | 6692.00 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE "PSF - BUCAL" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001211 | 26/07/2019 | 13075.30 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE "PSF - MÉDICO" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001212 | 26/07/2019 | 20206.57 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEC. DE SAÚDE "ACS" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092018 | 0004056 | 26/07/2019 | 20821.53 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 003/2019. | 00102019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 26/07/2019 | 200.00 | 00032572344491 | IVONETE DE FATIMA ALBUQUERQUE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO NA CASA DE RECEPCAO W. MAISON, DURANTE O 1º SEMINARIO DA MANDIOCULTURA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17 E 18/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 26/07/2019 | 400.00 | 00007840882412 | JOAO PEDRO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO NA CASA DE RECEPCAO W. MAISON, DURANTE O 1º SEMINARIO DA MANDIOCULTURA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17 E 18/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 26/07/2019 | 400.00 | 00009307848475 | JOYCE TRAJANO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO NA CASA DE RECEPCAO W. MAISON, DURANTE O 1º SEMINARIO DA MANDIOCULTURA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17 E 18/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 26/07/2019 | 200.00 | 00045484872472 | JOSÉ FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 26/07/2019 | 690.00 | 00000144022460 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 26/07/2019 | 400.00 | 00006784943473 | ADRIANO BASILIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR ADRIANO BASILIO, DURANTE O ALMOÇO OFERECIDO AOS MOTORISTAS DA REDE MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO MOTORISTA, REALIZADO NO DIA 28 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 26/07/2019 | 53.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 26/07/2019 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 26/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 26/07/2019 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 26/07/2019 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 26/07/2019 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 26/07/2019 | 3960.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL, TESOURARIA E DOACAO A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 26/07/2019 | 1370.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FROTA VEICULAR E PATRIMONIO A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 26/07/2019 | 350.00 | 00010382820479 | WILLYANNE DE FREITAS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE LANCHES, BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AS REUNIOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, SECRETARIA DE FINANCAS E DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 26/07/2019 | 475.00 | 00004226583400 | EDJANIO DE SOUZA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS A SERVIR DE UNIFORME AOS MOTORISTAS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 29/07/2019 | 484.50 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO REPARO E MANUNTENÇÃO DA CAIXA D"AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL LOCALIZADA NO BAIRRO JOSE AMERICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 29/07/2019 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 29/07/2019 | 200.00 | 00003198360455 | MARIA JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 29/07/2019 | 200.00 | 00007878398410 | JOSICLEIDE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 29/07/2019 | 200.00 | 00006375492440 | THIAGO VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 29/07/2019 | 250.00 | 00070100843433 | GERLANE TAMYRIS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E COMPRA DE GAS COMPLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 29/07/2019 | 350.00 | 00005892603407 | ANTONIO CARLOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR DESPESA COM MUDANÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 29/07/2019 | 350.00 | 00009866378403 | MARIA PRISCILA LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR DESPESA COM MUDANÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 29/07/2019 | 250.00 | 00010453421490 | LIDIANE SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 29/07/2019 | 750.60 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) BOBINA ZINCADA 70CM (2.887 KG) DESTINADO AO PREDIO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001213 | 29/07/2019 | 740.00 | 00010101734484 | GEOVANNE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM LIMPEZA DA CACIMBA E MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DAS (UBS), CENTRO DE SAÚDE, DO SILVINO COSTA E PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001214 | 29/07/2019 | 600.00 | 00010101734484 | GEOVANNE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM LIMPEZA DA CACIMBA E MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DO (CAPS), E DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001215 | 29/07/2019 | 78.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (UBS), DO BAIRRO VERMELHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5001216 | 29/07/2019 | 4265.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5001217 | 29/07/2019 | 3584.25 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 5001218 | 30/07/2019 | 1120.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRA TESTE REAGENTES, DESTINADOS ATENDER OS PACIENTES INSULINOS DEPEDENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001219 | 30/07/2019 | 3150.00 | 27752771000191 | LUIZ JOSE DA SILVA JUNIOR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) UNIDADES DE PROTESES DENTÁRIAS, DEST. A MELHORIA DA SAUDE BUCAL NA REPOSIÇÃO DA DENTIÇÃO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001220 | 30/07/2019 | 1448.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001221 | 30/07/2019 | 13249.89 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001222 | 30/07/2019 | 121248.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001223 | 30/07/2019 | 1640.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PLANTOES DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001224 | 30/07/2019 | 45877.41 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PLANTOES DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001225 | 30/07/2019 | 28148.32 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001226 | 30/07/2019 | 53349.06 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001227 | 30/07/2019 | 4626.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001228 | 30/07/2019 | 13772.32 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001229 | 30/07/2019 | 4100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001230 | 30/07/2019 | 14333.34 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001231 | 30/07/2019 | 64790.39 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001232 | 30/07/2019 | 3750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001233 | 30/07/2019 | 16289.99 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001234 | 30/07/2019 | 16426.86 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001235 | 30/07/2019 | 6014.81 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001236 | 30/07/2019 | 18273.03 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001237 | 30/07/2019 | 5492.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001238 | 30/07/2019 | 8427.59 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001239 | 30/07/2019 | 6696.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001240 | 30/07/2019 | 84171.24 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001241 | 30/07/2019 | 15233.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/07/2019 | 1898.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/07/2019 | 15098.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/07/2019 | 27777.68 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/07/2019 | 108594.13 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/07/2019 | 26039.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/07/2019 | 5400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/07/2019 | 150.00 | 00003901845437 | MARIA GILZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/07/2019 | 200.00 | 00009560936476 | RODRIGO DANIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/07/2019 | 500.00 | 00001254662421 | MARIA DA LUZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MUDANÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/07/2019 | 150.00 | 00009494737407 | GERDIANA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/07/2019 | 6887.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/07/2019 | 1399.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/07/2019 | 10918.36 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/07/2019 | 2994.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/07/2019 | 7984.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/07/2019 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/07/2019 | 2820.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/07/2019 | 1100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/07/2019 | 2898.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/07/2019 | 11032.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/07/2019 | 12078.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/07/2019 | 1035.63 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA TAXA DE IPVA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFS-4513, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/07/2019 | 1550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL,TRANSMISSÃO DE GEFIP E ATOS DE GESTÃO DE PESSOAL, FINANÇAS E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/07/2019 | 400.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE INFORMES DE INTERESSE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DO SITE "WWW.PORTAL25HORAS.COM.BR", REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/07/2019 | 37741.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/07/2019 | 14000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/07/2019 | 24000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/07/2019 | 2267.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/07/2019 | 42410.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/07/2019 | 5200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/07/2019 | 4744.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/07/2019 | 4017.23 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARCELA 009/200 DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS DA PREVIDENCIA PRÓPRIA (MARI-PREV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ACORDO Nº 01110/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/07/2019 | 1508.98 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARCELA 009/200 DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA PREVIDENCIA PRÓPRIA (MARI-PREV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ACORDO Nº 01116/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/07/2019 | 42600.24 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARCELA 009/200 DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA PREVIDENCIA PRÓPRIA (MARI-PREV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ACORDO Nº 01118/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/07/2019 | 705.56 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARCELA 009/200 DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA PREVIDENCIA PRÓPRIA (MARI-PREV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ACORDO Nº 01218/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/07/2019 | 19547.55 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/07/2019 | 15506.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/07/2019 | 759.00 | 00004226583400 | EDJANIO DE SOUZA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COSTURA DE FARDAMENTOS, DESTINADOS A SERVIR DE FARDAMENTOS DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/07/2019 | 14350.53 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/07/2019 | 12974.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/07/2019 | 15857.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/07/2019 | 41949.29 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/07/2019 | 480769.48 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/07/2019 | 24739.08 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/07/2019 | 203762.03 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/07/2019 | 13115.02 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/07/2019 | 7784.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO ESPECIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/07/2019 | 26713.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 31/07/2019 | 1260.00 | 00010135319498 | ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO FORRO EM 03 SALAS DE AULA E RETIRADA E COLOCACAO DE FORRO EM 01 SALA DE AULA DA ESCOLA O NAZARENO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 31/07/2019 | 170.00 | 18433079000100 | ADEBALDO RIBEIRO DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 31/07/2019 | 658.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONFISSAO DE DIVIDA DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 31/07/2019 | 65.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONFISSAO DE DIVIDA DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 31/07/2019 | 1037.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONFISSAO DE DIVIDA DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 31/07/2019 | 1216.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONFISSAO DE DIVIDA DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 31/07/2019 | 670.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONFISSAO DE DIVIDA DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 31/07/2019 | 2264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (DOE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 31/07/2019 | 2368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (DOE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 31/07/2019 | 90.00 | 00009456896404 | GEFSON RAMALHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, DESTINADA AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 31/07/2019 | 2500.00 | 09139551000881 | SEBRAE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACA DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INSTRUTORIA E/OU CONSULTORIA COM A FINALIDADE DE PROMOCAO DA CULTURA EMPREENDEDORA E DA CONSTRUCAO DE UM AMBIENTE FAVORAVEL AO DESENVOLVIMENTOS DOS PEQUENOSNEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 5001242 | 31/07/2019 | 1346.80 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 5001243 | 31/07/2019 | 1785.30 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 5001244 | 01/08/2019 | 480.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRA TESTE REAGENTES, DESTINADOS ATENDER OS PACIENTES INSULINOS DEPEDENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATEMDIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 5001245 | 01/08/2019 | 1280.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRA TESTE REAGENTES, DESTINADOS ATENDER OS PACIENTES INSULINOS DEPEDENTES ATRAVÉS DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001246 | 01/08/2019 | 2554.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001247 | 01/08/2019 | 2440.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5001248 | 01/08/2019 | 5716.05 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001249 | 01/08/2019 | 3560.00 | 02674272000100 | FERNANDES E FERNANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 89 (OITENTA E NOVE), CONSULTAS E EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES ATENTIDOS NO "CEAS" CENTRO ESPECIALIZADO ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000192018 | 5001250 | 01/08/2019 | 3060.00 | 00001335319700 | LUCIANA PATRICIA LEITE DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 51 (CINQUENTA E UM), CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GENECOLOGIA ATENDIDOS NO "CEAS', CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001251 | 01/08/2019 | 1620.00 | 00006379661476 | HUMBERTO FABIO SANTOS MARQUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE), CONSULTAS ESPECILIZADAS EM NEUROLOGIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202018 | 5001252 | 01/08/2019 | 2000.00 | 27717639000149 | JULIO MARCIO PEREIRA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS, REALIZADAS NO "CEAS" (CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE), DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232018 | 5001253 | 01/08/2019 | 2240.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNSOTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 28 (VINTE E OITO) ATENDIMENTOS EM REUMATOLOGIA REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF, AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001254 | 01/08/2019 | 1575.00 | 29292308000130 | JULIANA CARLA MEIRA SOARES BAIA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 21 (VINTE E UM), ATENDIMENTO COM CONSULTA DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF, AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001255 | 01/08/2019 | 107.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE FÓRMULAS DE MANIPULADAS, DESTINADOS A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 01/08/2019 | 90.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO EM VIAGEM AO ESTADO DE PERNAMBUCO TRANSPORTANDO PACIENTES E SEUS RESPONSAVEIS PARA O HOSPITAL DO CANCER NO DIA 01/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 01/08/2019 | 90.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO EM VIAGEM AO ESTADO DE PERNAMBUCO TRANSPORTANDO PACIENTES E SEUS RESPONSAVEIS PARA O HOSPITAL HUOC NO DIA 02/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 01/08/2019 | 90.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO EM VIAGEM AO ESTADO DE PERNAMBUCO TRANSPORTANDO PACIENTES E SEUS RESPONSAVEIS PARA O HOSPITAL REAL PORTUGUES NO DIA 05/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/08/2019 | 90.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO EM VIAGEM AO ESTADO DE PERNAMBUCO TRANSPORTANDO PACIENTES E SEUS RESPONSAVEIS PARA O HOSPITAL IMIP NO DIA 09/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 01/08/2019 | 90.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO EM VIAGEM AO ESTADO DE PERNAMBUCO TRANSPORTANDO PACIENTES E SEUS RESPONSAVEIS PARA O HOSPITAL INFANTIL NO DIA 18/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 01/08/2019 | 4883.40 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL NA ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, APOIO E INSERCAO DE INFORMACOES NO PORTAL DO GESTOR DO TCE-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 01/08/2019 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA PELA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DA PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 31/07/2020, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE CAIXA/OGU - MCIDADES Nº 830511/2016 - OPERACAO Nº 1030170-16. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004134 | 01/08/2019 | 10571.68 | 07123473000125 | COOP.DE PROD.AGROP.ZUMBI DOS PALMARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 01/08/2019 | 175.00 | 00007672753495 | EDILSON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE APOIO A EQUIPE DO REAL MARI , PARA CUSTEAR A DESPESA COM TAXAS DE ARBITRAGEM DURANTE A COPA CULTURA ONDE O REAL MARI REPRESENTOU O MUNICIPIO NA COMPETIÇÃO O JOGO SERÁ REALIZADONO DIA 03 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRO REGIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 01/08/2019 | 5000.00 | 00006002723463 | ELEN KAROLINE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KIJ-1664/PB, P/ TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DO ASSENT. TIRADENTES, FAZ.NOSSA SENHORA DE LOURDES E FAZ. TIRADENTES NO TURNO DA NOITE E SITIO OLHO D'AGUA,BARREIRO, CALDEIRÃO E SOARES DE OLIVEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 01/08/2019 | 2625.00 | 00006278861402 | ADRIANO AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF-4066, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 21 DE JUNHO A 31 DE JULHO 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 01/08/2019 | 2615.20 | 00000896375773 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST. DE SERV. COM ONIBUS DE PLACA KHT-1762, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES EM TAUMATA, PIRPIRI, AÇUDE GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 01/08/2019 | 2085.42 | 00010787816485 | MARIA JACIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA LBE-0566, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL P/ AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 01/08/2019 | 2190.00 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA LCU-9307, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/08/2019 | 2500.00 | 00062972723449 | IRENE OLIVIA FLORINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NAS ROTAS DE AÇUDE GRANDE, PIRPIRI E GENIPAPO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PIRPIRI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 01/08/2019 | 1000.00 | 00012664514474 | JARDEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NAS ROTAS DE TAUMATA DE CIMA E SITIO MATA PARA A ESCOLA DOMINGOS PEDRO FRANCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 01/08/2019 | 1000.00 | 00007683714496 | ADRIANO SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NAS ROTAS DE TAUMATA DE BAIXO E SITIO MATA PARA A ESCOLA DOMINGOS PEDRO FRANCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 01/08/2019 | 2125.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMN-1056, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL SENDO A ROTA DOS SITIOS GENIPAPO E TAUMATA NO TURNO DATARDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 01/08/2019 | 425.00 | 00005802127422 | CLEMILSON DE PONTES FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E PINTURA DO PARACHOQUE DO VEICULO GOL DE PLACA QFR-3423, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 02/08/2019 | 150.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS (BICAS) NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 02/08/2019 | 365.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 02/08/2019 | 292.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004164 | 02/08/2019 | 884.82 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO BOLSA FAMILIA, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004165 | 02/08/2019 | 138.43 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO CRAS, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004166 | 02/08/2019 | 288.83 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO CREAS, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004167 | 02/08/2019 | 2562.13 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004168 | 02/08/2019 | 3572.33 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO S.C.F.V, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004171 | 02/08/2019 | 302.44 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E INGIENE, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAÇA FELIZ, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004172 | 02/08/2019 | 164.93 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E INGIENE, DESTINADOS AO SETOR DO CREAS, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004173 | 02/08/2019 | 261.66 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E INGIENE, DESTINADOS AO SETOR DO BOLSA FAMILIA, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004174 | 02/08/2019 | 195.69 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E INGIENE, DESTINADOS AO SETOR DO CRAS, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 02/08/2019 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 02/08/2019 | 16000.00 | 00008749782460 | EVERTON BARBOSA FALÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A APLICAÇÃO DE CAPACITAÇÃO REALIZADA NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2019 NA CAMARA MUNICIPAL, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE BASICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM O TEMA: INCLUSÃO SOCIAL E IGUALDADE DE GENEROSP/ EDUCADORES, CONCEITOS, APLICAÇÕES PRATICAS, INDENTIFICAÇÕES SEXUAIS, BULLYING, IGUALDADE DE GENEROS E EDUCAÇÃO E ALUNO ESPECIAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 02/08/2019 | 8000.00 | 00008749782460 | EVERTON BARBOSA FALÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A APLICAÇÃO DE CURSO E CAPACITAÇÃO A SER REALIZADO NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2019 NA CAMARA MUNICIPAL, DESTINADOS AOS AUX. DE SERVIÇOS (MERENDEIRAS) DA REDE BASICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM O TEMA: CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EDUCACIONAL P/ PRATICAS ALIMENTARES E MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS ESCOLARES ( CONCEITUAÇÃO, APLICAÇÕES PRATICAS, NOMECLATURA, TEMPERATURA IDEAL P/ CADA GENERO, MANIPULAÇÃO GERAL ALIMENTICIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 02/08/2019 | 300.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS (BICAS) NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004154 | 02/08/2019 | 1257.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004155 | 02/08/2019 | 1095.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 02/08/2019 | 8486.00 | 12187182000130 | ELETROMEC PROJ, MANUT, MONT. ELETROM. E CLIMATIZ. EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E MANUNTENÇÃO EM REDES DE ALIMENTAÇÃO 380/220V DAS ESCOLAS ANTONIO ALEXANDRE DE MELO (SITIO LAGOA DO FELIZ E DOMINGOS PEDRO FRANCO (SITIO TAUMATA) ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 02/08/2019 | 980.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 02/08/2019 | 1022.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 02/08/2019 | 1168.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DAS CRECHES VINCULADAS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 02/08/2019 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 02/08/2019 | 150.00 | 00010270845402 | THIAGO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A TAXA DE ARBITRAGEM DO JOGO DA FINAL DA COPA CULTURA, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2019 EM MULUNGU CONTA O BOTAFOGO DE AREIA VERMELHA. A EQUIPE DO PSG REPRESENTANTEDO MUNICIPIO NA COMPETIÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 02/08/2019 | 657.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DA PREFEITURA, CONSELHO TUTELAR, SETOR DE RECURSOS HUMANOS E SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 02/08/2019 | 1000.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESERVA DO ESPAÇO NA PROGRAMAÇÃO DA EMISSORA DESTINADO AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE REALIZADO NAS SEXTA-FEIRAS NO HORARIO DE 16:00H A 17:00h DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 02/08/2019 | 630.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS DE DIVULGACAO DE PROPAGANDAS (SPORT) REF. A "RESPEITAR O PROFISSIONAL DE SAUDE" NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 02/08/2019 | 630.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS DE DIVULGACAO DE PROPAGANDAS (SPORT) REF. A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 DE JUNHO A 08 DE JULHO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 02/08/2019 | 63.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS DE DIVULGACAO DE PROPAGANDAS (SPORT) REF. A REUNIÃO COMS OS COMERCIANTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14,15 E16 DE MAIO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 02/08/2019 | 630.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS DE DIVULGACAO DE PROPAGANDAS (SPORT) REF. A CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DO COMERCIO LOCAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 02/08/2019 | 24.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS DE DIVULGACAO DA DESTRIBUIÇÃO DE MILHO VERDE DO PROGRAMA PAA EM PARCERIA COM ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 E 22 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 02/08/2019 | 4291.00 | 32033673000134 | RETOP TERCEIRIZAÇÃO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS (LICITAÇÕES) DOS PROCESSOS DE ( DISPENSA, ADESÃO, TOMADA DE PREÇO, ENEXIGIBILIDADE, PREGÃO E ADITIVOS) REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017 TOTALIZANDO AQUANTIDADE DE 17.164 FOLHAS DIGITALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004163 | 02/08/2019 | 1651.40 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANA E HABITAÇÃO (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004169 | 02/08/2019 | 1835.09 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E INGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004170 | 02/08/2019 | 1337.45 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E INGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 02/08/2019 | 1080.00 | 00011045745430 | LUIZ DANIEL DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPA DE MATO NAS RUAS ANTONIO ALEXANDRE DE MELO, HILTON BRAZ, ANTONIO CORREIA DE LIMA, 15 DE JANEIRO, SILVINO COSTA, PADRE GERALDO PINTO, PATIO DA FEIRA IVRE, OLINTO CLAUDINO,JUSTINO RIQUE FERREIRA, JOAO FREIRE DE LIMA E RETIRADA DE METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 02/08/2019 | 1200.00 | 00070100848400 | JOSE MIGUEL CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPA DE MATO NAS RUAS ANTONIO ALEXANDRE DE MELO, HILTON BRAZ, ANTONIO CORREIA DE LIMA, 15 DE JANEIRO, SILVINO COSTA, PADRE GERALDO PINTO, PATIO DA FEIRA IVRE, OLINTO CLAUDINO,JUSTINO RIQUE FERREIRA, JOAO FREIRE DE LIMA E RETIRADA DE METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001256 | 02/08/2019 | 88.34 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA), PLACA REFLETIVA DIANTEIRA, DO VEICULO DE MARCA FIAT UNO DE PLACA (OEZ-5785), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001257 | 02/08/2019 | 4661.80 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TAPETES KOILFLEX, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001258 | 02/08/2019 | 511.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 07 (SETE), GÁS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001259 | 02/08/2019 | 3923.99 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEC. DE SAÚDE "APOIO ATENÇÃO BÁSICA" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001260 | 02/08/2019 | 1432.70 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEC. DE SAÚDE "ACADEMIA DE SAÚDE" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001261 | 02/08/2019 | 3156.04 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEC. DE SAÚDE "NASF" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001262 | 02/08/2019 | 6401.25 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE "PSF BUCAL" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001263 | 02/08/2019 | 13709.01 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE "PSF MÉDICO" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001264 | 02/08/2019 | 20206.57 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEC. DE SAÚDE "ACS" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 5001265 | 02/08/2019 | 4236.20 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 5001266 | 02/08/2019 | 1306.12 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 5001267 | 02/08/2019 | 1070.16 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 5001268 | 06/08/2019 | 2502.60 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO (ALMOÇO E JANTAS), DESTINADOS AOS SERVIDORES PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 5001269 | 06/08/2019 | 457.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 5001270 | 06/08/2019 | 1779.40 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001271 | 06/08/2019 | 2240.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE CONSULTA E PROCEDIMENTO MÉDICO EM UROLOGIA, NUM TOTAL POR PLANTAÕ DE 28 (VINTE E OITO), PROCEDIMENTO QUE FORAM REALIZADO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001272 | 06/08/2019 | 230.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EXAMES, REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL COM DOPPLER NO PACIENTE, JOSÉ LEONARDO DO NASCIMENTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 06/08/2019 | 1855.45 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SIMEC, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 06/08/2019 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSAVEL PELA EMISSAO DE RG, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DOS MATERIAIS DE IDENTIDADE NA CENTRAL DE POLICIA NO DIA 20/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 06/08/2019 | 90.00 | 00005887297441 | LUANA LIMA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA PÚBLICA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DAS CTPS NO MINISTÉRIO DO TRABALHO NO DIA 07/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 06/08/2019 | 1620.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004201 | 06/08/2019 | 8831.00 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DO TIPO POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 06/08/2019 | 150.00 | 00096945010759 | JOSINEIDE DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 06/08/2019 | 200.00 | 00015396395419 | ANDREZA ANTONIO ARISTEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE ENXOVAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 06/08/2019 | 500.00 | 00001413183417 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, GAS COMPLETO E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 06/08/2019 | 300.00 | 00005672022405 | MARIA JOSE COSME DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS COMPLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 06/08/2019 | 75.00 | 00001277746451 | EDNILSON TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 06/08/2019 | 200.00 | 00005918639446 | JORGE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 06/08/2019 | 250.00 | 00010786903406 | EMERSON BERGMAN DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 06/08/2019 | 100.00 | 00008824181490 | CICERO LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 06/08/2019 | 200.00 | 00006000506457 | MARIA SANDRA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 06/08/2019 | 200.00 | 00008958624418 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 06/08/2019 | 100.00 | 00007895482408 | MARIA DE FATIMA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 06/08/2019 | 200.00 | 00002509090496 | VALDIR EUGENIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 07/08/2019 | 650.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 07/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 07/08/2019 | 800.00 | 00034335226420 | MARIA NAZARE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 07/08/2019 | 350.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 07/08/2019 | 850.00 | 00071979913404 | IVANILDO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RUI CARNEIRO, Nº 80, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 07/08/2019 | 700.00 | 00098102575468 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 07/08/2019 | 800.00 | 00010244439494 | LUCINEIDE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, Nº 173, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 07/08/2019 | 450.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA, Nº 129, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 07/08/2019 | 2000.00 | 00009637188436 | LUCAS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO ESPACO O GONZAGAO, DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS, NATACAO, FUTEBOL E LAZER OFERECIDO AOS USUARIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 07/08/2019 | 800.00 | 00008393718457 | LUIS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 07/08/2019 | 998.00 | 25182777000145 | CLUBE DE MÃES FRANCISCA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL DE 01 (UM) SALARIO MINIMO AO CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA, CONFORME ARTIGO 127.1 DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 07/08/2019 | 1100.00 | 00001953425771 | HUMBERTO GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOS MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 07/08/2019 | 998.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE FINANCEIRO NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA A MENORES ABANDONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 07/08/2019 | 330.00 | 00011233671405 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 07/08/2019 | 370.00 | 00001269237446 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 07/08/2019 | 150.00 | 00003529419443 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 07/08/2019 | 390.00 | 00044906098843 | JOSÉ ROBERTO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 07/08/2019 | 280.00 | 00008100872430 | ANDRESSA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 07/08/2019 | 200.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 07/08/2019 | 300.00 | 00008435581489 | MARIA DA VITORIA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 07/08/2019 | 200.00 | 00071018167463 | VALDENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 07/08/2019 | 250.00 | 00010032458460 | JOSEANE DE FRAN?A RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MORADIA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 07/08/2019 | 150.00 | 00000144047454 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 07/08/2019 | 330.00 | 00007906948408 | MARINALVA BANDEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 07/08/2019 | 350.00 | 00006296135408 | MARGARIDA DA SILVA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS COMPLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 07/08/2019 | 230.00 | 00011690667478 | PAULO PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 07/08/2019 | 500.00 | 00006657967497 | LUCIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 07/08/2019 | 300.00 | 00012455413748 | KARLA MICHELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS COMPLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 07/08/2019 | 300.00 | 00009529464401 | TAINÁ MELO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 07/08/2019 | 380.00 | 00070687829496 | WELLINGTON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE MARI-PB PARA RIO DE JANEIRO-RJ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 07/08/2019 | 500.00 | 00084059400491 | JOSEFA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 07/08/2019 | 500.00 | 00008997529420 | LUCIANA ANSELMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 07/08/2019 | 800.00 | 00010796195420 | LUIZ HENRIQUE ANDRADE FRANCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE DUAS PASSAGEM DE ONIBUS DO RIO DE JANEIRO-RJ PARA MARI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 07/08/2019 | 550.00 | 00008840098402 | MARCELO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS DE 08 (OITO) VEICULOS DO TIPO ONIBUS ESCOLARES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 07/08/2019 | 650.00 | 00007785025460 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN DE PLACA KIN-4876, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 07/08/2019 | 2200.00 | 00009215029400 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OBJETOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 07/08/2019 | 750.00 | 00004278617488 | ALEXCINA BATISTA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE ALMOCOS, DESTINADOS AOS MOTORISTAS EM CONFRATERNIZACAO REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DIA 28/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 07/08/2019 | 850.00 | 00070229277403 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPA E TERRAPLANAGEM COM USO DE BRITAS NA ESCOLA MODELO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE TAUMATA, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 07/08/2019 | 2000.00 | 00062972839404 | AILTON BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, Nº 391, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 07/08/2019 | 1300.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, Nº 350, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 07/08/2019 | 1200.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO LEITE, Nº 309, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 07/08/2019 | 600.00 | 00018120490487 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CLAUDINO, Nº 51, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO UTILIZADO PELA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 07/08/2019 | 700.00 | 00002574359488 | VANDA CRISTINA AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA FERREIRA DE PAIVA, Nº 488, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 07/08/2019 | 10851.50 | 09189517000226 | TOCMIX COMERCIO DE E.E.E. MUSICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ACESSORIOS, COMPONENTES, CAPAS, PELES E INSTRUMENTOS MUSICAS, DESTINADOS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 07/08/2019 | 2600.00 | 14694208000162 | GIVANILDO DA FONSECA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ACESSORIOS ( BOTAS CANO LONGO E CURTO ), DESTINADOS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 07/08/2019 | 2000.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AVALIADORA DE IMOVEIS JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUlHO DO CORRENTE EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 07/08/2019 | 500.00 | 00009900548450 | RYQUIELL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFO-4225/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 07/08/2019 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS DE EMPENHAMENTO, LIQUIDACAO E PAGAMENTO DAS DESPESAS E ELABORACAO DE RECEITAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 07/08/2019 | 499.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 07/08/2019 | 800.00 | 00008732067461 | DANIELLY MELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO DURANTE OS EVENTOS (VISITA TECNICA PROJETO PROJETO PROPRIEDADE PRODUTIVO, 01 DE MAIO E 1º SEMINARIO DA MADIOCULTURA REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE NO PERIODO DE MAIOA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 07/08/2019 | 700.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 07/08/2019 | 1000.00 | 00003461243442 | OVIDIO FRANCISCO BRAZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA QFN-6444, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 07/08/2019 | 1500.00 | 10490663000195 | LIDER CONTABILIDADE S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO AOS CONSELHOS ESCOLARES NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO FINANCEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 07/08/2019 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 07/08/2019 | 954.00 | 00030303460482 | LUCIMAR MENDON?A LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA EVERALDO DA SILVA PEREIRA, Nº 190, PASTO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 07/08/2019 | 1950.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192018 | 0004249 | 07/08/2019 | 2300.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, BIBLIOTECA E SALAO DE REUNIOES E EVENTOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 07/08/2019 | 2688.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ANUNCIOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 07/08/2019 | 600.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 07/08/2019 | 500.00 | 00098103245453 | JOSE INALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA OGC-0423, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 07/08/2019 | 3100.00 | 00007007842410 | CLAUDEMIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHO COM CONDUTOR, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 07/08/2019 | 3500.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHO COM CONDUTOR, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 07/08/2019 | 3200.00 | 00007958375425 | MICHEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 07/08/2019 | 3368.18 | 00002657777473 | JOSE RONALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO COM CONDUTOR, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 07/08/2019 | 3800.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DO PAINEL E DA INSTALACAO E PROGRAMACAO DO MODULO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 07/08/2019 | 1650.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APROVACAO PELA ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICACOES E ORCAMENTO PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONTRATO CEF Nº 1054452-82. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 07/08/2019 | 350.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 07/08/2019 | 500.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 07/08/2019 | 800.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 07/08/2019 | 3800.00 | 00005809180418 | THIAGO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL EM TAMBORES, DESTINADOS AS MAQUINAS EM TRABALHOS DE CORTE DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17/03 A 31/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 5001273 | 07/08/2019 | 210.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL-EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO, CAPS E UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 5001274 | 07/08/2019 | 168.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL-EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001275 | 07/08/2019 | 1760.00 | 00006045250443 | BRUNO LEONARDO BARBOSA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 22,(VINTE E DOIS), CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM OTORRINOLORINGOLOGIA, ATRAVÉS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001276 | 07/08/2019 | 1000.00 | 00002206755700 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO, PINTURA E ESTOFADOS DE 05 (CINCO) LOGARINAS DAS (UBS), UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001277 | 07/08/2019 | 512.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO L200 TRITON DE PLACA (QSF-9489), VINCULADA AS ATIVIDADES DO (PEVA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001278 | 07/08/2019 | 300.00 | 13297572000126 | IVANDRO NASCIMENTO MOURA 01010277456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 5001279 | 07/08/2019 | 950.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADA MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001280 | 07/08/2019 | 1062.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001281 | 07/08/2019 | 416.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001282 | 07/08/2019 | 48.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001283 | 07/08/2019 | 418.45 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001284 | 08/08/2019 | 900.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LÇOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 234, CENTRO DE MARI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001285 | 08/08/2019 | 400.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANÇA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DO BAIRRO SILVINO COSTA, REF.AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001286 | 08/08/2019 | 620.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE DE LUNA FREIRE NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE CONEGO CORNÉLIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001287 | 08/08/2019 | 650.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO COSTA Nº 101, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DO BAIRRO SANTA JULIA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001288 | 08/08/2019 | 800.00 | 00082118060459 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA JOSE MARQUES DE ARAÚJO, LOTEA. NOVO MARI, DESTINADO A ABRIGAR O " PSF" BAIRRO NOVO MARI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001289 | 08/08/2019 | 1200.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS), REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001290 | 08/08/2019 | 3000.00 | 00004931166482 | LUCICLEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 81, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA, SECRETARIA DE SAÚDE E DO PEVA, REF. AO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001291 | 08/08/2019 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO Nº 43, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 5001292 | 08/08/2019 | 1500.00 | 00092824790482 | NILCETE ANTONIO DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIIZADO NA RUA FRANCISCA G. VASCOCELOS-308, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS "CEO" E "CEAS", DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001293 | 08/08/2019 | 2286.00 | 16737759000191 | TELEGAS COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001294 | 08/08/2019 | 2230.60 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PER. DE 01 A 31/07/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001295 | 08/08/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GOL G7 COMPLETO DE PLACAS (QSK-0410), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001296 | 08/08/2019 | 3200.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO SPIN DE PLACA (QFP-5414), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI,PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001297 | 08/08/2019 | 2770.00 | 00053754905791 | ROMILDO GONÇALVES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO UNO DE (PLACA MNU-3807), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFE. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001298 | 08/08/2019 | 1990.00 | 00014801388434 | LUIZ CARLOS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEÍCULO TOPIC DE PLACAS (MOC 3300), TRANSP. OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAPÉ, REF.AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001299 | 08/08/2019 | 1500.00 | 00014801949487 | SINEZIO LUIS DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOW-0288), REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001300 | 08/08/2019 | 2250.00 | 00012330614454 | ARTHUR FELIPE DA SILVA VANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO VOYAGE DE PLACA (PFE-2471), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001301 | 08/08/2019 | 2550.00 | 00002261407416 | JOSEANO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VOYAGE DE PLACAS (QFW2416), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOPSITAIS EM JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001302 | 08/08/2019 | 2250.00 | 00084058684453 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SPIN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (QFV-5116), REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001303 | 08/08/2019 | 1751.00 | 00005152896478 | JOSIAS DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CELTA DE PLACAS (MYG2139), TRANSPORTANDO DE MARI, PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 5001304 | 08/08/2019 | 578.07 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDOS AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS) E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001305 | 08/08/2019 | 1448.05 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SEREM SERVIDAS AOS USUÁRIOS DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, E OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 5001306 | 08/08/2019 | 1054.86 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLÉO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO PLACA (QFT-3895), VINCULADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFE. MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 5001307 | 08/08/2019 | 214.09 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLÉO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO L200 TRINTON DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO AO PROGRAMA DO (PEVA), DESTE MUNICÍPIO, REFE. MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 5001308 | 08/08/2019 | 6156.50 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULÃNCIA DE PLACAS (QSB-4999), (QFG-9183), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF, AO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 5001309 | 08/08/2019 | 2381.09 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS (QSK-0410), MOTO PLACA (QFA-1494), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 5001310 | 08/08/2019 | 2048.15 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS (OEZ-5785), (QFT-5106), VINCULADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REF, AO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 5001311 | 08/08/2019 | 1203.45 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLÉO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAM DE MARCA IVECO PLACA (QFS-3179), VINCULADO A SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 08/08/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QSK-0480, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004303 | 08/08/2019 | 2207.94 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSK-0480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004304 | 08/08/2019 | 12195.68 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004305 | 08/08/2019 | 15943.26 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA OFE-5193, PATROL E RETROESCAVADEIRA VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0004313 | 08/08/2019 | 1125.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI ( CONVIDADANDO A POPULAÇÃO P/ PARTICIPAR DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DA CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DA ECONOMIALOCAL, REALIZADO NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DE UNID.DE BENEFICIAM.DE CULT.AGRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 08/08/2019 | 3135.00 | 07123473000125 | COOP.DE PROD.AGROP.ZUMBI DOS PALMARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE TERRA COM GRADE DE ARRASTO DOS PEQUENOS AGRICULTORES RESIDENTES NO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, SENDO O TOTALDE 33 HORAS, CONFORME RELAÇÃO EM ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DE UNID.DE BENEFICIAM.DE CULT.AGRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 08/08/2019 | 2240.00 | 07123473000125 | COOP.DE PROD.AGROP.ZUMBI DOS PALMARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TOMBADOR NOS TERRENOS DOS PEQUENOS AGRICULTORES RESIDENTES NO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, SENDO O TOTALDE 28 HORAS, CONFORME RELAÇÃO EM ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004274 | 08/08/2019 | 7488.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004275 | 08/08/2019 | 5700.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 08/08/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QSJ-7200, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004292 | 08/08/2019 | 283.65 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA QFH-5258, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004299 | 08/08/2019 | 4168.11 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004300 | 08/08/2019 | 3706.39 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004301 | 08/08/2019 | 2664.73 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR DE SUCCAO E DRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS DA RUA FRANCISCO RIQUE FERREIRA E OUTRAS NO BAIRRO SILVINO COSTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004302 | 08/08/2019 | 4851.87 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA OGC-6556 E QSJ-7200, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004309 | 08/08/2019 | 947.01 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO OFERECIDA AOS GARIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 08/08/2019 | 850.00 | 00004402562406 | ADRIANO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL E PINTURA DAS MARGENS DA ROD. PB073, NA PRAÇA EM FRENTE AO GINADIO JOSE PAULO MARQUES, NO CALÇADÃO EM FRENTE AO GALPÃO DE COSTURA E LIMPA DE MATO EM DIVERSAS RUASDO BAIRRO CHICO FAUSTINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 08/08/2019 | 850.00 | 00071296341461 | EDILSON NASCIMENTO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL E PINTURA DAS MARGENS DA ROD. PB073, NA PRAÇA EM FRENTE AO GINADIO JOSE PAULO MARQUES, NO CALÇADÃO EM FRENTE AO GALPÃO DE COSTURA E LIMPA DE MATO EM DIVERSAS RUASDO BAIRRO CHICO FAUSTINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 08/08/2019 | 850.00 | 00070214497470 | GLAYBSSON KENNEDY SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL E PINTURA DAS MARGENS DA ROD. PB073, NA PRAÇA EM FRENTE AO GINADIO JOSE PAULO MARQUES, NO CALÇADÃO EM FRENTE AO GALPÃO DE COSTURA E LIMPA DE MATO EM DIVERSAS RUASDO BAIRRO CHICO FAUSTINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 08/08/2019 | 850.00 | 00009131995403 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL E PINTURA DAS MARGENS DA ROD. PB073, NA PRAÇA EM FRENTE AO GINADIO JOSE PAULO MARQUES, NO CALÇADÃO EM FRENTE AO GALPÃO DE COSTURA E LIMPA DE MATO EM DIVERSAS RUASDO BAIRRO CHICO FAUSTINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 08/08/2019 | 850.00 | 00010673554481 | THIAGO FIRMINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JOSE AMERICO E NAS RUAS DO PAITO DA FEIRA LIVRE ( JOSE AMANCIO PEREIRA, FRANCISCA DE LUNA FREIRE, JOAO PESSOA, ANTONIO GOMES DE SOUZA, COSTA E SILVA E NA RUAMINERVINO SEVERINO DE CASLDAS NO CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 08/08/2019 | 850.00 | 00037994859453 | MARCIO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JOSE AMERICO E NAS RUAS DO PAITO DA FEIRA LIVRE ( JOSE AMANCIO PEREIRA, FRANCISCA DE LUNA FREIRE, JOAO PESSOA, ANTONIO GOMES DE SOUZA, COSTA E SILVA E NA RUAMINERVINO SEVERINO DE CASLDAS NO CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 08/08/2019 | 850.00 | 00014912621412 | RAFAEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JOSE AMERICO E NAS RUAS DO PAITO DA FEIRA LIVRE ( JOSE AMANCIO PEREIRA, FRANCISCA DE LUNA FREIRE, JOAO PESSOA, ANTONIO GOMES DE SOUZA, COSTA E SILVA E NA RUAMINERVINO SEVERINO DE CASLDAS NO CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 08/08/2019 | 850.00 | 00071019713429 | WELLINGTON SILVA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JOSE AMERICO E NAS RUAS DO PAITO DA FEIRA LIVRE ( JOSE AMANCIO PEREIRA, FRANCISCA DE LUNA FREIRE, JOAO PESSOA, ANTONIO GOMES DE SOUZA, COSTA E SILVA E NA RUAMINERVINO SEVERINO DE CASLDAS NO CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 08/08/2019 | 750.00 | 00010399400486 | KAYSSE JOHNY LUCAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JOSE AMERICO E NAS RUAS DO PAITO DA FEIRA LIVRE ( JOSE AMANCIO PEREIRA, FRANCISCA DE LUNA FREIRE, JOAO PESSOA, ANTONIO GOMES DE SOUZA, COSTA E SILVA E NA RUAMINERVINO SEVERINO DE CASLDAS NO CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 08/08/2019 | 350.00 | 00070361130490 | LUAN JOSÉ SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JOSE AMERICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 08/08/2019 | 900.00 | 00009104753429 | LEANDRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JOSE AMERICO E NAS RUAS DO PAITO DA FEIRA LIVRE ( JOSE AMANCIO PEREIRA, FRANCISCA DE LUNA FREIRE, JOAO PESSOA, ANTONIO GOMES DE SOUZA, COSTA E SILVA E NA RUAMINERVINO SEVERINO DE CASLDAS NO CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 08/08/2019 | 320.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM IDA E VOLTA DE MARI PARA GUARABIRA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO OS PNEUS DIANTEIRO PARA VULCANIZACAO, PERTENCENTE A CACAMBA DE PLACA OXO-1265 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 08/08/2019 | 4500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO COROLLA DE PLACA QSD-8496, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004296 | 08/08/2019 | 4967.47 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO COROLLA DE PLACA QSD-8496, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0004277 | 08/08/2019 | 4062.14 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NOS SETORES DA ADMINISTRACAO INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004279 | 08/08/2019 | 1500.00 | 28314347000128 | REALIZA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DE LOCACAO DE 01 (UM) SOM PEQUENO, DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORACAO DO 2º ANIVERSARIO DA RADIO CIDADE REALIZADO NESTE MUNICIPIO EM PRACA PUBLICA NO DIA 20/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO AS INCORPORACOES PATRIMONIAIS | AQUIS.DE EQUIPAM.MAT.PERMANENTE INCLUSIVE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 08/08/2019 | 14960.00 | 02864805000109 | BRUNA PAINEIS ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) TOTEM MOBILIARIO URBANO COM PAINEL DE MENSAGEM, DESTINADO AO USO PUBLICO PARA BENEFICIO A POPULACAO COM EXPOSICAO DE INFORMACOES E OUTROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0004318 | 08/08/2019 | 765.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI ( CONVIDADANDO A POPULAÇÃO MARIENSE P/ PARTICIPAREM DO EVENTO DE ABERTURA DA CASA DA CIDADANIALOCALIZADA AS MARGENS DA ROD. PB073 PASTO NOVO, REALIZADO NO DIA 31 DE JULHO DE 2019 NESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 08/08/2019 | 200.00 | 00011714661458 | PAULO SALES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CARREGAMENTO E DESTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA CONAB NO BANCO DE ALIMENTOS, SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM O PAA, NOS DIAS 28 DE JUNHO E 09,16, E 23 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 08/08/2019 | 200.00 | 00006784943473 | ADRIANO BASILIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CARREGAMENTO E DESTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA CONAB NO BANCO DE ALIMENTOS, SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM O PAA, NOS DIAS 28 DE JUNHO E 09,16, E 23 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 08/08/2019 | 200.00 | 00009374185440 | MARCONDES SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CARREGAMENTO E DESTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA CONAB NO BANCO DE ALIMENTOS, SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM O PAA, NOS DIAS 28 DE JUNHO E 09,16, E 23 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 08/08/2019 | 200.00 | 00033972230400 | HELENO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CARREGAMENTO E DESTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA CONAB NO BANCO DE ALIMENTOS, SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM O PAA, NOS DIAS 28 DE JUNHO E 09,16, E 23 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 08/08/2019 | 200.00 | 00012673964401 | ANDRÉ BENEDITO SALES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CARREGAMENTO E DESTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA CONAB NO BANCO DE ALIMENTOS, SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM O PAA, NOS DIAS 28 DE JUNHO E 09,16, E 23 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 08/08/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QFW-3684, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 08/08/2019 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QFR-3493, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0004289 | 08/08/2019 | 7000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/A PRESTAÇÃO DE SERV. CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES, GERAÇÃO DOS SAGRES MENSAL E DIARIO, ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004291 | 08/08/2019 | 193.12 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-3052, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004297 | 08/08/2019 | 3585.92 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFR-3493, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004298 | 08/08/2019 | 3247.06 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW-3684, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 08/08/2019 | 105.00 | 00007697435446 | ALINE MELO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE FINANCAS, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DE CHAMADA PUBLICA DO PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGETICA (PEE) NO AUDITORIO DA ENERGISA PARAIBANO DIA 08/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 08/08/2019 | 90.00 | 00007664438411 | KESIANE GOMES DE OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DE CHAMADA PUBLICA DO PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGETICA (PEE) NO AUDITORIO DA ENERGISA PARAIBA NO DIA08/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 08/08/2019 | 157.00 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS E ADERECOS DOS COMPONENTES QUE FORMAM A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0004278 | 08/08/2019 | 5149.68 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 08/08/2019 | 4680.43 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TECIDOS VARIADOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS E ADERECOS PARA OS COMPONENTES QUE FORMAM A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 08/08/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QFW-3864, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004293 | 08/08/2019 | 27884.57 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ESCOLARES DE PLACAS QFF-9353/OFG-9275/OGC-6309/OGA-6810/OFX-2280/OFX-2310 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004294 | 08/08/2019 | 4707.78 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MOH-5178, QFW-3864 E QFA-1514, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004295 | 08/08/2019 | 9926.99 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ESCOLARES DE PLACAS MOV-4182, NQC-9245 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004312 | 08/08/2019 | 7452.53 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO A SEREM SERVIDAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0004314 | 08/08/2019 | 360.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI ( CONVIDADANDO OS DESPORTISTAS P/ ACOMPANHAR A EQUIPE DA CHAPECOENSE FEMININA DE FUTSAL NOTORNEIO REALIZADO EM OLHO D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DIA 28 DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0004315 | 08/08/2019 | 405.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI ( CONVIDADANDO OS DESPORTISTAS P/ ACOMPANHAR O JOGO DAS OITAVAS DE FINAIS DA COPA RURAL QUE TEM COMOREPRESENTANTE DO MUNICIPIO A EQUIPE DO REAL MARI, REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2019 NO ESTADIO O LEBRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0004316 | 08/08/2019 | 405.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI ( CONVIDADANDO OS DESPORTISTAS P/ ACOMPANHAR A ESTREIA DA EQUIPE SUB-15 DA ESCOLINHA DO PROFº. MESSIASNO CAMPEONATO PARAIBANO SUB-15 DE CAMPO, REALIZADO NO ESTADIO O ALMEIDÃO EM JOAO PESSOA NO DIA 20 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0004317 | 08/08/2019 | 630.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI ( CONVIDADANDO OS DESPORTISTAS P/ PARTICIPAREM DO TORNEIO DE FUTEBOL DO CAMPO DO PALMEIRAS NO SITIOLAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 14 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 08/08/2019 | 1622.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-9275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 08/08/2019 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QFR-3423, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004290 | 08/08/2019 | 2406.46 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-9905, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004306 | 08/08/2019 | 2024.24 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFR-3423, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004307 | 08/08/2019 | 1463.50 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004308 | 08/08/2019 | 3001.88 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFS-4513, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004310 | 08/08/2019 | 234.06 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO OFERECIDA AOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004311 | 08/08/2019 | 1504.05 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO SERVIDA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 08/08/2019 | 3792.91 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LENCOIS, TOALHAS, ROUPOES E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO E DEMAIS SETORES VINCULADOS COMO CRAS, CREAS, SCFV, ETC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 09/08/2019 | 800.00 | 00007864571476 | HELENA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA QFK-2260/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004351 | 09/08/2019 | 336.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CASA DE PASSAGEM E SETOR DO CREAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004352 | 09/08/2019 | 273.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NO SETOR DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004353 | 09/08/2019 | 322.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NO SETOR DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 09/08/2019 | 998.00 | 00008241773471 | ERIVELTON CAMILO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 09/08/2019 | 520.00 | 00005909080490 | MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 09/08/2019 | 5000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETENIMENTOS, LOCACOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTACAO MUSICAL DO ARTISTA NIEDSON LUA PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DOMINGOS PE DE SERRA A SE REALIZAR EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 10/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 09/08/2019 | 10000.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA OS 3 DO NORDESTE PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DOMINGOS PE DE SERRA A SE REALIZAR EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 10/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004347 | 09/08/2019 | 469.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CENTRO CULTURAL E O POLO DA UAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004348 | 09/08/2019 | 532.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004364 | 09/08/2019 | 311.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS E VULCANIZACAO DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004365 | 09/08/2019 | 237.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RODIZIO E REPAROS DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004366 | 09/08/2019 | 429.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM E REPAROS DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004367 | 09/08/2019 | 232.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO E REPAROS DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-6810, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004369 | 09/08/2019 | 388.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 09/08/2019 | 8511.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 09/08/2019 | 32810.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 09/08/2019 | 1008.00 | 47960950078406 | MAGAZINE LUIZA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM EVAPORADORA E CONDESADORA DESTINADO AO SETOR DO TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004349 | 09/08/2019 | 511.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004350 | 09/08/2019 | 497.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, DESEN.ECONOMICO E AGRARIO E OS SETORES DE TRANSPORTE E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 09/08/2019 | 1053.00 | 00007621836407 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 MINI PARQUE COM 5 BRINQUEDOS, 01 PULA PULA, 02 CAMAS ELASTICA, 01 MULTI PARQUE, 01 ESCORREGO E 01 CASA DE BOLINHAS, DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORACAO AO 2º ANIVERSARIO DA RADIO CIDADEREALIZADO EM PRACA PUBLICA NO DIA 20/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 09/08/2019 | 255.00 | 00070100980422 | GERDIAN SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS DOS VEICULOS TIPO MOTOCICLETAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 09/08/2019 | 816.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DA DIFERENCA EM GFIP DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 09/08/2019 | 2105.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO EVENTOS DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOS E INAUGURAÇÕES REALIZADO PELA EDILIDADE NO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 09/08/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 09/08/2019 | 550.00 | 00004347833407 | EDMILSON CLEMENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO MOTOR DE AGUA DO CARRO PIPA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 09/08/2019 | 1000.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECUPERACAO E SOLDA EM TODA PARTE DO TANQUE DA PIPA DAGUA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 09/08/2019 | 320.00 | 00004280096465 | JOSE AMARO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPA DE MATO NO CEMITERIO PUBLICO DA COMUNIDADE DE TAUMATA, LOCALIZADO NA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 09/08/2019 | 805.00 | 47960950078406 | MAGAZINE LUIZA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON DESTINADA A GERENCIA DE HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 09/08/2019 | 750.00 | 00011667706489 | DIEGO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARNES PERTENCENTES AOS MARCHANTES DE MARI ABATIDAS NO MATADOURO DA CIDADE DE GURINHEM E SAPE PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 19 E 26/06 E 02/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004362 | 09/08/2019 | 372.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004363 | 09/08/2019 | 476.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM E REPAROS DE PNEUS DA MAQUINA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001312 | 09/08/2019 | 2250.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FOX DE PLACA (MOL-8846), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001313 | 09/08/2019 | 2310.00 | 00008359729417 | LEANDRO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULO FIAT UNO PLACA (GSV-1815), TRANSPORTANDO PACIENTE DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001314 | 09/08/2019 | 500.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS E MESAS, DESTINADOS AO EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADOS NAS (UBS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001315 | 09/08/2019 | 2447.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO, CANETAS, AUTOCLAVES, CADEIRAS ODONTOLOGICA, DESTINADOS AS (UBSs), SILVINO COSTA, TAUMATÁ, ZUMBI, CENTRO E BARRO VERMELHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 5001316 | 09/08/2019 | 364.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 5001317 | 09/08/2019 | 357.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 5001318 | 09/08/2019 | 1557.50 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 5001319 | 09/08/2019 | 140.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NO (CEO), CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÔGIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 5001320 | 09/08/2019 | 168.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 5001321 | 09/08/2019 | 11899.05 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI EPP - DIABETICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 5001322 | 09/08/2019 | 504.50 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 5001323 | 09/08/2019 | 1318.40 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 5001324 | 09/08/2019 | 931.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 5001325 | 09/08/2019 | 675.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, COMO CAL HIDRATADA, DESTINADO AS ATIVIDADES DOS AGENTES DO (PEVA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001326 | 09/08/2019 | 2150.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HLH-8216, TRANSPORTANDO OS MEDICOS EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 5001327 | 12/08/2019 | 11899.15 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI EPP - DIABETICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001328 | 12/08/2019 | 400.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM HIGIENIZAÇÃO FIAT TORO DE PLACA (QFT3895), E FIAT UNO E GOL DE PLACAS (OEZ-5785), (QFT-5106), MOTO DE PLACA (QFA 1494), L200 PLACA (QSF-9448),VINCULADO A FROTA DA ATENÇÃOBÁSICA DESTE MUNICIPIO, REF, AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001329 | 12/08/2019 | 30.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO GOL DE PLACA (QSK-0410), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001330 | 12/08/2019 | 400.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS (QSB-4999), (QFG-9183), (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MÊS JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001331 | 12/08/2019 | 100.00 | 00020306962420 | JOÃO TOMÉ DE ARRUDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DIARIAS), CONCEDIDA AO FUNCIONARIO JOÃO TOMÉ DE ARRUDA NETO, PARA FAZER FACE COM SUAS DESPESAS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001332 | 12/08/2019 | 1467.30 | 30431360000109 | CITO MAMA SER. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DO CITOPTOLÓGICO CERVICO VARGINAL/FLORA, PARA RASTREAMENTO, REALIZADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004393 | 12/08/2019 | 868.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AO PESSOAL PARTICIPANTES DO 1º SEMINARIO DA MANDIOCULTURA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004401 | 12/08/2019 | 503.10 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 12/08/2019 | 750.00 | 00002939465584 | RICARDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS EM MANGUEIRA DE AR E DE AGUA DO LAVA JATO DA GARAGEM ONDE GUARDA OS TRANSPORTES DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 12/08/2019 | 850.00 | 00010309706459 | JOSE JEOZARG GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JOSE AMERICO E NAS RUAS DO PAITO DA FEIRA LIVRE ( JOSE AMANCIO PEREIRA, FRANCISCA DE LUNA FREIRE, JOAO PESSOA, ANTONIO GOMES DE SOUZA, COSTA E SILVANESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 12/08/2019 | 950.00 | 00006812390429 | JOSE FILHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE LIMPEZA E PINTURA AS MARGENS DA ROD. PB073, NA PRAÇA EM FRENTE AO GINASIO DE ESPORTE JOSE PAULO MARQUES, NO VALÇADÃO EM FRENTE AO GALPÃO DE COSTURA E LIMPA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRROCHICO FAUSTINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 12/08/2019 | 550.00 | 00007501813469 | WELLINGTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JOSE AMERICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 12/08/2019 | 39.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 12/08/2019 | 710.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TACOGRAFO, DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 12/08/2019 | 370.83 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ENSAIO, METROLOGICO DE SELAGEM E OUTROS REALIZADOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004391 | 12/08/2019 | 1866.20 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AS REFEICOES DOS ASSESSORES DE GABINETE E ASSESSORES JURIDICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 12/08/2019 | 1200.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCOES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ILUMINACAO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO NAS FATURAS MENSAIS DE ENERGIA E EFICIENTIZACAO ENERGETICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004392 | 12/08/2019 | 1410.50 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA TESOURARIA, SETOR DE LICITACAO E SETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004395 | 12/08/2019 | 1677.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS TIPOS ALMOCOS E JANTARES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO GABINETE, TRIBUTOS, ADMINISTRACAO E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004396 | 12/08/2019 | 516.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES ENVOLVIDOS NOS PREPARATIVOS DO EVENTO DE INAUGURACAO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 12/08/2019 | 930.00 | 10962007000148 | GRUPO EXPRESSO PARAIBA DE COMUNICACAO, MARKETING, PESQUISA E OPINIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DOS SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA REVISTA EXPRESSO - EDICAO: 047/2019 E NO SITE EXPRESSOPB.NET, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 12/08/2019 | 18.43 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO TIPO SEDEX E ENCOMENDAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 12/08/2019 | 300.00 | 00007621836407 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA/CULTURAL DO TEATRO DE BONECOS (BABAU) REALIZADO NO DIA 26 DE JUNHO DE 2019 NA COMUNIDADE DO SITIO TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 12/08/2019 | 300.00 | 00007621836407 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA/CULTURAL DO TEATRO DE BONECOS (BABAU) REALIZADO NO DIA 14 DE JULHO DE 2019 NA COMUNIDADE DO SITIO MATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 12/08/2019 | 9000.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE MARI COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O PERIODO DE 06 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 12/08/2019 | 945.50 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE AVIAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS E ADERECOS DOS COMPONENTES QUE FORMAM A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 12/08/2019 | 59.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 12/08/2019 | 86.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 12/08/2019 | 160.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TACOGRAFO, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004394 | 12/08/2019 | 361.20 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 12/08/2019 | 39.05 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 12/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004397 | 12/08/2019 | 283.80 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004398 | 12/08/2019 | 361.20 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004399 | 12/08/2019 | 232.20 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004400 | 12/08/2019 | 296.70 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 13/08/2019 | 92.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VISTORIA E UNIDADE DE TARJETA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFS-4513, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 13/08/2019 | 164.97 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES PARA SEREM SERVIDAS AOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 13/08/2019 | 202.97 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS AOS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004406 | 13/08/2019 | 22500.00 | 28314347000128 | REALIZA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 SOM TIPO 2, 01 PALCO 8X6, 01 GERADOR DE ENERGIA 180 KVA E 100 METROS DE GRADES DE ISOLAMENTO, DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DOMINGOS PE DE SERRA REALIZADA NESTE MUNICIPIO EM PRACA PUBLICANOS DIAS 09, 10 E 11/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 13/08/2019 | 1749.92 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA SEREM SERVIDAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 13/08/2019 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, QUANDO DO COMPARECIMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO EM JOAO PESSOA NO DIA 02/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 13/08/2019 | 2136.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) DIVULGADAS NAS EDICOES DOS DIAS 02, 04, 10 E 12/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 13/08/2019 | 220.00 | 00000181464497 | LUSICLEIDE TARGINO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COSTURA E ESTAMPARIA DE 10 (DEZ) CAMISAS, DESTINADAS A SERVIR COMO UNIFORME DA EQUIPE DE ENTREGA DOS CARNES DE IPTU DO EXERCICIO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 13/08/2019 | 620.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 (DUAS) CHAVES DE ILUMINACAO PUBLICA 2X60A, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 13/08/2019 | 439.94 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES PARA SEREM SERVIDAS AOS GARIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242018 | 5001333 | 13/08/2019 | 3000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ANÁLISES LABORATORIAL CONTADOR HEMATOLÓGICO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADE DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DEJULHO/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001334 | 13/08/2019 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÃNCIA MAGNETICA DO ENCÉFALO PARA O PACIENTE, VINÍCIUS SALAMÃO HONORATO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001335 | 14/08/2019 | 1410.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DE 03 (TRÊS), COMPRESSORES ODONTOLÓGICO E MANUTENÇÃO DE SERINGA TRIPLECE, DESTINADOS AS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001336 | 14/08/2019 | 380.00 | 12913364000141 | V.LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA), CAPOTA MARITIMA TORO SLIM, DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001337 | 14/08/2019 | 815.00 | 12913364000141 | V.LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA), CAPOTA MARITIMA FLASH COVER, AUTO RADIO E ALTO FALANTE BRAVOX, DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON SPORT DE PLACA (QSF-9448), VINCULADO SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001338 | 14/08/2019 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE UM "MARCAPASSO" DO PACIENTE, JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 5001339 | 14/08/2019 | 3199.40 | 02911193000168 | APOGEU CENTRO COMERCIAL DE PROD. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001340 | 14/08/2019 | 1785.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FOX DE PLACA (MOL-8846), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001341 | 14/08/2019 | 2196.00 | 00053754905791 | ROMILDO GONÇALVES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO UNO DE (PLACA MNU-3807), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFE. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001342 | 14/08/2019 | 2706.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO SPIN DE PLACA (QFP-5414), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI,PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001343 | 14/08/2019 | 1182.00 | 00014801949487 | SINEZIO LUIS DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOW-0288), REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001344 | 14/08/2019 | 1564.00 | 00005152896478 | JOSIAS DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CELTA DE PLACAS (MYG2139), TRANSPORTANDO DE MARI, PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001345 | 14/08/2019 | 1860.00 | 00084058684453 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SPIN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (QFV-5116), REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001346 | 14/08/2019 | 2108.00 | 00002261407416 | JOSEANO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VOYAGE DE PLACAS (QFW2416), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOPSITAIS EM JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001347 | 14/08/2019 | 1800.00 | 00012330614454 | ARTHUR FELIPE DA SILVA VANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO VOYAGE DE PLACA (PFE-2471), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001348 | 14/08/2019 | 2100.00 | 00008359729417 | LEANDRO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULO FIAT UNO PLACA (GSV-1815), TRANSPORTANDO PACIENTE DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001349 | 14/08/2019 | 260.00 | 00003938491477 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PRÓPRIO, DESTINADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BALÇÃO DE VIDRO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001350 | 14/08/2019 | 1900.00 | 00003938491477 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PRÓPRIO, NA CONFECÇÃO DE UMA COBERTURA EM POLICABONATO COM ESTRUTURA METALICA, MEDINDO 3Mx3M, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001351 | 14/08/2019 | 430.00 | 00003938491477 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PRÓPRIO, NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) BOX DE BANHEIRO, DESTINADOS A (UBS), DO SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001352 | 14/08/2019 | 1620.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALANÇAS DE BIOIMPENDÂNCIA PARA CONTROLE CORPORAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO "NASF" E DA ACADEMIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001353 | 14/08/2019 | 1133.60 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DESTINADAS A DOAÇÕES PARA PACIENTES ACAMADOS, ACOMPANHADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 14/08/2019 | 1000.00 | 24165624000127 | MATEUS LUCAS PAULINO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 (DUAS) MESAS DE CIMENTO E 08 (OITO) TAMBORETES, DESTINADOS A REESTRUTURACA DA PRACA DO CALCADAO "ESPACO DO IDOSO" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004419 | 14/08/2019 | 3060.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004420 | 14/08/2019 | 5302.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANA E HABITAÇÃO PARA REPAROS E MANUNTENÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 14/08/2019 | 2500.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA PARAIBA VERDADE NA ARAPUAN FM, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 14/08/2019 | 700.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACOES DOS VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004417 | 14/08/2019 | 609.90 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004418 | 14/08/2019 | 429.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 15/08/2019 | 300.00 | 00030919661866 | ANA PAULA RIBEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS COMPLETO E CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 15/08/2019 | 1000.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS NO VEICULO DE COMUNICACAO " JORNAL O FAROL". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 15/08/2019 | 1000.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAL DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA VEICULACAO EM BLOGS, PORTAIS E RADIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 15/08/2019 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 15/08/2019 | 150.00 | 00084103507420 | JOAQUIM CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DE MATO NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 15/08/2019 | 172.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TECIDOS DE CHITÃO FLEX, DESTINADOS AO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 15/08/2019 | 550.00 | 00010270845402 | THIAGO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A TAXA DE ARBITRAGEM E TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE DO PSG DE FULTISAL NA COPA PARAIBA DE FUTSAL 2019 QUE INICIARA DIA 16/08/2019 NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE NA CIDADE DESAPE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 15/08/2019 | 1343.00 | 00003228203409 | JOSE FLORENCIO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACA KGK-0749, DESTINADO AO TRANSPORTE DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 15/08/2019 | 250.00 | 00084055545487 | ARNOBIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA HOSPITAL DA GRANDE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAGENS DO SETOR E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5001354 | 15/08/2019 | 2200.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO E PURIFICADOR DE ÁGUA DE PRESÃO, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DE PIRPIRIR E PARA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001355 | 15/08/2019 | 1990.00 | 00014801388434 | LUIZ CARLOS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEÍCULO TOPIC DE PLACAS (MOC 3300), TRANSP. OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAPÉ, REF.AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 5001356 | 15/08/2019 | 250.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 5001357 | 15/08/2019 | 375.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 5001358 | 15/08/2019 | 250.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 5001359 | 15/08/2019 | 1620.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 5001360 | 16/08/2019 | 1234.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001361 | 16/08/2019 | 402.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092018 | 0004432 | 16/08/2019 | 14087.53 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 004/2019. | 00102019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 16/08/2019 | 1050.00 | 00005413026471 | JOSE MATOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DA GRAMA NA PRACA DA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, NA PRACA EM FRENTE AO GINASIO DE ESPORTES E NA PRACA DA ALVORADA AS MARGENS DA RODOVIA PB-073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 16/08/2019 | 1000.00 | 00002525015436 | IVAN DUARTE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA DE ARVORES LOCALIZADAS NA RUA NAPOLEAO LAUREANO E PRACA DA ALVORADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 16/08/2019 | 3730.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DO MODULO DE INJEÇÃO, TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL,FILTRO SEPARADOR DE AGUA E COPO DO FILTRO E CONSERTO PARCIAL DA INSTALAÇÃO, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACANQC-9245, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 16/08/2019 | 175.00 | 00007672753495 | EDILSON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE APOIO A EQUIPE DO REAL MARI , PARA CUSTEAR A DESPESA COM TAXAS DE ARBITRAGEM DURANTE A COPA CULTURA ONDE O REAL MARI REPRESENTOU O MUNICIPIO NA COMPETIÇÃO O JOGO SERÁ REALIZADONO DIA 18 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE INGÁ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004433 | 16/08/2019 | 27884.57 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ESCOLARES DE PLACAS QFF-9353/OFG-9275/OGC-6309/OGA-6810/OFX-2280/OFX-2310 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 16/08/2019 | 105.00 | 00007697435446 | ALINE MELO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE FINANCAS, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EXIBILIDADE DOS IMPOSTOS MUNICIPAIS - IPTU E ITBI QUE ACONTECERA NO AUDITORIO DA RECEITA FEDERALNOS DIAS 15 E 16/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 16/08/2019 | 90.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EXIBILIDADE DOS IMPOSTOS MUNICIPAIS - IPTU E ITBI QUE ACONTECERA NO AUDITORIO DA RECEITA FEDERALNOS DIAS 15 E 16/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 16/08/2019 | 90.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EXIBILIDADE DOS IMPOSTOS MUNICIPAIS - IPTU E ITBI QUE ACONTECERA NO AUDITORIO DA RECEITA FEDERALNOS DIAS 15 E 16/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 19/08/2019 | 250.00 | 00005174216402 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE ATRAVES DO BLOG CONTINENTAL, DURANTE OS MESES DE MAIO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132019 | 0004445 | 19/08/2019 | 2500.00 | 00000761610480 | ALBERTO JORGE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA SOBRE ASPECTOS DE CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DAS PREPOSIÇÕES ENCAMINHADA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, SECRETARIA DE SAUDEE GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 19/08/2019 | 200.00 | 00006784943473 | ADRIANO BASILIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO DE UM SHOW MUSICAL DO ARTISTA "ADRIANO BASILIO", DURANTE O EVENTO DE ENCERRAMENTO DA CAMPANHA DE FORTALECIMENTO DO COMERCIO LOCAL REALIZADO NO DIA 03/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 19/08/2019 | 300.00 | 00076037533415 | REGINALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO DE UM SHOW MUSICAL DO ARTISTA "NALDO SANTOS", ACOMPANHADO DE SOM DE PEQUENO PORTE, DURANTE O EVENTO DE ENCERRAMENTO DA CAMPANHA DE FORTALECIMENTO DO COMERCIO LOCAL REALIZADO NO DIA 03/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 19/08/2019 | 2980.00 | 00010696817411 | LEONARDO VITALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE FUNILARIA E PINTURA NAS PARTES INTERNA E EXTERNA DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGC-6309, OFX-2280 E OFG-9275, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004456 | 19/08/2019 | 31676.50 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 19/08/2019 | 240.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 19/08/2019 | 26.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 19/08/2019 | 836.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS NA CONTA CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 19/08/2019 | 250.00 | 00008195791492 | IVONEIDE DOS SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR A COMPRA DE UMA CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 19/08/2019 | 400.00 | 00007895506447 | EDSONIA FERREIRA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 19/08/2019 | 300.00 | 00006295583458 | MARCELO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS E CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 19/08/2019 | 88.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 19/08/2019 | 1410.00 | 00096533293400 | IEDA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PROVENIENTE DE POCO ARTEZIANO, DESTINADO AS COMUNIDADES DOS SITIOS TAUMATA E JUNCO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 19/08/2019 | 3430.00 | 00047522348404 | JEOVA GONZAGA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO 2º DIFERENCIAL TRAZEIRO DA CAÇAMBA VW 26-280 DE OLACA OFF-6193 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANA E HABITAÇÃO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 19/08/2019 | 587.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO CONSERTO DOS CORTADORES DE GRAMAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 19/08/2019 | 500.00 | 00070494505451 | ROBERTO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGO NO TRANSPORTE DE CARNES DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DAS CIDADES DE SAPE E GURINHEM PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 19 E 26 DE JULHO E02,09 E 16 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 19/08/2019 | 500.00 | 00008965621402 | GIVANILDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGO NO TRANSPORTE DE CARNES DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DAS CIDADES DE SAPE E GURINHEM PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 19 E 26 DE JULHO E02,09 E 16 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 19/08/2019 | 500.00 | 00008952408403 | PAULO CEZAR AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGO NO TRANSPORTE DE CARNES DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DAS CIDADES DE SAPE E GURINHEM PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 19 E 26 DE JULHO E02,09 E 16 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 19/08/2019 | 2890.00 | 00010696817411 | LEONARDO VITALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO CONJUNTO DO PACOTE DO CONVERSOR DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 19/08/2019 | 590.00 | 00010696817411 | LEONARDO VITALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RETIRADA DOS VASILHAMES DO SISTEMA DO HIDRAULICO DO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 TL 85, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 19/08/2019 | 690.00 | 00010696817411 | LEONARDO VITALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE SOLDAS E RECUPERACAO DOS EIXOS DAS GRADES DE ARRASTO, VINCULADAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 19/08/2019 | 1650.00 | 00084057971491 | MARIA DA GUIA DA SILVA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE CAFE DA MANHA, DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO 1º SEMINARIO DA MANDIOCULTURA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NA CASA DE RECEPCOES W. MAISON NOS DIAS 17 E 18/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001362 | 19/08/2019 | 300.00 | 00043714501487 | REGINALDO JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSERTO NAS CAMAS DE MADEIRA, DESTINADOS PARA REPOUSO DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001363 | 19/08/2019 | 1560.00 | 00003975065460 | MANOELLINY CIPRIANO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS), CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO "CEAS", ATRAVES DA SCRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001364 | 19/08/2019 | 2100.00 | 00098104268449 | VALDEMIR DOS SANTOS QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NA CONFCÇÃO DE 05 (CINCO), BANCADAS DE PIA E DOIS ARMARIOS DE COZINHA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001365 | 19/08/2019 | 770.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES MOBIL SUPER 15W40 E FILTRO DE ÓLEO E DE CONBÚSTIVEL, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA (NQD- 8282), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001366 | 19/08/2019 | 524.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES ACDELCO 5W30 E FILTRO DE ÓLEO E DE AR, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULOS AMBULÂNCIA PLACAS (KSB-4999), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001367 | 19/08/2019 | 900.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES AC DELCO 5W30 E FILTRO DE ÓLEO E DE AR, LAMPADA FAROL, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS (QFG-9183)), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001368 | 19/08/2019 | 150.00 | 00002762097452 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS), DIÁRIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO HUMBERTO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE, PARA PARTICIPAR DO "CONGRESSO DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAÚDE" EM JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 07 A 09 DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001369 | 19/08/2019 | 3257.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS SLIM, DESTINADAS A DOAÇÕES PARA PACIENTES ACAMADOS, ACOMPANHADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001370 | 19/08/2019 | 864.00 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NODE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFG-5278), REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001371 | 19/08/2019 | 1456.00 | 00009207567431 | JOSÉ DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MNC 8388), REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001372 | 19/08/2019 | 1488.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO ASTRA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOI-2876), REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001373 | 19/08/2019 | 1240.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PRISMA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFA-9781), REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001374 | 19/08/2019 | 1636.00 | 00004650586470 | AILTON PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULO GOL DE (PLACA KGJ-2547),DA ZONA RURAL, PARA UNIDADES DE ATENDIMENTOS EM MARI E PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÂOREFE, AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001375 | 19/08/2019 | 1116.00 | 00049574680444 | JOAO VALDAIR FREITAS MACHADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO VOYAGE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFE-7506), REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001376 | 19/08/2019 | 1560.00 | 00057584370420 | VALDECI CAVALCANTE PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL, NO VEICULO PEUGEOT DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (NQB-4959), REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001377 | 19/08/2019 | 1116.00 | 00009985207483 | VALDECIR ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOCOM DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTE DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL, NO VEICULO FOX DE PLACA (ANR-6834), REF, AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 5001378 | 19/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.), REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL DA MINI UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001379 | 20/08/2019 | 1116.00 | 00005063223435 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTE DE MARI PARA HOSPITAIS DA CAPITAL, NO VEICULO FIESTA PLACA (KXL-2418), REFE, AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5001380 | 20/08/2019 | 2138.52 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS (UBSs), UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 5001381 | 20/08/2019 | 3677.98 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 5001382 | 20/08/2019 | 394.63 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001383 | 20/08/2019 | 500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001384 | 20/08/2019 | 650.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NASF, CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 20/08/2019 | 3500.00 | 00003938491477 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL DE MONTAGEM E SOLDA DA ESTRUTURA METALICA E COBERTURA EM POLIBICARBONATO, MEDINDO 6X3 METROS, DESTINADO AO CALCADAO AS MARGENS DA RODOVIA PB 018 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 20/08/2019 | 851.35 | 19736885000110 | ROSEMBERG RIQUE PONTES 03907602420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSÃO DE TRES PASSAGENS AREA, DESTINADAS A Srª MIZIANE MARTINS DE SOUZA E SEUS DOIS FILHOS MENORES DE IDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, DE RECIFE-PE PARA O RIO DE JANEIRO-RJ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 20/08/2019 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 20/08/2019 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA (CRAS) E DO SERVICO DE CONVIVENCIA (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 20/08/2019 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 20/08/2019 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0004480 | 20/08/2019 | 2197.50 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CERTIFICADOS, CRACHAS, ADESIVOS, LONA COM ILHOES E FAIXAS EM LONA, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 20/08/2019 | 200.00 | 00016189950493 | JOSE WANDERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE UMA CESTA BASICA E QUITACAO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 20/08/2019 | 300.00 | 00005270890445 | JOSE BATISTA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE UM GAS DE COZINHA COMPLETO E UMA CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 20/08/2019 | 300.00 | 00070815247451 | LINDEMBERG FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE UM GAS DE COZINHA COMPLETO E UMA CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 20/08/2019 | 350.00 | 00006130466412 | JAELSON ALBUQUERQUE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE UM GAS DE COZINHA COMPLETO E UMA CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 20/08/2019 | 75.00 | 00011457987481 | TAMIRES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE UM GAS DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 20/08/2019 | 220.00 | 00011550981455 | JACILENE LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE UM GAS DE COZINHA COMPLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 20/08/2019 | 390.00 | 00079871321449 | ELIÉSIO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, DESTINADO A CUSTEAR A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL E A COMPRA DE UM GAS DE COZINHA COMPLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 20/08/2019 | 150.00 | 00001010755706 | SEVERINO VITORINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE UMA CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 20/08/2019 | 150.00 | 00001909501450 | ERIVALDO VITALINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE UMA CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 20/08/2019 | 150.00 | 00004404018444 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE UMA CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 20/08/2019 | 150.00 | 00072762810434 | PAULO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE UMA CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 20/08/2019 | 150.00 | 00062973789400 | EDSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE UMA CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 20/08/2019 | 150.00 | 00003344723774 | RENATO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE UMA CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 20/08/2019 | 200.00 | 00010135319498 | ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE UMA CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 20/08/2019 | 1910.00 | 00070689191464 | JOSIVAL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE UMA MORADIA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 20/08/2019 | 268.00 | 00004343052435 | JOSEFA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE UMA MORADIA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 20/08/2019 | 330.00 | 00056894899487 | GEILTON TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE UMA MORADIA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 20/08/2019 | 200.00 | 00091019680415 | EDUARDO MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, DESTINADO A CUSTEAR A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 20/08/2019 | 250.00 | 00007869920428 | MARIA CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, DESTINADO A CUSTEAR A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 20/08/2019 | 400.00 | 00001669551407 | SAMARA DE BRITO SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, DESTINADO A CUSTEAR AS DESPESAS DE UMA MUDANCA DE DOMICILIO RESIDENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 20/08/2019 | 800.00 | 00023652756487 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA LUZINETE A RAINHA DA SERESTA, REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2019, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DOMINGOS PÉ DE SERRA REALIZADO NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO DE 2019NESTE MUNICIPOIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 20/08/2019 | 420.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENTRO CULTURAL E POLO MARIENSE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 20/08/2019 | 1540.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 20/08/2019 | 53.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO BARRO, SITUADA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 20/08/2019 | 1400.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 20/08/2019 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UMA COPIADORA MODELO BROTHER 8085, DESTINADA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0004478 | 20/08/2019 | 231.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 (UMA) FAIXA EM LONA, MEDINDO 3,00X0,70 MM, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 20/08/2019 | 784.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) DIVULGADA NA EDICAO DO DIA 30/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 20/08/2019 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) DIVULGADAS NAS EDICOES DOS DIAS 03 E 07/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 20/08/2019 | 840.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) DIVULGADAS NAS EDICOES DOS DIAS 10 E 13/08/2019 E NO DIARIO OFICIAL NO DIA 10/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 20/08/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO (FAMUP), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 20/08/2019 | 938.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 20/08/2019 | 16405.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 20/08/2019 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UMA COPIADORA MODELO HP PRO X476, DESTINADA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 20/08/2019 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UMA COPIADORA MODELO BROTHER 8085, DESTINADA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 20/08/2019 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UMA COPIADORA MODELO BROTHER 8085, DESTINADA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0004479 | 20/08/2019 | 2410.40 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 CARIMBO AUTOMATICO, 01 BANNER 80X1,20 METROS E COPIAS DIVERSAS IMPRESSAS EM PAPEL 75G IPTU, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 20/08/2019 | 13751.64 | 05457283000704 | SECRETARIA NACIONAL DE QUALIFICACAO E PROMOCAO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA 01/17 DO TERMO DE PARCELAMENTO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO CONVENIO Nº 704874/2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 20/08/2019 | 43679.09 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS CONFORME CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO PROCESSO DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 21/08/2019 | 90.00 | 00005654615408 | ANDRÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO GERENTE DE FINANCAS, QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO PARAIBANO SOBRE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/08/2019 NOTCE-PB LOCALIZADO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 21/08/2019 | 90.00 | 00007664438411 | KESIANE GOMES DE OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE O CONTROLE INTERNO NOS MUNICIPIOS QUE SERÁ REALIZADO PELO CNM QUALIFICA NO DIA 21/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 21/08/2019 | 105.00 | 00007697435446 | ALINE MELO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE FINANCAS, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE O CONTROLE INTERNO NOS MUNICIPIOS QUE SERÁ REALIZADO PELO CNM QUALIFICA NO DIA 21/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252018 | 0004508 | 21/08/2019 | 1680.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 21/08/2019 | 90.00 | 00009449011400 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO SETOR, QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO PARAIBANO SOBRE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/08/2019 NOTCE-PB LOCALIZADO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 21/08/2019 | 700.00 | 00006050852421 | SEVERINO RAMOS DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DE INTRODUCAO MUSICAL, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DOMINGOS PE DE SERRA A SE REALIZAR EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 10/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 21/08/2019 | 320.00 | 00012634154402 | ADILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS HIDRAULICOS E DE MANUTENCAO DA BOMBA QUE SERVE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DINA TEIXEIRA, VINCULADA A REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 21/08/2019 | 800.00 | 00000170532429 | HELIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTACAO DE UM SHOW MUSICAL DE HELIO DOS TECLADOS, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DOMINGOS PE DE SERRA A SE REALIZAR EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 10/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 21/08/2019 | 200.00 | 00010412438470 | JANIELI DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 21/08/2019 | 300.00 | 00009132231407 | DANIELE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 21/08/2019 | 100.00 | 00005684052428 | GILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 21/08/2019 | 100.00 | 00007633958464 | MARCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 21/08/2019 | 150.00 | 00070100785484 | KELVE FERREIRA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 21/08/2019 | 200.00 | 00009993694401 | MARIA REJANE LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 21/08/2019 | 150.00 | 00071854731440 | FABIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 21/08/2019 | 150.00 | 00005389256476 | JOSEFA AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 21/08/2019 | 150.00 | 00005023528413 | LUISA DE OLIVEIRA DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 21/08/2019 | 100.00 | 00075933764434 | GRACINETE AMELIA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 21/08/2019 | 100.00 | 00071199781444 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 21/08/2019 | 300.00 | 00062612190791 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 21/08/2019 | 150.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRÁRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAGENS DO SETOR E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5001385 | 21/08/2019 | 2450.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01, (UM), COMPUTADOR COMPLETO POSITIVO MASTER T-50 E ESTABILIZADOR, DESTINADOS AO SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001386 | 21/08/2019 | 2937.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, (CEO) E (CAPS), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001387 | 21/08/2019 | 5071.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS (UBSs) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NASF, CENTRO DE REABILITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001388 | 21/08/2019 | 1117.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAÚDE, PEVA E FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001389 | 21/08/2019 | 500.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA REALIZAR REPAROS NAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 5001390 | 21/08/2019 | 2071.07 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTES ATENDIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 5001391 | 22/08/2019 | 400.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 5001392 | 22/08/2019 | 401.60 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 5001393 | 22/08/2019 | 457.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001394 | 22/08/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE UM PORCEDIMENTO "CATETERISMO" DO PACIENTE, TEREZA CRISTINA PEREIRA SARAFIM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 5001395 | 22/08/2019 | 2875.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, CARTÃO PAPEL OFSET 18g, TAM. 21x30, E FICHA EM PAPEL OF SET 18g, TAM.21x30am, FICHAS EM PAPEL OFSET 75g TAM. 21x30 DESTINADOS AS (UBSs), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 5001396 | 22/08/2019 | 4450.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, CARTÃO PAPEL OFSET 75g, TAM. 10x15, E FICHA EM PAPEL OF SET 75g, TAM.21x30am, BLOCO RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL TAM. 1/2 OFICIO, DESTINADOS AS (UBSs), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001397 | 22/08/2019 | 4800.00 | 00043803105404 | ANTONIO PACIFICO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NA CONFECÇÃO DE 60 (SESSENTA), BOLSAS TIPO "CARTEIRO" EM CORINE, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001398 | 22/08/2019 | 660.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS DE AUTOMOTIVA DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA (QFT-5106), VICULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001399 | 22/08/2019 | 510.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS DE AUTOMOTIVA DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA (OGC-6556), VICULAD A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001400 | 22/08/2019 | 825.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001401 | 22/08/2019 | 3162.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001402 | 22/08/2019 | 318.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001403 | 22/08/2019 | 27105.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001404 | 22/08/2019 | 902.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001405 | 22/08/2019 | 11403.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001406 | 22/08/2019 | 1323.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001407 | 22/08/2019 | 1208.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001408 | 22/08/2019 | 1473.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001409 | 22/08/2019 | 3351.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 22/08/2019 | 2350.00 | 00005815507490 | JUNIOR BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT ESTRADA COM CARROCERIA ABERTA E COM CONDUTOR DE PLACA QFL-7256, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 22/08/2019 | 1500.00 | 00043697496468 | JAILSON FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGD-1499, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 22/08/2019 | 300.00 | 00007840882412 | JOAO PEDRO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO NA CASA DE RECEPCAO W. MAISON, NA PREPARAÇÃO E DURANTE O VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 22/08/2019 | 300.00 | 00009307848475 | JOYCE TRAJANO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO NA CASA DE RECEPCAO W. MAISON, NA PREPARAÇÃO E DURANTE O VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 22/08/2019 | 1500.00 | 00003108663402 | SIMONE PESSOA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE PREPARO DE ALMOÇO DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2019 NA CASA DE RECEPÇÃO W.MAISON NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 22/08/2019 | 200.00 | 00075933195472 | MARIA RITA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 22/08/2019 | 350.00 | 00002273114427 | MARCONI CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 22/08/2019 | 300.00 | 00011851327401 | ROSINEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS COMPLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 22/08/2019 | 200.00 | 00073911100434 | MARINALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 22/08/2019 | 130.00 | 00011461031400 | JOSENILTON VIEIRA DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 22/08/2019 | 100.00 | 00010668867418 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 22/08/2019 | 150.00 | 00001372369481 | ADRIANA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 22/08/2019 | 100.00 | 00008598898406 | WELLINGTON GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 22/08/2019 | 300.00 | 00012530471460 | CLAUDINEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS COMPLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 22/08/2019 | 200.00 | 00004200635445 | MAURICELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 22/08/2019 | 200.00 | 00013737103496 | VITORIA TEIXEIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 22/08/2019 | 150.00 | 00004938475456 | ELIANE FLORINDA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 22/08/2019 | 300.00 | 00004891483440 | MARINALVA FIRMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BASICA E GAS COMPLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 22/08/2019 | 200.00 | 00001138068411 | MAURISIO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 22/08/2019 | 300.00 | 00075435470404 | PAULO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS COMPLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 22/08/2019 | 150.00 | 00005495329430 | ROBERTO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 22/08/2019 | 150.00 | 00003199025447 | OLDAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 22/08/2019 | 200.00 | 00009347301485 | DIEGO CEZAR PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 22/08/2019 | 150.00 | 00044120907449 | CICERO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 22/08/2019 | 150.00 | 00003744856402 | JOSE ROBSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 22/08/2019 | 200.00 | 00092824030410 | MARIA DO CARMO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 22/08/2019 | 200.00 | 00002172803405 | SEVERINO SEVERIANO DA SILVA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 22/08/2019 | 150.00 | 00033973130400 | MARIA DO RAMO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 22/08/2019 | 150.00 | 00001576295460 | LUZIA DA SILVA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 22/08/2019 | 200.00 | 00010832711489 | ADAMILTON DOS SANTOS LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO PARA CUSTEAR DESPESAS DO DESPORTISTA ADAMILTON SANTOS QUE IRÁ PARTICIPAR DO CAMPEONATO BAIANO 2019 DE KICKBOXING NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE PIRITIBA-BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 22/08/2019 | 130.00 | 00010270845402 | THIAGO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A TAXA DE ARBITRAGEM DO JODO DA COPA CULTURA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE AGOSTO NO GINASIO JOSE PAULO MARQUE NESTE MUNICIPIO DA EQUIPE DO PSG DE FULTISALREPRESENTANTE DO MUNICIPIO NA COMPETIÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 22/08/2019 | 105.00 | 00007697435446 | ALINE MELO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE FINANCAS, QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO PARAIBANO SOBRE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/08/2019 NOTCE-PB LOCALIZADO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 22/08/2019 | 90.00 | 00007664438411 | KESIANE GOMES DE OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA, QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO PARAIBANO SOBRE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/08/2019 NOTCE-PB LOCALIZADO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 23/08/2019 | 300.00 | 00008309393423 | EZEQUIEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072019 | 0004565 | 23/08/2019 | 27475.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM. E CAPAC. DE PROF. EM EDUCACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS PARA ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DE 02, 03, 04, E 05 ANOS DA COLECAO FAZENDO E APRENDENDO: MUNDO DAS COISAS, PARA MELHORIA DO APRENDIZADO DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082019 | 0004566 | 23/08/2019 | 76300.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM. E CAPAC. DE PROF. EM EDUCACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE KITS DIDATICOS (LIVROS) A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE COM OS PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PARA MELHORIA DE PROFICIENCIA EM LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 23/08/2019 | 1100.00 | 28844953000155 | FERQUIPE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) MOTOSERRA BMT65 SABRE, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 23/08/2019 | 280.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRÁRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5001410 | 23/08/2019 | 1246.30 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001411 | 23/08/2019 | 1554.25 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO NYLON E ESTETO RAPPAPORT, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 5001412 | 23/08/2019 | 5600.00 | 00008893150433 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO TIPO VAM DE PLACA (OFF 8959), DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001413 | 26/08/2019 | 1490.00 | 26535259000120 | KELMER MENDONCA RODRIGUES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFA AQUEEZE, DESTINADOS AOS PACIENTES DO PROGRAMA ACADEMIA AO AR LIVRE, NA PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001414 | 26/08/2019 | 150.00 | 00008074855430 | CARLOS VINICIUS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (DIARIAS), CONCEDIDA AO CARLOS VINICIUS DA SILVA BARBOSA, PARA FAZER FACE COM SUAS DESPESAS COM CURSO DE APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BÁSICA, EM J.PESSOA NOS DIA 05 DE JULHO E 14 A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 5001415 | 26/08/2019 | 2000.25 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI EPP - DIABETICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001416 | 26/08/2019 | 1500.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS. E HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, DESTINADOS AOS CONSULTORIO DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 5001417 | 26/08/2019 | 847.90 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 5001418 | 26/08/2019 | 542.40 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 5001419 | 26/08/2019 | 383.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 5001420 | 26/08/2019 | 287.25 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 5001421 | 26/08/2019 | 156.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 26/08/2019 | 199.99 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ARAME FARPADO GLV 500 M, DESTINADO AOS TANQUES DE CRIADORES DE PEIXES DA COLONIA DE PESCADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 26/08/2019 | 280.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRÁRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 26/08/2019 | 3321.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 26/08/2019 | 1035.00 | 00010133243400 | VALDENILSON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: PROCANOR, AMOR DIVINO, BARRO VERMELHO, JOSE AMERICO, CHICO FAUSTINO, CENTRO E LOTEAMENTO SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADO NESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 26/08/2019 | 900.00 | 00002901112420 | JOAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: PROCANOR, AMOR DIVINO, BARRO VERMELHO, JOSE AMERICO, CHICO FAUSTINO, CENTRO E LOTEAMENTO SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADO NESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 26/08/2019 | 1235.00 | 00070100848400 | JOSE MIGUEL CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: PROCANOR, AMOR DIVINO, BARRO VERMELHO, JOSE AMERICO, CHICO FAUSTINO, CENTRO E LOTEAMENTO SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADO NESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 26/08/2019 | 1035.00 | 00056894830444 | ADEIDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: PROCANOR, AMOR DIVINO, BARRO VERMELHO, JOSE AMERICO, CHICO FAUSTINO, CENTRO E LOTEAMENTO SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADO NESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 26/08/2019 | 1117.50 | 00011045745430 | LUIZ DANIEL DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: PROCANOR, AMOR DIVINO, BARRO VERMELHO, JOSE AMERICO, CHICO FAUSTINO, CENTRO E LOTEAMENTO SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADO NESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 26/08/2019 | 1215.00 | 00070219535426 | MACILIEL PEREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO AUXILIO NO DESCARREGO DO CARRO PIPA, DURANTE O ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM DIVERSAS RESIDENCIAS NAS COMUNIDADES DO SITIO TAUMATA, SITIO BAIXINHA, ASSENTAMENTO TIRADENTES ESITIO BARREIRO LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 26/08/2019 | 1112.50 | 00011749856409 | LEANDRO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO AUXILIO NO DESCARREGO DO CARRO PIPA, DURANTE O ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM DIVERSAS RESIDENCIAS NAS COMUNIDADES DO SITIO TAUMATA, SITIO BAIXINHA, ASSENTAMENTO TIRADENTES ESITIO BARREIRO LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 26/08/2019 | 1035.00 | 00028772768487 | JOAO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE MATOS (JARDINS) NOS DIVERSOS CANTEIROS E PRAÇAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 26/08/2019 | 1080.00 | 00001288583460 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE MATOS (JARDINS) NOS DIVERSOS CANTEIROS E PRAÇAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 26/08/2019 | 1012.50 | 00004606834463 | MANOEL MESSIAS GOMES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE MATOS (JARDINS) NOS DIVERSOS CANTEIROS E PRAÇAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 26/08/2019 | 1012.50 | 00011798737426 | JOSIMAR IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO AUXILIO DO CARRO PIPA DURANTE IRRIGAÇÃO (JARDINS) NOS CANTEIROS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 26/08/2019 | 1067.50 | 00070214705412 | ANTONIO BRASIL DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO AUXILIO DO CARRO PIPA DURANTE IRRIGAÇÃO (JARDINS) NOS CANTEIROS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 26/08/2019 | 6169.26 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PRACA PUBLICA SITUADA AS MARGENS DA RODOVIA PB-073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 26/08/2019 | 1100.00 | 28844953000155 | FERQUIPE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MANGUEIRA DE SUCCAO EXTRA LEVE AZUL 3X50 M, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 26/08/2019 | 6147.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 26/08/2019 | 5728.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 26/08/2019 | 1000.00 | 00009040033455 | ANTONIO LINDOFO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPA DE MATO NAS RUAS ALBERTINO JOAO DA SILVA, BELA VISTA, GERALDO FERREIRA DE PAIVA, JOSE HONORATO DE LIMA MANOEL MONTEIRO DE OLIVEIRA, SANTA JULIA, HERMANO FRANCISCO BRAZ,ALBERTINA PEREIRA, ELINA DO NASCIMENTO E OUTRAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 15 DE JULHO A 16 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 26/08/2019 | 1000.00 | 00005413029497 | JOSE CARLOS LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPA DE MATO NAS RUAS ALBERTINO JOAO DA SILVA, BELA VISTA, GERALDO FERREIRA DE PAIVA, JOSE HONORATO DE LIMA MANOEL MONTEIRO DE OLIVEIRA, SANTA JULIA, HERMANO FRANCISCO BRAZ,ALBERTINA PEREIRA, ELINA DO NASCIMENTO E OUTRAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 15 DE JULHO A 16 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 26/08/2019 | 1000.00 | 00098084291491 | MANOEL GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPA DE MATO NAS RUAS ALBERTINO JOAO DA SILVA, BELA VISTA, GERALDO FERREIRA DE PAIVA, JOSE HONORATO DE LIMA MANOEL MONTEIRO DE OLIVEIRA, SANTA JULIA, HERMANO FRANCISCO BRAZ,ALBERTINA PEREIRA, ELINA DO NASCIMENTO E OUTRAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 15 DE JULHO A 16 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 26/08/2019 | 1000.00 | 00004760147438 | ADRIANO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPA DE MATO NAS RUAS ALBERTINO JOAO DA SILVA, BELA VISTA, GERALDO FERREIRA DE PAIVA, JOSE HONORATO DE LIMA MANOEL MONTEIRO DE OLIVEIRA, SANTA JULIA, HERMANO FRANCISCO BRAZ,ALBERTINA PEREIRA, ELINA DO NASCIMENTO E OUTRAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 15 DE JULHO A 16 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 26/08/2019 | 1000.00 | 00002279785447 | EDMILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPA DE MATO NAS RUAS ALBERTINO JOAO DA SILVA, BELA VISTA, GERALDO FERREIRA DE PAIVA, JOSE HONORATO DE LIMA MANOEL MONTEIRO DE OLIVEIRA, SANTA JULIA, HERMANO FRANCISCO BRAZ,ALBERTINA PEREIRA, ELINA DO NASCIMENTO E OUTRAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 15 DE JULHO A 16 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 26/08/2019 | 700.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPA DE MATO NAS RUAS PADRE HILDON BANDEIRA, SEVERINO FRANCISCO BRAZ, TEREZINHA MONTEIRO DE OLIVEIRA,HILDON VELOSO, ANA ROSA DA SILVA, GILVAN CAMILO PEREIRA, JOAO MARTINS DE LIMAJOAO SERGIO PEREIRA, DO PROCANOR E OUTRAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 JULHO A 16 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 26/08/2019 | 1000.00 | 00007844367466 | JOAO BATISTA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPA DE MATO NAS RUAS PADRE HILDON BANDEIRA, SEVERINO FRANCISCO BRAZ, TEREZINHA MONTEIRO DE OLIVEIRA,HILDON VELOSO, ANA ROSA DA SILVA, GILVAN CAMILO PEREIRA, JOAO MARTINS DE LIMAJOAO SERGIO PEREIRA, DO PROCANOR E OUTRAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 JULHO A 16 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 26/08/2019 | 1000.00 | 00048674745415 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPA DE MATO NAS RUAS PADRE HILDON BANDEIRA, SEVERINO FRANCISCO BRAZ, TEREZINHA MONTEIRO DE OLIVEIRA,HILDON VELOSO, ANA ROSA DA SILVA, GILVAN CAMILO PEREIRA, JOAO MARTINS DE LIMAJOAO SERGIO PEREIRA, DO PROCANOR E OUTRAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 JULHO A 16 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 26/08/2019 | 1300.00 | 00088439526768 | SEVERINO FELIPE DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPA DE MATO NAS RUAS PADRE HILDON BANDEIRA, SEVERINO FRANCISCO BRAZ, TEREZINHA MONTEIRO DE OLIVEIRA,HILDON VELOSO, ANA ROSA DA SILVA, GILVAN CAMILO PEREIRA, JOAO MARTINS DE LIMAJOAO SERGIO PEREIRA, DO PROCANOR E OUTRAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 JULHO A 16 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 26/08/2019 | 900.00 | 00011273775406 | ELINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPA DE MATO NAS RUAS PADRE HILDON BANDEIRA, SEVERINO FRANCISCO BRAZ, TEREZINHA MONTEIRO DE OLIVEIRA,HILDON VELOSO, ANA ROSA DA SILVA, GILVAN CAMILO PEREIRA, JOAO MARTINS DE LIMAJOAO SERGIO PEREIRA, DO PROCANOR E OUTRAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 JULHO A 16 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 26/08/2019 | 850.00 | 00009133130418 | JOSE SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPA DE MATO NAS RUAS PADRE HILDON BANDEIRA, SEVERINO FRANCISCO BRAZ, TEREZINHA MONTEIRO DE OLIVEIRA,HILDON VELOSO, ANA ROSA DA SILVA, GILVAN CAMILO PEREIRA, JOAO MARTINS DE LIMAJOAO SERGIO PEREIRA, DO PROCANOR E OUTRAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 JULHO A 16 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 26/08/2019 | 900.00 | 00004192456427 | CEZARINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE MATOS (JARDINS) NOS DIVERSOS CANTEIROS E PRAÇAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 26/08/2019 | 1188.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 26/08/2019 | 150.00 | 00012634154402 | ADILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUNTENÇÃO E CONSERTO DO CORTADOR DE GRAMA UTILIZADO NO MINI CAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 26/08/2019 | 3073.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 26/08/2019 | 8840.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 26/08/2019 | 5318.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 26/08/2019 | 6162.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Especial | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 26/08/2019 | 1712.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 26/08/2019 | 100.00 | 00001235050467 | JOSÉ SILVA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO ARTISTA ( PIO DOS TECLADOS ) REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2019 DURANTE A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA "DOMINGOS PÉ DE SERRA" REALIZADO NOS DIAS09 A 11 DE AGOSTO DE 2019 NA RUA JOSE DE LUNA FREIRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 26/08/2019 | 100.00 | 00002121877401 | JOSE HUMBERTO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO ARTISTA ( HUMBERTO VIEIRA ) REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2019 DURANTE A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA "DOMINGOS PÉ DE SERRA" REALIZADO NOS DIAS09 A 11 DE AGOSTO DE 2019 NA RUA JOSE DE LUNA FREIRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 26/08/2019 | 100.00 | 00001267959401 | CICERO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO ARTISTA ( FORRO SEGURA O VELHO ) REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2019 DURANTE A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA "DOMINGOS PÉ DE SERRA" REALIZADO NOS DIAS09 A 11 DE AGOSTO DE 2019 NA RUA JOSE DE LUNA FREIRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 26/08/2019 | 100.00 | 00008890069465 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO ARTISTA ( BEBA DO VIOLAO ) REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2019 DURANTE A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA "DOMINGOS PÉ DE SERRA" REALIZADO NOS DIAS09 A 11 DE AGOSTO DE 2019 NA RUA JOSE DE LUNA FREIRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 26/08/2019 | 100.00 | 00044121849434 | ANANIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO ARTISTA ( ANANIAS SHOW ) REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2019 DURANTE A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA "DOMINGOS PÉ DE SERRA" REALIZADO NOS DIAS09 A 11 DE AGOSTO DE 2019 NA RUA JOSE DE LUNA FREIRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 26/08/2019 | 100.00 | 00099296039487 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO ARTISTA ( PRETA CANTORA ) REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2019 DURANTE A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA "DOMINGOS PÉ DE SERRA" REALIZADO NOS DIAS09 A 11 DE AGOSTO DE 2019 NA RUA JOSE DE LUNA FREIRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 26/08/2019 | 1200.00 | 00005548720481 | PATRICK ROSBERG NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO GRUPO QUARTETO UNIVERSITARIO REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2019 DURANTE A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA "DOMINGOS PÉ DE SERRA" REALIZADO NOS DIAS09 A 11 DE AGOSTO DE 2019 NA RUA JOSE DE LUNA FREIRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 26/08/2019 | 3411.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 26/08/2019 | 150.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM COMPUTADOR NOTEBOOK DELL INSP. I5 DP, DESTINADO AO SETOR DE EMPENHO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 26/08/2019 | 150.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM COMPUTADOR NOTEBOOK DELL INSP. I5 DP, DESTINADO AO SETOR DE EMPENHO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 26/08/2019 | 203.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 26/08/2019 | 5.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 26/08/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DO E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO DOS INDICES, REFERENTE AO MES DE DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 26/08/2019 | 3476.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 26/08/2019 | 42.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS DE DIVULGACAO DE PROPAGANDAS (SPORT) REF. A "ABERTURA DA CASA DA CIDADANIA" NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30 DE JULHO A 31 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 26/08/2019 | 225.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS DE DIVULGACAO DE PROPAGANDAS (SPORT) REF. A "EVENTO DE ENCERRAMENTO DA CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO COMERCIO LOCAL " NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO24 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 26/08/2019 | 650.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS DE DIVULGACAO DE PROPAGANDAS (SPORT) REF. A "CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DA ECONOMIA LOCAL" NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 26/08/2019 | 650.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS DE DIVULGACAO DE PROPAGANDAS (SPORT) REF. A "RESPEITAR O PROFISSIONAL DE SAUDE" NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 26/08/2019 | 650.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS DE DIVULGACAO DE PROPAGANDAS (SPORT) REF. A "DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS" NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 26/08/2019 | 1000.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESERVA DO ESPAÇO NA PROGRAMAÇÃO DA EMISSORA DESTINADO AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE REALIZADO NAS SEXTA-FEIRAS NO HORARIO DE 16:00H A 17:00h DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 26/08/2019 | 550.00 | 00006988151494 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGENS COM DRONNE DAS OBRAS DO MUNICIPIO PARA SEREM UTILIZADAS NAS PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 26/08/2019 | 350.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO CORE I5 PC, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 26/08/2019 | 350.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO CORE I5 PC, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 26/08/2019 | 1120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DIVULGADO NA EDICAO DO DIA 21 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 26/08/2019 | 400.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 40 CONJUNTOS DE MESAS COM CADEIRAS E TOALHAS, DESTINADOS AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DA CAMPANHA DE VALORIZACAO DO COMERCIO LOCAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 03/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 26/08/2019 | 5280.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO E VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 26/08/2019 | 9946.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 26/08/2019 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 26/08/2019 | 1515.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 26/08/2019 | 2657.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 26/08/2019 | 307.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 26/08/2019 | 1756.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUlHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 26/08/2019 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 26/08/2019 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 26/08/2019 | 658.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 26/08/2019 | 3600.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DA CASA DE RECEPCAO W. MAISON, MESAS E CADEIRAS E SERVICOS DE DECORACAO E COFFEE BREAK, DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADO NO DIA 14/08/20019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 27/08/2019 | 3960.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL, TESOURARIA E DOACAO A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 27/08/2019 | 1370.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FROTA VEICULAR E PATRIMONIO A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 27/08/2019 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 27/08/2019 | 63610.68 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS CONFORME CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO PROCESSO DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 27/08/2019 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA PELA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DA ALTERACAO DE CONTRA PARTIDA, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE CAIXA/OGU - MCIDADES Nº 868527 - OPERACAO Nº 1054452-82. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 27/08/2019 | 315.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI 12810/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 27/08/2019 | 497.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI 12810/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 27/08/2019 | 1124.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - SISPAR/PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 27/08/2019 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSAVEL PELA EMISSAO DE RG, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DOS MATERIAIS DE IDENTIDADE NA CENTRAL DE POLICIA NO DIA 27/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 27/08/2019 | 90.00 | 00007431518447 | ANDRESSA DANIELLE MARINHO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA RESPONSAVEL PELA EMISSAO DE CPF, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CASA DA CIDADANIA NO BAIRRO JAGUARIBE NO DIA 26/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004644 | 27/08/2019 | 903.95 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 27/08/2019 | 3580.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE PECAS, CONSERTOS E PROGRAMACAO DO MODULO LU DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9353, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 27/08/2019 | 90.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO DO CARGO DE MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM AO ESTADO DE PERNAMBUCO TRANSPORTANDO PACIENTES E SEUS RESPONSAVEIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE HOSPITALAR NO DIA 05/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 27/08/2019 | 90.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO DO CARGO DE MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM AO ESTADO DE PERNAMBUCO TRANSPORTANDO PACIENTES E SEUS RESPONSAVEIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE HOSPITALAR NO DIA 07/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 27/08/2019 | 180.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PUBLICO DO CARGO DE MOTORISTA, QUANDO DE VIAGENS AO ESTADO DO CEARA TRANSPORTANDO PACIENTES E SEUS RESPONSAVEIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE HOSPITALAR NOS DIAS 11 E 12/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 5001422 | 27/08/2019 | 514.18 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 5001423 | 27/08/2019 | 5436.57 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 5001424 | 27/08/2019 | 422.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 5001425 | 27/08/2019 | 3157.10 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 5001426 | 27/08/2019 | 1822.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADA MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 5001427 | 27/08/2019 | 1302.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001428 | 27/08/2019 | 332.08 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTES ATENDIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001429 | 27/08/2019 | 880.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PAC?FICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ALIAMENTO E BALANCEAMENTO E DESEMPENO DO EIXO TRASEIRO, DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001430 | 27/08/2019 | 3100.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRESEVATIVOS RILEX, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 5001431 | 27/08/2019 | 1429.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 5001432 | 27/08/2019 | 714.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5001433 | 27/08/2019 | 5128.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 5001434 | 28/08/2019 | 248.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001435 | 28/08/2019 | 120.00 | 00007629830432 | IVANEISE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE UMA TORTA COM 01(UM), QUILO KG DE MASSA PRONTA, DESTINADOS AO "CURSO DE FERIDAS E CURATIVOS" REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001436 | 28/08/2019 | 555.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES fíSICAS DE HIDROAQUATICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001437 | 28/08/2019 | 1561.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A PRÁTRICA DE ATIVIDADES FÍSICA DO PROGRAMA ACADEMIA AO AR LIVRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 28/08/2019 | 5869.00 | 27730166000110 | BRAGA COMERCIO DE FERRAGENS E MATERIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PRACA PUBLICA SITUADA AS MARGENS DA RODOVIA PB-073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 28/08/2019 | 1629.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-9275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 28/08/2019 | 86.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 28/08/2019 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 28/08/2019 | 440.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE TRIBUTOS, REPOSICAO DE GAS NO BEBEDOURO DO SETOR DE TRANSPORTES E MANUTENCAO DE 02 AR CONDICIONADOS DO SETOR DE URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 28/08/2019 | 3500.00 | 17370407000103 | VIS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE APOIO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 28/08/2019 | 1856.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (DOE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 28/08/2019 | 90.00 | 00007664438411 | KESIANE GOMES DE OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ORGANIZADO PELA FAMUP EM PARCERIA COM O IBGE NO HOTEL MANAIRA NO DIA 28/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 28/08/2019 | 105.00 | 00007697435446 | ALINE MELO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE FINANCAS, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ORGANIZADO PELA FAMUP EM PARCERIA COM O IBGE NO HOTEL MANAIRA NO DIA 28/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 28/08/2019 | 200.00 | 00001290055416 | ANDRE LUIZ AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 28/08/2019 | 200.00 | 00001297116402 | VANDA LUCIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 28/08/2019 | 200.00 | 00009429894498 | ANA PAULA ARAUJO DAS FLORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 28/08/2019 | 105.00 | 00075933578487 | ROSINEIDE CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ORGANIZADO PELA FAMUP EM PARCERIA COM O IBGE NO HOTEL MANAIRA NO DIA 28/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 28/08/2019 | 105.00 | 00075933578487 | ROSINEIDE CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ORGANIZADO PELA FAMUP E MINISTERIO PUBLICO NO HOTEL MANAIRA NO DIA 26/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 28/08/2019 | 190.31 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 28/08/2019 | 198.79 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-9905, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 29/08/2019 | 300.00 | 00001825395470 | GERLANE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO ANTES AOS PREPARATIVOS E ORGANIZACAO, DURANTE O EVENTO E AOS PARTICIPANTES DA VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 14/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 29/08/2019 | 200.00 | 00045131228468 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 29/08/2019 | 250.00 | 00026584116859 | LUCILENE DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR DESPESA COM MUDANÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 29/08/2019 | 200.00 | 00000176860401 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 29/08/2019 | 935.00 | 00049574671453 | MARIA DA LUZ DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 29/08/2019 | 1300.00 | 00013005187403 | WELISSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 29/08/2019 | 378.00 | 00001969632496 | JOSE ANTONIO LOURENCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE SUPLEMENTO ALIMENTAR P/ SEU FILHO QUE É PORTADOR DA SÍDROME RUSSEL-SILVER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 29/08/2019 | 400.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE INFORMES DE INTERESSE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DO SITE "WWW.PORTAL25HORAS.COM.BR", REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 29/08/2019 | 3071.16 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA NO TRECHO JOAO PESSOA/PORTO VELHO/JOAO PESSOA, DESTINADAS A COORDENADORA DO POLO QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE COORDENADORES EaD NO IFRO NOS DIAS 05 E 06/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 29/08/2019 | 750.00 | 00076898199404 | MARINEIDE MARTINIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DO POLO UNIVERSITARIO, QUANDO DE VIAGEM NO PERIODO DE 03 A 07/09/2019 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE COORDENADORES EaD NO IFRO DE PORTO VELHO-RO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 29/08/2019 | 500.00 | 00091845289404 | SIVALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO ATLETA SIVALDO DO NASCIMENTO SILVA QUE PARTICIPARA E REPRESENATARÁ O MUNICIPIO NO CAMPEONATO PARAIBANO DE FISICULTURISMO E FITNESS QUE SERÁ REALIZADONO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2019 EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 29/08/2019 | 2485.25 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DIST.DE MAT.DE CONST.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DO TIPO PGIMENTACAO, DESTINADOS A PRACA PUBLICA SITUADA AS MARGENS DA RODOVIA PB-073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 29/08/2019 | 2300.00 | 00007574786461 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DE CONFECCAO E INSTALCAO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS, MEDINDO 80 M², DESTINADO AO PISO DO ESPACO DE CONVIVENCIA DO CALCADAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 29/08/2019 | 640.00 | 27730166000110 | BRAGA COMERCIO DE FERRAGENS E MATERIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PRACA PUBLICA SITUADA AS MARGENS DA RODOVIA PB-073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAGENS DO SETOR E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5001438 | 29/08/2019 | 14000.00 | 28983244000150 | DEBORA FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO , DESTINADO A INPLANTAÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO A SEREM INSTALADOS NAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO FRANCISCO FAUSTINO, BARRO VERMELHO, NOVO MARI, PASTO NOVO,E NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001439 | 29/08/2019 | 600.00 | 00010101734484 | GEOVANNE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO COMPLETA E INSTALAÇÃO DE BOMBA NO POÇO QUE ABASTECE A UNIDADE DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001440 | 29/08/2019 | 750.00 | 00010101734484 | GEOVANNE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CAIXAS D' AGUA DAS (UBS), TAUMATÁ BARRO VERMELHO, PIRPIRI, FRANCISCO FAUSTINO NOVO MARI SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001441 | 30/08/2019 | 200.00 | 00084104490482 | JARME GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAPINAGEM DE MATO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001442 | 30/08/2019 | 1143.92 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS DIVERSOS, REFERENTES AO MÊS DE JULHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232018 | 5001443 | 30/08/2019 | 2480.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNSOTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 28 (VINTE E OITO) ATENDIMENTOS EM REUMATOLOGIA REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF, AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001444 | 30/08/2019 | 2247.87 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AO PACIENTES COM PROBLEMA DE GLAUCOMA, ATENDIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF, AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001445 | 30/08/2019 | 277.79 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO 2019, DO VEICULO MOTOCICLETA YBR DE PLACA (QFA-1494), VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001446 | 30/08/2019 | 15300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001447 | 30/08/2019 | 64543.31 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001448 | 30/08/2019 | 11710.38 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001449 | 30/08/2019 | 117545.18 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001450 | 30/08/2019 | 49778.35 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001451 | 30/08/2019 | 2050.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PLANTOES DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001452 | 30/08/2019 | 27648.74 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001453 | 30/08/2019 | 25356.45 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001454 | 30/08/2019 | 4100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001455 | 30/08/2019 | 4626.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001456 | 30/08/2019 | 63483.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001457 | 30/08/2019 | 3750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001458 | 30/08/2019 | 15573.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001459 | 30/08/2019 | 17394.72 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001460 | 30/08/2019 | 8343.47 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001461 | 30/08/2019 | 18255.69 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001462 | 30/08/2019 | 5492.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001463 | 30/08/2019 | 8776.89 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001464 | 30/08/2019 | 9042.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001465 | 30/08/2019 | 76875.73 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001466 | 30/08/2019 | 15335.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/08/2019 | 1580.00 | 00078952298420 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/08/2019 | 25948.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/08/2019 | 106453.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 30/08/2019 | 25539.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/08/2019 | 13125.00 | 34132697000176 | EVERTON BARBOSA FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 25 LUMINARIAS PUBLICA LED 200W DESTINADO AO ESPACO DE CONVIVENCIA DO CALCADAO MUNICIPAL AS MARGENS DA RODOVIA PB073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/08/2019 | 1580.00 | 00078952298420 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 0004743 | 30/08/2019 | 92849.14 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 7ª (SETIMA) MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 100.3833-59/2013 - MCIDADES. | 11712016 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/08/2019 | 1898.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 30/08/2019 | 15098.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/08/2019 | 5400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/08/2019 | 12974.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/08/2019 | 16144.73 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/08/2019 | 14350.53 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 30/08/2019 | 39287.93 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/08/2019 | 481898.88 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 30/08/2019 | 27084.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/08/2019 | 210160.14 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/08/2019 | 7784.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO ESPECIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/08/2019 | 13440.83 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 30/08/2019 | 26713.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/08/2019 | 36865.46 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 30/08/2019 | 14100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/08/2019 | 63610.68 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS CONFORME CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO PROCESSO DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/08/2019 | 66.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONFISSAO DE DIVIDA DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/08/2019 | 662.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONFISSAO DE DIVIDA DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/08/2019 | 1042.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONFISSAO DE DIVIDA DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/08/2019 | 673.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONFISSAO DE DIVIDA DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/08/2019 | 1223.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONFISSAO DE DIVIDA DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/08/2019 | 4155.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/08/2019 | 0.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/08/2019 | 4036.76 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARCELA 010/200 DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS DA PREVIDENCIA PRÓPRIA (MARI-PREV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ACORDO Nº 01110/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/08/2019 | 1516.31 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARCELA 010/200 DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA PREVIDENCIA PRÓPRIA (MARI-PREV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ACORDO Nº 01116/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/08/2019 | 42807.25 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARCELA 010/200 DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA PREVIDENCIA PRÓPRIA (MARI-PREV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ACORDO Nº 01118/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/08/2019 | 708.97 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARCELA 010/200 DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA PREVIDENCIA PRÓPRIA (MARI-PREV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ACORDO Nº 01218/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/08/2019 | 21932.56 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 30/08/2019 | 15506.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 30/08/2019 | 5200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/08/2019 | 24000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/08/2019 | 2267.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 30/08/2019 | 43412.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/08/2019 | 700.00 | 00003981033485 | JOELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA Nº 315, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/08/2019 | 6887.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 30/08/2019 | 1100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 30/08/2019 | 11318.36 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 30/08/2019 | 2994.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/08/2019 | 7984.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/08/2019 | 10779.98 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 30/08/2019 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 30/08/2019 | 2488.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 30/08/2019 | 1100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 30/08/2019 | 2898.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 30/08/2019 | 12668.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004740 | 30/08/2019 | 657.25 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004741 | 30/08/2019 | 506.00 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E PRODUTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004742 | 30/08/2019 | 353.36 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E PRODUTOS, DESTINADOS AO SETOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 02/09/2019 | 200.00 | 00005929728445 | MARIA DA PENHA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 02/09/2019 | 200.00 | 00011475108494 | ELOYSE PACHECO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 02/09/2019 | 200.00 | 00004579103483 | LOURDINETE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 02/09/2019 | 300.00 | 00009255942700 | JOSIELDA PADRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 02/09/2019 | 300.00 | 00070774101458 | LUANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 02/09/2019 | 270.00 | 00003757646401 | LUCIANA TARGINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 02/09/2019 | 500.00 | 00009131855407 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 02/09/2019 | 200.00 | 00007864581439 | MARIA DA PENHA JACO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 02/09/2019 | 250.00 | 00026369672491 | MARIA DA GUIA SILVA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 02/09/2019 | 200.00 | 00006375492440 | THIAGO VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 02/09/2019 | 250.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 02/09/2019 | 500.00 | 00098083252468 | MARIA ESTEVAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 02/09/2019 | 200.00 | 00005027277482 | JOSELITA MARINHO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 02/09/2019 | 290.00 | 00002551243416 | OZIEL MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 02/09/2019 | 300.00 | 00067566936468 | MARIA DA GUIA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA E GAS COMPLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 02/09/2019 | 269.00 | 00004744072410 | MARIA ELIZABET SILVA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 02/09/2019 | 200.00 | 00013952538701 | ALCIELLY GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 02/09/2019 | 140.00 | 00070101004460 | ANTONIO FELIPE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 02/09/2019 | 300.00 | 00005076330405 | ANA CLAUDIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS COMPLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 02/09/2019 | 300.00 | 00002242560417 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 02/09/2019 | 2348.25 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 02/09/2019 | 2351.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 02/09/2019 | 729.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 02/09/2019 | 1000.00 | 00040709442491 | JEAN CARLOS DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DAS GUIAS DE IPTU (IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO) REFERENTE AO EXERCICIO 2019 NAS RESIDENCIAS DA CIDADE DE MARI, NO PERIODO DE 12 A 30 DE AGOSTO DE 2019. OBS: 02 VOLUMESCOM 3.000 GUIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 02/09/2019 | 500.00 | 00007907976405 | REJANE DA CRUZ MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DAS GUIAS DE IPTU (IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO) REFERENTE AO EXERCICIO 2019 NAS RESIDENCIAS DA CIDADE DE MARI, NO PERIODO DE 12 A 26 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 02/09/2019 | 500.00 | 00008897915469 | LUCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DAS GUIAS DE IPTU (IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO) REFERENTE AO EXERCICIO 2019 NAS RESIDENCIAS DA CIDADE DE MARI, NO PERIODO DE 12 A 26 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 02/09/2019 | 500.00 | 00012342470460 | THAYNARA HELLEN SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DAS GUIAS DE IPTU (IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO) REFERENTE AO EXERCICIO 2019 NAS RESIDENCIAS DA CIDADE DE MARI, NO PERIODO DE 12 A 26 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 02/09/2019 | 1550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL,TRANSMISSÃO DE GEFIP E ATOS DE GESTÃO DE PESSOAL, FINANÇAS E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 02/09/2019 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (DOE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 02/09/2019 | 4883.40 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL NA ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, APOIO E INSERCAO DE INFORMACOES NO PORTAL DO GESTOR DO TCE-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 03/09/2019 | 90.00 | 00005887297441 | LUANA LIMA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA PÚBLICA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DAS CTPS NO MINISTÉRIO DO TRABALHO NO DIA 04/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 03/09/2019 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, QUANDO DO COMPARECIMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO EM JOAO PESSOA NO DIA 29/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 03/09/2019 | 2300.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, BIBLIOTECA E SALAO DE REUNIOES E EVENTOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 03/09/2019 | 1950.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 03/09/2019 | 954.00 | 00030303460482 | LUCIMAR MENDON?A LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA EVERALDO DA SILVA PEREIRA, Nº 190, PASTO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 03/09/2019 | 376.00 | 00008207748478 | HERIBERTO JOAQUIM DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR PUBLICO DO CARGO DE MOTORISTA D PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DE RENOVACAO DE CNH, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 961/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 03/09/2019 | 499.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 03/09/2019 | 850.00 | 00084058900415 | JOSÉ ETNO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE HORTAS E PAISAGISMO EM PNEUS, JARDINAGEM E PINTURA DE PAREDES, ESTANTE E BIRO DA ESCOLA PEDRO LEITE FILHO E CRECHE SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 03/09/2019 | 960.00 | 00006852634442 | MONICA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS EVENTOS, TAIS COMO: FORMACAO E CAPACITACAO AOS FUNCIONARIOS, FORMACAO COM PROFISSIONAIS DA FUNAD, CAPACITACAO COM AUXILIARES DE SERVICOS EFORMACAO AOS DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 03/09/2019 | 950.00 | 00007227403440 | AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE LANCHES E PIZZAS, DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DOMINGOS PE DE SERRA REALIZADA EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 09, 10 E 11/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 03/09/2019 | 700.00 | 00002574359488 | VANDA CRISTINA AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA FERREIRA DE PAIVA, Nº 488, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 03/09/2019 | 600.00 | 00018120490487 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CLAUDINO, Nº 51, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO UTILIZADO PELA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 03/09/2019 | 1200.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO LEITE, Nº 309, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 03/09/2019 | 2000.00 | 00062972839404 | AILTON BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, Nº 391, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 03/09/2019 | 998.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE FINANCEIRO NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA A MENORES ABANDONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 03/09/2019 | 230.00 | 00009388146484 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 03/09/2019 | 300.00 | 00009071655407 | LEILMA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA E GAS COMPLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 03/09/2019 | 230.00 | 00084059451487 | EDITE RITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 03/09/2019 | 1100.00 | 00001953425771 | HUMBERTO GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 03/09/2019 | 300.00 | 00070343697475 | MANUEL MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 03/09/2019 | 998.00 | 25182777000145 | CLUBE DE MÃES FRANCISCA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL DE 01 (UM) SALARIO MINIMO AO CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA, CONFORME ARTIGO 127.1 DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 03/09/2019 | 400.00 | 00003731414406 | FABIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DO RIO DE JANEIRO P/ MARI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 03/09/2019 | 800.00 | 00008393718457 | LUIS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 03/09/2019 | 250.00 | 00001277560439 | SEVERINA ANA DOS SANTOS MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 03/09/2019 | 350.00 | 00008090097499 | MARINEZ ESTEVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 03/09/2019 | 2000.00 | 00009637188436 | LUCAS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO ESPACO O GONZAGAO, DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS, NATACAO, FUTEBOL E LAZER OFERECIDO AOS USUARIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 03/09/2019 | 450.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA, Nº 129, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 03/09/2019 | 300.00 | 00009227829466 | WANDERLEIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 03/09/2019 | 300.00 | 00010470901470 | FERNANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FORTALEZA DIA 04 DE SETEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 03/09/2019 | 800.00 | 00010244439494 | LUCINEIDE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, Nº 173, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 03/09/2019 | 700.00 | 00098102575468 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 03/09/2019 | 850.00 | 00071979913404 | IVANILDO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RUI CARNEIRO, Nº 80, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 03/09/2019 | 350.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 03/09/2019 | 800.00 | 00034335226420 | MARIA NAZARE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 03/09/2019 | 550.00 | 00071394508468 | MANUEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPA E RETIRADA DE ENTULHOS ENCONTRADOS EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 03/09/2019 | 1855.45 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SIMEC, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 03/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (A.R.T.), REFERENTE A TAXA DE REPROGRAMACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA PADRE GERALDO PINTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 03/09/2019 | 800.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 03/09/2019 | 500.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 03/09/2019 | 350.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 03/09/2019 | 1300.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, Nº 350, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 5001467 | 03/09/2019 | 2386.50 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO (ALMOÇO E JANTAS), DESTINADOS AOS SERVIDORES PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001468 | 03/09/2019 | 700.00 | 00002402902400 | LEOGILSON LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROFICIONAIS ESPECIALIZADO EM PINTURA, REALIZANDO REPAROS NA SECRETARIA DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAGENS DO SETOR E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001469 | 03/09/2019 | 3260.00 | 18712472000132 | FA COMERCIO E MANUTENCAO DE COMPRESSORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOCOMPRESSOR 8PCM 24L DE 220V, DESTINADOS AOS CONSULTÓRIO DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | ADQUIR AMBULANCIAS E OUTROS VEICULOS P/SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001470 | 03/09/2019 | 6350.00 | 09361916000303 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA POP 110I, BRANCA, A GASOLINA, DESTINADA A EXECUCAO DAS ACOES DE COLETA DE EXAMES NO PROGRAMA "CUIDADOS DOMICILIARES" IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | ADQUIR AMBULANCIAS E OUTROS VEICULOS P/SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001471 | 03/09/2019 | 6350.00 | 09361916000303 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA POP 110I, BRANCA, A GASOLINA, DESTINADA A EXECUCAO DAS ACOES DE ABASTECIMENTO DAS UBSs NO PROGRAMA "CUIDADOS DOMICILIARES" IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282018 | 5001472 | 04/09/2019 | 1571.24 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACÂO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 22 (VINTE E DOIS), CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001473 | 04/09/2019 | 880.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE CONSULTA E PROCEDIMENTO MÉDICO EM UROLOGIA, NUM TOTAL POR PLANTAÕ DE 11 (ONZE), PROCEDIMENTO QUE FORAM REALIZADO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001474 | 04/09/2019 | 120.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO DE UM "ESPIROMETRIA" DO PACIENTE, JOCELIA DOS SANTOS PAIVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001475 | 04/09/2019 | 10350.00 | 00011321313403 | BRENDON SMITH FERNANDES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS NO VEICULO TIPO ÔNIBUS PLACA (MPO-9351) COM PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO E DE J. PESSOA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001476 | 04/09/2019 | 20206.57 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEC. DE SAÚDE "ACS" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001477 | 04/09/2019 | 6338.56 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEC. DE SAÚDE "APOIO ATENÇÃO BÁSICA" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001478 | 04/09/2019 | 1432.70 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEC. DE SAÚDE "ACADEMIA DE SAÚDE" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001479 | 04/09/2019 | 2754.81 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEC. DE SAÚDE "NASF CE" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001480 | 04/09/2019 | 6418.03 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEC. DE SAÚDE "PSF BUCAL" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001481 | 04/09/2019 | 13475.10 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEC. DE SAÚDE "PSF MÉDICO" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001482 | 04/09/2019 | 2640.00 | 00001335319700 | LUCIANA PATRICIA LEITE DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO), CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GENECOLOGIA ATENDIDOS NO "CEAS', CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001483 | 04/09/2019 | 1620.00 | 00003975065460 | MANOELLINY CIPRIANO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE), CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO "CEAS", ATRAVES DA SCRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001484 | 04/09/2019 | 1500.00 | 00006379661476 | HUMBERTO FABIO SANTOS MARQUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO), CONSULTAS ESPECILIZADAS EM NEUROLOGIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 5001485 | 04/09/2019 | 3560.00 | 02674272000100 | FERNANDES E FERNANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 89 (OITENTA E NOVE), CONSULTAS E EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES ATENTIDOS NO "CEAS" CENTRO ESPECIALIZADO ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊSDE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001486 | 04/09/2019 | 900.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 234, CENTRO DE MARI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001487 | 04/09/2019 | 400.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANÇA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DO BAIRRO SILVINO COSTA, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001488 | 04/09/2019 | 620.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE DE LUNA FREIRE NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE CONEGO CORNÉLIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001489 | 04/09/2019 | 650.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO COSTA Nº 101, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DO BAIRRO SANTA JULIA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001490 | 04/09/2019 | 800.00 | 00082118060459 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA JOSE MARQUES DE ARAÚJO, LOTEA. NOVO MARI, DESTINADO A ABRIGAR O " PSF" BAIRRO NOVO MARI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001491 | 04/09/2019 | 1200.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS), REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001492 | 04/09/2019 | 3000.00 | 00004931166482 | LUCICLEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 81, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA, SECRETARIA DE SAÚDE E DO PEVA, REF. AO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001493 | 04/09/2019 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO Nº 43, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 5001494 | 04/09/2019 | 1500.00 | 00092824790482 | NILCETE ANTONIO DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIIZADO NA RUA FRANCISCA G. VASCOCELOS-308, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS "CEO" E "CEAS", DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 04/09/2019 | 2500.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES E ORÇAMENTO PARA A REPROGRAMAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONTRATO Nº 1003833-59/2- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 04/09/2019 | 200.00 | 00006276831425 | SUELY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 04/09/2019 | 1500.00 | 00062973150434 | MARIA DA GLÓRIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE (QUIMIOTERAPIA CICLO, INCLUINDO MEDICAMENTOS SENDO 4 SESSOES NA POLICLINICA SAOVICENTE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0004819 | 04/09/2019 | 10200.00 | 07410023000113 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 11 (ONZE) FUNERAIS POPULARES COMPLETOS COM TRANSLADOS ADULTO E INFANTIL E COM CORTEJOS DE PESSOAS FALECIDAS DE FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004817 | 04/09/2019 | 2700.00 | 00033818894434 | ELINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KIJ-1664/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO TIRADENTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE REF. AGOSTODE 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004818 | 04/09/2019 | 2700.00 | 00033818894434 | ELINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KIJ-1664/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO D'AGUA, BARREIROS, CALDEIRAO E SOARES DE OLIVEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DOMUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004822 | 04/09/2019 | 4508.88 | 07123473000125 | COOP.DE PROD.AGROP.ZUMBI DOS PALMARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 04/09/2019 | 3500.00 | 17370407000103 | VIS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0004825 | 05/09/2019 | 110884.71 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA P/ MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARESUTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA REDE BASICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 05/09/2019 | 250.00 | 00005118291402 | KATIA FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 05/09/2019 | 250.00 | 00009099176473 | ELIZANGELA FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 05/09/2019 | 320.00 | 00062974017487 | PAULO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 05/09/2019 | 1500.00 | 00064959678453 | JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 05/09/2019 | 300.00 | 00011667617460 | JOSÉ HUMBERTO GONÇALVES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 05/09/2019 | 150.00 | 00003265233758 | SEVERINO JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 05/09/2019 | 250.00 | 00005745530456 | DOMINGOS JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 05/09/2019 | 340.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM IDA E VOLTA DE MARI PARA GUARABIRA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO OS PNEUS TRAZEIRO PARA VULCANIZACAO, PERTENCENTE A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 05/09/2019 | 520.00 | 00004347833407 | EDMILSON CLEMENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE REPOSIÇÃO DAS PEÇAS DAS DUAS ROÇADEIRAS A GASOLINA PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 05/09/2019 | 3420.00 | 05514693000154 | MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS FREITAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 18 TONELADAS DE AGREGADO DE CALCARIO PARA PISO INDUSTRIAL UTILIZADO NO ESPAÇO DE CONVIVENCIA DA PRAÇA MUNICIPAL LOCALIZADA AS MARGENS DA ROD. PB073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0004826 | 05/09/2019 | 16.53 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA P/ MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AS CAÇAMBAS, TRATORES EMAQUINAS PATROL E RETROESCAVADEIRA, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SEC. DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0004830 | 05/09/2019 | 54432.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA P/ MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AS CAÇAMBAS, TRATORES EMAQUINAS PATROL E RETROESCAVADEIRA, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SEC. DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001495 | 05/09/2019 | 1785.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FOX DE PLACA (MOL-8846), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001496 | 05/09/2019 | 1128.00 | 00014801949487 | SINEZIO LUIS DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOW-0288), REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001497 | 05/09/2019 | 2356.00 | 00002261407416 | JOSEANO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VOYAGE DE PLACAS (QFW2416), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOPSITAIS EM JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001498 | 05/09/2019 | 1350.00 | 00008359729417 | LEANDRO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULO FIAT UNO PLACA (GSV-1815), TRANSPORTANDO PACIENTE DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001499 | 05/09/2019 | 2261.00 | 00053754905791 | ROMILDO GONÇALVES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO UNO DE (PLACA MNU-3807), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFE. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001500 | 05/09/2019 | 1380.00 | 00005152896478 | JOSIAS DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CELTA DE PLACAS (MYG2139), TRANSPORTANDO DE MARI, PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001501 | 05/09/2019 | 1736.00 | 00084058684453 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SPIN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (QFV-5116), REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001502 | 05/09/2019 | 2232.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO SPIN DE PLACA (QFP-5414), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI,PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001503 | 05/09/2019 | 1990.00 | 00014801388434 | LUIZ CARLOS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEÍCULO TOPIC DE PLACAS (MOC 3300), TRANSP. OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAPÉ, REF.AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001504 | 05/09/2019 | 1920.00 | 00012330614454 | ARTHUR FELIPE DA SILVA VANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO VOYAGE DE PLACA (PFE-2471), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001505 | 05/09/2019 | 1736.00 | 00002495476430 | JORGE MANUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULO FOX DE PLACA (MNK-7529), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001506 | 05/09/2019 | 375.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE FÓRMULAS DE MANIPULADAS, DESTINADOS A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001507 | 05/09/2019 | 2000.00 | 27717639000149 | JULIO MARCIO PEREIRA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS, REALIZADAS NO "CEAS" (CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE), DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001508 | 05/09/2019 | 500.00 | 00003179740418 | JOSENILDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA, MANOEL AVELINO DE PAIVA N:124, DIVIDIDO EM 02 (DOIS) BOX, NO CENTRO DA CIDADE DE MARI, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊSAGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001509 | 06/09/2019 | 2700.20 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PER. DE 01 A 30/08/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 5001510 | 06/09/2019 | 1715.98 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SEREM SERVIDAS AOS USUÁRIOS DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, E OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001511 | 06/09/2019 | 360.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS (QSB-4999), (QFG-9183), (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MÊS AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001512 | 06/09/2019 | 90.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO GOL DE PLACA (QSK-0410), E VAM IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001513 | 06/09/2019 | 435.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM HIGIENIZAÇÃO FIAT TORO DE PLACA (QFT3895), E FIAT UNO E GOL DE PLACAS (OEZ-5785), (QFT-5106), MOTO DE PLACA (QFA 1494), L200 PLACA (QSF-9448), VINCULADO A FROTA DA ATENÇÃODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001514 | 06/09/2019 | 1580.00 | 00006454248461 | SEVERINO AMARO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N CONFCÇÃO DE 02 (DUAS), BICAS FABRICADA EM ZINCO GALVONIZADO MEDINDO 20MT, DESTINADOS A (UBS), CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001515 | 06/09/2019 | 350.00 | 00098084291491 | MANOEL GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS MATOS DA DEPENDENCIAS DAS (UBSs), UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001516 | 06/09/2019 | 350.00 | 00063177552487 | AUGUSTO RUFINO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS MATOS DA DEPENDENCIAS DAS (UBSs), UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 5001517 | 06/09/2019 | 1950.00 | 29292308000130 | JULIANA CARLA MEIRA SOARES BAIA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 26 (VINTE E SEIS), ATENDIMENTO COM CONSULTA DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF, AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 5001518 | 06/09/2019 | 1120.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRA TESTE REAGENTES, DESTINADOS ATENDER OS PACIENTES INSULINOS DEPEDENTES ATRAVÉS DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOJULHO/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 5001519 | 06/09/2019 | 480.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRA TESTE REAGENTES, DESTINADOS ATENDER OS PACIENTES INSULINOS DEPEDENTES ATRAVÉS DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOJULHO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 5001520 | 06/09/2019 | 171.50 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 5001521 | 06/09/2019 | 126.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NO (CEO), CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÔGIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 5001522 | 06/09/2019 | 1613.50 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 5001523 | 06/09/2019 | 315.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 5001524 | 06/09/2019 | 329.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 06/09/2019 | 3100.00 | 00007007842410 | CLAUDEMIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHO COM CONDUTOR, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004850 | 06/09/2019 | 3500.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHO COM CONDUTOR, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 06/09/2019 | 3200.00 | 00007958375425 | MICHEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 06/09/2019 | 3368.18 | 00002657777473 | JOSE RONALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO COM CONDUTOR, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 06/09/2019 | 500.00 | 00098103245453 | JOSE INALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA OGC-0423, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 06/09/2019 | 650.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 06/09/2019 | 800.00 | 00007864571476 | HELENA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA QFK-2260/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 06/09/2019 | 998.00 | 00008241773471 | ERIVELTON CAMILO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 06/09/2019 | 2615.20 | 00000896375773 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST. DE SERV. COM ONIBUS DE PLACA KHT-1762, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES EM TAUMATA, PIRPIRI, AÇUDE GRANDE ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS SITUADA NA SEDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 06/09/2019 | 1000.00 | 00012664514474 | JARDEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NAS ROTAS DE TAUMATA DE CIMA E SITIO MATA PARA A ESCOLA DOMINGOS PEDRO FRANCO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 06/09/2019 | 2085.42 | 00010787816485 | MARIA JACIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA LBE-0566, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES EM TAUMATA, PIRPIRI E AÇUDE GRANDE ZONA RURAL P/ AS ESCOLAS DASEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004839 | 06/09/2019 | 2680.00 | 00006278861402 | ADRIANO AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF-4066, TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO FUNDO DO VALE, CHÂ DO VALE E FAZ. ENGENHO VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO P/ AS ESCOLASLOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004840 | 06/09/2019 | 2700.00 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA LCU-9307, TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NA FAZ. RUMISAL, FAZ. UMARI, FAZ. TANQUE E FAZ. SANTO EXPEDITO ZONA RURAL P/ AS ESCOLAS LOCALIZADASSEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 06/09/2019 | 2125.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMN-1056, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL SENDO A ROTA DOS SITIOS GENIPAPO E TAUMATA NO TURNO DATARDE PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 06/09/2019 | 2500.00 | 00062972723449 | IRENE OLIVIA FLORINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NAS ROTAS DE AÇUDE GRANDE, PIRPIRI E GENIPAPO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PIRPIRI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 06/09/2019 | 2200.00 | 00009215029400 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR A SEREM SERVIDAS AOS ALUNOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO E OBJETOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 06/09/2019 | 650.00 | 00007785025460 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN DE PLACA KIN-4876, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 06/09/2019 | 150.00 | 00010702715433 | RODOLFHO DAVID PEREIRA GON?ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE APOIO A EQUIPE DO PSG, PARA CUSTEAR TAXA DE ARBITRAGEM DO JOGO DA COPA CULTURA QUE SERA REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2019NO GINASIO JOSE PAULO MARQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 06/09/2019 | 470.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO E OUTROS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 06/09/2019 | 8870.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 06/09/2019 | 749.00 | 04922342000209 | R. F. DE MELO & CIA. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DA COORDENADORA DO POLO, QUANDO DE VIAGEM NO PERIODO DE 03 A 07/09/2019 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE COORDENADORES EaD NO IFRO DE PORTO VELHO-RO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 06/09/2019 | 1500.00 | 10490663000195 | LIDER CONTABILIDADE S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO AOS CONSELHOS ESCOLARES NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO FINANCEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 06/09/2019 | 700.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132019 | 0004845 | 06/09/2019 | 2500.00 | 00000761610480 | ALBERTO JORGE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA SOBRE ASPECTOS DE CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DAS PREPOSIÇÕES ENCAMINHADA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, SECRETARIA DE SAUDEE GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 06/09/2019 | 1000.00 | 00003461243442 | OVIDIO FRANCISCO BRAZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA QFN-6444, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 06/09/2019 | 1834.35 | 00070249118408 | DOUGLAS SANTOS DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PREPARO DE ALMOÇO, LANCHE E LOCAÇÃO DO AMBIENTE DESTINADO AO ENSAIO FOTOGRAFICO DAS JOVENS PARTICIPANTES DO PROJETO EMPODE-SE XV, REALIZADO NO SITIO COCOS EM BANANEIRAS DIA 05/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 06/09/2019 | 15066.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 06/09/2019 | 46389.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 06/09/2019 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS DE EMPENHAMENTO, LIQUIDACAO E PAGAMENTO DAS DESPESAS E ELABORACAO DE RECEITAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 06/09/2019 | 2000.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AVALIADORA DE IMOVEIS JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 06/09/2019 | 500.00 | 00009900548450 | RYQUIELL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFO-4225/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0004863 | 06/09/2019 | 7000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/A PRESTAÇÃO DE SERV. CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES, GERAÇÃO DOS SAGRES MENSAL E DIARIO,RREO 4o.BIM. RGF 2o.QUADRIM.E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 06/09/2019 | 13820.40 | 05457283000704 | SECRETARIA NACIONAL DE QUALIFICACAO E PROMOCAO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA 01/17 DO TERMO DE PARCELAMENTO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO CONVENIO Nº 704874/2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 06/09/2019 | 600.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 09/09/2019 | 4500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO HONDA HR-V EX DE PLACA QFL-0009, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 09/09/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QFW-3684, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 09/09/2019 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QFR-3493, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 09/09/2019 | 13539.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE CONFISSAO DE DIVIDA COM A EMPRESA ENERGISA PARAIBA DEVIDO AO DEBITO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 09/09/2019 | 1459.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004881 | 09/09/2019 | 532.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004882 | 09/09/2019 | 476.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, DESEN.ECONOMICO E AGRARIO E OS SETORES DE TRANSPORTE E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 09/09/2019 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004895 | 09/09/2019 | 3688.36 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA SERVIR AOS FUNCIONARIOS DOS DIVERSOS SETORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 09/09/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QFV-9116, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004879 | 09/09/2019 | 483.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CENTRO CULTURAL E O POLO DA UAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004880 | 09/09/2019 | 6577.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AO CONSERTOS E REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004883 | 09/09/2019 | 616.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004886 | 09/09/2019 | 33347.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004891 | 09/09/2019 | 452.50 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA E PINTURA DO MINI-CAMPO TENENTE ALVARO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 09/09/2019 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QFR-3383, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004884 | 09/09/2019 | 322.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CASA DE PASSAGEM E SETOR DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004885 | 09/09/2019 | 287.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004887 | 09/09/2019 | 329.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004896 | 09/09/2019 | 641.36 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA SERVIR AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004897 | 09/09/2019 | 181.12 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004898 | 09/09/2019 | 1037.04 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA SERVIR AOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004899 | 09/09/2019 | 166.52 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004900 | 09/09/2019 | 805.46 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA SERVIR AOS USUARIOS DO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004901 | 09/09/2019 | 526.51 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA SERVIR AOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004902 | 09/09/2019 | 457.27 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004903 | 09/09/2019 | 56.54 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004904 | 09/09/2019 | 232.30 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA SERVIR AOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004905 | 09/09/2019 | 3605.43 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA SERVIR AOS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004906 | 09/09/2019 | 388.14 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 09/09/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QSJ-7200, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004888 | 09/09/2019 | 1370.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A PINTURA DOS PNEUS DAS ARVORES DAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004889 | 09/09/2019 | 2098.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOTAS E OUTROS MATERIAIS E FERRAMENTAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS GARIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 09/09/2019 | 3803.10 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 09/09/2019 | 108.86 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 09/09/2019 | 320.00 | 28844953000155 | FERQUIPE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA ROCADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 09/09/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QSK-0480, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001525 | 09/09/2019 | 460.00 | 08927664000102 | DANE CAMILO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ACESSORIO, DESTINADOS AS MOTOCICLETAS QUE FORAM A MUNUTENÇÃO, DO PROGRAMA "CUIDADOS DOMICILIAR" DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001526 | 09/09/2019 | 2100.00 | 00003538182400 | JOAO BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAIS EM PITURA REALIZANDO MANUTENÇÃO DO ESPAÇO ONDE FUCIONARÁ O PROGRAMA "VIVA MAIS", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001527 | 09/09/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GOL G7 COMPLETO DE PLACAS (QSK-0410), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5001528 | 09/09/2019 | 2270.16 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARMACEUTICAS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 5001529 | 09/09/2019 | 537.52 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDOS AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS) E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 5001530 | 09/09/2019 | 1436.08 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A PRÁTRICA DE ATIVIDADES FÍSICA DO PROGRAMA ACADEMIA AO AR LIVRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 5001531 | 09/09/2019 | 1065.44 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLÉO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAM DE MARCA IVECO PLACA (QFS-3179), VINCULADO A SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF.MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 5001532 | 09/09/2019 | 3893.03 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS (OEZ-5785), (QFT-5106), VINCULADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REF, AO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 5001533 | 09/09/2019 | 1703.81 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS (QSK-0410), MOTO PLACA (QFA-1494), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 5001534 | 09/09/2019 | 5812.28 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULÃNCIA DE PLACAS (QSB-4999), (QFG-9183), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF, AO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 5001535 | 09/09/2019 | 1352.11 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLÉO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO PLACA (QFT-3895), VINCULADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFE. MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 5001536 | 09/09/2019 | 1077.06 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLÉO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO L200 TRINTON DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO AO PROGRAMA DO (PEVA), DESTE MUNICÍPIO, REFE. MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 5001537 | 09/09/2019 | 294.28 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLÉO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULÃNCIA RENAULT MASTER PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF, MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 5001538 | 09/09/2019 | 763.42 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLÉO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAM TRANSSIT PLACA (OFF-8959), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFE. MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 5001539 | 10/09/2019 | 3257.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS SLIM, DESTINADAS A DOAÇÕES PARA PACIENTES ACAMADOS, ACOMPANHADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001540 | 10/09/2019 | 3185.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO), CADEIRAS DE RODAS, DESTINADAS A DOAÇÕES PARA PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001541 | 10/09/2019 | 210.00 | 00011718460457 | EDUARDO DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇÃO NA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO PROFISSIONAL, REALIZANDO REPARO HIDRÁULICO NA (UBS), DO SÍTIO PIRPIRI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 5001542 | 10/09/2019 | 1540.70 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 5001543 | 10/09/2019 | 2150.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HLH-8216, TRANSPORTANDO OS MEDICOS EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001544 | 10/09/2019 | 300.00 | 13297572000126 | IVANDRO NASCIMENTO MOURA 01010277456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001545 | 10/09/2019 | 78.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (UBS), DO BAIRRO VERMELHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 5001546 | 10/09/2019 | 438.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 06 (SEIS), GÁS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004925 | 10/09/2019 | 1573.80 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS TIPOS ALMOCOS E JANTARES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004936 | 10/09/2019 | 468.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004937 | 10/09/2019 | 420.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004938 | 10/09/2019 | 543.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO E REPAROS DE PNEUS DA MAQUINA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004939 | 10/09/2019 | 336.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO E REPAROS DE PNEUS DO TRATOR VALTRA A750L, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 10/09/2019 | 280.00 | 00010013265474 | TIAGO PAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECUPERACAO EM TODA PARTE DA INSTALACAO DO TRATOR VALTRA A750L, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 10/09/2019 | 370.00 | 00010013265474 | TIAGO PAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECUPERACAO DO ALTERNADOR E INSTALACAO DA CACAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 10/09/2019 | 180.00 | 00010013265474 | TIAGO PAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECUPERACAO DO ALTERNADOR DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 290, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 10/09/2019 | 380.00 | 00010013265474 | TIAGO PAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECUPERACAO EM TODA PARTE DA INSTALACAO E FAROIS DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 10/09/2019 | 625.00 | 10592545000198 | PADRONI INDÚSTRIA E COMÉRCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE CAMISETAS, DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO E ORGANIZACAO DA II EXPO AGRO MARI A SE REALIZAR NO LARGO DA MATRIZ NOS DIAS 11 E 12/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004961 | 10/09/2019 | 2642.65 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-0480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004962 | 10/09/2019 | 10013.23 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004963 | 10/09/2019 | 14733.58 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CACAMBA, PATROL E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004926 | 10/09/2019 | 1395.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO OFERECIDA AOS GARIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 10/09/2019 | 23760.00 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DO TIPO LAMPADAS DE LED, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004944 | 10/09/2019 | 385.97 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES PARA SEREM SERVIDAS AOS GARIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004956 | 10/09/2019 | 2124.09 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR DE SUCCAO E DRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS DA RUA FRANCISCO RIQUE FERREIRA E OUTRAS NO BAIRRO SILVINO COSTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004957 | 10/09/2019 | 280.33 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFH-5258, VINCULADO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004958 | 10/09/2019 | 4635.50 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004959 | 10/09/2019 | 2932.18 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR AZUL VELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004960 | 10/09/2019 | 1933.15 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-5785, VINCULADO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004912 | 10/09/2019 | 292.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004913 | 10/09/2019 | 146.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004914 | 10/09/2019 | 219.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004921 | 10/09/2019 | 451.50 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004922 | 10/09/2019 | 361.20 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004923 | 10/09/2019 | 283.80 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004924 | 10/09/2019 | 245.10 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004927 | 10/09/2019 | 398.94 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO OFERECIDA AOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004928 | 10/09/2019 | 298.04 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO OFERECIDA AOS USUARIOS DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004929 | 10/09/2019 | 1448.91 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO SERVIDA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004945 | 10/09/2019 | 297.76 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES PARA SEREM SERVIDAS AOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004946 | 10/09/2019 | 627.90 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS AOS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004964 | 10/09/2019 | 2224.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-9905, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004965 | 10/09/2019 | 3868.84 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFR-3383, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004966 | 10/09/2019 | 1187.67 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004967 | 10/09/2019 | 2661.95 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFS-4513, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 10/09/2019 | 380.00 | 00013355914436 | IZAEL BARRETO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE MARI PARA RIO DE JAIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 10/09/2019 | 300.00 | 00006799625499 | MARICELMA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 10/09/2019 | 140.00 | 00012792192461 | CRISLANNY DE MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 10/09/2019 | 500.00 | 00033972974434 | ANTONIO LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO (BIOPCIA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 10/09/2019 | 300.00 | 00046811400404 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL RESIDENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 10/09/2019 | 100.00 | 00048472280497 | MARTA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 10/09/2019 | 300.00 | 00009260762480 | IRACI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA CESTA BASICA E DESPESA COM ALUGUEL RESIDENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 10/09/2019 | 320.00 | 00070100788408 | ANDRESSA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS COMPLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 10/09/2019 | 350.00 | 00091845580400 | ANTONIO CARLOS FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL RESIDENCIAL E CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 10/09/2019 | 300.00 | 00008824463479 | WANDERLEY ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS COMPLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 10/09/2019 | 350.00 | 00014391206412 | ANNA CAROLINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS COMPLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 10/09/2019 | 240.00 | 00007864575463 | MARIA APARECIDA TEOFILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 10/09/2019 | 220.00 | 00007864578489 | ELENILDA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 10/09/2019 | 230.00 | 00004399842466 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 10/09/2019 | 300.00 | 00011555499457 | RAYANE AMARO DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 10/09/2019 | 300.00 | 00011554368499 | JACIELLY DELMIRO LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 10/09/2019 | 300.00 | 00005021325400 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 10/09/2019 | 850.00 | 00004181316432 | SEBASTIAO FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARO DE BOLOS E SALGADOS, SERVIDOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULO E CRAS NA FESTA EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO FOLCLORE REALIZADO DIA 30 DE AGOSTO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004910 | 10/09/2019 | 1460.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DAS CRECHES VINCULADAS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004920 | 10/09/2019 | 322.50 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004930 | 10/09/2019 | 1131.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO A SEREM SERVIDAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004933 | 10/09/2019 | 311.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO E REPAROS DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004934 | 10/09/2019 | 389.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RODIZIO, DESMONTAGEM, MONTAGEM E REPAROS DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004935 | 10/09/2019 | 273.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004947 | 10/09/2019 | 1495.10 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA SEREM SERVIDAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004948 | 10/09/2019 | 6536.06 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO A SEREM SERVIDAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004949 | 10/09/2019 | 2044.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DAS ESCOLAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004986 | 10/09/2019 | 17400.00 | 28314347000128 | REALIZA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 SOM TIPO 2, 01 PALCO 8X6 E 100 METROS DE GRADES DE ISOLAMENTO, DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DOMINGOS PE DE SERRA REALIZADA NESTE MUNICIPIO EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 09, 10 E 11/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004987 | 10/09/2019 | 25569.45 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ESCOLARES DE PLACAS QFF-9353/OFG-9275/OGC-6309/OGA-6810/OFX-2280/OFX-2310 UTILIZADOS NOS TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICADE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004988 | 10/09/2019 | 13590.18 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ESCOLARES DE PLACAS MOV-4182 E NQC-9245 UTILIZADOS NOS TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICADE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004989 | 10/09/2019 | 4167.27 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MOH-5178 / QFW-3864 / QFA-1514 UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004990 | 10/09/2019 | 3464.49 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGC-6309 UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 10/09/2019 | 500.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COM. DE CONFEC. EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 (DUAS) UNIDADE DE BANDEIRAS EM OXFORD PERSONALIZADAS "MUNICIPIO DE MARI", DESTINADAS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 10/09/2019 | 1200.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCOES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ILUMINACAO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO NAS FATURAS MENSAIS DE ENERGIA E EFICIENTIZACAO ENERGETICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004911 | 10/09/2019 | 730.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DA PREFEITURA, CONSELHO TUTELAR, SETOR DE RECURSOS HUMANOS E SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004918 | 10/09/2019 | 1258.60 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA TESOURARIA, SETOR DE LICITACAO E SETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004919 | 10/09/2019 | 464.40 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO GABINETE, TRIBUTOS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 10/09/2019 | 80.00 | 32196509000148 | KAROLINY DANTAS DO NASCIMENTO LOPES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRICAO DO SERVIDOR JOAO ACASSIO NASCIMENTO NO CURSO DE CAPACITACAO EM ATUALIZACAO E NOCOES EM LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A SE REALIZAR EM JOAO PESSOA NO ECO BUSINESS CENTER NO DIA 19/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 10/09/2019 | 864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (DOE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 10/09/2019 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) EDIÇÃO DIA 07/09/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 10/09/2019 | 32810.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 10/09/2019 | 6446.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 10/09/2019 | 1.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004952 | 10/09/2019 | 2349.62 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFR-3493, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004953 | 10/09/2019 | 2614.92 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW-3684, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004954 | 10/09/2019 | 308.81 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-3052, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004955 | 10/09/2019 | 3548.49 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QSJ-7200, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 10/09/2019 | 4817.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 10/09/2019 | 11253.11 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS CONFORME CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO PROCESSO DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004917 | 10/09/2019 | 1692.60 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AS REFEICOES DOS ASSESSORES DE GABINETE E ASSESSORES JURIDICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004951 | 10/09/2019 | 2205.14 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO HONDA HR-V DE PLACA QFL-0009, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 10/09/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0004999 | 11/09/2019 | 720.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM COMUNICANDO A POPULAÇÃO EM GERAL DA ENTREGA DO IPTU 2019, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 11/09/2019 | 3906.45 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS CONFORME CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO PROCESSO DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 11/09/2019 | 51.04 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS CONFORME CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO PROCESSO DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 11/09/2019 | 2500.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA PARAIBA VERDADE NA ARAPUAN FM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 11/09/2019 | 910.00 | 10962007000148 | GRUPO EXPRESSO PARAIBA DE COMUNICACAO, MARKETING, PESQUISA E OPINIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DOS SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA REVISTA EXPRESSO VERSÃO DIGITAL - EDICAO: 049/2019 E DIVERSAS MATERIAS NO SITE EXPRESSOPB.NET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 11/09/2019 | 80.00 | 32196509000148 | KAROLINY DANTAS DO NASCIMENTO LOPES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRICAO DO SERVIDOR ANDRE ANTONIO DA SILVA NO CURSO DE CAPACITACAO EM ATUALIZACAO E NOCOES EM LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A SE REALIZAR EM JOAO PESSOA NO ECO BUSINESS CENTER NO DIA 19/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0004997 | 11/09/2019 | 900.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DA TRADICIONAL FESTA DOMINGOS PÉ DE SERRA, REALIZADA NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0005001 | 11/09/2019 | 630.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM CONVIDANDO A POPULAÇÃO EM GERAL P/ PRESTIGIAR A CANTORIO ATRAVES DO PROJETO REPENTE NO CORETO, REALIZADO PELO CENTRO CULTURAL POETA MANOEL XUDU EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0005003 | 11/09/2019 | 270.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO COM SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM CONVIDANDO OS DESPORTISTAS MARIENSES PARA PRESTIGIAREM O JOGO DA EQUIPE DO PSG, REALIZADO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE MULUNGU VALIDOPELO CAMPEONATO DA COPA CULTURA 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0005004 | 11/09/2019 | 450.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM CONVIDANDO AS EQUIPES DE FUTEBOL MARIENSE PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIÃO NO MES DE AGOSTO, PARA DESCUTIR O CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0005005 | 11/09/2019 | 270.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO COM SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM CONVIDANDO OS DESPORTISTAS PARA PRESTIGIAREM O JOGO DA EQUIPE DO REAL MARI, REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO NO CAMPO DO ESPAÇO O GONZAGÃO VALIPO PELOOITAVAS DE FINAIS DA COPA CULTURA 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0005006 | 11/09/2019 | 360.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO COM SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM CONVIDANDO OS DESPORTISTAS PARA PRESTIGIAREM O JOGO FESTIVO DA EQUIPE SOCIEDADE MARI, REALIZADO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2019 NO MINE CAMPO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0005007 | 11/09/2019 | 495.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO COM SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM CONVIDANDO OS DESPORTISTAS PARA PRESTIGIAREM O TORNEIO DA MANDIOCA, REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2019 NO SITIO TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 11/09/2019 | 450.00 | 00006332622423 | CARLOS CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCUÇÃO DE PALCO DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL DOMINGOS PÉ DE SERRA, REALIZADO NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 11/09/2019 | 9000.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE MARI COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O PERIODO DE 03 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0004998 | 11/09/2019 | 540.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM CONVIDANDO OS BENEFICIARIOS CADASTRADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS PARA FAZEREM O CADASTRAMENTO NO PAA E PEGAR SUA CARTEIRINHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 11/09/2019 | 960.00 | 20263165000163 | CLEBIA REJANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 24 UNIDADES DE BLUSAS POLO DESTINADO AOS VISITADORES E CORDENADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 11/09/2019 | 75.00 | 00002611994471 | CARDIOVANDO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 11/09/2019 | 150.00 | 00005933868418 | MARIA VERONICA DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 11/09/2019 | 500.00 | 00012592336427 | JOSEILMA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 11/09/2019 | 500.00 | 00073862657434 | MARIA JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 11/09/2019 | 700.00 | 00003981033485 | JOELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA Nº 315, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 11/09/2019 | 100.00 | 00005078169431 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 11/09/2019 | 335.00 | 00009794335410 | SERGIO VITALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS COMPLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 11/09/2019 | 150.00 | 00002220666441 | JOSIANE GONCALO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 11/09/2019 | 150.00 | 00071280846496 | JEIMISSON LEANDRO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 11/09/2019 | 250.00 | 00006280325440 | VITORIA JOELMA SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS COMPLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 11/09/2019 | 250.00 | 00010130188425 | JOSIELDA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS COMPLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 11/09/2019 | 150.00 | 00009451591451 | MARIA DAS GRACAS BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 11/09/2019 | 300.00 | 00008323978492 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MUDANÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 11/09/2019 | 75.00 | 00001859271731 | AUREA GLORIA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 11/09/2019 | 200.00 | 00013285894474 | FELIPE ARTHUR SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 11/09/2019 | 100.00 | 00088626881487 | MARCOS ANTONIO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 11/09/2019 | 200.00 | 00007833590479 | CILEIDE ARAUJO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL RESIDENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 11/09/2019 | 150.00 | 00004048833464 | ROBERTO BAIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 11/09/2019 | 295.00 | 00017034196770 | ISAEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS COMPLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 11/09/2019 | 200.00 | 00005448935494 | SILVINO EPIFANIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 11/09/2019 | 270.00 | 00062974106404 | MARGARIDA ZACARIAS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 11/09/2019 | 300.00 | 00006768325477 | ÉDER SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS COMPLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 11/09/2019 | 200.00 | 00008391464423 | JOSIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 11/09/2019 | 200.00 | 00070335074456 | JACKXWELL AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 11/09/2019 | 200.00 | 00011356136486 | JOSÉ DOS SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 11/09/2019 | 250.00 | 00070319032469 | NATÁLIA CRISTINA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 11/09/2019 | 300.00 | 00014431524479 | MAURICIO BRASIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 11/09/2019 | 400.00 | 00009318282443 | JOENIA CAROLINA AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR DESPESA COM MUDANÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 11/09/2019 | 100.00 | 00007869539422 | ANA LÚCIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 11/09/2019 | 400.00 | 00006471476450 | JEDICLEISON PEREIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MUDANÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 11/09/2019 | 75.00 | 00007786062440 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 11/09/2019 | 120.00 | 00085412520430 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 11/09/2019 | 220.00 | 00003147007499 | OSIEL EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE GAS COMPLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 11/09/2019 | 100.00 | 00012388027705 | LUCIENE TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 11/09/2019 | 100.00 | 00007501814430 | LUCINEIDE TRINDADE BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 11/09/2019 | 150.00 | 00009144009755 | TEREZA LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 11/09/2019 | 100.00 | 00084055561415 | MARIA DAS DORES DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 11/09/2019 | 90.00 | 00005882337496 | MARIA DAS GRACAS SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR DESPESA DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 11/09/2019 | 75.00 | 00088504310400 | ELZA FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 11/09/2019 | 75.00 | 00006273884420 | ALDINEIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 11/09/2019 | 100.00 | 00001268063495 | IOLANDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 11/09/2019 | 200.00 | 00006674523461 | EDINALVA DE PAIVA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 11/09/2019 | 300.00 | 00005823840446 | MARLENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS COMPLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 11/09/2019 | 250.00 | 00014564887408 | JOSE LEANDRO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 11/09/2019 | 200.00 | 00071265002460 | CARLOS EDUARDO DE ANDRADE FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS E CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 11/09/2019 | 300.00 | 00098088173434 | EDNALDO DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR DESPESA COM MUDANÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 11/09/2019 | 300.00 | 00075932512415 | BENEDITO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 11/09/2019 | 300.00 | 00009068564420 | JEFFERSON LEANDRO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 11/09/2019 | 300.00 | 00070480943460 | RODRIGO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR DESPESA COM MUDANÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 11/09/2019 | 100.00 | 00070333614402 | MARIA DA PENHA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 11/09/2019 | 234.00 | 00013336745462 | MARIA EDUARDA DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 11/09/2019 | 200.00 | 00070214834492 | MARCELO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 11/09/2019 | 200.00 | 00069788022472 | FRANCISCO ARTUR DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 11/09/2019 | 200.00 | 00007431517475 | GERONIMO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 11/09/2019 | 200.00 | 00010406520429 | WILSON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 11/09/2019 | 200.00 | 00010131145401 | LEANDRO BANDEIRA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 11/09/2019 | 100.00 | 00005242635401 | JOSELIA TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 11/09/2019 | 400.00 | 00010119628457 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 11/09/2019 | 200.00 | 00070100965466 | ELDER DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 11/09/2019 | 1600.00 | 00009491248421 | EDLANY SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 11/09/2019 | 1400.00 | 00001303987481 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0005000 | 11/09/2019 | 630.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM COMUNICANDO A POPULAÇÃO EM GERAL DA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,URBANA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 11/09/2019 | 1500.00 | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS MUDAS DE PLANTAS E GRAMAS DESTINADO AO PAISAGISMO DAS PRAÇAS LOCALIZADAS AS MARGENS DA ROD. PB073 E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 11/09/2019 | 1580.00 | 00009117696410 | LEANDRO FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DOS CAVALETOS DE FERRO, CARRO P/ CARREGAR A ESCADA DO ELETRICISTA E MÃO DE OBRA DE SOLDA DE UM PALCO DE FERRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 11/09/2019 | 1590.00 | 00096533293400 | IEDA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PROVENIENTE DE POCO ARTEZIANO, DESTINADO AS COMUNIDADES DOS SITIOS TAUMATA E JUNCO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 11/09/2019 | 11000.00 | 34578036000179 | PEDRO JUNIOR RUFINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 PUXADOR DUPLO, 01 ABDOMINAL DUPLO E 01 MULTI EXERCITADOR COM SEIS FUNÇOES DESTINADO AO ESPAÇO DE CONVIVENCIA DA PRAÇA MUNICIPAL LOCALIZADO AS MARGENS DA ROD. PB073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 11/09/2019 | 1100.00 | 28844953000155 | FERQUIPE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) MOTOSERRA BMT65 SABRE, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0005002 | 11/09/2019 | 450.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM CONVIDANDO OS EMPREENDEDORES INDIVIDUAL QUE PARTICIPARAM DO EMPREENDER ESTADUAL, PARA COMPARECER NO EMPREENDER MUNICPAL P/ RENOVAÇÃO DE ACORDOSEM PARCERIA COM O EMPREENDER MUNICIAPL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001547 | 11/09/2019 | 664.30 | 30431360000109 | CITO MAMA SER. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DO CITOPTOLÓGICO CERVICO VARGINAL/FLORA, PARA RASTREAMENTO, REALIZADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001548 | 11/09/2019 | 290.00 | 09608726000186 | MARCELO DE ALBUQUERQUE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA IMPRESSORA HP LASER M1132 E GT5822, LOCADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001549 | 11/09/2019 | 2385.00 | 16737759000191 | TELEGAS COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001550 | 11/09/2019 | 78.92 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (UBS), DO BAIRRO VERMELHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001551 | 11/09/2019 | 890.00 | 12913364000141 | V.LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM), PROTETOR DE CAÇAMBA, DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON SPORT DE PLACA (QSF-9448), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5001552 | 11/09/2019 | 3003.75 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOJULHO/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001553 | 11/09/2019 | 2436.99 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.JULHO/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 5001554 | 12/09/2019 | 438.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 06 (SEIS), GÁS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 5001555 | 12/09/2019 | 3180.52 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTES ATENDIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001556 | 12/09/2019 | 280.00 | 00007907971438 | IBRAIM FLORINDO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAIS NA CONFECÇÃO DE BANCADAS DE PIA EM GRANITOS, DESTINADOS A (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO PIRPIRI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001557 | 12/09/2019 | 315.00 | 00043714501487 | REGINALDO JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS), CAIXA DE SALTO, FEITA EM MADEIRA DESTINADOS, AS PRATICAS FÍSICAS NO PROGRAMA "VIVA MAIS" NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5001558 | 12/09/2019 | 2585.52 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 5001559 | 12/09/2019 | 5410.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, FICHA EM PAPEL OFSET 75g, TAM. 21x30 FRENTE E VERSO, E FICHA EM PAPEL OFSET 75g, TAM.21x30am, CARTÃO PAPEL OFSET 180g TAM. 12x21 CM, FICHA EM PAPEL OFSET 75g TAM. 10x15 CM,DESTINADOS AS (UBS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001560 | 12/09/2019 | 1678.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFCÇÃO DE FAIXAS EM LONA TAM. 1.75x6,00M, E BANNER EM LONA TAM. 1,20x80M, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA "VIVA MAIS", REALIZADO NO DIA 17/09/2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAGENS DO SETOR E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5001561 | 12/09/2019 | 3184.00 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS), ESCADA DE ALUMINIO DE 06 DEGRAU, DESTINADOS AS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001562 | 12/09/2019 | 250.00 | 20444703000116 | SAUTER VENTES COMUNICACAO VISUAL, SERV.E ORGANIZACOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 03 (TRÊS), APLICAÇÃO DE ADESIVO EM VINIL NA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO "CEO" CENTRO DE ESPECIALIZADO ODONTOLÔGICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 12/09/2019 | 364.50 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PARAFUSOS ALLEN CC INOX DESTINADOS AO MANUNTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVEELADORA (PATROL) UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 12/09/2019 | 1100.00 | 00004181316432 | SEBASTIAO FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARO DE PREPARO DE ALMOÇO DESTINADOS AOS EXPOSITORES DA II EXPOAGRO MARI 2019, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 NO LARGO DA IGREJA MATRIZ NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 12/09/2019 | 600.00 | 00004280096465 | JOSE AMARO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPA DE MATO NO CEMITERIO PUBLICO SAO SEBASTIÃO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 12/09/2019 | 2000.00 | 20444703000116 | SAUTER VENTES COMUNICACAO VISUAL, SERV.E ORGANIZACOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE TOTEM DUPLA FACE 0,9X1,85M (PLACA DE INAUGURAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESPAÇO DE CONVIVENCIA DA PRAÇA MUNICIPAL LOCALIZADA AS MARGENS DA ROD. PB073 NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 12/09/2019 | 500.00 | 00039609065449 | FRANCISCA LUISA DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PULA PULA , BARRACAS DE PIPOCA E DE ALGODAO DOCE, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO DIA 30/08/2019 EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO FOLCLORE, COM OS USUARIOS DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 12/09/2019 | 820.00 | 40961278000140 | WANESSA BOMBONIERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BALAS, SALGADINHOS E PIRULITOS, DESTINADOS AS CRIANCAS DO SCFV, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO A SEMANA DO FOLCLORE REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 12/09/2019 | 695.00 | 40961278000140 | WANESSA BOMBONIERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BALAS, SALGADINHOS E PIRULITOS, DESTINADOS AS PALESTRAS NAS ESCOLAS ATRAVES DO CREAS ABORDANDO TEMAS SOBRE VIOLENCIA E CAMPANHA DE PREVENCAO AO SUICIDIO COM OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 12/09/2019 | 770.00 | 40961278000140 | WANESSA BOMBONIERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SALGADINHOS, CONXITOS E YOGURT, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS USUARIOS DOS GRUPOS SOCIAIS PARTICIPANTES EM UMA TARDE DE INCLUSAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 12/09/2019 | 1000.00 | 00057584931472 | ASSIS FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A CULTURA LOCAL DESTINADO A EDIÇÃO DO PROJETO REPENTE NO CORETO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO COM OS POETAS REPENTISTASZÉ VIOLA E VALDIR TELLES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 12/09/2019 | 850.00 | 00070229277403 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DA ESCOLA DE TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 12/09/2019 | 250.00 | 00070100883494 | EDMIRSON JOAQUIM DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO E.M.E.I.E.F DE PIRPIRI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 27 A 30 DE AGOSTO E 03 E 11 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 12/09/2019 | 700.00 | 00008943835400 | ROSENILDO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE REALIZADO NA ESCOLA DOMINGOS PEDRO FRANCO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005097 | 12/09/2019 | 6191.00 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DO TIPO POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 12/09/2019 | 2980.00 | 00010696817411 | LEONARDO VITALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE FUNILARIA E PINTURA NAS PARTES INTERNA E EXTERNA DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGC-6309, OFX-2280 E OFG-9275, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 12/09/2019 | 80.00 | 32196509000148 | KAROLINY DANTAS DO NASCIMENTO LOPES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRICAO DO SERVIDOR ALINE MELO DA NOBREGA NO CURSO DE CAPACITACAO EM ATUALIZACAO E NOCOES EM LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A SE REALIZAR EM JOAO PESSOA NO ECO BUSINESS CENTER NO DIA 19/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 12/09/2019 | 80.00 | 32196509000148 | KAROLINY DANTAS DO NASCIMENTO LOPES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRICAO DO SERVIDOR KESIANE GOMES NO CURSO DE CAPACITACAO EM ATUALIZACAO E NOCOES EM LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A SE REALIZAR EM JOAO PESSOA NO ECO BUSINESS CENTER NO DIA 19/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 12/09/2019 | 80.00 | 32196509000148 | KAROLINY DANTAS DO NASCIMENTO LOPES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRICAO DO SERVIDOR JOSANIO JOSE DA SILVA NO CURSO DE CAPACITACAO EM ATUALIZACAO E NOCOES EM LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A SE REALIZAR EM JOAO PESSOA NO ECO BUSINESS CENTER NO DIA 19/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 12/09/2019 | 1734.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADO A CONFECÇÃO DE UM PALCO MOVEL DESTINADO A EDILIDADE PARA SER UTILIZADO EM EVENTOS DOS ARTISTAS DA TERRA ATRAVES DA GERENCIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 12/09/2019 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 12/09/2019 | 1000.00 | 30875789000195 | FERMUNK TRANSPORTES E SERVIÇOS DE CAMINHÃO MUNCK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE SERVIÇO DE UM CAMINHÃO MUNK UTILIZADO NA TROCA DAS LUMINARIAS DOS POSTES LOCALIZADOS NO ESPAÇO DE VIVENCIA DA PRAÇA MUNICIPAL AS MARGENS DA ROD. PB073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 12/09/2019 | 441.00 | 00075933721468 | ELIAS ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UM ARMARIO/PORTA BANDEIRA EM ALUMINIU E VIDRO DESTINADO A JUNTA MILITAR E 01 MOLDURA EM VIDRO 26X80 DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 12/09/2019 | 600.00 | 00006700165431 | GERLÂNIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CORTE E COSTURA DE FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL PROFª. GELZA DE SOUZA MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 13/09/2019 | 1000.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS NO VEICULO DE COMUNICACAO " JORNAL O FAROL". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 13/09/2019 | 1350.00 | 00007683714496 | ADRIANO SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NAS ROTAS DE TAUMATA DE BAIXO E SITIO MATA PARA A ESCOLA DOMINGOS PEDRO FRANCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOST/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 13/09/2019 | 550.00 | 00008840098402 | MARCELO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS DE 08 (OITO) VEICULOS DO TIPO ONIBUS ESCOLARES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 13/09/2019 | 300.00 | 00000176883452 | ROBERTA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, GAS COMPLETO E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 13/09/2019 | 500.00 | 00012326346467 | THAMIRES SOUZA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO DE SUA FILHA A MENOR T.V.S.S. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 13/09/2019 | 200.00 | 00001959878450 | JOSE ROBERTO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 13/09/2019 | 100.00 | 00073838594487 | MARIA JOSE DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 13/09/2019 | 150.00 | 00003181648418 | SEBASTIAO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 13/09/2019 | 60.00 | 00075254727420 | ISABEL CRISTINA TEODOSIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 13/09/2019 | 100.00 | 00009043343412 | FABIO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 13/09/2019 | 100.00 | 00009043343412 | FABIO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 13/09/2019 | 150.00 | 00003514674400 | HELIO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 13/09/2019 | 100.00 | 00011073009408 | TIAGO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 13/09/2019 | 150.00 | 00076038505415 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 13/09/2019 | 90.00 | 00004299196465 | JAIDETE MARQUES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 13/09/2019 | 150.00 | 00006323077493 | JOAO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 13/09/2019 | 90.00 | 00010333109481 | ALINE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 13/09/2019 | 100.00 | 00058527729172 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 13/09/2019 | 100.00 | 00012879891442 | JULIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 13/09/2019 | 100.00 | 00007607739475 | ROSINETE MARIA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 13/09/2019 | 100.00 | 00005077260494 | VANUZA ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 13/09/2019 | 60.00 | 00007895487477 | ELIANE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 13/09/2019 | 100.00 | 00070220187401 | WANDERSON DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 13/09/2019 | 100.00 | 00084060301434 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 13/09/2019 | 100.00 | 00004688865406 | MARINALVA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 13/09/2019 | 100.00 | 00011018124438 | ADRIANO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 13/09/2019 | 100.00 | 00003255656435 | EDNA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 13/09/2019 | 100.00 | 00012278205420 | MARCOS DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 13/09/2019 | 100.00 | 00002930431407 | JOSÉ LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 13/09/2019 | 100.00 | 00005509178450 | CLEONICE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 13/09/2019 | 100.00 | 00072296640710 | IVAN DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 13/09/2019 | 200.00 | 00070676525458 | NATÁLIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 13/09/2019 | 500.00 | 00005694535421 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 13/09/2019 | 2500.00 | 00010905937406 | MANOEL IGOR M. DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/DOBLO ADV. 1.0 FLEX DE PLACA PEZ-3671, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 13/09/2019 | 2500.00 | 00010905937406 | MANOEL IGOR M. DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/DOBLO ADV. 1.0 FLEX DE PLACA PEZ-3671, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 13/09/2019 | 1820.00 | 00002188372409 | JERONIMO MONTEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGT. DA DESPESA COM O SERV. PREST. NO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA :KPV-7004, DESTINADO AO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE MATERIAS DESTINADOS AO ATERRO DAS RUAS DO LOTEAMNETO LINDOLFO MONTEIRO E CARREGAMENTO DE MATERIAIS RETIRADODO ESPAÇO DE CONVIVENCIA DA PRAÇA MUNICIPAL AS MARGNS DA ROD PB073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 13/09/2019 | 1333.50 | 00010385050461 | ALEX MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERIÇO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA COM RETIRADA DE METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 13/09/2019 | 1000.00 | 00006812390429 | JOSE FILHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERIÇO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA COM RETIRADA DE METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 13/09/2019 | 700.00 | 00010101734484 | GEOVANNE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBA DO POÇO LOCALIZADO NO MINI CAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001563 | 13/09/2019 | 90.00 | 00011844126420 | ALEXSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA FUMÊ NO VEICULO L 200 TRITON DE PLACA (QSF-94889), VINCULADO A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001564 | 13/09/2019 | 3000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ANÁLISES LABORATORIAL CONTADOR HEMATOLÓGICO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADE DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DEAGOSTO/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001565 | 13/09/2019 | 1320.00 | 22319912000163 | MEGA PARAIBANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO), FLYBANNER MEDINDO 2,00x0,70CM, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA "VIVA MAIS", REALIZADO NO DIA 17/09/2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001566 | 16/09/2019 | 248.00 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NODE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFG-5278), REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001567 | 16/09/2019 | 1440.00 | 00057584370420 | VALDECI CAVALCANTE PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL, NO VEICULO PEUGEOT DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (NQB-4959), REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001568 | 16/09/2019 | 1246.00 | 00005063223435 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTE DE MARI PARA HOSPITAIS DA CAPITAL, NO VEICULO FIESTA PLACA (KXL-2418), REFE, AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001569 | 16/09/2019 | 1116.00 | 00009985207483 | VALDECIR ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOCOM DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTE DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL, NO VEICULO FOX DE PLACA (ANR-6834), REF, AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001570 | 16/09/2019 | 1612.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO ASTRA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOI-2876), REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001571 | 16/09/2019 | 1240.00 | 00049574680444 | JOAO VALDAIR FREITAS MACHADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO VOYAGE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFE-7506), REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001572 | 16/09/2019 | 1508.00 | 00004650586470 | AILTON PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULO GOL DE (PLACA KGJ-2547),DA ZONA RURAL, PARA UNIDADES DE ATENDIMENTOS EM MARI E PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÂOREFE, AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001573 | 16/09/2019 | 1240.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PRISMA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFA-9781), REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001574 | 16/09/2019 | 1240.00 | 00009207567431 | JOSÉ DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MNC 8388), REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001575 | 16/09/2019 | 744.00 | 00009076445460 | ALISSON ANGELICO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CELTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (NPR-9326), REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 5001576 | 16/09/2019 | 1133.60 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DESTINADAS A DOAÇÕES PARA PACIENTES ACAMADOS, ACOMPANHADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 16/09/2019 | 85.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 16/09/2019 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 16/09/2019 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0005146 | 16/09/2019 | 200.00 | 00033818894434 | ELINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KIJ-1664/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO D'AGUA, BARREIROS, CALDEIRAO E SOARES DE OLIVEIRA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 16/09/2019 | 6000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXIBICAO DE INSERCAO DE 30 SEGUNDOS NOS BREAKS COMERCIAL PROGRAMADOS PELA EMISSORA E COBERTURA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO NO PROJETO "MUNICIPIO EM DESTAQUE". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 17/09/2019 | 300.00 | 00010690308485 | WILLIAM DOS SANTOS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS COM DRONE, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO A SE REALIZAR PELAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE NO DIA 18/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 17/09/2019 | 850.00 | 00009986846439 | JOANDERSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNK-3644/PB, TRANSPORTANDO ALIMENTOS DO PROGRAMA PAA PARA DISTRIBUICAO NO BANCO DE ALIMENTOS E MATERIAIS PARA REVITALIZACAO DO ESPACO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 17/09/2019 | 19753.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 17/09/2019 | 23526.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 17/09/2019 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS ACESSORIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB) - MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 17/09/2019 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS ACESSORIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB) - MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 17/09/2019 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS ACESSORIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB) - MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 17/09/2019 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS ACESSORIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB) - MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 17/09/2019 | 995.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS ACESSORIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB) - MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 17/09/2019 | 949.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS ACESSORIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB) - MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 17/09/2019 | 1108.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS ACESSORIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB) - MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 17/09/2019 | 706.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS ACESSORIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB) - MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 17/09/2019 | 553.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS ACESSORIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB) - MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 17/09/2019 | 401.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS ACESSORIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB) - MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 17/09/2019 | 411.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS ACESSORIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB) - MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 17/09/2019 | 289.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS ACESSORIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB) - MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 17/09/2019 | 1525.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS ACESSORIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB) - MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000182019 | 0005147 | 17/09/2019 | 80000.00 | 27260408000159 | SOL PRODUCAO E ADMINISTRACAO ARTISTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTACAO MUSICAL DA ARTISTA SOLANGE ALMEIDA E BANDA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE 61º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA A SE REALIZAR EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 19/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000192019 | 0005148 | 17/09/2019 | 30000.00 | 30960316000196 | ALENCAR WILLIAM DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA THULLIO MILIONARIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE 61º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA A SE REALIZAR EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 19/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162019 | 0005216 | 17/09/2019 | 50000.00 | 17985184000199 | LUAN FORRO ESTILIZADO SHOWS, EVENTOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA LUAN FORRO ESTILIZADO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE 61º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA A SE REALIZAR EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 20/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 17/09/2019 | 53.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO BARRO, SITUADA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 17/09/2019 | 200.00 | 00011752042425 | JOSE THIAGO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO EM ALFABETIZACAO DO SOMA NOS DIAS 27 E 28/08 E ENCONTRO DE FORMACAO DO 5º ANO DO PROGRAMA SOMANOS DIAS 29 E 30/08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 17/09/2019 | 360.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM CARRO DE SOM, DURANTE A DIVULGACAO DO CONVITE A POPULACAO PARA PARTICIPAR DO BRECHO DA ESCOLA MARIA CABRAL DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 17/09/2019 | 220.00 | 12639666000173 | R. V. BATISTA FLORES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FLORES DIVERSAS, DESTINADAS A ORNAMENTACAO DO PALCO MONTADO PARA AS AUTORIDADES E CONVIDADOS, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO A SE REALIZAR NESTE MUNICIPIO NO DIA 18/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 17/09/2019 | 200.00 | 00011464285454 | REGINALDO CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR A COMPRA DE UM GAS DE COZINHA E UMA CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 17/09/2019 | 160.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 17/09/2019 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 17/09/2019 | 200.00 | 00010041691407 | FELIPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 17/09/2019 | 150.00 | 00004267326428 | FRANCOISE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 17/09/2019 | 150.00 | 00007828045433 | FABIO CESAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL RESIDENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 17/09/2019 | 150.00 | 00013104007411 | RITA DE CASSIA BORGES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 17/09/2019 | 200.00 | 00010919898424 | JEFFERSON BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 17/09/2019 | 250.00 | 00071274621437 | MARCELO DE SOUZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 17/09/2019 | 250.00 | 00071265208409 | ALEXANDRE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 17/09/2019 | 200.00 | 00070156669447 | MATEUS SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL RESIDENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 17/09/2019 | 150.00 | 00010786903406 | EMERSON BERGMAN DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 17/09/2019 | 150.00 | 00014350892435 | LEANDRO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 17/09/2019 | 80.00 | 00011886167494 | LAIZA ADJA DA SILVA BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 17/09/2019 | 60.00 | 00010128975407 | VITORIA MARIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA.] | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 17/09/2019 | 60.00 | 00070359677452 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 17/09/2019 | 250.00 | 00012654856402 | EMERSON ALUIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL RESIDENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 17/09/2019 | 300.00 | 00008738447428 | PAULO SERGIO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 17/09/2019 | 500.00 | 00099295890400 | MARIA DAS DORES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001577 | 17/09/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE UM "CATETERISMO" DO PACIENTE, JOSEVALDA FRANCISCO DE OLIVEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001578 | 17/09/2019 | 2080.00 | 12773994000249 | PAMPA NORTE COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO), PNEUS COM VALVULA, DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001579 | 17/09/2019 | 120.00 | 12773994000249 | PAMPA NORTE COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM BALACEAMENTO E ALINHAMENTO, DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 5001580 | 17/09/2019 | 102.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 5001581 | 17/09/2019 | 225.08 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 5001582 | 17/09/2019 | 1925.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADA MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 5001583 | 17/09/2019 | 3456.95 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 17/09/2019 | 225.00 | 24926923000137 | GUILHERME ALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) PEQUENA ARVORE DO TIPO KAIZUKA - G, DESTINADA A DECORACAO DO ESPACO DE CONVIVENCIA DA PRACA PUBLICA LOCALIZADA AS MARGENS DA RODOVIA PB-073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 17/09/2019 | 950.00 | 00011692655450 | JOSÉ CARLOS TERTO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE MULTIRÃO DE LIMPEZA EM GERAL E PINTURA DOS MEIO FIOS DAS RUAS FUGENCIO RIQUE, SAO SEBASTIAO, SEVERINO CLAUDIO, 13 DE MAIO, SANTOS DUMONT, NAPOLEAO LAUREANO, ARNAUD CALDASPADRE ANTONIO PEREIRA DE CASTRO, MINERVINO SEVERIANO DE CALDAS, JOSE CLEMENTINO DE PAIVA E OUTRAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 17/09/2019 | 950.00 | 00004402562406 | ADRIANO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE MULTIRÃO DE LIMPEZA EM GERAL E PINTURA DOS MEIO FIOS DAS RUAS FUGENCIO RIQUE, SAO SEBASTIAO, SEVERINO CLAUDIO, 13 DE MAIO, SANTOS DUMONT, NAPOLEAO LAUREANO, ARNAUD CALDASPADRE ANTONIO PEREIRA DE CASTRO, MINERVINO SEVERIANO DE CALDAS, JOSE CLEMENTINO DE PAIVA E OUTRAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 17/09/2019 | 950.00 | 00009131995403 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE MULTIRÃO DE LIMPEZA EM GERAL E PINTURA DOS MEIO FIOS DAS RUAS FUGENCIO RIQUE, SAO SEBASTIAO, SEVERINO CLAUDIO, 13 DE MAIO, SANTOS DUMONT, NAPOLEAO LAUREANO, ARNAUD CALDASPADRE ANTONIO PEREIRA DE CASTRO, MINERVINO SEVERIANO DE CALDAS, JOSE CLEMENTINO DE PAIVA E OUTRAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 17/09/2019 | 950.00 | 00010673554481 | THIAGO FIRMINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE MULTIRÃO DE LIMPEZA EM GERAL E PINTURA DOS MEIO FIOS DAS RUAS FUGENCIO RIQUE, SAO SEBASTIAO, SEVERINO CLAUDIO, 13 DE MAIO, SANTOS DUMONT, NAPOLEAO LAUREANO, ARNAUD CALDASPADRE ANTONIO PEREIRA DE CASTRO, MINERVINO SEVERIANO DE CALDAS, JOSE CLEMENTINO DE PAIVA E OUTRAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 17/09/2019 | 950.00 | 00056896220449 | JOSE EDNILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE MULTIRÃO DE LIMPEZA EM GERAL E PINTURA DOS MEIO FIOS DAS RUAS FUGENCIO RIQUE, SAO SEBASTIAO, SEVERINO CLAUDIO, 13 DE MAIO, SANTOS DUMONT, NAPOLEAO LAUREANO, ARNAUD CALDASPADRE ANTONIO PEREIRA DE CASTRO, MINERVINO SEVERIANO DE CALDAS, JOSE CLEMENTINO DE PAIVA E OUTRAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 17/09/2019 | 1100.00 | 00011536200492 | ALEXSANDRO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE MUTIRAO NA LIMPA EM GERAL DO MATO ENCONTRADOS EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS E NAS RUAS QUE DAO ACESSO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 17/09/2019 | 1200.00 | 00004760147438 | ADRIANO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE MUTIRAO NA LIMPA EM GERAL DO MATO ENCONTRADOS EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS E NAS RUAS QUE DAO ACESSO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 17/09/2019 | 950.00 | 00009961904494 | JOAO MARTINS DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE MULTIRÃO DE LIMPEZA EM GERAL E PINTURA DOS MEIO FIOS DAS RUAS FUGENCIO RIQUE, SAO SEBASTIAO, SEVERINO CLAUDIO, 13 DE MAIO, SANTOS DUMONT, NAPOLEAO LAUREANO, ARNAUD CALDASPADRE ANTONIO PEREIRA DE CASTRO, MINERVINO SEVERIANO DE CALDAS, JOSE CLEMENTINO DE PAIVA E OUTRAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 17/09/2019 | 850.00 | 00004529381471 | JOSÉ MARCOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE MUTIRAO NA LIMPA EM GERAL DO MATO ENCONTRADOS EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS E NAS RUAS QUE DAO ACESSO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 17/09/2019 | 1100.00 | 00005413029497 | JOSE CARLOS LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE MUTIRAO NA LIMPA EM GERAL DO MATO ENCONTRADOS EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS E NAS RUAS QUE DAO ACESSO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 17/09/2019 | 1000.00 | 00011875602437 | NATAN ALVES GERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EM REGIME DE MULTIRAO DE LIMPEZA E PINTURA ARTISTICA EM DIVERSOS PNEUS E BANCOS LOCALIZADOS NAS PRAÇAS E CANTEIROS E RESTAURAÇÃO DA PINTURA DA ESTATUA DE FREI DAMIÃO LOCALIZADA AS MARGENS DA ROD.PB073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 17/09/2019 | 1000.00 | 00014912621412 | RAFAEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EM REGIME DE MULTIRAO DE LIMPEZA E PINTURA ARTISTICA EM DIVERSOS PNEUS E BANCOS LOCALIZADOS NAS PRAÇAS E CANTEIROS E RESTAURAÇÃO DA PINTURA DA ESTATUA DE FREI DAMIÃO LOCALIZADA AS MARGENS DA ROD.PB073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 17/09/2019 | 900.00 | 00007844367466 | JOAO BATISTA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE MUTIRAO NA LIMPA EM GERAL DO MATO ENCONTRADOS EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS E NAS RUAS QUE DAO ACESSO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 17/09/2019 | 1000.00 | 00037994859453 | MARCIO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EM REGIME DE MULTIRAO DE LIMPEZA E PINTURA ARTISTICA EM DIVERSOS PNEUS E BANCOS LOCALIZADOS NAS PRAÇAS E CANTEIROS E RESTAURAÇÃO DA PINTURA DA ESTATUA DE FREI DAMIÃO LOCALIZADA AS MARGENS DA ROD.PB073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 17/09/2019 | 1200.00 | 00009040033455 | ANTONIO LINDOFO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE MUTIRAO NA LIMPA EM GERAL DO MATO ENCONTRADOS EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS E NAS RUAS QUE DAO ACESSO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 17/09/2019 | 1000.00 | 00070214497470 | GLAYBSSON KENNEDY SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EM REGIME DE MULTIRAO DE LIMPEZA E PINTURA ARTISTICA EM DIVERSOS PNEUS E BANCOS LOCALIZADOS NAS PRAÇAS E CANTEIROS E RESTAURAÇÃO DA PINTURA DA ESTATUA DE FREI DAMIÃO LOCALIZADA AS MARGENS DA ROD.PB073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 17/09/2019 | 1300.00 | 00088439526768 | SEVERINO FELIPE DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE MUTIRAO NA LIMPA EM GERAL DO MATO ENCONTRADOS EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS E NAS RUAS QUE DAO ACESSO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 17/09/2019 | 950.00 | 00012651466409 | EMANUEL LUCAS SOUZA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EM REGIME DE MULTIRAO DE LIMPEZA E PINTURA ARTISTICA EM DIVERSOS PNEUS E BANCOS LOCALIZADOS NAS PRAÇAS E CANTEIROS E RESTAURAÇÃO DA PINTURA DA ESTATUA DE FREI DAMIÃO LOCALIZADA AS MARGENS DA ROD.PB073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 17/09/2019 | 1200.00 | 00014286646459 | MATEUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE MUTIRAO NA LIMPA EM GERAL DO MATO ENCONTRADOS EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS E NAS RUAS QUE DAO ACESSO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 17/09/2019 | 950.00 | 00010482058439 | MANOEL MESSIAS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EM REGIME DE MULTIRAO DE LIMPEZA E PINTURA ARTISTICA EM DIVERSOS PNEUS E BANCOS LOCALIZADOS NAS PRAÇAS E CANTEIROS E RESTAURAÇÃO DA PINTURA DA ESTATUA DE FREI DAMIÃO LOCALIZADA AS MARGENS DA ROD.PB073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 17/09/2019 | 950.00 | 00070326329471 | DANIEL TE?FILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE MUTIRAO NA LIMPA EM GERAL DO MATO ENCONTRADOS EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS E NAS RUAS QUE DAO ACESSO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 17/09/2019 | 500.00 | 00001388791412 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE MUTIRAO NA LIMPA EM GERAL DO MATO ENCONTRADOS EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS E NAS RUAS QUE DAO ACESSO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 17/09/2019 | 950.00 | 00070029241413 | RUBENS GILBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA DA FAICHADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANA E HABITAÇÃO INCLUINDO ABERTURA DE LETREIRO, PINTURA DE UMA FAIXA DE 6 METROS DESTINADO AO I SEMINARIO DA MANDIOCULTURA E PINTURA DE 11PLACAS ORIENTANDO A POPULAÇÃO PRA SEREM COLOCADA EM DIVERSAS LOCALIDADES DE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 17/09/2019 | 950.00 | 00011839763728 | IVO JOSE ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA DA FAICHADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANA E HABITAÇÃO INCLUINDO ABERTURA DE LETREIRO, PINTURA DE UMA FAIXA DE 6 METROS DESTINADO AO I SEMINARIO DA MANDIOCULTURA E PINTURA DE 11PLACAS ORIENTANDO A POPULAÇÃO PRA SEREM COLOCADA EM DIVERSAS LOCALIDADES DE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 17/09/2019 | 850.00 | 00010722701454 | EDILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE MUTIRAO NA LIMPA EM GERAL DO MATO ENCONTRADOS EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS E NAS RUAS QUE DAO ACESSO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 17/09/2019 | 850.00 | 00084104490482 | JARME GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE MUTIRAO NA LIMPA EM GERAL DO MATO ENCONTRADOS EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS E NAS RUAS QUE DAO ACESSO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 17/09/2019 | 1000.00 | 00098084291491 | MANOEL GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE MUTIRAO NA LIMPA EM GERAL DO MATO ENCONTRADOS EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS E NAS RUAS QUE DAO ACESSO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 17/09/2019 | 1200.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE MUTIRAO NA LIMPA EM GERAL DO MATO ENCONTRADOS EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS E NAS RUAS QUE DAO ACESSO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 17/09/2019 | 1200.00 | 00048674745415 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE MUTIRAO NA LIMPA EM GERAL DO MATO ENCONTRADOS EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS E NAS RUAS QUE DAO ACESSO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 17/09/2019 | 1000.00 | 00070358182433 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE MUTIRAO NA RETIRADA EM GERAL DE METRALHAS ENCONTRADOS EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 17/09/2019 | 900.00 | 00011045745430 | LUIZ DANIEL DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS ENCONTRADOS EM DIVERSAS RUAS E NOS BAIRROS VERMELHO, PROCANOR, AMOR DIVINO, JOSE AMERICO, CHICO FAUSTINO E SAO SEBASTIAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 17/09/2019 | 990.00 | 00004606834463 | MANOEL MESSIAS GOMES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO DESCARREGO DE AGUA DO CARRO PIPA, DURANTE O ABASTECIMENTO EM DIVERSAS RESIDENCIAS DE TAUMATA, BAIXINHA, TIRADENTES E BARREIRO NA ZONA RURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 17/09/2019 | 1080.00 | 00013085491481 | ADMILSON COSMO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE MUTIRAO NA RETIRADA EM GERAL DE METRALHAS ENCONTRADOS EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 17/09/2019 | 990.00 | 00070100848400 | JOSE MIGUEL CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE MUTIRAO NA VARRICAO DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO E DA VILA SAO LUIZ, BAIRRO JOSE AMERICO, RUA 15 DE JANEIRO E RUA JOAO SUASSUNA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 17/09/2019 | 950.00 | 00009104753429 | LEANDRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EM REGIME DE MULTIRAO DE RETIRADA DE METRALAS EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 17/09/2019 | 990.00 | 00011025889460 | SUELINGTON DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE MUTIRAO NA VARRICAO DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO E DA VILA SAO LUIZ, BAIRRO JOSE AMERICO, RUA 15 DE JANEIRO E RUA JOAO SUASSUNA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 17/09/2019 | 1170.00 | 00070214705412 | ANTONIO BRASIL DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE MUTIRAO NA RETIRADA EM GERAL DE METRALHAS ENCONTRADOS EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 17/09/2019 | 1960.00 | 34132697000176 | EVERTON BARBOSA FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PAINEL ELETRONICO INCLUINDO UMA LONA TRANSLUCIDA DUPLA FACE INSTALADO NO RELOGIO NO ESPAÇO DE CONVIVENCIA DA PRAÇA MUNICIPAL LOCALIZADA AS MARGENS DA ROD. PB 073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 17/09/2019 | 1170.00 | 00011749856409 | LEANDRO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO DESCARREGO DE AGUA DO CARRO PIPA, DESTINADO A IRRIGACAO DAS PLANTAS DAS PRACAS E DO CALCADAO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 17/09/2019 | 980.00 | 00001469377403 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE MUTIRAO NA RETIRADA EM GERAL DE METRALHAS ENCONTRADOS EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 17/09/2019 | 1080.00 | 00070219535426 | MACILIEL PEREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO DESCARREGO DE AGUA DO CARRO PIPA, DURANTE O ABASTECIMENTO EM DIVERSAS RESIDENCIAS DE TAUMATA, BAIXINHA, TIRADENTES E BARREIRO NA ZONA RURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 17/09/2019 | 990.00 | 00028772768487 | JOAO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS RUAS ANTONIO DE LUNA FREIRE E NO BAIRRO ARACA E LARGO DO MERCADO E PODA DE ARVORES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 17/09/2019 | 990.00 | 00070100865402 | ELIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EM REGIME DE MULTIRAO DE RETIRADA DE METRALAS EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 17/09/2019 | 990.00 | 00056894830444 | ADEIDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE MUTIRAO NA RETIRADA EM GERAL DE METRALHAS ENCONTRADOS EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 17/09/2019 | 990.00 | 00011798737426 | JOSIMAR IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO AUXILIO DO CARRO PIPA DURANTE IRRIGAÇÃO (JARDINS) NOS CANTEIROS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 17/09/2019 | 1080.00 | 00001288583460 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPA DE MATO DOS CANTEIROS DAS PRACAS JULIO ERNESTO, SEVERINO JOSE E AS MARGENS DA RODOVIA PB-073 E EM FRENTE AO GINASIO DE ESPORTES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 17/09/2019 | 1685.00 | 00003228203409 | JOSE FLORENCIO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACA KGK-0749, DESTINADO AO TRANSPORTE DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 17/09/2019 | 1350.00 | 00009133130418 | JOSE SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇO EM REGIME DE MULTIRAO DE RETIRADA DE METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 17/09/2019 | 1600.00 | 00009986846439 | JOANDERSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNK-3644/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA REPOSICAO DE LAMPADAS E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA RURAL NO PERIODO DE ABRIL A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 17/09/2019 | 15750.00 | 34132697000176 | EVERTON BARBOSA FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LUMINARIAS PUBLICAS DE LED DE 200 W, DESTINADAS A ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS LOCALIZADA AS MARGENS DA RODOVIA PB 073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 17/09/2019 | 400.00 | 00008952408403 | PAULO CEZAR AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGO NO TRANSPORTE DE CARNES DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DAS CIDADES DE SAPE E GURINHEM PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 23 E 30 DE AGOSTOE 06 E 13 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 17/09/2019 | 400.00 | 00008965621402 | GIVANILDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGO NO TRANSPORTE DE CARNES DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DAS CIDADES DE SAPE E GURINHEM PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 23 E 30 DE AGOSTOE 06 E 13 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 17/09/2019 | 400.00 | 00070494505451 | ROBERTO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGO NO TRANSPORTE DE CARNES DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DAS CIDADES DE SAPE E GURINHEM PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 23 E 30 DE AGOSTOE 06 E 13 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 17/09/2019 | 500.00 | 00007911082448 | MARIA DAS DORES SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ANTES E DURANTE O EVENTO DA II EXPO AGRO MARI - ANO 2019 REALIZADO NO LARGO DA IGREJA MATRIZ DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 11 E 12/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 17/09/2019 | 1250.00 | 00011667706489 | DIEGO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARNES PERTENCENTES AOS MARCHANTES DE MARI ABATIDAS NO MATADOURO DA CIDADE DE GURINHEM E SAPE PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 09, 16, 23 E 30/08 E 06/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 17/09/2019 | 500.00 | 00007840882412 | JOAO PEDRO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO NA PREPARAÇÃO E DURANTE O II EXPOAGROMARI 2019 REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 17/09/2019 | 460.00 | 00009986846439 | JOANDERSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE IDA E VOLTA REALIZADAS COM DESTINO A CIDADE DE ARARUNA NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNK-3644/PB, TRANSPORTANDO MUDAS FRUTIFERAS PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 28/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 18/09/2019 | 1050.00 | 00005413026471 | JOSE MATOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO NO TERRENO DO CONJUNTO HABITACIONAL DOS FUNCIONARIOS E NOS ACOSTAMENTOS DA ESTRADA AS MARGENS DA RODOVIA PB-073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 18/09/2019 | 1000.00 | 00002525015436 | IVAN DUARTE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA DE ARVORES LOCALIZADAS EM FRENTE A IGREJA MATRIZ E NA PRACA EM FRENTE A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005253 | 18/09/2019 | 12454.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005254 | 18/09/2019 | 8225.60 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 5001584 | 18/09/2019 | 448.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 5001585 | 18/09/2019 | 5274.20 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005249 | 18/09/2019 | 825.14 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005250 | 18/09/2019 | 3108.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SERVIR DE ALIMENTACAO DOS CANTORES E BANDAS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA A SE REALIZAR NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 19 E 20/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 18/09/2019 | 100.10 | 08080347000101 | LEANDRO ARAÚJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE BOLOS PARA FESTA DE ANIVERSARIO DAS ALUNAS QUE IRAO COMPLETAR 15 ANOS DE IDADE LIGADAS A REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 18/09/2019 | 1000.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAL DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA VEICULACAO EM BLOGS, PORTAIS E RADIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172019 | 0005255 | 19/09/2019 | 45000.00 | 08073121000175 | SOLTEIROES DO FORRO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA ZE CANTOR, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE 61º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA A SE REALIZAR EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 20/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 19/09/2019 | 450.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DOS SERVICOS DE INTERVENCAO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 19/09/2019 | 5000.00 | 00008958625490 | VANILSON ROSENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTACAO ARTISTICA DE VANNY SATTOS E BANDA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE 61º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA A SE REALIZAR EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 19/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 20/09/2019 | 2.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 20/09/2019 | 1364.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 20/09/2019 | 16405.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 23/09/2019 | 3411.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252018 | 0005262 | 23/09/2019 | 1680.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 23/09/2019 | 3102.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 23/09/2019 | 5280.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO E VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 23/09/2019 | 9550.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 23/09/2019 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | VIVER BEM, ESCOLA - INVESTIMENTOS | CONCL.CONST.E EQUIP.DE UNID.ESC.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0005261 | 23/09/2019 | 31634.84 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNCIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 108/2018 E TP Nº 001/2018, REFERENTE AO BOLETIM 005/2019. | 01332014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 23/09/2019 | 700.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO E EDICAO DE UM FILME TIPO VT DE 30 SEGUNDOS PARA DIVULGACAO TELEVISIVA DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 19 E 20/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 23/09/2019 | 3073.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 23/09/2019 | 8862.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 23/09/2019 | 5958.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 23/09/2019 | 6162.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Especial | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 23/09/2019 | 1712.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 23/09/2019 | 1515.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 23/09/2019 | 2786.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 23/09/2019 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 23/09/2019 | 1756.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 23/09/2019 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 23/09/2019 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 23/09/2019 | 658.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001586 | 23/09/2019 | 600.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS E CADEIRAS, DESTINADOS AO EVENTO DE LAMÇAMENTO DO "PROGRAMA VIVA MAIS" REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO 2019, ATRAVÉS DA SECRETARIIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 5001587 | 23/09/2019 | 31.64 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDIDADES DAS (UBSs) UNIDEDE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 5001588 | 23/09/2019 | 1900.98 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTES ATENDIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001589 | 23/09/2019 | 806.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAÚDE, PEVA E FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001590 | 23/09/2019 | 4414.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS (UBSs) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NASF, CENTRO DE REABILITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001591 | 23/09/2019 | 2773.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, (CEO) E (CAPS), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001592 | 23/09/2019 | 455.20 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DAS (UBS) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001593 | 23/09/2019 | 645.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE E REGARGAS DE TONER HP, REPARO EM HD NOTE BOOK, DESTINADOS AS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001594 | 23/09/2019 | 360.00 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA O PACIENTE, DANIEL LOUREÇO ACOMPANHADO PELO NUTRICIONISTA DO NASF NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001595 | 23/09/2019 | 825.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001596 | 23/09/2019 | 3366.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001597 | 23/09/2019 | 26352.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001598 | 23/09/2019 | 902.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001599 | 23/09/2019 | 13362.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001600 | 23/09/2019 | 1762.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001601 | 23/09/2019 | 1208.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001602 | 23/09/2019 | 3373.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001603 | 23/09/2019 | 1989.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001604 | 23/09/2019 | 4000.00 | 26579397000101 | JOSE CLAUDIO MICHEL DOMINGOS DE LIMA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DO KIT CUIDADOS COM O BEBÊ, REFERENTE AO "PROGRAMA MAMÂE SAUDÁVEL" INPLATADO PELE SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 23/09/2019 | 5708.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 23/09/2019 | 5618.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 23/09/2019 | 3321.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 23/09/2019 | 1188.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 5001605 | 24/09/2019 | 1218.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001606 | 24/09/2019 | 944.95 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS DIVERSOS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 5001607 | 24/09/2019 | 5652.30 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 5001608 | 24/09/2019 | 765.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001609 | 24/09/2019 | 650.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇAO E MUNUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO "DEA", DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001610 | 24/09/2019 | 528.00 | 18228553000161 | F3 COMERCIO E SERVIÇO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABACHO EM ROLO MEDINDO 1,22CMx12M CINZA, DESTINADOS ATENDER AO CEO" CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLÓGIA, E UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 24/09/2019 | 150.00 | 00070214680401 | DAVID DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 24/09/2019 | 200.00 | 00057585598491 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENRGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 24/09/2019 | 200.00 | 00001304033422 | JOSE MARCIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 24/09/2019 | 2100.00 | 00084058447400 | JOSENILDA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPOTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0005293 | 24/09/2019 | 53325.00 | 28314347000128 | REALIZA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 SOM TIPO 3, PALCO 12X08MT, GRADIO DE INSOLAMENTO, GERADOR 180 KUA(DUAS UNID), ESTRUTURA EM GRID EM ALUMINIO, PAINEL DE LED GRANDE PORTE E ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE AMBOS DESTINADOS ATRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA (61º) REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2019 EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0005289 | 24/09/2019 | 3000.00 | 28314347000128 | REALIZA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 SOM PEQUENO PORTE DESTINADO A INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA MANOEL MIGUEL REALIZADO DIA 17 DE SETEMBRO E SOM DESTINADO AS PALESTRAS REALIZADA DURANTE A II EXPOAGROMARI 2019 REALIZADO NOSDIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 24/09/2019 | 315.00 | 00002385345455 | JOSÉ VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO CASAMENTO COMUNITARIO, REALIZADO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2019 NO GINASIO DE ESPORTE DA ESCOLA ESTADUAL AUGUSTO DOS ANJOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 24/09/2019 | 600.00 | 00005925420411 | JONAS ROZENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA DUPLA JONAS E BETO DURANTE A RECEPÇÃO DO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2019 NO GINASIO DA ESCOLA ESTADUAL AUGUSTO DOS ANJOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 24/09/2019 | 300.00 | 00006342157448 | ALINE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TROFEUS ARTESANAL DESTINADOS A SEREM DESTRIBUIDOS ASBANDAS MARCIAIS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO REALIZADO NO MUNICIPIO DE MARI DIA 18 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 25/09/2019 | 1900.00 | 00007220188439 | CESAR FIGUEIREDO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BARMEN QUE SERA OFERECIDO NO ANIVERSARIO DAS ESTUDANTES DE 15 ANOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO QUE SERA REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2019 NO GINASIO DE ESPORTEDA ESCOLA ESTADUAL AUGUSTO DOS ANJOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 25/09/2019 | 3500.00 | 17370407000103 | VIS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 25/09/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DO E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO DOS INDICES, REFERENTE AO MES DE DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 25/09/2019 | 90.00 | 00009449011400 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO SETOR, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO: ROTINAS DE COMPRAS DO PROGRAMA CNM QUALIFICA NO HOTEL MANAIRA NO DIA 26/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 25/09/2019 | 90.00 | 00006728423435 | CLOVIS CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO SETOR, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO: ROTINAS DE COMPRAS DO PROGRAMA CNM QUALIFICA NO HOTEL MANAIRA NO DIA 26/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 25/09/2019 | 462.80 | 06310534000109 | ADEREZO COMERCIO DE PRESENTES E ACESSORIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS DESTINADOS AS CONFECÇÕES DAS ROUPAS DAS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO QUE IRAO PARTICIPAR DA FESTA DE ANIVERSARIO DE 15 ANOS, QUE SERÁ REALIZADO PELO MUNICIPIONO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2019 NO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA ESTADUAL AUGUSTO DOS ANJOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 25/09/2019 | 316.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI 12810/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 25/09/2019 | 499.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI 12810/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 25/09/2019 | 1129.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - SISPAR/PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 25/09/2019 | 90.00 | 00007664438411 | KESIANE GOMES DE OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO: ROTINAS DE COMPRAS DO PROGRAMA CNM QUALIFICA NO HOTEL MANAIRA NO DIA 26/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 25/09/2019 | 401.00 | 08561701000101 | PAGSEGURO INTERNET S. A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE INSCRICAO DE ALINE MELO DA NOBREGA NO IX CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTABILIDADE, CUSTOS E QUALIDADE DOS GASTOS NO SETOR PUBLICO A SE REALIZAR EM NATAL-RN NOS DIAS 21, 22 E 23/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 25/09/2019 | 401.00 | 08561701000101 | PAGSEGURO INTERNET S. A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE INSCRICAO DE KESIANE GOMES OLIVEIRA MEIRELES NO IX CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTABILIDADE, CUSTOS E QUALIDADE DOS GASTOS NO SETOR PUBLICO A SE REALIZAR EM NATAL-RN NOS DIAS 21, 22 E 23/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 25/09/2019 | 105.00 | 00007697435446 | ALINE MELO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE FINANCAS, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO: ROTINAS DE COMPRAS DO PROGRAMA CNM QUALIFICA NO HOTEL MANAIRA NO DIA 26/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 25/09/2019 | 250.00 | 00004153629464 | VERA SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO FINANCEIRO AO ESPORTE AMADOR, DESTINADO A COBRIR DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO DOS ATLETAS VERA SANTINO DA SILVA, EDMILSON GOMES DA SILVA, ELIANE SANTANA DO NASCIMENTO, FLAVIO JOSE DA SILVA EMARIA DE FATIMA PAZ QUE IRAO PARTICIPAR DA 3ª CORRIDA DA SERRA 2019 QUE SERA REALIZADA NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2019 NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 25/09/2019 | 3990.00 | 34826836000161 | FRANCINALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DECORACAO COM FLORES NATURAIS, DESTINADA A ORNAMENTACAO DO GINASIO DE ESPORTES PARA FESTA DO PROJETO EMPOMDERE-SE XV A SE REALIZAR NO DIA 28/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 25/09/2019 | 150.00 | 00010702715433 | RODOLFHO DAVID PEREIRA GON?ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE APOIO A EQUIPE DO PSG, PARA CUSTEAR TAXA DE ARBITRAGEM DO JOGO DA COPA PARAIBA QUE SERA REALIZADO NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019 NA CIDADE DE PILOEZINHO CONTRA A EQUIPE DASELEÇÃO DE PILOEZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 25/09/2019 | 75.00 | 00007895487477 | ELIANE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 25/09/2019 | 75.00 | 00013289554430 | RAISSA CARDOSO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 25/09/2019 | 75.00 | 00015839059447 | LUCAS CARDOSO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 25/09/2019 | 75.00 | 00003471824456 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 25/09/2019 | 75.00 | 00007183504484 | LEANDRO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 25/09/2019 | 75.00 | 00013647351482 | ALEXANDRE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 25/09/2019 | 75.00 | 00010958540462 | ROGERIO TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 25/09/2019 | 75.00 | 00002076007407 | ANA PAULA PAIVA DE FREITAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 25/09/2019 | 75.00 | 00005783198455 | LIVIA CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 25/09/2019 | 75.00 | 00011326156403 | SAMUEL FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001611 | 25/09/2019 | 1657.90 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE UM "CDI" DO PACIENTE, ANTONIO GONZAGA DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 5001612 | 25/09/2019 | 5379.04 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO COMO CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 5001613 | 25/09/2019 | 316.14 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDIDADES DAS (UBSs) UNIDEDE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 5001614 | 25/09/2019 | 855.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADA MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001615 | 25/09/2019 | 4500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A LOCAÇÃO DE STAND 03x04, TENDAS E GRID EM ALUMINIO, DESTINADOS AO EVENTOS DE LAMÇAMENTO DO PROGRAMA "VIVA MAIS", REALIZADO PEL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 17/09/19,ATRAVÉS DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001616 | 25/09/2019 | 295.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS DE AUTOMOTIVA DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA (OEZ-5785), VICULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 5001617 | 25/09/2019 | 1120.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRA TESTE REAGENTES, DESTINADOS ATENDER OS PACIENTES INSULINOS DEPEDENTES ATRAVÉS DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOAGOSTO/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5001618 | 25/09/2019 | 1765.05 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOAGOSTO/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5001619 | 25/09/2019 | 5778.54 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOAGOSTO/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 25/09/2019 | 300.00 | 00067644104453 | MARIA SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DO CAMPOS IV-UFPB - MAMANGUAPE NO ASSENTAMENTO TIRADENTES DURANTE ORGANIZAÇÃO DA IV JORNADA DE ESTUDOS FREIRIANO, DURANTEVISITA TECNICA REALIZADA JUNTAMENTE COM A EQUIPE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 25/09/2019 | 300.00 | 00078951283453 | SEVERINO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DO TRIO PÉ DE SERRA DURANTE A VISITA DOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DO CAMPOS IV-UFPB - MAMANGUAPE NO ASSENTAMENTO TIRADENTES DURANTE ORGANIZAÇÃO DA IV JORNADA DE ESTUDOS FREIRIANO, JUNTAMENTECOM A EQUIPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 25/09/2019 | 1600.00 | 00005209893413 | JOSENILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GERAL DE SOLDA DOS TURBOS DOS ALAMBRADOS DAS QUADRAS LOCALIZADAS NO ESPAÇO DE CONVIVENCIA DA PRAÇA MANOEL MIGUEL AS MARGENS DA ROD. PB 073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 25/09/2019 | 1150.00 | 00070450701441 | LEANDRO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE MUTIRAO NA RETIRADA EM GERAL DE METRALHAS ENCONTRADOS EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 25/09/2019 | 2350.00 | 00005815507490 | JUNIOR BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT ESTRADA COM CARROCERIA ABERTA E COM CONDUTOR DE PLACA QFL-7256, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 25/09/2019 | 1053.00 | 00008393718457 | LUIS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EVENTUAL DE TRANSPORTES DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAO PARA TRATAMENTO MEDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 25/09/2019 | 13125.00 | 34132697000176 | EVERTON BARBOSA FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LUMINARIAS PUBLICAS DE LED DE 200 W, DESTINADAS A ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 26/09/2019 | 1800.00 | 00002402902400 | LEOGILSON LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFICIONAL DE PINTURA REALIZADA NA RECUPERAÇÃO E MORDENIZAÇÃO DO ESPAÇO DE CONVIVENCIA DA PRAÇA MANOEL MIGUEL LOCALIZADA AS MARGENS DA ROD. PB 073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 26/09/2019 | 2000.00 | 00003538182400 | JOAO BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFICIONAL DE PINTURA REALIZADA NA RECUPERAÇÃO E MORDENIZAÇÃO DO ESPAÇO DE CONVIVENCIA DA PRAÇA MANOEL MIGUEL LOCALIZADA AS MARGENS DA ROD. PB 073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 26/09/2019 | 3000.00 | 00009117696410 | LEANDRO FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFICIONAL DE INSTALAÇÃO E APLICAÇÃO DE TELA DO ALAMBLADO DAS QUADRAS POLIESPORTIVA DO ESPAÇO DE CONVIVENCIA DA PRAÇA MANOEL MIGUEL LOCALIZADA AS MARGENS DA ROD. PB 073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 5001620 | 26/09/2019 | 74.80 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 5001621 | 26/09/2019 | 1308.40 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5001622 | 26/09/2019 | 2491.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 5001623 | 26/09/2019 | 491.86 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 5001624 | 26/09/2019 | 200.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 5001625 | 26/09/2019 | 571.88 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 26/09/2019 | 200.00 | 00013647398446 | ADRIANO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR DESPESA COM COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 26/09/2019 | 300.00 | 00002548538702 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 26/09/2019 | 1750.00 | 00010284927406 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 26/09/2019 | 740.00 | 00037153176802 | JAKELINE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 26/09/2019 | 525.00 | 00002504608403 | ELIANE MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 26/09/2019 | 7875.00 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS, ALIMENTACAO E AGUA, DESTINADOS AS BANDAS SOLANGE ALMEIDA, THULLIO MILIONARIO, ZE CANTOR E LUAN ESTILIZADO, POR OCASIAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 26/09/2019 | 1060.00 | 00039507270434 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE FARDAMENTO, DESTINADOS AO UNIFORME DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 26/09/2019 | 574.00 | 28017355000102 | BR SERVICOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FESTA DE ANIVERSARIO DAS ALUNAS DEBUTANTES MARIENSES ATRAVES DO PROJETO EMPOMDERE-SE XV A SE REALIZAR NO GINASIO DE ESPORTES NO DIA 28/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 26/09/2019 | 3900.00 | 29902912000130 | PRIME JAMPA LOCACOES E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE CADEIRAS, TOALHAS, MESAS E SOUSPLAT, DESTINADOS A FESTA DE ANIVERSARIO DAS ALUNAS DEBUTANTES MARIENSES ATRAVES DO PROJETO EMPOMDERE-SE XV A SE REALIZAR NO GINASIO DE ESPORTES NO DIA 28/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 26/09/2019 | 630.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 26/09/2019 | 90.00 | 00005654615408 | ANDRÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO GERENTE DE FINANCAS, QUANDO DE VIAGEM A C. GRANDE, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP PODER PUBLICO REALIZADO PELA ENERGISA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2019 NO AUDITORIO DA FIEP EM CAMPINAGRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 26/09/2019 | 224.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 26/09/2019 | 5.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 26/09/2019 | 800.00 | 00007353236400 | HELOISE DEZIRRE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERIMONIAL DA FESTA DE ANIVERSARIO DE 15 ANOS DAS ALUNAS DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO QUE SERA REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2019 NO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLAESTADUAL AUGUSTO DOS ANJOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 26/09/2019 | 1000.00 | 00007288817482 | AIRTON MORREIRA ELOI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DO ESPELHO MAGICO PARA AS FOTOS DAS DEBUTANTES DA REDE DE ENSINO BASICO, ONDE ACONTECERA A FESTA DE ANIVERSARIO DE 15 ANOS DAS ALUNOS NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2019NO GINASIO DA ESCOLA ESTADUAL AUGUSTO DOS ANJOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 26/09/2019 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSAVEL PELA EMISSAO DE RG, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DOS MATERIAIS DE IDENTIDADE NA CENTRAL DE POLICIA NO DIA 16/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 26/09/2019 | 1100.00 | 00006852634442 | MONICA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE SALGADOS, DESTINADOS AS AUTORIDADES E CONVIDADOS RECEPCIONADOS NESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADA NOS DIAS 19 E 20/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 26/09/2019 | 3960.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL, TESOURARIA E DOACAO A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 26/09/2019 | 1370.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FROTA VEICULAR E PATRIMONIO A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 26/09/2019 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 26/09/2019 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 26/09/2019 | 2500.00 | 09139551000881 | SEBRAE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACA DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INSTRUTORIA E/OU CONSULTORIA COM A FINALIDADE DE PROMOCAO DA CULTURA EMPREENDEDORA E DA CONSTRUCAO DE UM AMBIENTE FAVORAVEL AO DESENVOLVIMENTOS DOS PEQUENOSNEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 27/09/2019 | 610.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACOES DOS VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 27/09/2019 | 1273.71 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS CONFORME CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO PROCESSO DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 27/09/2019 | 87.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 27/09/2019 | 3000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSERCOES COMERCIAIS, DESTINADA A DIVULGACAO DA FESTA DE DEBUTANTES MARIENSES ATRAVES DO PROJETO EMPOMDERE-SE XV A SE REALIZAR NO GINASIO DE ESPORTES NO DIA 28/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 27/09/2019 | 600.00 | 00006378698422 | SIMONE VICENTE BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO ANTES E DURANTE O DESFILE CIVICO E FESTA DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADA EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPO NOS DIAS 18, 19 E 20/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 27/09/2019 | 9000.00 | 00005326173476 | LEANDRO ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM, DURANTE OS JOGOS DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL - EDICAO 2019, DAS CATEGORIAS PRINCIPAL E ASPIRANTE A SE REALIZAR NO ESTADIO "O LUIZAO" DESTE MUNICIPIO. (NF: 6752) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 27/09/2019 | 2870.00 | 00010013265474 | TIAGO PAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO DIFERENCIADO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 27/09/2019 | 55.17 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005366 | 27/09/2019 | 4132.01 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO JANTAR DA FESTA DE ANIVERSARIO DAS ALUNAS DEBUTANTES MARIENSES ATRAVES DO PROJETO EMPOMDERE-SE XV A SE REALIZAR NO GINASIO DE ESPORTES NO DIA 28/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 27/09/2019 | 997.00 | 00006004484440 | GIRLENE FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA APRESENTACAO DE DJ, DURANTE A FESTA DE ANIVERSARIO DAS ALUNAS DEBUTANTES MARIENSES ATRAVES DO PROJETO EMPOMDERE-SE XV A SE REALIZAR NO GINASIO DE ESPORTES NO DIA 28/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 27/09/2019 | 6174.40 | 18102570000158 | JOANA ANGELA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 27/09/2019 | 45.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO LOCADO O GONZAGAO ONDE FUNCIONA AS DIVERSAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 27/09/2019 | 89.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO LOCADO O GONZAGAO ONDE FUNCIONA AS DIVERSAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 27/09/2019 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 5001626 | 27/09/2019 | 5600.00 | 00008893150433 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÂO DE VEICULO TIPO VAM FORD DE PLACA (OFF-8959), DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001627 | 27/09/2019 | 1665.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA, ATENDIDOS NO "CEAS", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001628 | 27/09/2019 | 100.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PONTEIRAS PLASTICAS, PARA MANUTENÇÃO DE LOGARINAS E MESAS DE ESCRITÓRIO DAS (UBS), UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAGENS DO SETOR E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001629 | 27/09/2019 | 850.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA PARA ESCRITÓRIO COMO CADEIRA GIRATORIA E MESA DE MADEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 27/09/2019 | 400.00 | 00010677873484 | ERICK DOUGLAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SEGURANCA COMO BOMBEIRO CIVIL, DURANTE O EVENTO DA 2ª EXPOAGRO MARI REALIZADA NO LARGO DA IGREJA MATRIZ DESTE MUNICIPO NOS DIAS 11 E 12/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 27/09/2019 | 500.00 | 00006378698422 | SIMONE VICENTE BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO ANTES E DURANTE O EVENTO DA 2ª EXPOAGRO MARI REALIZADA NO LARGO DA IGREJA MATRIZ DESTE MUNICIPO NOS DIAS 11 E 12/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 30/09/2019 | 1898.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 30/09/2019 | 15098.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 30/09/2019 | 27944.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/09/2019 | 108770.49 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 30/09/2019 | 26139.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 30/09/2019 | 5400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 30/09/2019 | 2638.28 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS CONFORME CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO PROCESSO DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001630 | 30/09/2019 | 1650.00 | 27363114000152 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS COMPLETO, DESTINADOS AO AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001631 | 30/09/2019 | 3600.00 | 27363114000152 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AO AGENTES "ACS", AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001632 | 30/09/2019 | 4500.00 | 27363114000152 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA POLIESTER SUBLIMAÇÃO TOTAL, DESTINADOS A COMPOR O KIT DE MATERIAL A SER ENTREGUE AOS PATICIPANTES DO PROGRAMA " VIVA MAIS", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 5001633 | 30/09/2019 | 2386.50 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO (ALMOÇO E JANTAS), DESTINADOS AOS SERVIDORES PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001634 | 30/09/2019 | 900.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 234, CENTRO DE MARI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001635 | 30/09/2019 | 400.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANÇA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DO BAIRRO SILVINO COSTA, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001636 | 30/09/2019 | 620.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE DE LUNA FREIRE NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE CONEGO CORNÉLIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001637 | 30/09/2019 | 650.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO COSTA Nº 101, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DO BAIRRO SANTA JULIA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001638 | 30/09/2019 | 800.00 | 00082118060459 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA JOSE MARQUES DE ARAÚJO, LOTEA. NOVO MARI, DESTINADO A ABRIGAR O " PSF" BAIRRO NOVO MARI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001639 | 30/09/2019 | 1200.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS), REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001640 | 30/09/2019 | 3000.00 | 00004931166482 | LUCICLEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 81, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA, SECRETARIA DE SAÚDE E DO PEVA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001641 | 30/09/2019 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO Nº 43, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, REF. AO MÊS DE STEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001642 | 30/09/2019 | 500.00 | 00003179740418 | JOSENILDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA, MANOEL AVELINO DE PAIVA N:124, DIVIDIDO EM 02 (DOIS) BOX, NO CENTRO DA CIDADE DE MARI, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊSSETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 5001643 | 30/09/2019 | 1500.00 | 00092824790482 | NILCETE ANTONIO DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIIZADO NA RUA FRANCISCA G. VASCOCELOS-308, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS "CEO" E "CEAS", DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001644 | 30/09/2019 | 1950.00 | 00043803105404 | ANTONIO PACIFICO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO SERVIÇO NA CONFCÇÃO DE MOCHILAS EM TECIDO DE LYCLA, DESTINADOS O KIT MONTADO PARA O PROGRAMA "VIVA MAIS", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001645 | 30/09/2019 | 1950.00 | 00043803105404 | ANTONIO PACIFICO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO SERVIÇO NA CONFCÇÃO DE NÉCESSAIRE TÉRMICA, DESTINADOS AOS PACIENTES PORTADORES DE DIABETES ACOMPANHADOS PELAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001646 | 30/09/2019 | 460.00 | 21873402000170 | JÚNIOR FÉLIX DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO CARNE DE CHARQUE SERRA NEGRA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001647 | 30/09/2019 | 3750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001648 | 30/09/2019 | 15300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001649 | 30/09/2019 | 63723.74 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001650 | 30/09/2019 | 11910.38 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001651 | 30/09/2019 | 125345.98 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001652 | 30/09/2019 | 52889.17 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001653 | 30/09/2019 | 1845.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PLANTOES DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001654 | 30/09/2019 | 26237.08 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001655 | 30/09/2019 | 25627.57 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001656 | 30/09/2019 | 4100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001657 | 30/09/2019 | 5026.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001658 | 30/09/2019 | 76054.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001659 | 30/09/2019 | 18233.04 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001660 | 30/09/2019 | 8110.81 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001661 | 30/09/2019 | 17754.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001662 | 30/09/2019 | 6992.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001663 | 30/09/2019 | 8727.59 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001664 | 30/09/2019 | 9890.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001665 | 30/09/2019 | 76938.89 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001666 | 30/09/2019 | 16035.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001667 | 30/09/2019 | 15315.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 30/09/2019 | 2760.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CAMISETAS EM MALHA PP 50% SUBLIMADA, DESTINADAS A SERVIR DE UNIFORME DO GRUPO DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 30/09/2019 | 6887.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/09/2019 | 1100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 30/09/2019 | 11723.09 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 30/09/2019 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 30/09/2019 | 2488.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 30/09/2019 | 10556.43 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 30/09/2019 | 2994.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 30/09/2019 | 7984.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 30/09/2019 | 1100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 30/09/2019 | 2898.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 30/09/2019 | 12346.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0005382 | 30/09/2019 | 8558.90 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 30/09/2019 | 13972.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 30/09/2019 | 16138.47 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 30/09/2019 | 43546.07 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 30/09/2019 | 481539.46 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 30/09/2019 | 14350.53 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 30/09/2019 | 27222.91 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 30/09/2019 | 209006.22 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 30/09/2019 | 7784.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO ESPECIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 30/09/2019 | 14007.36 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 30/09/2019 | 26713.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 30/09/2019 | 150.00 | 00067644104453 | MARIA SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DO CONCURSO DE MELHOR PRATO REGIONAL REALIZADO DURANTE A II EXPOAGRO MARI 2019 REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2019NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 30/09/2019 | 200.00 | 00084102683453 | ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DO CONCURSO DE MELHOR PRATO REGIONAL REALIZADO DURANTE A II EXPOAGRO MARI 2019 REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2019NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 30/09/2019 | 300.00 | 00002901907466 | LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DO CONCURSO DA GAROTA EXPOAGRO MARI 2019, (LAYNARA BEZERRA NUNES) REALIZADO DURANTE A II EXPOAGRO MARI 2019 REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 30/09/2019 | 200.00 | 00006378698422 | SIMONE VICENTE BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DO CONCURSO DA GAROTA EXPOAGRO MARI 2019, (SAMARA BERNARDINO DA SILVA) REALIZADO DURANTE A II EXPOAGRO MARI 2019 REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 30/09/2019 | 100.00 | 00013176671407 | ALESSANDRA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DO CONCURSO DA GAROTA EXPOAGRO MARI 2019, REALIZADO DURANTE A II EXPOAGRO MARI 2019 REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 30/09/2019 | 100.00 | 00011906518408 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 4º LUGAR DO CONCURSO DA GAROTA EXPOAGRO MARI 2019, (ADRIELLE ALMEIDA DA SILVA) REALIZADO DURANTE A II EXPOAGRO MARI 2019 REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 30/09/2019 | 200.00 | 00004301338470 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DO CONCURSO DE MELHOR PRATO REGIONAL A BASE DE MACAXEIRA, REALLIZADO DURANTE A II EXPOAGRO MARI 2019 REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 30/09/2019 | 300.00 | 00009265332409 | ANA DE ARAUJO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DO CONCURSO DE MELHOR PRATO REGIONAL A BASE DE MACAXEIRA E MAIOR TAPIOCA, REALLIZADO DURANTE A II EXPOAGRO MARI 2019 REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 30/09/2019 | 100.00 | 00014000323423 | ANTONIO MANOEL MARQUES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DO CONCURSO DE MAIOR COMEDOR DE MACAXEIRA, REALIZADO DURANTE A II EXPOAGRO MARI 2019 REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 30/09/2019 | 1000.00 | 00004334062407 | LUIS SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO TORNEIO DO ESPORTE DE TAUMATA REALIZADO NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2019 EM TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 30/09/2019 | 1229.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONFISSAO DE DIVIDA DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 30/09/2019 | 1047.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONFISSAO DE DIVIDA DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 30/09/2019 | 665.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONFISSAO DE DIVIDA DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 30/09/2019 | 676.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONFISSAO DE DIVIDA DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 30/09/2019 | 66.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONFISSAO DE DIVIDA DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 30/09/2019 | 1.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 30/09/2019 | 4300.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 30/09/2019 | 150.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM COMPUTADOR NOTEBOOK DELL INSP. I5 DP, DESTINADO AO SETOR DE EMPENHO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 30/09/2019 | 63610.68 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS CONFORME CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO PROCESSO DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 30/09/2019 | 20131.53 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 30/09/2019 | 15506.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 30/09/2019 | 13751.64 | 05457283000704 | SECRETARIA NACIONAL DE QUALIFICACAO E PROMOCAO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA 02/17 DO TERMO DE PARCELAMENTO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO CONVENIO Nº 704874/2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 30/09/2019 | 1500.00 | 10490663000195 | LIDER CONTABILIDADE S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO AOS CONSELHOS ESCOLARES NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO FINANCEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 30/09/2019 | 350.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO CORE I5 PC, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 30/09/2019 | 205.00 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAEEAFAS PLASTICAS 1L, DESTINADAS A TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADA NOS DIAS 19 A 20 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0005381 | 30/09/2019 | 6909.01 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NOS SETORES DA ADMINISTRACAO INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 30/09/2019 | 37093.87 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 30/09/2019 | 14100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 30/09/2019 | 3200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 30/09/2019 | 24000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 30/09/2019 | 1935.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/09/2019 | 43544.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 30/09/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO (FAMUP), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 01/10/2019 | 1426.74 | 09232760000107 | SERVICO REGISTRAL E NOTORIAL FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS CARTORIAIS DE REGISTROS, AUTENTICACOES E EMISSAO DE CERTIDOES E OUTROS DE INTERESSE DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 01/10/2019 | 172.16 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO TIPO SEDEX E ENCOMENDAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 01/10/2019 | 147.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DA PROPAGANDA DO EMPREENDER PARAIBA DE INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27/08/2019 A 02/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 01/10/2019 | 650.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DA PROPAGANDA INSTITUCIONAL "RESPEITAR O PROFISSIOAL DE SAUDE" DE INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05/08/2019 A 05/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 01/10/2019 | 753.15 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 01/10/2019 | 2358.95 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 01/10/2019 | 7000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL-PCA (BALANCO GERAL - EXERCICIO 2017) DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E PCASP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 01/10/2019 | 240.00 | 00009768789417 | ENDERSON PAIVA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE GARCOM, DURANTE A FESTA DE ANIVERSARIO DAS ALUNAS DEBUTANTES ATRAVES DO PROJETO EMPOMDERE-SE XV REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA AUGUSTO DOS ANJOS NO DIA 28/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 01/10/2019 | 300.00 | 00028452045824 | SANDRO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE GARCOM NO PALCO E CAMARIM DAS BANDAS, DURANTE A FESTA DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADA EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 19 E 20/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 01/10/2019 | 600.00 | 00006988151494 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOGRAFO, DURANTE A FESTA DE ANIVERSARIO DAS ALUNAS DEBUTANTES ATRAVES DO PROJETO EMPOMDERE-SE XV REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA AUGUSTO DOS ANJOS NO DIA 28/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0005442 | 01/10/2019 | 78002.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 01/10/2019 | 147.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DA PROPAGANDA INSTITUCIONAL DO PROJETO REPENTE NO CORETO DE INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22 A 28/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 01/10/2019 | 480.00 | 00004463899435 | LUCIENE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COSTURA DE VESTIDOS, DESTINADAS A FESTA DE ANIVERSARIO DAS ALUNAS DEBUTANTES ATRAVES DO PROJETO EMPOMDERE-SE XV REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA AUGUSTO DOS ANJOS NO DIA 28/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 01/10/2019 | 5000.00 | 09232760000107 | SERVICO REGISTRAL E NOTORIAL FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS CARTORIAIS DE EMISSAO DE REGISTROS DE 25 (VINTE E CINCO) CASAMENTOS, POR OCASIAO DO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 19/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 01/10/2019 | 2585.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS AOS VEICULOS FORD KA E FIAT UNO DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0005439 | 01/10/2019 | 0.26 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS AOS VEICULOS FORD KA E FIAT UNO DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 5001668 | 01/10/2019 | 1311.83 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SEREM SERVIDAS AOS USUÁRIOS DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, E OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242018 | 5001669 | 01/10/2019 | 3000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOSETEMBRO/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 5001670 | 01/10/2019 | 2671.95 | 02911193000168 | APOGEU CENTRO COMERCIAL DE PROD. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5001671 | 01/10/2019 | 507.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTRO COMERCIAL DE PROD. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001672 | 01/10/2019 | 3995.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PARA O VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFG-91830), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 5001673 | 01/10/2019 | 0.40 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO CORESPONDENTE A COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÃNCIA DE PLACA (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0005440 | 01/10/2019 | 12.21 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS AS CACAMBAS E TRATORES DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0005441 | 01/10/2019 | 44064.97 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS AS CACAMBAS E TRATORES DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 02/10/2019 | 950.00 | 00084058900415 | JOSÉ ETNO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PAISAGISMO NA ACADEMIA AO AR LIVRE LOCALIZADA AS MARGENS DA RODOVIA PB-073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005450 | 02/10/2019 | 59594.75 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A INSTALACAO DA PRACA MANOEL MIGUEL (ACADEMIA AO AR LIVRE), LOCALIZADA AS MARGENS DA RODOVIA PB-073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005452 | 02/10/2019 | 9744.50 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO PARA PINTURAS DAS RUAS E PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005453 | 02/10/2019 | 3451.40 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005454 | 02/10/2019 | 2060.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FERRAMENTAS, CARROS DE MAO, LUVAS E VASSOURAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS GARIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 02/10/2019 | 1500.00 | 00043697496468 | JAILSON FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGD-1499, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 02/10/2019 | 3358.50 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS (METALON GALV, ELETRODOS, CABO ALUMINIO, E OTROS), DESTINADOS A INSTALACAO DOS ALAMBLADOS DAS QUADRAS LOCALIZADAS NA PRACA MANOEL MIGUEL AS MARGENS DA ROD. PB 073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 5001674 | 02/10/2019 | 6730.50 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 5001675 | 02/10/2019 | 5600.00 | 00008893150433 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÂO DE VEICULO TIPO VAM FORD DE PLACA (OFF-8959), DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 02/10/2019 | 1200.00 | 00003757646401 | LUCIANA TARGINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR DESPESA COM 06 PARCELAS EM ATRASOS DA CASA DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 02/10/2019 | 300.00 | 00009934615495 | GILVANILDO SOARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 02/10/2019 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005451 | 02/10/2019 | 1234.30 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 02/10/2019 | 9000.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE MARI COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O PERIODO DE 03 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0005456 | 02/10/2019 | 2700.00 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA LCU-9307, TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0005458 | 02/10/2019 | 2680.00 | 00006278861402 | ADRIANO AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF-4066, TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 02/10/2019 | 2615.20 | 00000896375773 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHT-1762, TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 02/10/2019 | 2125.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMN-1056, TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 02/10/2019 | 2085.42 | 00010787816485 | MARIA JACIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA LBE-0566, TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 02/10/2019 | 2500.00 | 00062972723449 | IRENE OLIVIA FLORINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 02/10/2019 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 02/10/2019 | 4883.40 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL NA ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, APOIO E INSERCAO DE INFORMACOES NO PORTAL DO GESTOR DO TCE-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 02/10/2019 | 640.00 | 00010382820479 | WILLYANNE DE FREITAS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE LANCHES, BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AS REUNIOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, SECRETARIA DE FINANCAS E DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 02/10/2019 | 4607.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS (MADEIRAS( DESTINADO A COBERTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE S/N CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 02/10/2019 | 478.60 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS (MADERITO) DESTINADO A CONFECÇÃO DO LASTRO DE UM PAUCO PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 03/10/2019 | 90.00 | 00009449011400 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE SETOR, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA APRESENTACAO DO SISTEMA CONCURSO A SE REALIZAR PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 04/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 03/10/2019 | 1550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL,TRANSMISSAO DE GFIP E ATOS DE GESTAO DE PESSOAL, FINANCAS E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 03/10/2019 | 13702.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 03/10/2019 | 50301.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 03/10/2019 | 90.00 | 00007664438411 | KESIANE GOMES DE OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA APRESENTACAO DO SISTEMA CONCURSO A SE REALIZAR PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 04/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 03/10/2019 | 105.00 | 00007697435446 | ALINE MELO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE FINANCAS, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA APRESENTACAO DO SISTEMA CONCURSO A SE REALIZAR PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 04/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 03/10/2019 | 13539.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE CONFISSAO DE DIVIDA COM A EMPRESA ENERGISA PARAIBA DEVIDO AO DEBITO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 03/10/2019 | 410.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO E OUTROS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 03/10/2019 | 10682.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | VIVER BEM, ESCOLA - INVESTIMENTOS | CONCL.CONST.E EQUIP.DE UNID.ESC.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0005473 | 03/10/2019 | 10059.11 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNCIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 108/2018 E TP Nº 001/2018, REFERENTE AO BOLETIM 006/2019. | 01332014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 03/10/2019 | 375.00 | 00010904397416 | ANA CAROLINE DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE BALOES PERSONALIZADOS PARA FESTA DE ANIVERSARIO DAS ALUNAS DEBUTANTES ATRAVES DO PROJETO EMPOMDERE-SE XV NO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA AUGUSTO DOS ANJOS NO DIA 28/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 03/10/2019 | 7500.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA DESARMADA, DURANTE A FESTA DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADA EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 19 E 20/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 03/10/2019 | 1890.00 | 00056894929491 | ALUISIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE PISO DE VIDRO, ILUMINACAO E OUTROS NA FESTA DE ANIVERSARIO DAS ALUNAS DEBUTANTES ATRAVES DO PROJETO EMPOMDERE-SE XV REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 28/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005482 | 03/10/2019 | 5386.62 | 07123473000125 | COOP.DE PROD.AGROP.ZUMBI DOS PALMARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES, MEL E BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005479 | 03/10/2019 | 2318.80 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A ELEICAO PARA CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001676 | 03/10/2019 | 3000.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICACOES E ORCAMENTO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE NA RUA PADRE GERALDO PINTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001677 | 03/10/2019 | 440.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RECARGA DE GÁS E TROCA DE SENSOR, NO AR- CONDICIONADO, NAS (UBS) NOVO MARI, TAUMATÁ NA ZONA RURAL E UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001678 | 03/10/2019 | 1014.70 | 30431360000109 | CITO MAMA SER. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DO CITOPTOLÓGICO CERVICO VARGINAL/FLORA, PARA RASTREAMENTO, REALIZADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001679 | 03/10/2019 | 3180.00 | 10983634000165 | LS COMERCIO DE PECAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, COMPRESSOR E CONDENSADOR E OUTROS PRODUTOS DE SISTEMA DE ARCONDICIONADO, DESTINADOS AO VEICULO RENAUT MASTER DE (PLACA NQH- 8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001680 | 04/10/2019 | 4100.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE PALCOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS STANDS, E 01 (UMA), TENDA ESTILO GALPÃO MEDINDO 10x25, DESTINADOS PARA O EVENTOS RELACIONADO AO OUTUBRO ROSA "DIA D CONTRA O CÂNCER DE MAMA", NO DIA 08DE OUTUBRO/2019, NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001681 | 04/10/2019 | 452.79 | 07412532000185 | PAULO ROBERTO ALVES TEODOSIO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA OFICINA NO EVENTOS DO "OUTUBRO ROSO" , REALIZADO NO DIA 08 DE OUTUBRO/2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 5001682 | 04/10/2019 | 365.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 05 (CINCO), GÁS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 04/10/2019 | 4350.00 | 00006528088403 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POLIMENTO GRANILITO DO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA E NO PISO DA AREA DE DANÇA, AMBOS LOCALIZADOS NO ESPAÇO DE CONVIVENCIA DA PRAÇA MANOEL MIGUEL AS MARGENS DA ROD. PB073 NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 04/10/2019 | 500.00 | 00009307848475 | JOYCE TRAJANO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO ANTES E DURANTE A II EXPOAGROMARI 2019, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 04/10/2019 | 50.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO COMPLEMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA, Nº 129, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005491 | 04/10/2019 | 146.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005492 | 04/10/2019 | 292.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 04/10/2019 | 380.00 | 00021375864793 | TAMARA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 04/10/2019 | 380.00 | 00009456028712 | IRACEMA OLIVEIRA HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 04/10/2019 | 100.00 | 00085412384404 | CARLOS ALBERTO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 04/10/2019 | 400.00 | 00012455413748 | KARLA MICHELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 04/10/2019 | 150.00 | 00010270845402 | THIAGO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A TAXA DE ARBITRAGEM DO JODO DA COPA PARAIBA DE FUTSAL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04 DE OUTUBRO NO GINASIO JOSE PAULO MARQUE NESTE MUNICIPIO DA EQUIPE DO PSG DE FULTISALREPRESENTANTE DO MUNICIPIO NA COMPETIÇÃO CONTA O SÃO PAULO DE PIRPIRITUBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005489 | 04/10/2019 | 2263.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS AS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005490 | 04/10/2019 | 1606.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS AS COZINHAS DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0005496 | 04/10/2019 | 2900.00 | 00033818894434 | ELINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KIJ-1664/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO D'AGUA, BARREIROS, CALDEIRAO E SOARES DE OLIVEIRA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0005497 | 04/10/2019 | 2700.00 | 00033818894434 | ELINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KIJ-1664/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO TIRADENTES NO TURNO DA NOITE AS ESCOLAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005501 | 04/10/2019 | 5036.98 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005493 | 04/10/2019 | 657.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS AS COZINHAS DA SEDE DA PREFEITURA, CONSELHO TUTELAR, SETOR DE RECURSOS HUMANOS E SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 04/10/2019 | 4471.25 | 32033673000134 | RETOP TERCEIRIZAÇÃO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE EMPENHOS DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, URBANA E HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, SEC. FINANÇAS, GABINETE DO PREFEITO, PROCURADORIA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017 SENDO UM TOTAL DE 17.885 FOLHAS DIGITALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 04/10/2019 | 600.00 | 00003108663402 | SIMONE PESSOA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO ANTES E DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA E NO DESFILE CIVICO REALIZADOS NOS DIAS 18 A 20 DE SETEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 07/10/2019 | 1200.00 | 18442342000127 | JA DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZAÇAO REALIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PODER EXECULTIVO DESTE MUNICIPIO NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 07/10/2019 | 90.00 | 00062414313404 | WANUZA HENRIQUE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA A GERENTE DE PROTOCOLO E ARQUIVO GERAL, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA APRESENTACAO DO SISTEMA CONCURSO REALIZADA PELO TCE-PB NO DIA 04/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 07/10/2019 | 2300.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, BIBLIOTECA E SALAO DE REUNIOES E EVENTOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 07/10/2019 | 1950.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 07/10/2019 | 1000.00 | 00030303460482 | LUCIMAR MENDON?A LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA EVERALDO DA SILVA PEREIRA, Nº 190, PASTO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 07/10/2019 | 499.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 07/10/2019 | 700.00 | 00002574359488 | VANDA CRISTINA AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA FERREIRA DE PAIVA, Nº 488, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 07/10/2019 | 600.00 | 00018120490487 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CLAUDINO, Nº 51, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO UTILIZADO PELA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 07/10/2019 | 1200.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO LEITE, Nº 309, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 07/10/2019 | 2000.00 | 00062972839404 | AILTON BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, Nº 391, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 07/10/2019 | 1500.00 | 00064959678453 | JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 07/10/2019 | 300.00 | 00011456623400 | LUIS CARLOS RODRIGUES REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS COMPLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 07/10/2019 | 350.00 | 00002422008429 | NIVALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 07/10/2019 | 105.00 | 00075933578487 | ROSINEIDE CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE QUEIMADAS-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA CIB E COEGEMAS NO DIA 04/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 07/10/2019 | 998.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE FINANCEIRO NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA A MENORES ABANDONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 07/10/2019 | 1100.00 | 00001953425771 | HUMBERTO GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 07/10/2019 | 998.00 | 25182777000145 | CLUBE DE MÃES FRANCISCA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL DE 01 (UM) SALARIO MINIMO AO CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA, CONFORME ARTIGO 127.1 DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 07/10/2019 | 800.00 | 00008393718457 | LUIS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 07/10/2019 | 2000.00 | 00009637188436 | LUCAS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO ESPACO O GONZAGAO, DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS, NATACAO, FUTEBOL E LAZER OFERECIDO AOS USUARIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 07/10/2019 | 500.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO COMPLEMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA, Nº 129, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 07/10/2019 | 800.00 | 00010244439494 | LUCINEIDE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, Nº 173, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 07/10/2019 | 700.00 | 00098102575468 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 07/10/2019 | 850.00 | 00071979913404 | IVANILDO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RUI CARNEIRO, Nº 80, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 07/10/2019 | 350.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 07/10/2019 | 800.00 | 00034335226420 | MARIA NAZARE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 07/10/2019 | 800.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 07/10/2019 | 500.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 07/10/2019 | 350.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 07/10/2019 | 1300.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, Nº 350, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001683 | 07/10/2019 | 6534.61 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEC. DE SAÚDE "APOIO ATENÇÃO BÁSICA " DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001684 | 07/10/2019 | 20206.57 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEC. DE SAÚDE "ACS- CE " DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001685 | 07/10/2019 | 1432.70 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE "ACADEMIA" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001686 | 07/10/2019 | 2754.81 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE "NASF-CE" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001687 | 07/10/2019 | 6418.03 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE "PSF- BUCAL" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001688 | 07/10/2019 | 13700.31 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE "PSF- BUCAL" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001689 | 07/10/2019 | 2230.60 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PER. DE 02 A 30/09/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 5001690 | 07/10/2019 | 2795.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS SLIM, DESTINADAS A DOAÇÕES PARA PACIENTES ACAMADOS, ACOMPANHADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001691 | 07/10/2019 | 180.00 | 32009449000107 | IRMAO RIBEIRO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENCOSTO DE CAMA, DESTINADOS AOS LEITOS HOSPITALARES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 5001692 | 07/10/2019 | 1875.00 | 29292308000130 | JULIANA CARLA MEIRA SOARES BAIA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 25 (VINTE E CINCO), ATENDIMENTO COM CONSULTA DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF, AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001693 | 07/10/2019 | 73.15 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 180734 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO DIA 02 A 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000182019 | 5001694 | 08/10/2019 | 900.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DO LAMÇAMENTO DO PROGRAMA "VIVA MAIS" ,REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000182019 | 5001695 | 08/10/2019 | 450.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DA TRIAGEM DE CATARATA, REALIZADO NO "CEAS", NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2019, ATARVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM 10 (DEZ),HORAS DE DIVULGAÇÃO NO VALOR DE 45,00 REAIS CADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 5001696 | 08/10/2019 | 1068.25 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI EPP - DIABETICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 5001697 | 08/10/2019 | 9853.75 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI EPP - DIABETICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001698 | 08/10/2019 | 1860.00 | 00084058684453 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SPIN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (QFV-5116), REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001699 | 08/10/2019 | 1800.00 | 00012330614454 | ARTHUR FELIPE DA SILVA VANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO VOYAGE DE PLACA (PFE-2471), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001700 | 08/10/2019 | 1904.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FOX DE PLACA (MOL-8846), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001701 | 08/10/2019 | 1984.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO SPIN DE PLACA (QFP-5414), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI,PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS SETEMBRO DE 2019, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001702 | 08/10/2019 | 1984.00 | 00002261407416 | JOSEANO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VOYAGE DE PLACAS (QFW2416), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOPSITAIS EM JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001703 | 08/10/2019 | 1446.00 | 00014801949487 | SINEZIO LUIS DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOW-0288), REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001704 | 08/10/2019 | 1990.00 | 00014801388434 | LUIZ CARLOS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEÍCULO TOPIC DE PLACAS (MOC 3300), TRANSP. OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAPÉ, REF.AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001705 | 08/10/2019 | 2023.00 | 00053754905791 | ROMILDO GONÇALVES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO UNO DE (PLACA MNU-3807), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFE. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001706 | 08/10/2019 | 1228.00 | 00005152896478 | JOSIAS DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CELTA DE PLACAS (MYG2139), TRANSPORTANDO DE MARI, PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA, ASSENTAMENTO TIRADENTES, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 5001707 | 08/10/2019 | 696.54 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLÉO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAM TRANSSIT PLACA (OFF-8959), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFE. MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 5001708 | 08/10/2019 | 833.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLÉO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO L200 TRINTON DE PLACA (QFT-9489), VINCULADO AO PROGRAMA DO (PEVA), DESTE MUNICÍPIO, REFE. MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 5001709 | 08/10/2019 | 4636.06 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULÃNCIA DE PLACAS (QSB-4999), (QFG-9183), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF, AO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 5001710 | 08/10/2019 | 1567.65 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS GOL DE PLACAS (QSK-0410), MOTO PLACA (QFA-1494), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 5001711 | 08/10/2019 | 1034.10 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLÉO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAM DE MARCA IVECO PLACA (QFS-3179), VINCULADO A SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF.MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 5001712 | 08/10/2019 | 1275.51 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLÉO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO PLACA (QFT-3895), VINCULADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFE. MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 5001713 | 08/10/2019 | 3184.58 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS (OGC-6556), (QFT-5106), VINCULADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REF, AO MÊS DE SETEMBRO2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001714 | 08/10/2019 | 1740.00 | 00003975065460 | MANOELLINY CIPRIANO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE), CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO "CEAS", ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001715 | 08/10/2019 | 1860.00 | 00001335319700 | LUCIANA PATRICIA LEITE DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 31 (TRINTA E UM), CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GENECOLOGIA ATENDIDOS NO "CEAS', CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE,REF.AO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001716 | 08/10/2019 | 1680.00 | 00006379661476 | HUMBERTO FABIO SANTOS MARQUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO), CONSULTAS ESPECILIZADAS EM NEUROLOGIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 5001717 | 08/10/2019 | 2960.00 | 02674272000100 | FERNANDES E FERNANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 74 (SETENTA E QUATRO), CONSULTAS E EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES ATENTIDOS NO "CEAS" CENTRO ESPECIALIZADO ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊSDE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001718 | 08/10/2019 | 1665.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE), CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA, ATENDIDOS NO "CEAS", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRODE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 5001719 | 08/10/2019 | 614.51 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDOS AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS) E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001720 | 08/10/2019 | 3850.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA, ATENDIDOS NO "CEAS", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃOA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DASECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001721 | 08/10/2019 | 140.00 | 25215899000190 | MILENA DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (DIARIA) DE HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÂ DOS PROFISSIONAIS DO CONSULTORIO MOVEL DA MAMOGRAFIA, REALIALIZADO NO DIA 08 E OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001722 | 08/10/2019 | 2153.60 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIG.FLEX, LENÇO CONFORT E FRALDAS BABY, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 08/10/2019 | 127.00 | 00038228815700 | GLAUCIO TITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTE DE MARI PARA FAZEREM CONSULTAS NA CIDADE DE GUARABIRA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005558 | 08/10/2019 | 1378.62 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-5785, VINCULADO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005559 | 08/10/2019 | 4150.19 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR AZUL VELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005560 | 08/10/2019 | 4212.11 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005561 | 08/10/2019 | 247.67 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFH-5258, VINCULADO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005562 | 08/10/2019 | 4398.09 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QSJ-7200, VINCULADO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005570 | 08/10/2019 | 1897.04 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO NO CAFE DA MANHA OFERECIDO AOS GARIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005555 | 08/10/2019 | 18078.33 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CACAMBA, PATROL E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005556 | 08/10/2019 | 11910.63 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005557 | 08/10/2019 | 1926.81 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-0480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0005533 | 08/10/2019 | 343.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0005534 | 08/10/2019 | 322.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0005535 | 08/10/2019 | 427.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CASA DE PASSAGEM E SETOR DO CREAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005551 | 08/10/2019 | 1968.36 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFS-4513, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005552 | 08/10/2019 | 957.47 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005553 | 08/10/2019 | 2538.01 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFR-3383, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005554 | 08/10/2019 | 1972.66 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-9905, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005568 | 08/10/2019 | 260.03 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA OFERECIDO AOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005569 | 08/10/2019 | 1343.63 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO SERVIDA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 08/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0005538 | 08/10/2019 | 602.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CENTRO CULTURAL E O POLO DA UAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0005539 | 08/10/2019 | 784.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0005540 | 08/10/2019 | 604.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO DOS ORGANIZADORES E BANDAS MARCIAIS QUE SE APRESENTARAM NO DESFILE CIVICO DIA 18 E DESTINADOS PARA O PESSOAL DE APOIO, ORGANIZADORES E CAMARIM DOPALCO PRINCIPAL DA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 08/10/2019 | 3500.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE PECAS, CONSERTOS, TROCA DE 01 SENSOR DE TEMPERATURA E PROGRAMACAO DO MODULO LU DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9353, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005547 | 08/10/2019 | 11377.02 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA OGC-6309 / OGA-6810 / OFX-2280, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICPIO REF. AO MES DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005548 | 08/10/2019 | 3389.50 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MOH-5178 / QFW-3864 / QFA-1514 UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005549 | 08/10/2019 | 14075.02 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ESCOLARES DE PLACAS MOV-4182 E NQC-9245 UTILIZADOS NOS TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005550 | 08/10/2019 | 18350.63 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ESCOLARES DE PLACAS QFF-9353/OFG-9275/OFX-2310 UTILIZADOS NOS TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005567 | 08/10/2019 | 1231.01 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO A SEREM SERVIDAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 08/10/2019 | 106.70 | 09139551000881 | SEBRAE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO CURSO SEBRAE PRO BUSINESS, REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2019 NO ESPAÇO CULTURAL LOCALIZADO A RUA ABDIAS GOMES DENEGOCIOS DO MUNICIPIO.ALMEIDA Nº 800, TAMBAUZINHO - JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0005543 | 08/10/2019 | 7000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACO DOS BALANCETES GERAIS, GERAÇÃO DE ARQUIVOS DO SAGRES DIARIO E MENSAL AO TCE, MSC AO SICONFI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005563 | 08/10/2019 | 246.82 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-3052, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005564 | 08/10/2019 | 2910.78 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW-3684, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005566 | 08/10/2019 | 2633.97 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QSH-6648, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 08/10/2019 | 10.00 | 10600900000123 | INSTITUTO DE EST. DE PROTESTO DE TIT. DO BRASIL-SECAO PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA TED PELOS SERVICOS DE PAGAMENTO DE TITULO PROTESTADO EM CARTORIO DE DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL POR INDICACAO DA EMPRESA DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0005536 | 08/10/2019 | 672.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, DESEN.ECONOMICO E AGRARIO E OS SETORES DE TRANSPORTE E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0005537 | 08/10/2019 | 651.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 08/10/2019 | 187.00 | 09139551000881 | SEBRAE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO DO FUNCIONARIO JOAO ACASSIO PARA PARTICIPAR DO CURSO SEBRAE PRO BUSINESS, REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2019 NO ESPAÇO CULTURAL LOCALIZADO A RUA ABDIAS GOMES DENEGOCIOS DO MUNICIPIO.ALMEIDA Nº 800, TAMBAUZINHO - JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 08/10/2019 | 1000.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS NO VEICULO DE COMUNICACAO " JORNAL O FAROL". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 08/10/2019 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (DOE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005565 | 08/10/2019 | 1368.60 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO HONDA HR-V DE PLACA QFL-0009, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 09/10/2019 | 4500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO HONDA HR-V EX DE PLACA QFL-0009, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 09/10/2019 | 700.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132019 | 0005577 | 09/10/2019 | 2500.00 | 00000761610480 | ALBERTO JORGE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA SOBRE ASPECTOS DE CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DAS PREPOSIÇÕES ENCAMINHADA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, SECRETARIA DE SAUDEE GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 09/10/2019 | 1950.00 | 00062972693434 | MARIA DE FATIMA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PREPARO DE ALMOÇOS DESTINADOS A SEREM SERVIDOS AO PESSOAL DE APOIO DURANTE AS ELEIÇOES PARA A ESCOLA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0005596 | 09/10/2019 | 280.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS (BORRACHARIA) EM GERAL DOS PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE PLACAS QSJ-7200/QFF-9905/MNC-5066/MOH-5178 E OEZ-5785. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 09/10/2019 | 4000.00 | 01890043000152 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 1/3 PARCELAS DO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E COBERTURA DO CANAL TV ARAPUAN DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE MARI (61º ANOS) REALIZADO NOS DIAS 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 09/10/2019 | 1000.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESERVA DO ESPAÇO NA PROGRAMAÇÃO DA EMISSORA DESTINADO AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE REALIZADO NAS SEXTA-FEIRAS NO HORARIO DE 16:00H A 17:00h DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 09/10/2019 | 129.21 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO TIPO SEDEX E ENCOMENDAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 09/10/2019 | 2000.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AVALIADORA DE IMOVEIS JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 09/10/2019 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QSH-6648, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 09/10/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QFW-3684, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 09/10/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGIST.DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE FARPEN SOB O REGISTRO DE IMOVEIS SENDO UMA PARTE DE TERRA EM PERIMETRO URBANO NA RUA PADRE GERALDO PINTO, DENOMINADO CONJUNTO DOS FUNCIONARIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 09/10/2019 | 597.10 | 09232760000107 | SERVICO REGISTRAL E NOTORIAL FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE EMOLUMENTOS E OUTROS SOB O REGISTRO DE IMOVEIS SENDO UMA PARTE DE TERRA EM PERIMETRO URBANO NA RUA PADRE GERALDO PINTO, DENOMINADO CONJUNTO DOS FUNCIONARIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 09/10/2019 | 300.00 | 00007683714496 | ADRIANO SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NAS ROTAS DE TAUMATA DE BAIXO E SITIO MATA PARA A ESCOLA DOMINGOS PEDRO FRANCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MESDE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 09/10/2019 | 650.00 | 00012664514474 | JARDEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NAS ROTAS DE TAUMATA DE CIMA E SITIO MATA PARA A ESCOLA DOMINGOS PEDRO FRANCO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 09/10/2019 | 334.80 | 00000896375773 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHT-1762, TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 09/10/2019 | 350.00 | 00062972723449 | IRENE OLIVIA FLORINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 09/10/2019 | 914.58 | 00010787816485 | MARIA JACIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA LBE-0566, TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005585 | 09/10/2019 | 6500.03 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR OFERECIDO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE BASICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 09/10/2019 | 2850.00 | 00071330386418 | LUCAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ESTUDADES DA REDE BASICA DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0005588 | 09/10/2019 | 429.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS (BORRACHARIA) EM GERAL DOS PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0005589 | 09/10/2019 | 350.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS (BORRACHARIA) EM GERAL DOS PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0005590 | 09/10/2019 | 234.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS (BORRACHARIA) EM GERAL DOS PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0005591 | 09/10/2019 | 145.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS (BORRACHARIA) EM GERAL DOS PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9353, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0005592 | 09/10/2019 | 273.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS (BORRACHARIA) EM GERAL DOS PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005597 | 09/10/2019 | 2701.75 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA SEREM SERVIDAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 09/10/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QFW-3864, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005618 | 09/10/2019 | 33357.71 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 09/10/2019 | 998.00 | 00008241773471 | ERIVELTON CAMILO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 09/10/2019 | 800.00 | 00007864571476 | HELENA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA QFK-2260/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 09/10/2019 | 150.00 | 00009978357459 | VALDIR ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005598 | 09/10/2019 | 321.55 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS AOS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005599 | 09/10/2019 | 242.10 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES PARA SEREM SERVIDAS AOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005601 | 09/10/2019 | 381.35 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES PARA SEREM SERVIDAS AOS USUARIOS DO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 09/10/2019 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QFR-3389, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 09/10/2019 | 300.00 | 00001297154410 | MARIA SELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS COMPLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0005593 | 09/10/2019 | 408.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS (BORRACHARIA) EM GERAL DOS PNEUS DA MAQUINA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONIMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0005594 | 09/10/2019 | 354.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS (BORRACHARIA) EM GERAL DOS PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONIMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0005595 | 09/10/2019 | 424.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS (BORRACHARIA) EM GERAL DOS PNEUS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONIMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 09/10/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QSK-0480, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005600 | 09/10/2019 | 366.50 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES PARA SEREM SERVIDAS AOS GARIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005604 | 09/10/2019 | 5940.00 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005605 | 09/10/2019 | 1303.47 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005606 | 09/10/2019 | 2215.00 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 09/10/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QSJ-7200, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005619 | 09/10/2019 | 992.85 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO DOS GARIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001723 | 09/10/2019 | 90.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO GOL DE PLACA (QSK-0410), E VAM IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001724 | 09/10/2019 | 380.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS (QSB-4999), (QFG-9183), (NQH-8282), VINCULADO A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF.MÊS SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 5001725 | 09/10/2019 | 332.50 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 5001726 | 09/10/2019 | 119.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO NO (CEO), CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÔGIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 5001727 | 09/10/2019 | 315.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 5001728 | 09/10/2019 | 1665.30 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO NAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 5001729 | 09/10/2019 | 175.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001730 | 09/10/2019 | 495.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM HIGIENIZAÇÃO FIAT TORO DE PLACA (QFT3895), GOL DE PLACAS (OGC-6556), (QFT-5106), MOTO DE PLACA (QFA 1494), L200 PLACA (QSF-9489), VINCULADO A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001731 | 09/10/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GOL G7 COMPLETO DE PLACAS (QSK-0410), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5001732 | 09/10/2019 | 290.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001733 | 09/10/2019 | 2409.00 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS AUTOMOTIVA, DESTINADOS A PINTURA E REVITALIZAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE E AMBIENTES DE CONVIVENCIA, NO CALÇADÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5001734 | 09/10/2019 | 2458.85 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 5001735 | 10/10/2019 | 2150.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HLH-8216, TRANSPORTANDO OS MEDICOS EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001736 | 10/10/2019 | 450.00 | 17495405000140 | ESQUIN?O DA CONSTRU??O LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS DE PISO E DERIVADOS, DESTINADOS PARA PINTURA E REVITALIZAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001737 | 10/10/2019 | 850.00 | 17495405000140 | ESQUIN?O DA CONSTRU??O LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS (UBS) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 5001738 | 10/10/2019 | 1133.60 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DESTINADAS A DOAÇÕES PARA PACIENTES ACAMADOS, ACOMPANHADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 5001739 | 10/10/2019 | 180.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 5001740 | 10/10/2019 | 420.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001741 | 10/10/2019 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS DAS (UBS), UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 5001742 | 10/10/2019 | 1475.60 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001743 | 10/10/2019 | 2000.00 | 27717639000149 | JULIO MARCIO PEREIRA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS, REALIZADAS NO "CEAS" (CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE), DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001744 | 10/10/2019 | 650.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NASF, CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001745 | 10/10/2019 | 650.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NASF, CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE STEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001746 | 10/10/2019 | 500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001747 | 10/10/2019 | 500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001748 | 10/10/2019 | 700.00 | 10962007000148 | GRUPO EXPRESSO PARAIBA DE COMUNICACAO, MARKETING, PESQUISA E OPINIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS AÇÔES DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADA NA EDIÇÃO N 54 DA REVISTA EXPRESSO "EDIÇÃO IMPRESSA" NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001749 | 10/10/2019 | 150.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE UM "CONTRASTE" DO PACIENTE, MAYA FELIX TEIXEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 10/10/2019 | 38.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 10/10/2019 | 2500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE 05 CARRADAS DE DEJETOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DA LOCALIDADE ALVORADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000182019 | 0005675 | 10/10/2019 | 540.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM CARRO DE SOM, DURANTE A DIVULGACAO DE NOTA DE INTERESSE DA POPULACAO SOBRE OS DIAS DE COLETA DE LIXO NOS BAIRROS DA CIDADE DE MARI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 10/10/2019 | 7500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE TENDAS, MODELO CHAPEU DE BRUXA, MEDINDO 05 X 05 METROS, DESTINADAS A II EXPOSICAO AGROPECUARIA DE MARI REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO LARGO DA IGREJA MATRIZ NOS DIAS 11 E 12/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 10/10/2019 | 1716.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADAS A II EXPOSICAO AGROPECUARIA DE MARI REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO LARGO DA IGREJA MATRIZ NOS DIAS 11 E 12/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000182019 | 0005676 | 10/10/2019 | 1350.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM CARRO DE SOM, DURANTE A DIVULGACAO DE CONVITE A POPULACAO EM GERAL PARA PARTICIPAR DA II EXPO AGRO MARI REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 11 E 12/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000182019 | 0005677 | 10/10/2019 | 540.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM CARRO DE SOM, DURANTE A DIVULGACAO A POPULACAO SOBRE A REALIZACAO DA CAVALGADA ECOLOGICA NO SITIO PIRPIRI, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 10/10/2019 | 700.00 | 00003981033485 | JOELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA Nº 315, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 10/10/2019 | 900.00 | 00009711920492 | ANDREANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 10/10/2019 | 1200.00 | 00004316818481 | ALEXSANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 10/10/2019 | 950.00 | 00070692137432 | ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 10/10/2019 | 1050.00 | 00010465338437 | SEVERINO DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 10/10/2019 | 800.00 | 00071264873476 | PAULA LIDIANE DO VALE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 10/10/2019 | 1100.00 | 00008376704460 | PATRICIA FELIX DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 10/10/2019 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 10/10/2019 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 10/10/2019 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA (CRAS) E DO SERVICO DE CONVIVENCIA (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 10/10/2019 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 10/10/2019 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 10/10/2019 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 10/10/2019 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA (CRAS) E DO SERVICO DE CONVIVENCIA (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 10/10/2019 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 10/10/2019 | 900.00 | 00006486679441 | ADELSON FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTRUTURACAO DA FESTA DE ANIVERSARIO DAS ALUNAS DEBUTANTES ATRAVES DO PROJETO EMPONDERE-SE XV REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA AUGUSTO DO ANJOS NO DIA 28/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 10/10/2019 | 550.00 | 00008840098402 | MARCELO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS DE 08 (OITO) VEICULOS DO TIPO ONIBUS ESCOLARES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 10/10/2019 | 850.00 | 00070229277403 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E TERRAPLANAGEM COM USO DE BRITA NA ESCOLA MODELO DA COMUNIDADE DE TAUMATA, LOCALIZADA NA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 10/10/2019 | 250.00 | 00007536337442 | JOSIAS DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANACAO E INSTALACAO DE VENTILADORES NA ESCOLA DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, LOCALIZADA NA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 10/10/2019 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE TENDAS, DESTINADAS A FESTA DE ANIVERSARIO DA RADIO COMUNITARIA ARACA FM REALIZADO EM PRACA PUBLICA COM APOIO E PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 27/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005640 | 10/10/2019 | 572.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADAS A FESTA DE ANIVERSARIO DA RADIO COMUNITARIA ARACA FM REALIZADO EM PRACA PUBLICA COM APOIO E PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 27/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 10/10/2019 | 2860.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADAS A TRADICIONAL FESTA 7º DOMINGOS PE DE SERRA REALIZADO EM PRACA PUBLICA COM APOIO E PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 09 A 12/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 10/10/2019 | 17160.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADAS A FESTA DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADO EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 19 A 20/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 10/10/2019 | 1540.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 10/10/2019 | 420.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENTRO CULTURAL E POLO MARIENSE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 10/10/2019 | 1540.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 10/10/2019 | 420.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENTRO CULTURAL E POLO MARIENSE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000182019 | 0005678 | 10/10/2019 | 1485.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM CARRO DE SOM, DURANTE A DIVULGACAO NO PERIODO DE 01 A 19/09/2019, SOBRE A PROGRAMACAO DA FESTA DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000182019 | 0005679 | 10/10/2019 | 900.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM CARRO DE SOM, DURANTE A DIVULGACAO DE CONVITE A POPULACAO EM GERAL PARA PRESTIGIAR O PROJETO "REPENTE NO CORETO" RALIZADO EM PARCERIA COM O CENTRO CULTURAL POETA MANOEL XUDU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000182019 | 0005680 | 10/10/2019 | 450.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM CARRO DE SOM, DURANTE A DIVULGACAO DA REALIZACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL NA LOCALIDADE DE TAUMATA, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO QUE ACONTECEU NO DIA 15/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000182019 | 0005681 | 10/10/2019 | 540.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM CARRO DE SOM, DURANTE A DIVULGACAO DE CONVITE AOS DESPORTISTAS E A POPULACAO EM GERAL PARA PRESTIGIAR O JOGO DE ESTREIA DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000182019 | 0005682 | 10/10/2019 | 405.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM CARRO DE SOM, DURANTE A DIVULGACAO DE CONVITE AOS DESPORTISTAS E A POPULACAO EM GERAL PARA PRESTIGIAR A EQUIPE DE MARI NO JOGO DA FINAL DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL-SUB 15. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000182019 | 0005683 | 10/10/2019 | 270.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM CARRO DE SOM, DURANTE A DIVULGACAO DE CONVITE AOS DESPORTISTAS E A POPULACAO EM GERAL PARA PRESTIGIAR A EQUIPE DE MARI NOS JOGOS DAS QUARTAS DE FINAL DA COPA PARAIBA DE FUTSAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 10/10/2019 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS DE EMPENHAMENTO, LIQUIDACAO E PAGAMENTO DAS DESPESAS E ELABORACAO DE RECEITAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 10/10/2019 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UMA COPIADORA MODELO BROTHER 8085, DESTINADA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 10/10/2019 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UMA COPIADORA MODELO BROTHER 8085, DESTINADA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 10/10/2019 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UMA COPIADORA MODELO HP PRO X476, DESTINADA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 10/10/2019 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UMA COPIADORA MODELO BROTHER 8085, DESTINADA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 10/10/2019 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UMA COPIADORA MODELO BROTHER 8085, DESTINADA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 10/10/2019 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UMA COPIADORA MODELO HP PRO X476, DESTINADA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 10/10/2019 | 41.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 10/10/2019 | 52.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 10/10/2019 | 5123.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 10/10/2019 | 32810.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 10/10/2019 | 210.00 | 00007697435446 | ALINE MELO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE FINANCAS, QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEBRAE PRO BUSINESS REALIZADO NO ESPACO CULTURAL NOS DIAS 02 E 03/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000182019 | 0005674 | 10/10/2019 | 675.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM CARRO DE SOM, DURANTE A DIVULGACAO DO COMUNICADO AOS CONTRIBUINTES DO IPTU SOBRE AS DATAS DE PAGAMENTO DA COTA UNICA E ANTECIPADA DO EXERCICIO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 10/10/2019 | 4106.87 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARCELA 011/200 DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS DA PREVIDENCIA PRÓPRIA (MARI-PREV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ACORDO Nº 01110/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 10/10/2019 | 1542.64 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARCELA 011/200 DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA PREVIDENCIA PRÓPRIA (MARI-PREV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ACORDO Nº 01116/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 10/10/2019 | 43550.71 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARCELA 011/200 DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA PREVIDENCIA PRÓPRIA (MARI-PREV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ACORDO Nº 01118/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 10/10/2019 | 721.28 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARCELA 011/200 DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA PREVIDENCIA PRÓPRIA (MARI-PREV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ACORDO Nº 01218/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 10/10/2019 | 212.04 | 09232760000107 | SERVICO REGISTRAL E NOTORIAL FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CUSTAS PELOS SERVICOS DE COBRANCA DE PAGAMENTO DE TITULO PROTESTADO EM CARTORIO DE DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL POR INDICACAO DA EMPRESA DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 10/10/2019 | 620.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) PALCO PARA O DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 18/09/2019 E LOCACAO DE 40 (QUARENTA) CADEIRAS PARA O CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 19/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005635 | 10/10/2019 | 1500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE TENDAS, DESTINADAS AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DA CAMPANHA DE VALORIZACAO DO COMERCIO LOCAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 10/10/2019 | 2250.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE TENDAS, MEDINDO 05 X 05 METROS, DESTINADAS AO EVENTO DE INAUGURACAO DA CASA DA CIDADANIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 31/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 10/10/2019 | 858.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADAS AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DA CAMPANHA DE VALORIZACAO DO COMERCIO LOCAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 10/10/2019 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UMA COPIADORA MODELO BROTHER 8085, DESTINADA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 10/10/2019 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UMA COPIADORA MODELO BROTHER 8085, DESTINADA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 10/10/2019 | 1400.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 10/10/2019 | 1400.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 10/10/2019 | 9037.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DA DIFERENCA EM GFIP DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 10/10/2019 | 180.00 | 00009449011400 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE SETOR, QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEBRAE PRO BUSINESS REALIZADO NO ESPACO CULTURAL NOS DIAS 02 E 03/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 10/10/2019 | 1000.00 | 00003461243442 | OVIDIO FRANCISCO BRAZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA QFN-6444, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 10/10/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 11/10/2019 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 11/10/2019 | 300.00 | 00006332622423 | CARLOS CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCUÇÃO DE PALCO DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA (61º ANOS), REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 11/10/2019 | 150.00 | 00010270845402 | THIAGO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A TAXA DE ARBITRAGEM DO JOGO QUE SERÁ REALIZADO PELA EQUIPE DO PSG DE FUTSAL REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO NA COPA PARAIBA DE FUTSAL - EDICAO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 11/10/2019 | 773.00 | 00049574671453 | MARIA DA LUZ DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 11/10/2019 | 380.00 | 00005597547445 | MARCELO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE MARI PARA RIO DE JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 11/10/2019 | 430.00 | 00070962515450 | JOAO BATISTA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIS DE GOINIA-GO PARA MARI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0005699 | 14/10/2019 | 1101.01 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0005700 | 14/10/2019 | 1358.16 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO SETOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 14/10/2019 | 7000.00 | 07136656000185 | ISAU FIRMINO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA CIA RATAPLAN NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE SERA REALIZADA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019 NA PRAÇA MANOEL MIGUEL LOCALIZADA AS MARGENS DA ROD. PB073 NESTEMUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA EM PARCERIA COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 14/10/2019 | 5400.00 | 30796744000125 | MARIAH YOHANA PRODUCOES MUSICAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTACAO MUSICAL DA CANTORA MARIAH YOHANA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS A SE REALIZAR NESTE MUNICIPIO NA PRACA MANOEL MIGUEL NO DIA 19/09/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0005698 | 14/10/2019 | 3742.56 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0005697 | 14/10/2019 | 5554.20 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NOS SETORES DA ADMINISTRACAO INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 14/10/2019 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (DOE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005704 | 14/10/2019 | 1844.50 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO GABINETE, ASSESSORES E ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005705 | 14/10/2019 | 1475.60 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA TESOURARIA, SETOR DE LICITACAO E SETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 14/10/2019 | 1680.00 | 00010268976457 | JOSEILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 SENDO 12 VIAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5001750 | 14/10/2019 | 2216.66 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARMACEUTICAS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001751 | 14/10/2019 | 592.52 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS COMO OLEO MOTOR E FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AO VEICULO VAM DE MARCA IVICO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001752 | 14/10/2019 | 100.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO NA REVISÃO DE 10.000 KM, DESTINADOS AO VEICULO VAM DE MARCA IVICO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 5001753 | 14/10/2019 | 2332.55 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTES ATENDIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 5001754 | 14/10/2019 | 1098.30 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 5001755 | 14/10/2019 | 2425.75 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001756 | 14/10/2019 | 550.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM), LANTERNA TRASEIRA, PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO VEICULO VAN RENAUT MASTER DE PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRTARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001757 | 15/10/2019 | 1647.80 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS, DESTINADOS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELO NUTRICIONISTA DO "NASF" NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001758 | 15/10/2019 | 440.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFCÇÃO DE FAIXAS EM LONA TAM. 4,00x1,00MM, PARA ABERTURA DAS ATIVIDADES RELACIONADAS DO "OUTUBRO ROSA", REALIZADO NO DIA 08/10/2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 5001759 | 15/10/2019 | 3270.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, FICHA EM PAPEL OFSET 75g, TAM. 21x30 E FICHA EM PAPEL OFSET 75g, TAM.21x30am, FRENTE E VERSO, FICHA EM PAPEL OFSET 75g TAM. 10x15 CM, DESTINADOS AS (UBS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5001760 | 15/10/2019 | 2154.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 5001761 | 15/10/2019 | 491.86 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 5001762 | 15/10/2019 | 296.88 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 5001763 | 15/10/2019 | 377.90 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 5001764 | 15/10/2019 | 2124.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 5001765 | 15/10/2019 | 1691.45 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADA MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 5001766 | 15/10/2019 | 893.90 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 5001767 | 15/10/2019 | 5921.56 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001768 | 15/10/2019 | 1620.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SER. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS), EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, PARA RASTREAMENTO, REALIZADO NO DIA 08 DE OUTUBRO 2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 5001769 | 15/10/2019 | 360.10 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 5001770 | 15/10/2019 | 822.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 5001771 | 15/10/2019 | 524.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 5001772 | 15/10/2019 | 1442.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTRO COMERCIAL DE PROD. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 5001773 | 15/10/2019 | 4075.56 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 5001774 | 15/10/2019 | 1221.16 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 5001775 | 15/10/2019 | 1052.68 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 5001776 | 15/10/2019 | 405.75 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 5001777 | 15/10/2019 | 4681.66 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001778 | 15/10/2019 | 1445.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE INFANTIL, DESTINADOS A COMPÔ O KIT DO "PROGRAMA MAMAÊ SAUDÁVEL", DESNVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001779 | 15/10/2019 | 825.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001780 | 15/10/2019 | 3366.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001781 | 15/10/2019 | 27884.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001782 | 15/10/2019 | 902.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001783 | 15/10/2019 | 16685.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001784 | 15/10/2019 | 1784.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001785 | 15/10/2019 | 1538.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001786 | 15/10/2019 | 2175.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001787 | 15/10/2019 | 3527.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 0005711 | 15/10/2019 | 27442.24 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 8ª (OITAVA) MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 100.3833-59/2013 - MCIDADES. | 11712016 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 15/10/2019 | 360.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) VALVULA ESFERA LEVE REMADI, DESTINADA A REPOSICAO NO TANQUE PIPA DAGUA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005718 | 15/10/2019 | 926.66 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 15/10/2019 | 500.00 | 00009900548450 | RYQUIELL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFO-4225/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 15/10/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO (FAMUP), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 15/10/2019 | 559.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 15/10/2019 | 622.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005716 | 15/10/2019 | 1794.82 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 15/10/2019 | 600.00 | 00095181636420 | MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 15/10/2019 | 600.00 | 00095181636420 | MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0005713 | 15/10/2019 | 2277.16 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO SETOR DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0005714 | 15/10/2019 | 1584.55 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0005715 | 15/10/2019 | 1906.28 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005719 | 16/10/2019 | 934.31 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA SERVIR AOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005720 | 16/10/2019 | 340.83 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005721 | 16/10/2019 | 3618.95 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA SERVIR AOS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005722 | 16/10/2019 | 219.90 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005723 | 16/10/2019 | 3469.28 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA SERVIR AOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005724 | 16/10/2019 | 826.51 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005725 | 16/10/2019 | 505.55 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005726 | 16/10/2019 | 1942.06 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA SERVIR AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 16/10/2019 | 40.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 16/10/2019 | 300.00 | 00006295583458 | MARCELO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA MORADIA RESIDENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 16/10/2019 | 198.00 | 00010277784450 | ADRIANA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE SORVETES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS USUARIOS DO CREAS, DURANTE PARTICIPACAO NO EVENTO ALUSIVO A CAMPANHA "SETEMBRO AMARELO" REALIZADO NO DIA 29/09/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005732 | 16/10/2019 | 1381.18 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA SERVIR AOS USUARIOS DO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005736 | 16/10/2019 | 186.90 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 16/10/2019 | 1650.00 | 00007683714496 | ADRIANO SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NAS ROTAS DE TAUMATA DE BAIXO E MATA PARA A ESCOLA DOMINGOS PEDRO FRANCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 16/10/2019 | 5579.72 | 34132697000176 | EVERTON BARBOSA FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA LASER MONOCRATICA E 01 COMPUTADOR NOTEBOOK DELL PROCESSADOR i5 AMBOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL EDUCANDARIO O NAZARENO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 16/10/2019 | 500.00 | 00008384868433 | IRENETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA CONCEDIDA A TITULO DE APOIO E PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA PROMOVER O EVENTO RELIGIOSO "CULTO EM ACAO DE GRACA" A SE REALIZAR NESTE MUNICIPIO NO DIA 19/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 16/10/2019 | 2958.62 | 34132697000176 | EVERTON BARBOSA FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS, DESTINADO A ESCOLA EDUCANDARIO O NAZARENO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 16/10/2019 | 1000.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAL DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA VEICULACAO EM BLOGS, PORTAIS E RADIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001788 | 16/10/2019 | 950.00 | 00069040575487 | BEJAMIM CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, NA CONFCÇÃO DE UMA LIXEIRA SELETIVA EM AÇÃO GALVONIZADO, DESTINADOS A PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001789 | 16/10/2019 | 2400.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNSOTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 30 (TRINTA), ATENDIMENTOS EM REUMATOLOGIA REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF, AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001790 | 16/10/2019 | 83.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 180734 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO DIA 08 A 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005737 | 17/10/2019 | 7876.71 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS ESCOLARES DE PLACAS MOV-4182 E NQC-9245 UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 17/10/2019 | 1000.00 | 00012664514474 | JARDEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NAS ROTAS DE MATA, BARRO, TAUMATA E CAATINGA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 17/10/2019 | 2200.00 | 00009215029400 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ENTREGAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO E OBJETOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005745 | 17/10/2019 | 12228.73 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 17/10/2019 | 81.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 17/10/2019 | 5400.00 | 30796744000125 | MARIAH YOHANA PRODUCOES MUSICAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTACAO MUSICAL DA CANTORA MARIAH YOHANA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS A SE REALIZAR NESTE MUNICIPIO NA PRACA MANOEL MIGUEL NO DIA 19/10/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 17/10/2019 | 400.00 | 00013952538701 | ALCIELLY GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 17/10/2019 | 1500.00 | 00003377627405 | MARCIO ANDRE MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR DESPESA DA CIRURGIA CONFORME LAUDE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 17/10/2019 | 300.00 | 00008927808436 | JOALLYSON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS COMPLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 18/10/2019 | 2500.00 | 00010905937406 | MANOEL IGOR M. DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/DOBLO ADV. 1.0 FLEX DE PLACA PEZ-3671, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 18/10/2019 | 250.00 | 00001290055416 | ANDRE LUIZ AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 18/10/2019 | 650.00 | 00010570194458 | POLIANA ALVES GONÇALO, | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE UM CARRO ESPECIAL DE BEBE PARA O MENOR V.D.V.N QUE FOI DIAGNOSTICADO COM DEFICIENCIA FISICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 18/10/2019 | 212.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-9905, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 18/10/2019 | 207.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 18/10/2019 | 650.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 18/10/2019 | 8233.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS BRINQUEDOS DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUARIOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NO DIA 19 DEOUTUBRO DE 2019 EM PARCERIA COM O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 18/10/2019 | 6773.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS BRINQUEDOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS REALIZADAS COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 18/10/2019 | 300.00 | 00011318172497 | JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO AO ESPORTE AMADOR COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR A PREMIAÇÃO DO 2º TORNEIO DE RACHA DO BAIRRO WALTER MARTINS QUE SERÁ REALIZADO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 18/10/2019 | 150.00 | 00010270845402 | THIAGO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A TAXA DE ARBITRAGEM DO JOGO QUE SERÁ REALIZADO PELA EQUIPE DO PSG DE FUTSAL REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO NA COPA PARAIBA DE FUTSAL - EDICAO 2019, JOGO SERA REALIZADODIA 18 DE OUTUBRO DE 2019 NA CIDADE DE PIRPIRITUBA CONTRA A EQUIPE DO SAO PAULO DE PIRPIRITUBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 18/10/2019 | 90.00 | 00009449011400 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE SETOR, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO E NOÇÕES EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A SER REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019 NOHOTEL ECO BUSINESS CENTER LOCALIZADO EM MIRAMAR JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 18/10/2019 | 182.78 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS CONFORME CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO PROCESSO DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 18/10/2019 | 5350.17 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS CONFORME CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO PROCESSO DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 18/10/2019 | 16405.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 18/10/2019 | 1696.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 18/10/2019 | 1.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 18/10/2019 | 90.00 | 00005654615408 | ANDRÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO GERENTE DE FINANCAS, QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO E NOÇÕES EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A SER REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE2019 NO HOTEL ECO BUSINESS CENTER LOCALIZADO EM MIRAMAR JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 18/10/2019 | 90.00 | 00007664438411 | KESIANE GOMES DE OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO E NOÇÕES EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A SER REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019 NOHOTEL ECO BUSINESS CENTER LOCALIZADO EM MIRAMAR JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 18/10/2019 | 105.00 | 00007697435446 | ALINE MELO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA A SEC.FINANÇAS, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO E NOÇÕES EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A SER REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019 NOHOTEL ECO BUSINESS CENTER LOCALIZADO EM MIRAMAR JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 18/10/2019 | 1560.00 | 04201876000157 | SAL EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA DE HOSPEGADEM DA SECRETARIA DE FINANÇAS E DA TESOUREIRA NO HOTEL ESMERALDA LOCALIDO EM PONTA NEGRA NATAL-RN, ONDE AMBAS PARTICIPARAM DO IX CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTABILIDADE, CUSTOS E QUALIDADEDO GASTO NO SETOR PUBLICO/2019, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 20 A 23 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 18/10/2019 | 360.00 | 00007664438411 | KESIANE GOMES DE OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DE FINANCAS, QUANDO DE VIAGEM A NATAL-RN PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTABILIDADE, CUSTOS E QUALIDADE DO GASTO NO SETOR PUBLICO NOS DIAS 20 A 23/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 18/10/2019 | 420.00 | 00007697435446 | ALINE MELO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DE FINANCAS, QUANDO DE VIAGEM A NATAL-RN PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTABILIDADE, CUSTOS E QUALIDADE DO GASTO NO SETOR PUBLICO NOS DIAS 20 A 23/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 18/10/2019 | 105.00 | 00007697435446 | ALINE MELO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA DE DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE FINANÇAS, EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2019 PARA TRATAR DE PENDENCIAS DOS CONVENIOS DA EDILIDADE JUNTO AOS ORGÃOS GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL ECAIXA/GIGOV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 18/10/2019 | 4995.10 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 5001791 | 18/10/2019 | 457.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001792 | 18/10/2019 | 6137.03 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AO PACIENTES COM PROBLEMA DE GLAUCOMA, ATENDIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF, AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001793 | 18/10/2019 | 300.00 | 13297572000126 | IVANDRO NASCIMENTO MOURA 01010277456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001794 | 18/10/2019 | 2931.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, (CEO) E (CAPS), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001795 | 18/10/2019 | 5079.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS (UBSs) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NASF, CENTRO DE REABILITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001796 | 18/10/2019 | 993.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAÚDE, PEVA E FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001797 | 21/10/2019 | 1050.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 08 (OITO) TENDAS E CADEIRAS, DESTINADOS AO EVENTO RELACIONADO A "OUTUBRO ROSA" REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO 2019, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001798 | 21/10/2019 | 150.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA E CADEIRAS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTA, REALIZADO NO DIA 08 DE OUTUBRO 2019, NO "CEAS", CENTRO DE ESPECIALIDADE E ATENÇÃO A SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001799 | 21/10/2019 | 794.71 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS DIVERSOS, REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001800 | 21/10/2019 | 810.00 | 00007125476490 | ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO INSTALAÇÃO E LIMPEZA DE SISTEMA DO AR- CONDICIONADO DO VEICULO CRENAULT MASTER DE (PLACA NQH-8282), E GOL DE (PLACA OGC-6556), VINCULADO ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001801 | 21/10/2019 | 41.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO DIA 17 A 18/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 21/10/2019 | 144.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDÃO DE OLIVEIRA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS A MANUTENCAO DA PIPA DAGUA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 21/10/2019 | 126.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDÃO DE OLIVEIRA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA ROCADEIRA DE CORTE E APARADOR DE GRAMAS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 21/10/2019 | 32576.00 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REVITALIZACAO DA PRACA PUBLICA MANOEL MIGUEL DA SILVA, LOCALIZADA AS MARGENS DA RODOVIA PB-073 NO MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005777 | 21/10/2019 | 374.10 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS TIPOS ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 21/10/2019 | 150.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM COMPUTADOR NOTEBOOK DELL INSP. I5 DP, DESTINADO AO SETOR DE EMPENHO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 21/10/2019 | 350.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO CORE I5 PC, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005791 | 21/10/2019 | 1522.20 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO GABINETE, TRIBUTOS E ADMINISTRACAO E DEMAIS SETORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005779 | 21/10/2019 | 8131.90 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DO TIPO POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005784 | 21/10/2019 | 3392.70 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS TIPOS ALMOCOS, DESTINADOS AS EQUIPES DE MONTAGEM DO PALCO, CAMAROTES, CAMARIM, CERCADO DE ESTRUTURA DE FERRO E EQUIPES DE MONTAGEM DO SOM, DURANTE ASFESTIVIDADES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA (61º ANOS) REALIZADO NOS DIAS 19 A 20 DE SETEMBRO DE 2019 EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005790 | 21/10/2019 | 335.40 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0005771 | 21/10/2019 | 3375.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM CARRO DE SOM NOS DIAS 11 A 19 DE OUTRUBRO, CONVIDADNDO OS USUARIOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA E A POPULAÇÃO EM GERAL PARA PRESTIGIAREM A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇAREALIZADO EM PARCERIA COM O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019 NA PRAÇA MANOEL MIGUEL LOCALIZADA AS MARGENS DA ROD. PB073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 21/10/2019 | 1900.00 | 00039609065449 | FRANCISCA LUISA DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PULA PULA, CASINHA DE BOLINHAS, BARRACAS DE PIPOCA E DE ALGODAO DOCE, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO DIA 19/10/2019 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA EM PARCERIA COM O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NA PRAÇA MANOEL MIGUEL LOCALIZADA AS MARGENS DA ROD. PB073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 21/10/2019 | 2915.00 | 40961278000140 | WANESSA BOMBONIERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SALGADINHOS, PIRULITOS, BALAS, PIPOCAS, NUCCITA, DESTINADOS A NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ COM SEUS USUARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 21/10/2019 | 3250.00 | 40961278000140 | WANESSA BOMBONIERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SALGADINHOS, PIRULITOS, BALAS, PIPOCAS, DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO GRATUITA DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM PARCERIA COMO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REALIZADO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019 NA PRAÇA MANOEL MIGUEL LOCALIZADA AS MARGNS DA ROD. PB073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 21/10/2019 | 1102.50 | 00005469293467 | LENILDO ALVES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PREPARO DE 1575 PICOLES DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM PARCERIA COM O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E SEC. DE DESENVOLVIMENTOHUMANO REALIZADO NO DIA 19 DE OUTRUBRO DE 2019 NA PRAÇA MANOEL MIGUEL LOCALIZADA AS MARGENS DA ROD. PB073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 21/10/2019 | 2400.00 | 00004181316432 | SEBASTIAO FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARO DE PREPARO DE DE LANCHE (CACHORRO QUENTE) DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM PARCERIA COM O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E SEC. DEDESENVOLVIMENTO HUMANO, REALIZADA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019 NA PRAÇA MANOEL MIGUEL LOCALIZADA AS MARGENS DA ROD. PB073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005785 | 21/10/2019 | 258.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS A EQUIPE DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DOS ALIMENTOS DO PROGRAMA PAA ESTADUAL DESTRIBUIDO NO BANCO DE ALIMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005786 | 21/10/2019 | 232.20 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005787 | 21/10/2019 | 270.90 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005788 | 21/10/2019 | 296.70 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005789 | 21/10/2019 | 322.50 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 22/10/2019 | 370.00 | 00012014262438 | MARIA APARECIDA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM EQUIPE DE 05 (CINCO) SEGURANCAS, POR OCASIAO DA FESTA DAS CRIANCAS REALIZADA PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO NO DIA 19/10/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 22/10/2019 | 2240.00 | 00034320091434 | JOAO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE 3200 PICOLES, DESTINADOS A FESTA DAS CRIANCAS REALIZADA PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO NO DIA 19/10/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 22/10/2019 | 1060.00 | 00009169052417 | EDILENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM SOM DE PEQUENO PORTE, DESTINADO A FESTA DAS CRIANCAS REALIZADA PARA OS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA EM PARCERIA COM O PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO NO DIA 19/10/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 22/10/2019 | 42.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO BARRO, SITUADA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 22/10/2019 | 1600.00 | 00012634154402 | ADILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO E INSTALACAO DE BOMBAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 22/10/2019 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (DOE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 22/10/2019 | 3368.18 | 00002657777473 | JOSE RONALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO COM CONDUTOR, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 22/10/2019 | 3200.00 | 00007958375425 | MICHEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 22/10/2019 | 3500.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHO COM CONDUTOR, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 22/10/2019 | 3100.00 | 00007007842410 | CLAUDEMIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHO COM CONDUTOR, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001802 | 22/10/2019 | 3200.00 | 00076039935472 | IVANILDO SEBASTIAO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA COM INSTALAÇÃO E CONFUGURAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, DESTINADO AS NECESSIDADES DAS (UBSs), NOVO MARI, BAIRRO VERMELHO, FRANCISCO FASTINO, PASTO NOVO ESILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001803 | 22/10/2019 | 2830.00 | 16737759000191 | TELEGAS COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 5001804 | 22/10/2019 | 640.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRA TESTE REAGENTES, DESTINADOS ATENDER OS PACIENTES INSULINOS DEPEDENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOSETEMBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 5001805 | 22/10/2019 | 1280.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRA TESTE REAGENTES, DESTINADOS ATENDER OS PACIENTES INSULINOS DEPEDENTES ATRAVÉS DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOSETEMBRO/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5001806 | 22/10/2019 | 1654.25 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOSETEMBRO/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 5001807 | 22/10/2019 | 1149.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5001808 | 22/10/2019 | 3570.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5001809 | 22/10/2019 | 1414.05 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5001810 | 22/10/2019 | 2275.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5001811 | 23/10/2019 | 2520.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOSETEMBRO/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5001812 | 23/10/2019 | 2483.50 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOSETEMBRO/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001813 | 23/10/2019 | 1456.40 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEIÇAO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO AUTOMOTIVAS ELETROVENTILADOR PARA O SISTEMA DE ARCONDICIONADO DO VEICULO RENAUT MASTER DE (PLACA NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001814 | 23/10/2019 | 2920.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEIÇAO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO AUTOMOTIVAS, DESTINDOS AO VEICULO FIAT TORO DE (PLACA QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001815 | 23/10/2019 | 1423.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO DE 100 L, INFECCIONADOS, DSTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001816 | 23/10/2019 | 400.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS EPSON L355 COM TROCA DE PLACA E LIMPEZA DE CABEÇA, VINCULADA ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 23/10/2019 | 1420.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACÊDO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA AOS MORADORES DA COMUNIDADE DO BARRO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 23/10/2019 | 500.00 | 00004347833407 | EDMILSON CLEMENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE MANUTENCAO E REPOSICAO DAS PECAS EM DUAS ROCADEIRAS MOVIDAS A GASOLINA PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 23/10/2019 | 6147.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 23/10/2019 | 5750.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 23/10/2019 | 3321.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 23/10/2019 | 3411.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 23/10/2019 | 13539.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE CONFISSAO DE DIVIDA COM A EMPRESA ENERGISA PARAIBA DEVIDO AO DEBITO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 23/10/2019 | 1188.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 23/10/2019 | 3102.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 23/10/2019 | 44581.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 23/10/2019 | 15394.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 23/10/2019 | 704.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 23/10/2019 | 5280.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO E VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 23/10/2019 | 9579.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 23/10/2019 | 3293.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 23/10/2019 | 9580.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 23/10/2019 | 5989.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 23/10/2019 | 6162.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Especial | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 23/10/2019 | 1712.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 23/10/2019 | 11373.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 23/10/2019 | 420.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO E OUTROS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 23/10/2019 | 1500.00 | 00011667706489 | DIEGO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 10 (DEZ) TENDAS, DESTINADAS A FESTA DAS CRIANCAS REALIZADA PARA OS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA EM PARCERIA COM O PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO NO DIA 19/10/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 23/10/2019 | 2000.00 | 00027657590491 | LENISE REJANE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTACAO ARTISTICA DA SELECAO PARAIBANA DE GINASTICA RITMICA NA FESTA DAS CRIANCAS REALIZADA PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO NO DIA 19/10/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 23/10/2019 | 200.00 | 00078966906400 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AS COMPRAS DE CESTA BASICA E GAS DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 23/10/2019 | 1515.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 23/10/2019 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 23/10/2019 | 2716.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 23/10/2019 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 23/10/2019 | 658.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 23/10/2019 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 23/10/2019 | 1756.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 24/10/2019 | 120.00 | 00007389038411 | GESSYKA NAYARA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSTRURA DE 07 BANDEIRAS DESTINADAS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 24/10/2019 | 300.00 | 00010088106497 | ANTONIO CORREIA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE ARTES GRAFICA DOS CARTAZES DA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA (61º ANOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001817 | 24/10/2019 | 6.00 | 05285282000304 | NOVO RUMO MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO, DESTINADOS A MOTO DE MARCA HONDA POP DO PROGRAMA " CUIDADOS DOMICILIARES", DESENVOLVIDOS PELO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001818 | 24/10/2019 | 51.99 | 05285282000304 | NOVO RUMO MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS A MOTO DE MARCA HONDA POP DO PROGRAMA " CUIDADOS DOMICILIARES", DESENVOLVIDO PELO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 5001819 | 24/10/2019 | 32.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDIDADES DAS (UBSs) UNIDEDE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001820 | 24/10/2019 | 191.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO 2019, DO VEICULO DE MARCA FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA (QSB-4999), VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001821 | 24/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.), REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DE CONSTRUCAO CIVIL DA ACADEMIA DE SAÚDE, DO BAIRRO JOSÉ AMÉRICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001822 | 25/10/2019 | 150.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE UM "CONTRASTE" DO PACIENTE, MARIA DAS NEVES DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001823 | 25/10/2019 | 400.00 | 00002385345455 | JOSÉ VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM), SOM, DESTINADOS AO EVENTO DO "OUTUBRO ROSA", REALIZADO NA PRAÇA DA ACADEMIA AO AR LIVRE NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001824 | 25/10/2019 | 2500.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DA CASA DE RECEPÇÃO W` MAISON CLIMATIZADA COM SERVIÇO DE BUFFET COFFE BREAK, PARA REALIZAÇÃO DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO COM OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NO DIA 03 DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001825 | 25/10/2019 | 2000.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DISTRIBUIÇÃO DE 1000 (MIL), PICOLÉS E SALADAS DE FRUTAS PARA INAUGURAÇÃO DA "ACADEMIA AO AR LIVRE", DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001826 | 25/10/2019 | 50.00 | 00006330275459 | JAKSON KLEBER SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (DIARIA), CONCEDIDA AO FUNCIONARIO JAKSON KLEBER SILVA CAVALCANTE, PARA FAZER FACE COM SUAS DESPESAS EM VIAGEN PARA JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPA DA ATUALIZAÇÃO EM CITOLOGIA NA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE COLODO ÚTERO, REALIZADO NO SISCAN DIA 15/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5001827 | 25/10/2019 | 2080.64 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 25/10/2019 | 317.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI 12810/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 25/10/2019 | 500.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI 12810/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 25/10/2019 | 1134.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - SISPAR/PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 25/10/2019 | 226.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 25/10/2019 | 2350.00 | 00005815507490 | JUNIOR BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT ESTRADA COM CARROCERIA ABERTA E COM CONDUTOR DE PLACA QFL-7256, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 25/10/2019 | 1350.00 | 00009961904494 | JOAO MARTINS DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS LIMPEZA E PINTURA DA PRAÇA DA RODOVIARIA E MEIO FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO E PINTURA DOS BANCOS DO CALÇADÃO LOCALIZADO AS MARGENS DA ROD. PB073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 25/10/2019 | 1350.00 | 00010673554481 | THIAGO FIRMINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS LIMPEZA E PINTURA DA PRAÇA DA RODOVIARIA E MEIO FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO E PINTURA DOS BANCOS DO CALÇADÃO LOCALIZADO AS MARGENS DA ROD. PB073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 25/10/2019 | 1350.00 | 00011839763728 | IVO JOSE ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS LIMPEZA E PINTURA DA PRAÇA DA RODOVIARIA E MEIO FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO E PINTURA DOS BANCOS DO CALÇADÃO LOCALIZADO AS MARGENS DA ROD. PB073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 25/10/2019 | 1350.00 | 00011879252414 | DIEGO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS LIMPEZA E PINTURA DA PRAÇA DA RODOVIARIA E MEIO FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO E PINTURA DOS BANCOS DO CALÇADÃO LOCALIZADO AS MARGENS DA ROD. PB073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 25/10/2019 | 950.00 | 00006812390429 | JOSE FILHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERIÇO DE ROÇO DE MATO REALIZADO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA SITIO GENDIROBA A SITIO AÇUDE GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 25/10/2019 | 1200.00 | 00009133130418 | JOSE SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERIÇO DE ROÇO DE MATO REALIZADO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA SITIO GENDIROBA A SITIO AÇUDE GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 25/10/2019 | 1400.00 | 00004402562406 | ADRIANO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL E PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS JOAO FERNANDES BASTOS, FRANCISCO DE LUNA FREIRE, ANTONIO GOMES DE SOUZA, LUIZ GUEDES, RUY CARNEIRO, ANTONIO CORREIA DE LIMA,MANOEL FERREIRA, SILVINO COSTA, MANOEL GOMES E OUTRAS DO BAIRRO SILVINO COSTA E PINTURA DOS BANCOS DO CALÇADÃO DA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 25/10/2019 | 1400.00 | 00012651466409 | EMANUEL LUCAS SOUZA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL E PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS JOAO FERNANDES BASTOS, FRANCISCO DE LUNA FREIRE, ANTONIO GOMES DE SOUZA, LUIZ GUEDES, RUY CARNEIRO, ANTONIO CORREIA DE LIMA,MANOEL FERREIRA, SILVINO COSTA, MANOEL GOMES E OUTRAS DO BAIRRO SILVINO COSTA E PINTURA DOS BANCOS DO CALÇADÃO DA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 25/10/2019 | 1400.00 | 00009131995403 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL E PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS JOAO FERNANDES BASTOS, FRANCISCO DE LUNA FREIRE, ANTONIO GOMES DE SOUZA, LUIZ GUEDES, RUY CARNEIRO, ANTONIO CORREIA DE LIMA,MANOEL FERREIRA, SILVINO COSTA, MANOEL GOMES E OUTRAS DO BAIRRO SILVINO COSTA E PINTURA DOS BANCOS DO CALÇADÃO DA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 25/10/2019 | 1400.00 | 00037994859453 | MARCIO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL E PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS JOAO FERNANDES BASTOS, FRANCISCO DE LUNA FREIRE, ANTONIO GOMES DE SOUZA, LUIZ GUEDES, RUY CARNEIRO, ANTONIO CORREIA DE LIMA,MANOEL FERREIRA, SILVINO COSTA, MANOEL GOMES E OUTRAS DO BAIRRO SILVINO COSTA E PINTURA DOS BANCOS DO CALÇADÃO DA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 25/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (A.R.T.), REFERENTE A TAXA DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005851 | 25/10/2019 | 3639.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA SERVIR AOS FUNCIONARIOS DOS DIVERSOS SETORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 25/10/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DO E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO DOS INDICES, REFERENTE AO MES DE DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 25/10/2019 | 2000.00 | 00003108663402 | SIMONE PESSOA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES, BOLOS, SALGADOS, SUCOS E TORTAS DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USURIOS DO PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 25/10/2019 | 510.00 | 12619508000151 | LITORAL HOTEL TURISMO EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEFAGEM (03 DIARIAS) DA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ QUE PARTICIPARA DA CAPACITAÇÃO PARA SUPERVISORES(AS) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (MODULO GUIA PARA VISITA DOMICILIARQUE SERA REALIZADO NO PERIDO DE 29 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2019 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 25/10/2019 | 790.00 | 00012342470460 | THAYNARA HELLEN SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE UMA PASSAGEM AREA DE RECIFE PARA RIO DE JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 25/10/2019 | 300.00 | 00001450283489 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 25/10/2019 | 300.00 | 00003031930428 | MARIA CICERA FRANCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 25/10/2019 | 678.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGISA DESTINADA A RESIDENCIA DA SENHORA EDILMA DO NASCIMENTO SILVA POR SER CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 25/10/2019 | 700.00 | 00004727562499 | ALUIZIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MOVEIS DEVIDO OS SEUS TER PEGO FOGO DURANTE INCEDIO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0005859 | 25/10/2019 | 1590.00 | 28314347000128 | REALIZA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 TABLADO 06X06 MT COM COBERTURA DESTINADO AS FESTIVIDADES DA FESTA DAS CRIANÇAS REALIZADO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM PARCERIA COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SEC. DE DESEN. HUMANO DESTENUNICIPIO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019 NA PRAÇA MANOEL MIGUEL LOCALIZADA AS MARGENS DA ROD. PB073. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 28/10/2019 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 28/10/2019 | 1370.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FROTA VEICULAR E PATRIMONIO A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 28/10/2019 | 3960.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL, TESOURARIA E DOACAO A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 28/10/2019 | 780.00 | 32033673000134 | RETOP TERCEIRIZAÇÃO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO MASTERFRIO PRESSÃO INOX MF-40 DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTES LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 28/10/2019 | 2580.00 | 32033673000134 | RETOP TERCEIRIZAÇÃO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK DE MARCA ACER i5 8GB 1TB SISTEMA LINUX, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 28/10/2019 | 2580.00 | 32033673000134 | RETOP TERCEIRIZAÇÃO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK DE MARCA ACER i5 8GB 1TB SISTEMA LINUX, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001828 | 28/10/2019 | 850.00 | 20444703000116 | SAUTER VENTES COMUNICACAO VISUAL, SERV.E ORGANIZACOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PRODUÇÃO DE PLACA EM "ACM" E PORTA DOCUMENTOS A5, DESTINADOS A (UBS) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CÔNEGO CORNÊLIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001829 | 28/10/2019 | 20.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO DIA 18 A 28/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 5001830 | 29/10/2019 | 1251.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001831 | 29/10/2019 | 1050.00 | 20444703000116 | SAUTER VENTES COMUNICACAO VISUAL, SERV.E ORGANIZACOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO REPARO DE ESTRUTURAÇÃO EM PLACA COM TROCA DE 01 (UMA) FACE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 29/10/2019 | 2130.00 | 00001008596400 | DIOCELIO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTACAO ARTISTICA E ANIMACAO COMO PALHACO NA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADA PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO NO DIA 19/10/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 29/10/2019 | 600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 004/2019 NA IMPRESSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 29/10/2019 | 800.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE INFORMES DE INTERESSE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DO SITE "WWW.PORTAL25HORAS.COM.BR", REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 29/10/2019 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (DOE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 29/10/2019 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 30/10/2019 | 1782.00 | 23602624000184 | CEO CONSULTORIA CONTABIL E TREINAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO QUE PARTICIPARÁ DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM PREGÃO ELETRONICO E SRP (NOVO DECRETO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 10.024/2019) QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019 NO ATLANTICO PRAIA HOTEL LOCALIZADO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 30/10/2019 | 3500.00 | 17370407000103 | VIS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 30/10/2019 | 34900.43 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 30/10/2019 | 14100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 30/10/2019 | 24000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 30/10/2019 | 1935.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 30/10/2019 | 43544.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 30/10/2019 | 5200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 30/10/2019 | 2850.00 | 32033673000134 | RETOP TERCEIRIZAÇÃO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT HW FRIO PHILCO 18000 BTUs DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DINA TEXEIRA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 30/10/2019 | 150.00 | 00009490883409 | RODOLPHO CARNEIRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A TAXA DE ARBITRAGEM DO JOGO QUE SERÁ REALIZADO PELA EQUIPE DO PSG DE FUTSAL REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO NA COPA PARAIBA DE FUTSAL - EDICAO 2019, QUE SERA REALIZADONO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2019 NO GINASIO DE ESPORTE DE MARI CONTRA A EQUIPE SELEÇÃO DE PIRPIRITUBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 30/10/2019 | 2350.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECUPERACAO E RECONDICIONAMENTO DA CAIXA DE MARCHA E RECUPERAÇÃO DA VALVULA CENTRAL DE AR DO ONIBUS ESCOLAR V.W 15-190 DE PLACA OFX-2310 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 30/10/2019 | 1850.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECUPERAÇÃO E SOLDA EM TODA A PARTE DO CHASSI E CANTONEIRAS INTERNAS DO SALÃO DO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OFX-2280 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 30/10/2019 | 2380.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECUPERAÇÃO E RECONDICIONAMENTO DO CABEÇOTE E DO COMPRESSOR DE AR DO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGC-6309 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 30/10/2019 | 14350.53 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 30/10/2019 | 13972.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 30/10/2019 | 16144.73 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 30/10/2019 | 39172.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 30/10/2019 | 484844.24 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 30/10/2019 | 25474.84 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 30/10/2019 | 210157.01 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 30/10/2019 | 7784.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO ESPECIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 30/10/2019 | 14673.96 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 30/10/2019 | 26713.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 30/10/2019 | 510.00 | 03500110000372 | LITTORAL ADMINISTRACAO EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 03 DIARIAS DE HOSPEDAGENS DA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ QUE PARTICIPARA DA CAPACITACAO PARA SUPERVISORES(AS) DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ "MODULO GUIA PARA VISITA DOMICILIAR" QUE SERAREALIZADO DE 29/10/2019 A 01/11/2019 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 30/10/2019 | 6887.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 30/10/2019 | 1100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 30/10/2019 | 11667.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 30/10/2019 | 9107.73 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 30/10/2019 | 2994.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 30/10/2019 | 7984.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 30/10/2019 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 30/10/2019 | 2820.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 30/10/2019 | 1100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 30/10/2019 | 2898.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 30/10/2019 | 11246.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 30/10/2019 | 19564.19 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 30/10/2019 | 15506.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 30/10/2019 | 4329.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 30/10/2019 | 5400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 30/10/2019 | 1050.00 | 00005413026471 | JOSE MATOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO NOS CANTEIROS E PRAÇAS E AS MARGENS DA RODOVIA PB-073, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 30/10/2019 | 1100.00 | 00002525015436 | IVAN DUARTE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA DE ARVORES E JARDINAGEM EM DIVERSAS RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 30/10/2019 | 900.00 | 00028772768487 | JOAO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS RUAS ANTONIO DE LUNA FREIRE E NO BAIRRO ARACA E LARGO DO MERCADO E PODA DE ARVORES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 30/10/2019 | 970.00 | 00004192456427 | CEZARINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇO EM REGIME DE MULTIRÃO VARENDO DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: CENTRO, PASTO NOVO, ARAÇÁ, WALTER MARTINS E LOTEAMENTOS SONHO MEU E MORADA DO SOL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 30/10/2019 | 1035.00 | 00071019713429 | WELLINGTON SILVA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇO EM REGIME DE MULTIRÃO VARENDO DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: CENTRO, PASTO NOVO, ARAÇÁ, WALTER MARTINS E LOTEAMENTOS SONHO MEU E MORADA DO SOL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 30/10/2019 | 1215.00 | 00070100865402 | ELIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇO EM REGIME DE MULTIRÃO VARENDO DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: CENTRO, PASTO NOVO, ARAÇÁ, WALTER MARTINS E LOTEAMENTOS SONHO MEU E MORADA DO SOL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 30/10/2019 | 1035.00 | 00070219535426 | MACILIEL PEREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO DESCARREGO DE AGUA DO CARRO PIPA, DURANTE O ABASTECIMENTO EM DIVERSAS RESIDENCIAS DE TAUMATA, BAIXINHA, TIRADENTES E BARREIRO NA ZONA RURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 30/10/2019 | 945.00 | 00056894830444 | ADEIDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE MUTIRAO NA RETIRADA EM GERAL DE METRALHAS ENCONTRADOS EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 30/10/2019 | 1045.00 | 00011749856409 | LEANDRO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO DESCARREGO DE AGUA DO CARRO PIPA, DESTINADO A IRRIGACAO DAS PLANTAS DAS PRACAS E DO CALCADAO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 30/10/2019 | 900.00 | 00011045745430 | LUIZ DANIEL DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS ENCONTRADOS EM DIVERSAS RUAS E NOS BAIRROS VERMELHO, PROCANOR, AMOR DIVINO, JOSE AMERICO, CHICO FAUSTINO E SAO SEBASTIAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 30/10/2019 | 990.00 | 00001288583460 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPA DE MATO DOS CANTEIROS DAS PRACAS JULIO ERNESTO, SEVERINO JOSE E AS MARGENS DA RODOVIA PB-073 E EM FRENTE AO GINASIO DE ESPORTES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 30/10/2019 | 945.00 | 00004606834463 | MANOEL MESSIAS GOMES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO DESCARREGO DE AGUA DO CARRO PIPA, DURANTE O ABASTECIMENTO EM DIVERSAS RESIDENCIAS DE TAUMATA, BAIXINHA, TIRADENTES E BARREIRO NA ZONA RURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 30/10/2019 | 1135.00 | 00070214705412 | ANTONIO BRASIL DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE MUTIRAO NA RETIRADA EM GERAL DE METRALHAS ENCONTRADOS EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 30/10/2019 | 945.00 | 00011798737426 | JOSIMAR IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO AUXILIO DO CARRO PIPA DURANTE IRRIGAÇÃO (JARDINS) NOS CANTEIROS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 30/10/2019 | 1035.00 | 00009315767411 | MAGNUN NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇO EM REGIME DE MULTIRÃO VARENDO DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: CENTRO, PASTO NOVO, ARAÇÁ, WALTER MARTINS E LOTEAMENTOS SONHO MEU E MORADA DO SOL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 30/10/2019 | 1035.00 | 00070100848400 | JOSE MIGUEL CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇO EM REGIME DE MULTIRÃO VARENDO DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: CENTRO, PASTO NOVO, ARAÇÁ, WALTER MARTINS E LOTEAMENTOS SONHO MEU E MORADA DO SOL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 30/10/2019 | 1080.00 | 00011025889460 | SUELINGTON DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇO EM REGIME DE MULTIRÃO VARENDO DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: CENTRO, PASTO NOVO, ARAÇÁ, WALTER MARTINS E LOTEAMENTOS SONHO MEU E MORADA DO SOL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 30/10/2019 | 700.00 | 00002901112420 | JOAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS E DAS PALMEIRAS IMPERIAIS LOCALIZADAS NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 30/10/2019 | 1000.00 | 00011273775406 | ELINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL NAS RUAS: FRANCISCO BRAZ DE MORAIS, 15 DE JANEIRO, PROJETADA, GENIVAL JOAO CAVALCANTE, MALAQUIAS RIQUE, NA ROSA, JOSE GONÇALVES NUNES, JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA EE OUTRAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16/09 A 11/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 30/10/2019 | 1000.00 | 00004760147438 | ADRIANO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL NAS RUAS: FRANCISCO BRAZ DE MORAIS, 15 DE JANEIRO, PROJETADA, GENIVAL JOAO CAVALCANTE, MALAQUIAS RIQUE, NA ROSA, JOSE GONÇALVES NUNES, JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA EOUTRAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/09 A 11/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 30/10/2019 | 1000.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL NAS RUAS: FRANCISCO BRAZ DE MORAIS, 15 DE JANEIRO, PROJETADA, GENIVAL JOAO CAVALCANTE, MALAQUIAS RIQUE, NA ROSA, JOSE GONÇALVES NUNES, JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA EOUTRAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/09 A 11/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 30/10/2019 | 1000.00 | 00007844367466 | JOAO BATISTA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL NAS RUAS:ANTONIO DE LUNA FREIRE, SEVERINO ANTERO ANTERO DE SANTANA, FRANCISCO RIQUE FERREIRA, MARIA ANUNCIADA DIAS, JOSE HONORATO DE LIMA, ANA ROSA EOUTRAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/09 A 11/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 30/10/2019 | 1000.00 | 00004529381471 | JOSÉ MARCOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL NAS RUAS:ANTONIO DE LUNA FREIRE, SEVERINO ANTERO ANTERO DE SANTANA, FRANCISCO RIQUE FERREIRA, MARIA ANUNCIADA DIAS, JOSE HONORATO DE LIMA, ANA ROSA EOUTRAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/09 A 11/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 30/10/2019 | 1000.00 | 00005413029497 | JOSE CARLOS LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL NAS RUAS:ANTONIO DE LUNA FREIRE, SEVERINO ANTERO ANTERO DE SANTANA, FRANCISCO RIQUE FERREIRA, MARIA ANUNCIADA DIAS, JOSE HONORATO DE LIMA, ANA ROSA EOUTRAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/09 A 11/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 30/10/2019 | 1000.00 | 00098084291491 | MANOEL GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL NAS RUAS:ANTONIO DE LUNA FREIRE, SEVERINO ANTERO ANTERO DE SANTANA, FRANCISCO RIQUE FERREIRA, MARIA ANUNCIADA DIAS, JOSE HONORATO DE LIMA, ANA ROSA EOUTRAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/09 A 11/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 30/10/2019 | 1000.00 | 00084104490482 | JARME GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL NAS RUAS:ANTONIO DE LUNA FREIRE, SEVERINO ANTERO ANTERO DE SANTANA, FRANCISCO RIQUE FERREIRA, MARIA ANUNCIADA DIAS, JOSE HONORATO DE LIMA, ANA ROSA EOUTRAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/09 A 11/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 30/10/2019 | 1000.00 | 00009040033455 | ANTONIO LINDOFO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL NAS RUAS: TEREZA SALES DE PONTES, BELA VISTA, JOSE PAULO MARQUES, PROJETADA, MARIO RIQUE FERREIRA, SEVERINO BATISTA DA SILVA, LIDIO GALVÃO E OUTRAS NESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 16/09 A 11/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 30/10/2019 | 1000.00 | 00002613053445 | HELIO AMBROZIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL NAS RUAS: TEREZA SALES DE PONTES, BELA VISTA, JOSE PAULO MARQUES, PROJETADA, MARIO RIQUE FERREIRA, SEVERINO BATISTA DA SILVA, LIDIO GALVÃO E OUTRAS NESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 16/09 A 11/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 30/10/2019 | 1000.00 | 00001388791412 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL NAS RUAS: TEREZA SALES DE PONTES, BELA VISTA, JOSE PAULO MARQUES, PROJETADA, MARIO RIQUE FERREIRA, SEVERINO BATISTA DA SILVA, LIDIO GALVÃO E OUTRAS NESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 16/09 A 11/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 30/10/2019 | 1000.00 | 00014286646459 | MATEUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL NAS RUAS: TEREZA SALES DE PONTES, BELA VISTA, JOSE PAULO MARQUES, PROJETADA, MARIO RIQUE FERREIRA, SEVERINO BATISTA DA SILVA, LIDIO GALVÃO E OUTRAS NESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 16/09 A 11/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 30/10/2019 | 1000.00 | 00048674745415 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL NAS RUAS: AILTON BRAZ DOS SANTOS, SANTA JULIA, JOSE PAULO MARQUES, PROJETADA, TEREZA SALES, LIDIO GALVAO, BELA VISTA, MARIO RIQUE FERREIRA E OUTRAS NESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 16/09 A 11/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 30/10/2019 | 1300.00 | 00088439526768 | SEVERINO FELIPE DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL NAS RUAS: AILTON BRAZ DOS SANTOS, SANTA JULIA, JOSE PAULO MARQUES, PROJETADA, TEREZA SALES, LIDIO GALVAO, BELA VISTA, MARIO RIQUE FERREIRA E OUTRAS NESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 16/09 A 11/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 30/10/2019 | 950.00 | 00011844126420 | ALEXSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS ENCONTRADOS EM DIVERSAS RUAS E NOS BAIRROS VERMELHO, PROCANOR, AMOR DIVINO, JOSE AMERICO, CHICO FAUSTINO E SAO SEBASTIAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 30/10/2019 | 950.00 | 00070333274474 | SAVIO VINICIUS DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS ENCONTRADOS EM DIVERSAS RUAS E NOS BAIRROS VERMELHO, PROCANOR, AMOR DIVINO, JOSE AMERICO, CHICO FAUSTINO E SAO SEBASTIAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 30/10/2019 | 27844.21 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 30/10/2019 | 107784.01 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 30/10/2019 | 25539.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 30/10/2019 | 1898.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 30/10/2019 | 15098.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001832 | 30/10/2019 | 8550.00 | 00004689643474 | WALTER DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA, COM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA (MAP-9390), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 5001833 | 30/10/2019 | 210.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL-EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 5001834 | 30/10/2019 | 210.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL-EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO (CAPS), E UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001835 | 30/10/2019 | 1542.00 | 00091727456491 | EDSONIA CARNEIRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULO FIAT PUNTO PLACA (PER-6888), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFE, AO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001836 | 30/10/2019 | 1116.00 | 00005063223435 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTE DE MARI PARA HOSPITAIS DA CAPITAL, NO VEICULO FIESTA PLACA (KXL-2418), REFE, AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001837 | 30/10/2019 | 1364.00 | 00049574680444 | JOAO VALDAIR FREITAS MACHADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO VOYAGE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFE-7506), REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001838 | 30/10/2019 | 372.00 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NODE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFG-5278), REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001839 | 30/10/2019 | 1380.00 | 00004650586470 | AILTON PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULO GOL DE (PLACA KGJ-2547),DA ZONA RURAL, PARA UNIDADES DE ATENDIMENTOS EM MARI E PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÂOREFE, AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001840 | 30/10/2019 | 1320.00 | 00057584370420 | VALDECI CAVALCANTE PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL, NO VEICULO PEUGEOT DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (NQB-4959), REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001841 | 30/10/2019 | 1364.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PRISMA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFA-9781), REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001842 | 30/10/2019 | 464.00 | 00012695016409 | LUCAS TAVARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE REGIÃO DE JOÃO PESSOA NO VEICULO GOL DE PLACA (MOP-6496), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001843 | 30/10/2019 | 1296.00 | 00009985207483 | VALDECIR ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOCOM DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTE DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL, NO VEICULO FOX DE PLACA (ANR-6834), REF, AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001844 | 30/10/2019 | 1736.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO ASTRA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOI-2876), REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001845 | 30/10/2019 | 1364.00 | 00009207567431 | JOSÉ DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MNC 8388), REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 5001846 | 30/10/2019 | 76.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 5001847 | 30/10/2019 | 264.18 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 5001848 | 30/10/2019 | 359.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADA MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 5001849 | 30/10/2019 | 895.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADA MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 5001850 | 30/10/2019 | 660.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 5001851 | 30/10/2019 | 7440.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, FICHA EM PAPEL OFSET 75g, TAM. 21x30 E FICHA EM PAPEL OFSET 75g, TAM.21x30am, FRENTE E VERSO, FICHA EM PAPEL OFSET 75g TAM. 10x15 CM, BLOCO RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIALTAM.1/2 OFICIO, DESTINADOS AS (UBS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 5001852 | 30/10/2019 | 2115.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, CARTÃO PAPEL OFSET 180g. TAM. 12x21cm, E FICHA EM PAPEL OFSET 75g, TAM.21x30am, FRENTE E VERSO, CADERNETA DE VACINA MENINO E MENINA 4x4, CORES, DESTINADOS AS (UBSs) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001853 | 30/10/2019 | 1300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA SOB MEDIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001854 | 30/10/2019 | 3798.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA VIVA MAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001855 | 30/10/2019 | 5026.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001856 | 30/10/2019 | 11910.38 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001857 | 30/10/2019 | 25841.11 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001858 | 30/10/2019 | 133025.99 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001859 | 30/10/2019 | 42996.74 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001860 | 30/10/2019 | 1640.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PLANTOES DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001861 | 30/10/2019 | 25211.58 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001862 | 30/10/2019 | 4100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001863 | 30/10/2019 | 15258.34 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001864 | 30/10/2019 | 65370.82 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001865 | 30/10/2019 | 3750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001866 | 30/10/2019 | 74355.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001867 | 30/10/2019 | 17076.69 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001868 | 30/10/2019 | 9444.14 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001869 | 30/10/2019 | 14883.44 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001870 | 30/10/2019 | 6992.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001871 | 30/10/2019 | 8727.59 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001872 | 30/10/2019 | 16135.83 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001873 | 30/10/2019 | 9042.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001874 | 30/10/2019 | 77345.57 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001875 | 30/10/2019 | 14935.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 5001876 | 31/10/2019 | 2399.40 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO (ALMOÇO E JANTAS), DESTINADOS AOS SERVIDORES PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001877 | 31/10/2019 | 2849.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO E CONCERTO EM EQUIPAMENTO, DESTINADOS AS CADEIRAS ODONTOLÔGICA DAS (UBS),UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 5001878 | 31/10/2019 | 1164.30 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 5001879 | 31/10/2019 | 1463.45 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS GOL DE PLACAS (QSK-0410), MOTO PLACA (QFA-1494), E POP NOVA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. MÊSDE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 5001880 | 31/10/2019 | 761.87 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLÉO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAM TRANSSIT PLACA (OFF-8959), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFE. MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 5001881 | 31/10/2019 | 902.19 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLÉO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO L200 TRINTON DE PLACA (QFT-9489), VINCULADO AO PROGRAMA DO (PEVA), DESTE MUNICÍPIO, REFE. MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 5001882 | 31/10/2019 | 5326.85 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULÃNCIA DE PLACAS (QSB-4999), (QFG-9183), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF, AO MÊS DE OUTUBRO 2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 5001883 | 31/10/2019 | 1686.96 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLÉO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAM DE MARCA IVECO PLACA (QFS-3179), VINCULADO A SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF.MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 5001884 | 31/10/2019 | 1389.62 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLÉO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO PLACA (QFT-3895), VINCULADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFE. MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 5001885 | 31/10/2019 | 4001.58 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS (OGC-6556), (QFT-5106), VINCULADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REF, AO MÊS DE OUTUBRODE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001886 | 31/10/2019 | 73.15 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO DIA 30 A 31/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 31/10/2019 | 44.79 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUCAO DE RECURSOS REMANESCENTE NA CONTA CEF/PM MARI Nº 647.041-8, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 31/10/2019 | 66.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONFISSAO DE DIVIDA DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 31/10/2019 | 668.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONFISSAO DE DIVIDA DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 31/10/2019 | 679.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONFISSAO DE DIVIDA DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 31/10/2019 | 1051.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONFISSAO DE DIVIDA DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 31/10/2019 | 1234.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONFISSAO DE DIVIDA DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 31/10/2019 | 370.88 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS CONFORME CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO PROCESSO DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 31/10/2019 | 200.00 | 00012548501477 | GABRIEL CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS E CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 31/10/2019 | 330.00 | 00070289225450 | JEFFERSON DOS SANTOS GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 31/10/2019 | 260.00 | 00044906098843 | JOSÉ ROBERTO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GÁS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 31/10/2019 | 340.00 | 00008387394408 | MARINEZIO LUIZ DE FRANÇA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS COMPLETO E CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 31/10/2019 | 550.00 | 00009778346461 | GERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 31/10/2019 | 250.00 | 00071258112485 | SERGIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 31/10/2019 | 180.00 | 00070962515450 | JOAO BATISTA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 31/10/2019 | 300.00 | 00011906900477 | CARLOS DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 31/10/2019 | 370.00 | 00011690667478 | PAULO PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEARPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 31/10/2019 | 220.00 | 00084058951400 | FRANCISCO JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 31/10/2019 | 200.00 | 00084056584400 | MARIA CÉLIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 31/10/2019 | 200.00 | 00066416817772 | SEVERINO BANDEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005955 | 31/10/2019 | 15518.49 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ESCOLARES UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005956 | 31/10/2019 | 7045.12 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ESCOLARES UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 01/11/2019 | 530.00 | 00056897413453 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR ( DYÁ SHOW ) QUE SE APRESENTOU NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2019 NO CENTRO PELO PROJETO SEXTA MUSICAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 01/11/2019 | 1150.00 | 00001161934413 | ADRIANO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO PATAIO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS PEDRO FRANCO E NA ESCOLA MUNICIAPL DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 01/11/2019 | 890.00 | 19736885000110 | ROSEMBERG RIQUE PONTES 03907602420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSÃO DE 02 PASSAGENS AERIA DE RECIFE A BRASILIA E BRASILIA A RECIFE DESTINADO AO ASSESSOR EXECULTIVO DESTA EDILIDADE JOSE JOBSON, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA REFIDA CAPITAL FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 01/11/2019 | 1500.00 | 10490663000195 | LIDER CONTABILIDADE S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO AOS CONSELHOS ESCOLARES NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO FINANCEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 01/11/2019 | 315.00 | 00007697435446 | ALINE MELO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO CONFINANCIAMENTO ESTADUAL 2019 E ABERTURA DO CAPACITA PB 2019REALIZADO NOS DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2019 NO TEATRO PEDRA DO REINO, LOCALIZADO NA PB008 KM 05 S/N CABO BRANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 01/11/2019 | 200.00 | 00013464699463 | DANIEL AZEVEDO DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GÁS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 01/11/2019 | 315.00 | 00075933578487 | ROSINEIDE CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO CONFINANCIAMENTO ESTADUAL 2019 E ABERTURA DO CAPACITA PB 2019REALIZADO NOS DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2019 NO TEATRO PEDRA DO REINO, LOCALIZADO NA PB008 KM 05 S/N CABO BRANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 01/11/2019 | 105.00 | 00075933578487 | ROSINEIDE CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR 1º ENCONTRO DE LIDERES DO FUTURO REALIZADO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019 PELAFAMUP E BEST GOVERNMENT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 01/11/2019 | 105.00 | 00075933578487 | ROSINEIDE CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 1ª EDIÇÃO DESENVOLVER LIDERES DO FUTURO (PROJETO DE POLITICAS PUBLICASUSTENTAVEIS ) REALIADO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2019 NO AUDITORIO DA INSTITUIÇÃO ACADEMICA - CICLO E BEST GOVERNMENT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 5001887 | 01/11/2019 | 772.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001888 | 04/11/2019 | 1000.00 | 00002402902400 | LEOGILSON LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROFISSIONAL COMO PEDREIRO NA INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRO TRIFASICO, DESTINADOS AS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001889 | 04/11/2019 | 1000.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS DE EQUIP. MED. ORTP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REALIZANDO EM UM ELETRO COM SUBSTITUIÇÃO DO CABO 10 VIAS CALIBRAÇÃO COM TESTE E VERIFICAÇÃO FUNCIONAL, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 04/11/2019 | 6369.60 | 32033673000134 | RETOP TERCEIRIZAÇÃO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DIVERSAS TINTAS OLEO E LAVAVEL DESTINADOS A MANUNTENÇÃO E PINTURA DOS MEIOS FIOS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 04/11/2019 | 300.00 | 00004932256418 | ALEXANDRO VIEGAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO DE ALMOÇO DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 04/11/2019 | 4000.00 | 01890043000152 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 2/3 PARCELAS DO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E COBERTURA DO CANAL TV ARAPUAN DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE MARI (61º ANOS) REALIZADO NOS DIAS 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 04/11/2019 | 1680.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005979 | 04/11/2019 | 4961.28 | 07123473000125 | COOP.DE PROD.AGROP.ZUMBI DOS PALMARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 04/11/2019 | 300.00 | 00012634154402 | ADILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENROLAGEM E INSTALAÇÃO DA BOMBA D'AGUA DA CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 04/11/2019 | 550.00 | 00008840098402 | MARCELO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS DE 08 (OITO) VEICULOS DO TIPO ONIBUS ESCOLARES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 04/11/2019 | 1250.00 | 32033673000134 | RETOP TERCEIRIZAÇÃO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 01 REFRIGERADOR ROC 31 BR DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES NESTE MUNICIPAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 04/11/2019 | 8550.00 | 32033673000134 | RETOP TERCEIRIZAÇÃO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 03 AR CONDICONADO SPLIT 18000 BTUs HW FRIO ELGIN PAC DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 04/11/2019 | 700.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS INSCRICOES DE 20 PARTICIPANTES COMO PROFESSORES E DIRETORES DAS ESCOLAS NO VI SEMINARIO REGIONAL DE EDUCACAO DO COGIVA A SE REALIZAR NA CIDADE DE ITABAIANA NO DIA 06/11/2019.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 05/11/2019 | 2000.00 | 34132697000176 | EVERTON BARBOSA FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE TOPOGRAFIA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA ANUNCIADA DIAS, O NAZARENO E AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO ONDE SERA CONSTRUIDO QUADRAS POLIESPORTIVAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005990 | 05/11/2019 | 25500.00 | 34132697000176 | EVERTON BARBOSA FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 300 LAMPADAS DE LED 65W E 300 DE LED 15W, DESTINADAS A MANUNTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNCIPAIS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 05/11/2019 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (DOE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 05/11/2019 | 54.23 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS CONFORME CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO PROCESSO DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 05/11/2019 | 129.61 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS CONFORME CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO PROCESSO DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 5001890 | 05/11/2019 | 1569.15 | 02911193000168 | APOGEU CENTRO COMERCIAL DE PROD. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5001891 | 05/11/2019 | 468.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTRO COMERCIAL DE PROD. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5001892 | 05/11/2019 | 702.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTRO COMERCIAL DE PROD. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001893 | 05/11/2019 | 3920.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 56 (CINQUENTA E SEIS) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA, ATENDIDOS NO "CEAS", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DASECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE OUTUBRO 2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001894 | 05/11/2019 | 2560.00 | 00006045250443 | BRUNO LEONARDO BARBOSA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 32, (TRINTA E DOIS), CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM OTORRINOLORINGOLOGIA, ATRAVÉS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001895 | 05/11/2019 | 720.00 | 00003975065460 | MANOELLINY CIPRIANO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 12 (DOZE), CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO "CEAS", ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001896 | 05/11/2019 | 1320.00 | 00006379661476 | HUMBERTO FABIO SANTOS MARQUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS), CONSULTAS ESPECILIZADAS EM NEUROLOGIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001897 | 05/11/2019 | 3240.00 | 00001335319700 | LUCIANA PATRICIA LEITE DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO), CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GENECOLOGIA ATENDIDOS NO "CEAS', CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DASECRETARA DE SAÚDE, REF, AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 5001898 | 05/11/2019 | 3160.00 | 02674272000100 | FERNANDES E FERNANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 79 (SETENTA E NOVE), CONSULTAS E EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES ATENTIDOS NO "CEAS" CENTRO ESPECIALIZADO ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊSDE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001899 | 05/11/2019 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÃNCIA MAGNÉTICA DO ENCÉFALO COM CONTRASTE, PARA O PACIENTE, URIEL GUSTAVO FELIX PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 5001900 | 05/11/2019 | 2025.00 | 29292308000130 | JULIANA CARLA MEIRA SOARES BAIA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 27 (VINTE E SETE), ATENDIMENTO COM CONSULTA DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF, AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 5001901 | 05/11/2019 | 4971.85 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 5001902 | 05/11/2019 | 1831.11 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001903 | 05/11/2019 | 4345.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) UNIDADES DE PROTESES DENTÁRIAS, DEST. A MELHORIA DA SAUDE BUCAL NA REPOSIÇÃO DA DENTIÇÃO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE OUTUBRO/ 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 5001904 | 06/11/2019 | 1977.60 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SEREM SERVIDAS AOS USUÁRIOS DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, E OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001905 | 06/11/2019 | 350.00 | 00098084291491 | MANOEL GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS MATOS DA DEPENDENCIAS DAS (UBSs), UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001906 | 06/11/2019 | 350.00 | 00056896220449 | JOSE EDNILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO, NAS DEPENDÊNCIAS DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001907 | 06/11/2019 | 900.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 234, CENTRO DE MARI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001908 | 06/11/2019 | 400.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANÇA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DO BAIRRO SILVINO COSTA, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001909 | 06/11/2019 | 620.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE DE LUNA FREIRE NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE CONEGO CORNÉLIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001910 | 06/11/2019 | 650.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO COSTA Nº 101, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DO BAIRRO SANTA JULIA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001911 | 06/11/2019 | 800.00 | 00082118060459 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA JOSE MARQUES DE ARAÚJO, LOTEA. NOVO MARI, DESTINADO A ABRIGAR O " PSF" BAIRRO NOVO MARI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001912 | 06/11/2019 | 1200.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS), REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001913 | 06/11/2019 | 3000.00 | 00004931166482 | LUCICLEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 81, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA, SECRETARIA DE SAÚDE E DO PEVA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001914 | 06/11/2019 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO Nº 43, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 5001915 | 06/11/2019 | 1500.00 | 00092824790482 | NILCETE ANTONIO DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIIZADO NA RUA FRANCISCA G. VASCOCELOS-308, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS "CEO" E "CEAS", DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001916 | 06/11/2019 | 500.00 | 00003179740418 | JOSENILDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA, MANOEL AVELINO DE PAIVA N:124, DIVIDIDO EM 02 (DOIS) BOX, NO CENTRO DA CIDADE DE MARI, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊSOUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001917 | 06/11/2019 | 1000.00 | 00006746440427 | MARIA ERIKA SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO MULTI-ESPORTIVO COM PISCINA, LOCALIIZADO NA FAZENDA MAGALHÃES- S/N, NESTA CIDADE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS "VIVA MAIS", DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001918 | 06/11/2019 | 6316.26 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE "PSF- BUCAL" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001919 | 06/11/2019 | 12879.27 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE "PSF- MÉDICO" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001920 | 06/11/2019 | 6550.76 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE "APOIO ATENÇÃO BÁSICA" DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/ 2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001921 | 06/11/2019 | 20206.57 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE "ACS- CE" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001922 | 06/11/2019 | 1432.70 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE "ACADEMIA DE SAÚDE" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001923 | 06/11/2019 | 2754.81 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE "SECRETARIA DE SAÚDE- NASF CE" DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001924 | 06/11/2019 | 1571.23 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EXAMES NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENTIMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 5001925 | 06/11/2019 | 438.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 06 (SEIS), GÁS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001926 | 06/11/2019 | 1285.56 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACÂO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE18 (DEZOITO), CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001927 | 06/11/2019 | 765.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES AC DELCO 5W30 E FILTRO DE ÓLEO E DE AR, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA (OGC-6556)), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001928 | 06/11/2019 | 630.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES AC DELCO 5W30 E FILTRO DE ÓLEO E LAMPADA FAROL H7, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÃNCIA DE PLACA (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001929 | 06/11/2019 | 290.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES ACDELCO 5W30 E FILTRO DE ÓLEO, LAMPADA FAROL, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA (QFT-5106), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001930 | 06/11/2019 | 452.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES MOBIL SUPER 15W40 E FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE AR, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001931 | 06/11/2019 | 88.34 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO DIA 01 A 04/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001932 | 06/11/2019 | 1168.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SER. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 160 (CENTO E SESSENTA), EXAMES DO PROCEDIMENTO CITOPATOLÓLIGO CERVICO, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO 2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001933 | 06/11/2019 | 900.00 | 00006988151494 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AS FILMAGENS COM "DRONE" E EDIÇÕES DE VIDEO INSTITUCIONAL NA INAUGURAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE NA PRAÇA MANOEL MIGUEL, LOCALIZADA AS MARGENS DA PB-073, NESTEMUNICIPIO, NO DIA 17 DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001934 | 06/11/2019 | 580.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM HIGIENIZAÇÃO FIAT TORO DE PLACA (QFT3895), GOL DE PLACAS (OGC-6556), (QFT-5106), MOTO DE PLACA (QFA 1494), L200 PLACA (QSF-9489), VINCULADO A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001935 | 06/11/2019 | 380.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS (QSB-4999), (QFG-9183), (NQH-8282), VINCULADO A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF.MÊS OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001936 | 06/11/2019 | 90.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO GOL DE PLACA (QSK-0410), E VAM IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0006014 | 06/11/2019 | 7000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/A PRESTACAO DE SERV.CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACO DOS BALANCETES GERAIS, GERAÇÃO DE ARQUIVOS DO SAGRES DIARIO E MENSAL AO TCE, MSC E RREO AO SICONFI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 06/11/2019 | 4.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 06/11/2019 | 200.00 | 00000176836454 | JOSE MARCOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO EXECULTADO NA RECONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO, AREA DE SERVIÇO E UMA FOSSA SEPTICA NA CASA VIZINHA DA CASA QUE FOI ATIGIDA PELO FOGO ACIDENTALMENTEDA CASA DO SENHOR ALUIZIO RAMOS DA SILVA QUE TEVE PERCA TOTAL DO IMOVEL NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 06/11/2019 | 200.00 | 00002219869440 | EDIVALDO MAXIMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO EXECULTADO NA RECONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO, AREA DE SERVIÇO E UMA FOSSA SEPTICA NA CASA VIZINHA DA CASA QUE FOI ATIGIDA PELO FOGO ACIDENTALMENTEDA CASA DO SENHOR ALUIZIO RAMOS DA SILVA QUE TEVE PERCA TOTAL DO IMOVEL NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 06/11/2019 | 200.00 | 00007881702443 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO EXECULTADO NA RECONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO, AREA DE SERVIÇO E UMA FOSSA SEPTICA NA CASA VIZINHA DA CASA QUE FOI ATIGIDA PELO FOGO ACIDENTALMENTEDA CASA DO SENHOR ALUIZIO RAMOS DA SILVA QUE TEVE PERCA TOTAL DO IMOVEL NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 06/11/2019 | 200.00 | 00005166968409 | MAURICIO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO AUXILIAR EXECULTADO NA RECONSTRUÇÃO DE UM TELHADO NA AREA DE SERVIÇO QUE FOI ATIGIDA PELO FOGO ACIDENTALMENTE DA CASA DO SENHOR ALUIZIO RAMOS DA SILVA NO DIA24 DE SETEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 06/11/2019 | 500.00 | 00008577866440 | MOISES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO EXECULTADO NA RECONSTRUÇÃO DA CASA DO SENHOR ALUIZIO RAMOS DA SILVA QUE PEGOU FOGO ACIDENTALMENTE HAVENDO PERCA TOTAL DO IMOVEL NO DIA24 DE SETEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 06/11/2019 | 500.00 | 00070193313430 | ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO EXECULTADO NA RECONSTRUÇÃO DA CASA DO SENHOR ALUIZIO RAMOS DA SILVA QUE PEGOU FOGO ACIDENTALMENTE HAVENDO PERCA TOTAL DO IMOVEL NO DIA24 DE SETEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 06/11/2019 | 500.00 | 00070688859429 | FELIPE SILVA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO EXECULTADO NA RECONSTRUÇÃO DA CASA DO SENHOR ALUIZIO RAMOS DA SILVA QUE PEGOU FOGO ACIDENTALMENTE HAVENDO PERCA TOTAL DO IMOVEL NO DIA24 DE SETEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 06/11/2019 | 500.00 | 00002679871456 | JOSE MARCOS DO REGO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO EXECULTADO NA RECONSTRUÇÃO DA CASA DO SENHOR ALUIZIO RAMOS DA SILVA QUE PEGOU FOGO ACIDENTALMENTE HAVENDO PERCA TOTAL DO IMOVEL NO DIA24 DE SETEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 06/11/2019 | 500.00 | 00010386951470 | RODRIGO DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO EXECULTADO NA RECONSTRUÇÃO DA CASA DO SENHOR ALUIZIO RAMOS DA SILVA QUE PEGOU FOGO ACIDENTALMENTE HAVENDO PERCA TOTAL DO IMOVEL NO DIA24 DE SETEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 06/11/2019 | 600.00 | 00007881702443 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO EXECULTADO NA RECONSTRUÇÃO DA CASA DO SENHOR ALUIZIO RAMOS DA SILVA QUE PEGOU FOGO ACIDENTALMENTE HAVENDO PERCA TOTAL DO IMOVEL NO DIA24 DE SETEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 06/11/2019 | 600.00 | 00002219869440 | EDIVALDO MAXIMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO EXECULTADO NA RECONSTRUÇÃO DA CASA DO SENHOR ALUIZIO RAMOS DA SILVA QUE PEGOU FOGO ACIDENTALMENTE HAVENDO PERCA TOTAL DO IMOVEL NO DIA24 DE SETEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 06/11/2019 | 600.00 | 00000176836454 | JOSE MARCOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO EXECULTADO NA RECONSTRUÇÃO DA CASA DO SENHOR ALUIZIO RAMOS DA SILVA QUE PEGOU FOGO ACIDENTALMENTE HAVENDO PERCA TOTAL DO IMOVEL NO DIA24 DE SETEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 06/11/2019 | 600.00 | 00001280936410 | ANTONIO GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO EXECULTADO NA RECONSTRUÇÃO DA CASA DO SENHOR ALUIZIO RAMOS DA SILVA QUE PEGOU FOGO ACIDENTALMENTE HAVENDO PERCA TOTAL DO IMOVEL NO DIA24 DE SETEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 06/11/2019 | 200.00 | 00001265800499 | MARCONDES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA EXECULTADO NA RECONSTRUÇÃO DE UM TELHADO NA AREA DE SERVIÇO QUE FOI ATIGIDA PELO FOGO ACIDENTALMENTE DA CASA DO SENHOR ALUIZIO RAMOS DA SILVA NO DIA24 DE SETEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 06/11/2019 | 200.00 | 00001280936410 | ANTONIO GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA EXECULTADO NA RECONSTRUÇÃO DE UM TELHADO NA AREA DE SERVIÇO QUE FOI ATIGIDA PELO FOGO ACIDENTALMENTE DA CASA DO SENHOR ALUIZIO RAMOS DA SILVA NO DIA24 DE SETEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 06/11/2019 | 200.00 | 00000176836454 | JOSE MARCOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA EXECULTADO NA RECONSTRUÇÃO DE UM TELHADO NA AREA DE SERVIÇO QUE FOI ATIGIDA PELO FOGO ACIDENTALMENTE DA CASA DO SENHOR ALUIZIO RAMOS DA SILVA NO DIA24 DE SETEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 06/11/2019 | 200.00 | 00002219869440 | EDIVALDO MAXIMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA EXECULTADO NA RECONSTRUÇÃO DE UM TELHADO NA AREA DE SERVIÇO QUE FOI ATIGIDA PELO FOGO ACIDENTALMENTE DA CASA DO SENHOR ALUIZIO RAMOS DA SILVA NO DIA24 DE SETEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 06/11/2019 | 200.00 | 00007881702443 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA EXECULTADO NA RECONSTRUÇÃO DE UM TELHADO NA AREA DE SERVIÇO QUE FOI ATIGIDA PELO FOGO ACIDENTALMENTE DA CASA DO SENHOR ALUIZIO RAMOS DA SILVA NO DIA24 DE SETEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 06/11/2019 | 700.00 | 00001469377403 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO EXECULTADO NA RECONSTRUÇÃO DA CASA DO SENHOR ALUIZIO RAMOS DA SILVA QUE PEGOU FOGO ACIDENTALMENTE HAVENDO PERCA TOTAL DO IMOVEL NO DIANO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 06/11/2019 | 200.00 | 00001265800499 | MARCONDES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO EXECUTADO NA RECONSTRUCAO DE UM BANHEIRO, AREA DE SERVICO E UMA FOSSA SEPTICA NA CASA VIZINHA DA CASA QUE FOI ATIGIDA PELO FOGO ACIDENTALMENTEDA CASA DO SENHOR ALUIZIO RAMOS DA SILVA QUE TEVE PERCA TOTAL DO IMOVEL NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 06/11/2019 | 200.00 | 00001280936410 | ANTONIO GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO EXECUTADO NA RECONSTRUCAO DE UM BANHEIRO, AREA DE SERVICO E UMA FOSSA SEPTICA NA CASA VIZINHA DA CASA QUE FOI ATIGIDA PELO FOGO ACIDENTALMENTEDA CASA DO SENHOR ALUIZIO RAMOS DA SILVA QUE TEVE PERCA TOTAL DO IMOVEL NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 06/11/2019 | 200.00 | 00005166968409 | MAURICIO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO EXECUTADO NA RECONSTRUCAO DE UM BANHEIRO, AREA DE SERVICO E UMA FOSSA SEPTICA NA CASA VIZINHA DA CASA QUE FOI ATIGIDA PELO FOGO ACIDENTALMENTEDA CASA DO SENHOR ALUIZIO RAMOS DA SILVA QUE TEVE PERCA TOTAL DO IMOVEL NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 06/11/2019 | 900.00 | 00006988151494 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS COM DRONE E EDICOES DE VIDEO DA FESTA DAS CRIANCAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM PARCERIA COM O BOLSA FAMILIA E SECRETARIA REALIZADA NESTE MUNICIPIONA PRACA MANOEL MIGUEL NO DIA 19/10/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 06/11/2019 | 5088.00 | 00070450701441 | LEANDRO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MÃO DE OBRA NA PRODUÇÃO DE 86 METROS DE BLOCOS INTERTRAVADO COLORIDOS E 114 METROS SEM COR, TOTALIZANDO 200 METROS DESTINADOS A REFORMA DA PRAÇA DE CONVIVENCIA MANOEL MIGUELLOCALIZADA AS MARGENS DA ROD. PB073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 06/11/2019 | 1855.45 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SIMEC, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 06/11/2019 | 1620.00 | 32033673000134 | RETOP TERCEIRIZAÇÃO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS PASSAGEM AERIA DE RECIFE A BRASILIA DIA 03/11 E BRASILIA A RECIFE DIA 08/11/2019 DESTINADO AO GERENTE DE RECURSOS NATURAIS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEIS QUE PARTICIPARA DO CONGRESSOBRASILEIRO DE GESTORES DA AGROPECUARIA QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 04 A 07 DE NOVEMBRO NO CENTRO DE CONVENÇÕES INTERNACIONAL EM BRASILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 06/11/2019 | 600.00 | 00007169898403 | ADELAIDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS CONCEDIDA AO GERENTE DE RECURSOS NATURAIS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES DA AGROPECUARIA REALIZADONOS DIAS 04 A 07 DE NOVEMBRO DE 2019 NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇOES DE BRASILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 06/11/2019 | 180.00 | 00009449011400 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE SETOR, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APEFEIÇOAMENTO EM PREGÃO ELETRONICO E SRP S SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019 NOATLANTICO PRAIA HOTEL LOCALIZADO JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 06/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (A.R.T.), REFERENTE A TAXA DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 06/11/2019 | 300.00 | 00013417608473 | ANDERSON FERREIRA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE 06 (SEIS) DIAS DE TRABALHO NA LIMPEZA DO MATO DA ESCOLA PROFESSOR JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 06/11/2019 | 200.00 | 00015557287400 | DANILO DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE 04 (QUATRO) DIAS DE TRABALHO NA LIMPEZA DO MATO DA ESCOLA PROFESSOR JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0006027 | 06/11/2019 | 3101.45 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA SEREM SERVIDAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 07/11/2019 | 1400.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETOS DE RECUPERACAO E RECONDICIONAMENTO DA CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 07/11/2019 | 2680.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETOS DE RECUPERACAO E RECONDICIONAMENTO DA CAIXA DE MARCHA E REVISAO DO FREIO TRAZEIRO DO ONIBUS DE PLACA QFF-5393, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 07/11/2019 | 2200.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETOS DE RECUPERACAO E RECONDICIONAMENTO DO DIFERENCIAL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF-5393, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 07/11/2019 | 155.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 07/11/2019 | 81.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 07/11/2019 | 53.79 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 07/11/2019 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 07/11/2019 | 90.00 | 00005887297441 | LUANA LIMA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PUBLICA RESPONSAVEL PELA EMISSAO DAS CTPS PARA PARTICIPAR DE UMA CONFERENCIA SOBRE A CTPS DIGITAL A SE REALIZAR NA SRT/PB EM JOAO PESSOA NO DIA 28/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 07/11/2019 | 350.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MENSALIDADE DO ALUGUEL DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSADOR CORE I5, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 07/11/2019 | 41.01 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 07/11/2019 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0006041 | 07/11/2019 | 4200.00 | 07410023000113 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO TOTAL DE 05 (CINCO) FUNERAIS POPULARES COMPLETOS COM TRANSLADOS ADULTO E INFANTIL E COM CORTEJOS DE PESSOAS FALECIDAS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 07/11/2019 | 150.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MENSALIDADE DO ALUGUEL DE 01 (UM) NOTEBOOK DELL INSPIRON COM PROCESSADOR CORE I5, DESTINADO AO SETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 07/11/2019 | 13958.95 | 05457283000704 | SECRETARIA NACIONAL DE QUALIFICACAO E PROMOCAO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA 03/17 DO TERMO DE PARCELAMENTO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO CONVENIO Nº 704874/2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 07/11/2019 | 2237.81 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001937 | 07/11/2019 | 1000.00 | 27717639000149 | JULIO MARCIO PEREIRA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS, REALIZADAS NO "CEAS" (CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE), DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001938 | 07/11/2019 | 2289.30 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PER. DE 01 A 31/10/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001939 | 07/11/2019 | 110.00 | 00005918795499 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SANDUICHES NATURAIS, DESTINADOS A UMA REUNIÃO REALIZADA NA ACADEMIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 5001940 | 07/11/2019 | 115.50 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 5001941 | 07/11/2019 | 1641.50 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO NAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 5001942 | 07/11/2019 | 187.25 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 5001943 | 07/11/2019 | 112.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO NO (CEO), CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÔGIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 5001944 | 07/11/2019 | 245.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001945 | 07/11/2019 | 1350.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PAC?FICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TROCA DE DISCO FREIO, PASTILHAS E EMBREAGEM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA RENAUT MASTER DE PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001946 | 07/11/2019 | 1520.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE CONSULTA E PROCEDIMENTO MÉDICO EM UROLOGIA, NUM TOTAL POR PLANTAÕ DE 19 (DEZENOVE), PROCEDIMENTO QUE FORAM REALIZADO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 5001947 | 08/11/2019 | 2150.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HLH-8216, TRANSPORTANDO OS MEDICOS EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001948 | 08/11/2019 | 41.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO DIA 05 A 07/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001949 | 08/11/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GOL G7 COMPLETO DE PLACAS (QSK-0410), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001950 | 08/11/2019 | 150.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE UM "CONTRASTE" DO PACIENTE, JOSEILDA PADRE DOS SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 08/11/2019 | 2000.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AVALIADORA DE IMOVEIS JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 08/11/2019 | 32810.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 08/11/2019 | 8783.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 08/11/2019 | 1.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 08/11/2019 | 499.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 08/11/2019 | 2321.05 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 08/11/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QSG-3325, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 08/11/2019 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QSH-6648, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 08/11/2019 | 4124.97 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARCELA 012/200 DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS DA PREVIDENCIA PRÓPRIA (MARI-PREV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ACORDO Nº 01110/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 08/11/2019 | 1549.44 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARCELA 012/200 DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA PREVIDENCIA PRÓPRIA (MARI-PREV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ACORDO Nº 01116/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 08/11/2019 | 43742.61 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARCELA 012/200 DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA PREVIDENCIA PRÓPRIA (MARI-PREV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ACORDO Nº 01118/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 08/11/2019 | 724.48 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARCELA 012/200 DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA PREVIDENCIA PRÓPRIA (MARI-PREV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ACORDO Nº 01218/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 08/11/2019 | 2100.00 | 00007621836407 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM MINE-PARQUE COM 05 BRINQUEDOS, PUPA-PULA, CAMA ELASTICAS, MULTI PARQUE, ESCORREGO E CASA DE BOLINHAS DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇÃS REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRODE 2019 NA PRAÇA MANOEL MIGUEL LOCALIZADA AS MARGENS DA PB073 NESTE MUNICIPIO COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM PARCERIA COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 08/11/2019 | 800.00 | 00034335226420 | MARIA NAZARE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 08/11/2019 | 350.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 08/11/2019 | 850.00 | 00071979913404 | IVANILDO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RUI CARNEIRO, Nº 80, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 08/11/2019 | 700.00 | 00098102575468 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 08/11/2019 | 800.00 | 00010244439494 | LUCINEIDE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, Nº 173, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 08/11/2019 | 2000.00 | 00009637188436 | LUCAS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO ESPACO O GONZAGAO, DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS, NATACAO, FUTEBOL E LAZER OFERECIDO AOS USUARIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 08/11/2019 | 500.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO COMPLEMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA, Nº 129, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 08/11/2019 | 800.00 | 00008393718457 | LUIS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 08/11/2019 | 998.00 | 25182777000145 | CLUBE DE MÃES FRANCISCA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL DE 01 (UM) SALARIO MINIMO AO CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA, CONFORME ARTIGO 127.1 DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 08/11/2019 | 1100.00 | 00001953425771 | HUMBERTO GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 08/11/2019 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QFR-3383, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 08/11/2019 | 240.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGISA DESTINADA A RESIDENCIA DE UMA FAMILIA POR SER CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 08/11/2019 | 700.00 | 00003981033485 | JOELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA Nº 315, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 08/11/2019 | 1580.00 | 00007339183442 | CHELTON RAMON SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TECNICO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA COM ESPECIFICAÇÃO DE TODO O SISTEMA COM TIPO DE LAMPADAS, POTENCIA E BRAÇO DAS ILUMONAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE UM DIAGNOSTICO ENERGETICOCOM INTUITO DE PARTICIPAR DO PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGETICA DA ENERGIA-PEE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 08/11/2019 | 1500.00 | 00043697496468 | JAILSON FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGD-1499, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 08/11/2019 | 1500.00 | 00079871330430 | MARCIO MANUEL DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO RENAULT/SANDERO DE PLACA QFZ-5573, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 08/11/2019 | 500.00 | 00098103245453 | JOSE INALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA OGC-0423, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 08/11/2019 | 32576.00 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REVITALIZACAO DA PRACA PUBLICA MANOEL MIGUEL DA SILVA, LOCALIZADA AS MARGENS DA RODOVIA PB-073 NO MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 08/11/2019 | 1300.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, Nº 350, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 08/11/2019 | 350.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 08/11/2019 | 500.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 08/11/2019 | 800.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 08/11/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QSJ-1515, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 08/11/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QSJ-7200, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00003461243442 | OVIDIO FRANCISCO BRAZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA QFN-6444, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00030303460482 | LUCIMAR MENDON?A LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA EVERALDO DA SILVA PEREIRA, Nº 190, PASTO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 08/11/2019 | 1950.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 08/11/2019 | 2300.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, BIBLIOTECA E SALAO DE REUNIOES E EVENTOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 08/11/2019 | 10027.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 08/11/2019 | 1000.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS NO VEICULO DE COMUNICACAO " JORNAL O FAROL". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 08/11/2019 | 200.00 | 00013601999420 | JOSE ALLYSSON RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO HRV DE PLACA QFL-0009, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 08/11/2019 | 180.00 | 00003448116467 | ELINELMA BERNARDES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ( 02 ) DIARIAS CONSEDIDA AO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO EM VIAGEM A AREIA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE HOMEM E MULHERES DE NEGOCIOS DO BREJO PARAIBANO QUE SERA REALIZADO DIA 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 08/11/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 08/11/2019 | 4500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO HONDA HR-V EX DE PLACA QFL-0009, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 08/11/2019 | 650.00 | 00007785025460 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN DE PLACA KIN-4876, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 08/11/2019 | 650.00 | 00007785025460 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN DE PLACA KIN-4876, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006052 | 08/11/2019 | 36973.62 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 08/11/2019 | 150.00 | 00010270845402 | THIAGO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A TAXA DE ARBITRAGEM DO JOGO QUE SERÁ REALIZADO PELA EQUIPE DO PSG DE FUTSAL REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO NA COPA PARAIBA DE FUTSAL - EDICAO 2019, JOGO SERA REALIZADODIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019 NO GINASIO DE ESPORTE NA CIDADE DE MARI CONTRA A EQUIPE DA SELEÇÃO DE PIRPIRITUBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 08/11/2019 | 2000.00 | 00062972839404 | AILTON BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, Nº 391, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 08/11/2019 | 1200.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO LEITE, Nº 309, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 08/11/2019 | 600.00 | 00018120490487 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CLAUDINO, Nº 51, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO UTILIZADO PELA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 08/11/2019 | 700.00 | 00002574359488 | VANDA CRISTINA AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA FERREIRA DE PAIVA, Nº 488, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 08/11/2019 | 1200.00 | 00001267959401 | CICERO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTITICO DA BANDA SEGURA O VELHO REALIZADO NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2019 DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA ( 61 ANOS ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 08/11/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QSK-0480, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0006100 | 11/11/2019 | 2700.00 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA LCU-9307, TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 11/11/2019 | 2850.00 | 00062972723449 | IRENE OLIVIA FLORINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 11/11/2019 | 3000.00 | 00010787816485 | MARIA JACIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA LBE-0566, TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 11/11/2019 | 2950.00 | 00000896375773 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHT-1762, TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 11/11/2019 | 9000.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE MARI COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O PERIODO DE 03 DE OUTUBRO A 03 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0006105 | 11/11/2019 | 2700.00 | 00033818894434 | ELINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KIJ-1664/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO TIRADENTES NO TURNO DA NOITE AS ESCOLAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0006106 | 11/11/2019 | 2900.00 | 00033818894434 | ELINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KIJ-1664/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO D'AGUA, BARREIROS, CALDEIRAO E SOARES DE OLIVEIRA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0006107 | 11/11/2019 | 2680.00 | 00006278861402 | ADRIANO AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF-4066, TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 11/11/2019 | 2200.00 | 00009215029400 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ENTREGAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO E OBJETOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 11/11/2019 | 2850.00 | 00071330386418 | LUCAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ESTUDADES DA REDE BASICA DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 11/11/2019 | 1650.00 | 00007683714496 | ADRIANO SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NAS ROTAS DE TAUMATA DE BAIXO E MATA PARA A ESCOLA DOMINGOS PEDRO FRANCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 11/11/2019 | 1650.00 | 00012664514474 | JARDEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NAS ROTAS DE MATA, BARRO, TAUMATA E CAATINGA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 11/11/2019 | 600.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 11/11/2019 | 1550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL,TRANSMISSAO DE GFIP E ATOS DE GESTAO DE PESSOAL, FINANCAS E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 11/11/2019 | 1200.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCOES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ILUMINACAO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO NAS FATURAS MENSAIS DE ENERGIA E EFICIENTIZACAO ENERGETICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 11/11/2019 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 11/11/2019 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 11/11/2019 | 4883.40 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL NA ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, APOIO E INSERCAO DE INFORMACOES NO PORTAL DO GESTOR DO TCE-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 11/11/2019 | 3100.00 | 00007007842410 | CLAUDEMIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHO COM CONDUTOR, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 11/11/2019 | 500.00 | 00098103245453 | JOSE INALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA OGC-0423, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 11/11/2019 | 3368.18 | 00002657777473 | JOSE RONALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO COM CONDUTOR, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 11/11/2019 | 3200.00 | 00007958375425 | MICHEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0006121 | 11/11/2019 | 3500.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHO COM CONDUTOR, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 11/11/2019 | 650.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 11/11/2019 | 500.00 | 00009900548450 | RYQUIELL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFO-4225/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 11/11/2019 | 180.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA PUBLICA QUE IRA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA A SE REALIZAR NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO EM JOAO PESSOA NOS DIAS 07 E 08/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 11/11/2019 | 63610.68 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS CONFORME CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO PROCESSO DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001951 | 11/11/2019 | 400.00 | 00009678452464 | FLAVIO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFCÇÃO DE CHAVEIROS PERSONALIZADOS, DESTINADOS AO EVENTO NOVEMBRO AZUL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001952 | 11/11/2019 | 2376.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS), CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA, ATENDIDOS NO "CEAS", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRODE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001953 | 11/11/2019 | 390.00 | 00043714501487 | REGINALDO JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DE 12 (DOZE) STEPS AEROBICOS, DESTINADOS A ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 5001954 | 11/11/2019 | 990.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA, REALIZADO NA ZONA URBANA E RUAL ATARVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 5001955 | 11/11/2019 | 1086.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 5001956 | 11/11/2019 | 222.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001957 | 11/11/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE UM PORCEDIMENTO "CATETERISMO" DO PACIENTE, NOE COSMO DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001958 | 11/11/2019 | 300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE UM "CONTRASTE" DO PACIENTE, MARIA DAS NEVES DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001959 | 11/11/2019 | 150.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE UM "CONTRASTE" DO PACIENTE, JOSEILDA PADRE DOS SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001960 | 11/11/2019 | 78.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (UBS), DO BAIRRO VERMELHO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001961 | 11/11/2019 | 380.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE FÓRMULAS DE MANIPULADAS, DESTINADOS A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001962 | 11/11/2019 | 447.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO MOTOCICLETA DE MARCA HONDA POP DE PLACA (QSK-8058), VINCULADA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001963 | 11/11/2019 | 447.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO MOTOCICLETA DE MARCA HONDA POP DE PLACA (QSK-8068), VINCULADA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 5001964 | 12/11/2019 | 1246.79 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 5001965 | 12/11/2019 | 1287.38 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001966 | 12/11/2019 | 2100.00 | 00008040644402 | ELISRAEL DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO TIPO VAN RENAUT DE (PLACA MOS-3014), DE MARIA PARA JOÃO PESSOA E CIDADE CIRCUNVIZINHO, VIAGENS TOTALIZANDO R$ 2100,00, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001967 | 12/11/2019 | 1920.00 | 00012330614454 | ARTHUR FELIPE DA SILVA VANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO VOYAGE DE PLACA (PFE-2471), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001968 | 12/11/2019 | 1785.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FOX DE PLACA (MOL-8846), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001969 | 12/11/2019 | 170.00 | 00005152896478 | JOSIAS DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CELTA DE PLACAS (MYG2139), TRANSPORTANDO DE MARI, PACIENTES PARA O ASSENTAMENTO TIRADENTES, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001970 | 12/11/2019 | 1612.00 | 00084058684453 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SPIN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (QFV-5116), REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001971 | 12/11/2019 | 1990.00 | 00014801388434 | LUIZ CARLOS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEÍCULO TOPIC DE PLACAS (MOC 3300), TRANSP. OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAPÉ, REF.AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001972 | 12/11/2019 | 2261.00 | 00053754905791 | ROMILDO GONÇALVES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO UNO DE (PLACA MNU-3807), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFE. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001973 | 12/11/2019 | 1322.00 | 00014801949487 | SINEZIO LUIS DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOW-0288), REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001974 | 12/11/2019 | 2728.00 | 00002261407416 | JOSEANO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VOYAGE DE PLACAS (QFW2416), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOPSITAIS EM JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001975 | 12/11/2019 | 2480.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO SPIN DE PLACA (QFP-5414), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI,PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS OUTUBRO DE 2019, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001976 | 12/11/2019 | 496.00 | 00057585237472 | JOSE WILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO DUBLO DE PLACA (NPZ-3683), REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 5001977 | 12/11/2019 | 542.78 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDIDADES DAS (UBSs) UNIDEDE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 12/11/2019 | 300.00 | 00006784943473 | ADRIANO BASILIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CARREGAMENTO E DESTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA CONAB NO BANCO DE ALIMENTOS, SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM O PAA, NOS DIAS 07,14,21 DE AGOSTO E 04,11 E 16 DE SETEMBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 12/11/2019 | 300.00 | 00033972230400 | HELENO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CARREGAMENTO E DESTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA CONAB NO BANCO DE ALIMENTOS, SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM O PAA, NOS DIAS 07,14,21 DE AGOSTO E 04,11 E 16 DE SETEMBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 12/11/2019 | 300.00 | 00009374185440 | MARCONDES SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CARREGAMENTO E DESTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA CONAB NO BANCO DE ALIMENTOS, SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM O PAA, NOS DIAS 07,14,21 DE AGOSTO E 04,11 E 16 DE SETEMBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 12/11/2019 | 300.00 | 00011215872402 | JOSEILTON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CARREGAMENTO E DESTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA CONAB NO BANCO DE ALIMENTOS, SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM O PAA, NOS DIAS 07,14,21 DE AGOSTO E 04,11 E 16 DE SETEMBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 12/11/2019 | 1630.00 | 00005089912424 | EDINALVA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 12/11/2019 | 1370.00 | 00062973754453 | PEDRO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 12/11/2019 | 2500.00 | 00010905937406 | MANOEL IGOR M. DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/DOBLO ADV. 1.0 FLEX DE PLACA PEZ-3671, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 12/11/2019 | 300.00 | 00012673964401 | ANDRÉ BENEDITO SALES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CARREGAMENTO E DESTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA CONAB NO BANCO DE ALIMENTOS, SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM O PAA, NOS DIAS 07,14,21 DE AGOSTO E 04,11 E 16 DE SETEMBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 12/11/2019 | 80.00 | 00013176382472 | JOSEMIR RIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 12/11/2019 | 300.00 | 00011714661458 | PAULO SALES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CARREGAMENTO E DESTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA CONAB NO BANCO DE ALIMENTOS, SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM O PAA, NOS DIAS 07,14,21 DE AGOSTO E 04,11 E 16 DE SETEMBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 12/11/2019 | 1650.00 | 00096533293400 | IEDA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PROVENIENTE DE POCO ARTEZIANO, DESTINADO AS COMUNIDADES DOS SITIOS TAUMATA E JUNCO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 12/11/2019 | 500.00 | 00008952408403 | PAULO CEZAR AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGO NO TRANSPORTE DE CARNES DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DAS CIDADES DE SAPE E GURINHEM PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 13,20,27 DE SETEMBROE 04,11 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 12/11/2019 | 500.00 | 00008965621402 | GIVANILDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGO NO TRANSPORTE DE CARNES DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DAS CIDADES DE SAPE E GURINHEM PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 13,20,27 DE SETEMBROE 04,11 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 12/11/2019 | 500.00 | 00070494505451 | ROBERTO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGO NO TRANSPORTE DE CARNES DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DAS CIDADES DE SAPE E GURINHEM PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 13,20,27 DE SETEMBROE 04,11 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 12/11/2019 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, QUANDO DO COMPARECIMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO EM JOAO PESSOA NO DIA 28/09/2019.7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 12/11/2019 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, QUANDO DO COMPARECIMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO EM JOAO PESSOA NO DIA 30/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 12/11/2019 | 688.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (DOE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 12/11/2019 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (DOE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0006140 | 12/11/2019 | 467.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS (BORRACHARIA) EM GERAL DOS PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0006141 | 12/11/2019 | 661.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS (BORRACHARIA) EM GERAL DOS PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0006142 | 12/11/2019 | 319.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS (BORRACHARIA) EM GERAL DOS PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0006143 | 12/11/2019 | 427.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS (BORRACHARIA) EM GERAL DOS PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0006144 | 12/11/2019 | 312.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS (BORRACHARIA) EM GERAL DOS PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0006145 | 12/11/2019 | 174.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS (BORRACHARIA) EM GERAL DOS PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2280, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0006146 | 12/11/2019 | 861.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 12/11/2019 | 1000.00 | 00036485950400 | SEVERINO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO TORNEIO DO BOTAFOGO QUE SERA REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2019 EM PIRPIRI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 12/11/2019 | 150.00 | 00010270845402 | THIAGO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A TAXA DE ARBITRAGEM DO JOGO QUE SERÁ REALIZADO PELA EQUIPE DO PSG DE FUTSAL REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO NA COPA PARAIBA DE FUTSAL - EDICAO 2019, JOGO SERA REALIZADODIA 16 DE NOVEMBRO DE 2019 NO GINASIO DE ESPORTE NA CIDADE DE MARI CONTRA A EQUIPE DE SAPE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 13/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 13/11/2019 | 41.59 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 13/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 13/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 13/11/2019 | 27.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 13/11/2019 | 25.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 13/11/2019 | 24.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 13/11/2019 | 3293.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 13/11/2019 | 8837.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 13/11/2019 | 5604.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 13/11/2019 | 5876.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Especial | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 13/11/2019 | 1712.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 13/11/2019 | 700.00 | 00004347833407 | EDMILSON CLEMENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DO ESTATOR E ELETRICA, REVISAO GERAL COM ADIAMENTO E LAVAGEM, RECUPERACAO DA PARTE DA FORCA (SUPERIOR) DO MOTOR E EMBREAGEM DO ONIBUS ESCOLAR DO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 13/11/2019 | 450.00 | 00070100883494 | EDMIRSON JOAQUIM DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA INSTITUICAO DE ENSINO E.M.E.I.E.F DO SITIO PIRPIRI DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17, 21, 25 E 27/09/2019 E 01, 07, 08, 10 E 14/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 13/11/2019 | 725.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMN-1056, TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO VALOR COMPLEMENTAR DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 13/11/2019 | 110.00 | 00008934826410 | ALEX WILLIAM GOMES ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DA BOMBA DAGUA DA ESCOLA MARIA ANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 13/11/2019 | 500.00 | 00007950830417 | LEANDRO MARINHO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO COM BANDA MUSICAL ABRILHANTANDO O III JANTAR DANCANTE REALIZADO PARA OS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO DIA 01/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006194 | 13/11/2019 | 6312.80 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 13/11/2019 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 13/11/2019 | 3102.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 13/11/2019 | 1933.00 | 00009476341424 | GÊSSICA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DECORACAO E LOCACAO DE MESAS DE BOLOS, TAPETES, MESAS PARA JANTAR E CONVIDADOS, TAMPAS, TOALHAS, CAPAS DE CADEIRAS, TECIDO JARDINEIRO, VAOS, DESTINADOS AOS EVENTOS DO DESFILECIVICO, CASAMENTO COLETIVO E ANIVERSARIO DE 15 ANOS DE IDADE DAS ALUNAS DEBUTANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 13/11/2019 | 5280.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO E VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 13/11/2019 | 9579.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 13/11/2019 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 13/11/2019 | 3321.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 13/11/2019 | 465.00 | 34632589000162 | SALTELTOUR HOTEIS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO GERENTE DE RECURSOS NATURAIS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES DA AGROPECUARIA REALIZADONOS DIAS 04 A 07 DE NOVEMBRO DE 2019 NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇOES DE BRASILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 13/11/2019 | 6147.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 13/11/2019 | 5618.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 13/11/2019 | 600.00 | 00015208187426 | FELIPE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPA DO MATO NO CEMITERIO PUBLICO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 13/11/2019 | 1515.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 13/11/2019 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 13/11/2019 | 2474.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 13/11/2019 | 658.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 13/11/2019 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 13/11/2019 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 13/11/2019 | 1756.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 13/11/2019 | 998.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE FINANCEIRO NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA A MENORES ABANDONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 13/11/2019 | 1000.00 | 00001008596400 | DIOCELIO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR COMPLEMENTAR DA APRESENTACAO ARTISTICA E ANIMACAO COMO PALHACO NA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADA PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO NO DIA 19/10/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 13/11/2019 | 155.00 | 00000816017433 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 13/11/2019 | 3411.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 13/11/2019 | 1188.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 5001978 | 13/11/2019 | 1953.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001979 | 13/11/2019 | 1350.00 | 15408884000195 | HUGO RENNAN CAVALCANTI VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE BONÉS (BRINDES), DESTINADOS AO PÚBLICO PARTICIPNTE DAS ATIVIDADES DO NOVEMBRO AZUL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5001980 | 13/11/2019 | 2955.86 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARMACEUTICAS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5001981 | 13/11/2019 | 4278.58 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001982 | 13/11/2019 | 825.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001983 | 13/11/2019 | 3366.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001984 | 13/11/2019 | 29512.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001985 | 13/11/2019 | 902.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001986 | 13/11/2019 | 286.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SOB MEDIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001987 | 13/11/2019 | 835.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIVA MAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001988 | 13/11/2019 | 16311.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001989 | 13/11/2019 | 2077.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001990 | 13/11/2019 | 1538.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001991 | 13/11/2019 | 1989.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001992 | 13/11/2019 | 3285.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001993 | 13/11/2019 | 1010.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PAC?FICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACA (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001994 | 13/11/2019 | 690.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PAC?FICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MÃO DE OBRA RETIFICA DO CABEÇOTE ETC. DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACA (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 5001995 | 14/11/2019 | 6917.95 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI EPP - DIABETICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5001996 | 14/11/2019 | 3505.84 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 14/11/2019 | 475.00 | 00007785024499 | MARIA DA GUIA ZEFIRINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 14/11/2019 | 300.00 | 00003254342470 | WAGNER OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 14/11/2019 | 500.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 18/11/2019 | 600.00 | 00095181636420 | MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 18/11/2019 | 600.00 | 00095181636420 | MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 18/11/2019 | 345.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA DE UMA FAMILIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 18/11/2019 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA PELA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DA PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30/04/2020, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE ADM/OGU - MCIDADES Nº 1003833-59. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001997 | 18/11/2019 | 100.00 | 00010133243400 | VALDENILSON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE DOMINÓ (1º PRIMEIRO LUGAR), REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2019, NO EVENTO DO NOVEMBRO AZUL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001998 | 18/11/2019 | 200.00 | 00011063660777 | FLAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DA CORRIDA DE PEDESTRE (1º PRIMEIRO LUGAR), REALIZADA NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2019, NO EVENTO DO NOVEMBRO AZUL , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001999 | 18/11/2019 | 150.00 | 00010281803498 | ISAIAS ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DA CORRIDA DE PEDESTRE COM (2º SEGUNDO LUGAR), REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2019, NO EVENTO DO NOVEMBRO AZUL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002000 | 18/11/2019 | 100.00 | 00070214785424 | JOELSON ANDRADE DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DA CORRIDA DE PEDESTRE COM (1º PRIMEIRO LUGAR FUNCIONÁRIO PÚBLICO), REALIZADO NO DIA 15 DE , NESTE DE 2019, NO EVENTO DO NOVEMBRO AZUL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002001 | 18/11/2019 | 400.00 | 00002385345455 | JOSÉ VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM), SOM, DESTINADOS AO EVENTO DO "NOVEMBRO AZUL", REALIZADO NA PRAÇA DA ACADEMIA AO AR LIVRE NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002002 | 18/11/2019 | 100.00 | 00007047523448 | JOAO PAULO DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DA CORRIDA DE PEDESTRE COM (3º TERCEIRO LUGAR), REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2019, NO EVENTO DO NOVEMBRO AZUL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 5002003 | 18/11/2019 | 860.70 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDOS AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS) E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002004 | 18/11/2019 | 350.00 | 00011718460457 | EDUARDO DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇÃO NA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO PROFISSIONAL, REALIZANDO REPAROS E CONCERTOS NA (UBS), DO SÍTIO TAUMATÁ ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002005 | 18/11/2019 | 200.00 | 00012548501477 | GABRIEL CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE COM (1º PRIMEIRO LUGAR), REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2019, NO EVENTO DO NOVEMBRO AZUL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002006 | 18/11/2019 | 550.00 | 20444703000116 | SAUTER VENTES COMUNICACAO VISUAL, SERV.E ORGANIZACOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFCÇÃO DE TROFEUS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DA ATIVIDADES ESPORTIVAS NO EVENTO "NOVEMBRO AZUL" REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 5002007 | 18/11/2019 | 300.00 | 13297572000126 | IVANDRO NASCIMENTO MOURA 01010277456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002008 | 18/11/2019 | 3623.44 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES FORNECIDOS A PACIENTES, DESTINADOS ACOMPANHADOS PELO NUTRICIONISTA DO "NASF" NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002009 | 18/11/2019 | 494.88 | 12219310000342 | SILVESTRE SOLUÇOES COMERCIO V. EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AÚDIO PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CAMERAS INSTALADOS NAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 18/11/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO (FAMUP), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 18/11/2019 | 1000.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAL DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA VEICULACAO EM BLOGS, PORTAIS E RADIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 18/11/2019 | 90.00 | 00005887297441 | LUANA LIMA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PUBLICA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DAS CTPS NO MINISTERIO DO TRABALHO NO DIA 14/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006204 | 18/11/2019 | 8270.48 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO A SEREM SERVIDAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006205 | 18/11/2019 | 1217.99 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO A SEREM SERVIDAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006208 | 19/11/2019 | 2044.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA TIPO GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS AS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006209 | 19/11/2019 | 1387.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA TIPO GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS AS COZINHAS DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0006210 | 19/11/2019 | 1700.00 | 28314347000128 | REALIZA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) GERADOR DE ENERGIA DE 180 KVA, DESTINADO A FESTA DE ANIVERSARIO DAS ALUNAS DEBUTANTES ATRAVES DO PROJETO EMPONDERE-SE XV REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA AUGUSTO DOS ANJOS NODIA 28/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 19/11/2019 | 56.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO BARRO, SITUADA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 19/11/2019 | 26.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO EM OBRAS ONDE FUNCIONARA UMA ESCOLA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 19/11/2019 | 30.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO EM OBRAS ONDE FUNCIONARA UMA ESCOLA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 19/11/2019 | 199.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OFX-2280, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 19/11/2019 | 550.00 | 32033673000134 | RETOP TERCEIRIZAÇÃO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC COL COMPR EGC35B PRETO INOX 220V, DESTINADO AO POLO UNIVERSITARIO DA UAB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 5002010 | 19/11/2019 | 596.06 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 5002011 | 19/11/2019 | 6778.45 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 5002012 | 19/11/2019 | 6391.75 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADA MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 5002013 | 19/11/2019 | 1468.68 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 5002014 | 19/11/2019 | 248.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 5002015 | 19/11/2019 | 769.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 5002016 | 19/11/2019 | 155.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 5002017 | 19/11/2019 | 102.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002018 | 19/11/2019 | 160.00 | 00001959878450 | JOSE ROBERTO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROFISSIONAL COMO BARBEIRO, REALIZANDO CORTE DE CABELO DURANTE O EVENTO " NOVEMBRO AZUL", NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002019 | 19/11/2019 | 100.00 | 00001995807400 | LUIS TARGINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE E LIMPEZA DE MATO, DESTINADOS AS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DO SÍTIO TAUMATÁ E PIRPIRI, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002020 | 19/11/2019 | 160.00 | 00007776473464 | GILMAR MORENO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROFISSIONAL COMO BARBEIRO, REALIZANDO CORTES DE CABELO DURANTE O EVENTO "NOVEMBRO AZUL", NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 5002021 | 19/11/2019 | 5999.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 5002022 | 19/11/2019 | 3860.58 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTES ATENDIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002023 | 19/11/2019 | 100.00 | 00023718293404 | LUIS ANTONIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DA CORRIDA DE PEDESTRE (1º PRIMEIRO LUGAR PARTICIPANTE DE MAIOR IDADE), REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2019, NO EVENTO NOVEMBRO AZUL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002024 | 19/11/2019 | 392.20 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE FORMULA INFANTIL A LACTANTE COM INDICAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTES ATENDIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 19/11/2019 | 998.00 | 00008241773471 | ERIVELTON CAMILO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 19/11/2019 | 96.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 20/11/2019 | 16405.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 20/11/2019 | 1814.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 20/11/2019 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS DE EMPENHAMENTO, LIQUIDACAO E PAGAMENTO DAS DESPESAS E ELABORACAO DE RECEITAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002025 | 20/11/2019 | 830.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) DE PALCO, TENDA, MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS AO EVENTO DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL REALIZADOS ENTRE OS DIAS 24/10/2019 AO DIA 15/11/2019, ATRAVÊS DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 5002026 | 20/11/2019 | 2009.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS SLIM, DESTINADAS A DOAÇÕES PARA PACIENTES ACAMADOS, ACOMPANHADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002027 | 20/11/2019 | 41.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO DIA 08 A 20/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 5002028 | 20/11/2019 | 1569.60 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DESTINADAS A DOAÇÕES PARA PACIENTES ACAMADOS, ACOMPANHADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5002029 | 20/11/2019 | 85.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5002030 | 20/11/2019 | 596.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 5002031 | 20/11/2019 | 171.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 5002032 | 20/11/2019 | 491.86 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 5002033 | 20/11/2019 | 1152.48 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5002034 | 20/11/2019 | 274.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARMACEUTICAS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | VIVER BEM, ESCOLA - INVESTIMENTOS | CONCL.CONST.E EQUIP.DE UNID.ESC.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0006217 | 20/11/2019 | 51110.97 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNCIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 108/2018 E TP Nº 001/2018, REFERENTE AO BOLETIM 007/2019. | 01332014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 20/11/2019 | 1250.00 | 00084058900415 | JOSÉ ETNO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA PEDRO LEITE E IMPLANTACAO DE UMA BIBLIOTECA AO AR LIVRE NA ESCOLA JOSE HONORIO FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 20/11/2019 | 475.00 | 12121962000188 | JOAO PAULO SOARES DE BRITO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VALIDACAO E EMISSAO DA IDENTIDADE DIGITAL DO TIPO CNPJ A3 (CERTIFICADO) DA PESSOA JURIDICA NO MEIO ELETRONICO, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 21/11/2019 | 1680.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 5002035 | 21/11/2019 | 3671.95 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI EPP - DIABETICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 5002036 | 21/11/2019 | 5600.00 | 00008893150433 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÂO DE VEICULO TIPO VAM FORD DE PLACA (OFF-8959), DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002037 | 21/11/2019 | 3860.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMO CAMISETA EM MALHA E FLY BANNER, DESTINADAS AS ACÔES DO NOVEMBRO AZUL, REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO ATRAVÊS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002038 | 21/11/2019 | 1380.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS AS ACÔES DO OUTUBRO ROSA, REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO ATRAVÊS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002039 | 21/11/2019 | 1110.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SERRALHARIA, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E CONFCÇÃO E PINTURA DE 07 (SETE), EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE, VINCULADA A SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002040 | 21/11/2019 | 220.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT AMBULANCIA DE PLACAS (QFG9183), VICULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002041 | 21/11/2019 | 785.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS DE AUTOMOTIVA DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA (OGC-6556), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 21/11/2019 | 500.00 | 00004399842466 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR DESPESAS FUNEBRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 21/11/2019 | 250.00 | 00079870473415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 21/11/2019 | 1996.00 | 00004404029489 | GRACILETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000182019 | 0006228 | 22/11/2019 | 1620.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM CARRO DE SOM, QUANDO DA DIVULGACAO CONVIDANDO A POPULACAO DA AREA URBANA E RURAL PARA PARTICIPAREM DA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR QUE FOI REALIZADA NO DIA 06/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 5002042 | 22/11/2019 | 1655.96 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 5002043 | 22/11/2019 | 560.80 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, ATRAVÊS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 22/11/2019 | 210.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO DE VIAGENS PARA PARTICIPAR DE FORMACAO OFERECIDA PELA FAMUP NAS CIDADES DE PILAR NO DIA 20/11/2019 E JOAO PESSOA NO DIA 21/11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 22/11/2019 | 700.00 | 00099294982491 | FÁBIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E ELETRICA, REVISAO GERAL, ADIAMENTO E LAVAGEM E OUTROS DA MOTO YAMAHA DE PLACA QFA-1514, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 22/11/2019 | 450.00 | 00076898199404 | MARINEIDE MARTINIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DO POLO UNIVERSITARIO, QUANDO DE VIAGEM NO PERIODO DE 25 A 29/11/2019 PARA PARTICIPAR DO XVI CONGRESSO BRASILEIRO DE ENSINO SUPERIOR A DISTANCIA (ESUD) E O V CONGRESSOINTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTANCIA (CIESUD), QUE SERÃO REALIZADO NA CIDADE DE TERESINA-PI NO PERIODO DE 25 A 29 DE NOVEMBRO DE 2019 TENDO COMO TEMA ( RESPONSABILIDADES E DESAFIOS PARA A CONSOLIDAÇÃO DA EaD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 23/11/2019 | 7057.99 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS (TULBOS GLV), DESTINADO A CONCLUSÃO DE REPAROS E CONSERTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES INCLUINDO A QUANDRA DA MESMA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 25/11/2019 | 90.00 | 00076036863420 | CELEIDA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDA DA FUNCIONARIA PUBLICA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA II REUNIAO TECNICA - SOMA, REALIZADA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE DE 2019 NO CENTRO DE FORMAÇÃO DEEDUCADORES PROFESSORA ELISA BEZERRA MINEIROS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 25/11/2019 | 420.00 | 00034320091434 | JOAO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE 700 PICOLES, DESTINADOS A SEREM SERVIDOS DURANTE A GICANA REALIZADA COM AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL REALIZADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2019 NA ESCOLA DOASSENTAMENTO TIRANDENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 25/11/2019 | 400.00 | 00070100883494 | EDMIRSON JOAQUIM DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA INSTITUICAO DE ENSINO E.M.E.I.E.F DO SITIO PIRPIRI DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 18 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 25/11/2019 | 490.83 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONFIGURACAO SEVA, ENSAIO, METROLOGICO DE SELAGEM E VERIFICACAO NO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OFX-2280, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 25/11/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DO E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO DOS INDICES, REFERENTE AO MES DE DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002044 | 25/11/2019 | 421.84 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO MOTOCICLETA DE MARCA HONDA POP DE PLACA (QSK-8A58), VINCULADA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002045 | 25/11/2019 | 421.84 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO MOTOCICLETA DE MARCA HONDA POP DE PLACA (QSK-8A68), VINCULADA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002046 | 25/11/2019 | 2640.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNSOTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 33 (TRINTA E TRÊS), ATENDIMENTOS EM REUMATOLOGIA REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF, AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002047 | 25/11/2019 | 1107.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAÚDE, PEVA E FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002048 | 25/11/2019 | 5634.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS (UBSs) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NASF, CENTRO DE REABILITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002049 | 25/11/2019 | 3769.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, (CEO) E (CAPS), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 5002050 | 25/11/2019 | 2179.50 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, ATRAVÊS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002051 | 25/11/2019 | 1435.00 | 10983634000165 | LS COMERCIO DE PECAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, COMPRESSOR E OUTROS PRODUTOS DE SISTEMA DE ARCONDICIONADO, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE (PLACA QFT- 5106), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 5002052 | 25/11/2019 | 5499.20 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO COMO CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 5002053 | 26/11/2019 | 870.96 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS DIVERSOS, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002054 | 26/11/2019 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÃNCIA MAGNÉTICA , PARA O PACIENTE, MAYA FÊLIX TEIXEIRA, POR SE TRATA DE UMA PESSOA EMFERMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 5002055 | 26/11/2019 | 5779.25 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 5002056 | 26/11/2019 | 327.19 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 5002057 | 26/11/2019 | 1050.02 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 5002058 | 26/11/2019 | 1276.80 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 5002059 | 26/11/2019 | 3774.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 26/11/2019 | 200.00 | 00004183919479 | AURICELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 26/11/2019 | 300.00 | 00009429894498 | ANA PAULA ARAUJO DAS FLORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS COMPLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 26/11/2019 | 300.00 | 00004277045456 | EDMILSON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS COMPLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 26/11/2019 | 800.00 | 00007864571476 | HELENA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA QFK-2260/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 26/11/2019 | 300.00 | 00062612190791 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006266 | 26/11/2019 | 2338.63 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-9905, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006267 | 26/11/2019 | 2862.47 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFR-3383, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006268 | 26/11/2019 | 1391.59 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006269 | 26/11/2019 | 2685.97 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFS-4513, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006271 | 26/11/2019 | 2099.93 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO SERVIDA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006272 | 26/11/2019 | 349.96 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO AOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 26/11/2019 | 315.00 | 00075933578487 | ROSINEIDE CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO II CURSO - APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZAÇÃO, OFERTA E INTERFACES DOS SERVIÇOS,PROGRAMAS E BENEFICIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 26/11/2019 | 318.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI 12810/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 26/11/2019 | 502.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI 12810/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 26/11/2019 | 1138.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - SISPAR/PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006254 | 26/11/2019 | 3761.47 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QSJ-1515, VINCULADO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006255 | 26/11/2019 | 2329.37 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-5785, VINCULADO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006256 | 26/11/2019 | 264.05 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFH-5258, VINCULADO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006257 | 26/11/2019 | 4818.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006258 | 26/11/2019 | 3593.60 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR AZUL VELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006259 | 26/11/2019 | 2342.05 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-0480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006260 | 26/11/2019 | 3733.96 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006261 | 26/11/2019 | 3684.95 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006262 | 26/11/2019 | 4162.17 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006263 | 26/11/2019 | 5014.43 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006264 | 26/11/2019 | 4345.95 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PATROL, VINCULADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006265 | 26/11/2019 | 5673.78 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA DE PLACA OFE-5193, VINCULADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006249 | 26/11/2019 | 3124.68 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QSH-6648, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006252 | 26/11/2019 | 2480.30 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW-3325, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006253 | 26/11/2019 | 153.56 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-3052, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 26/11/2019 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 26/11/2019 | 3960.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL, TESOURARIA E DOACAO A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 26/11/2019 | 1370.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FROTA VEICULAR E PATRIMONIO A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006250 | 26/11/2019 | 2441.86 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO HONDA HR-V DE PLACA QFL-0009, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 26/11/2019 | 1050.00 | 00001995807400 | LUIS TARGINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM NA AREA INTERNA NAS UNIDADES ESCOLARES JOSE HONORIO FILHO, ESCOLA DO ASSENTAMENTO TIRADENTES E CRECHE CINDA MONTEIRO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO SENDO 21 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006270 | 26/11/2019 | 5791.34 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MOH-5178 / QSJ-7200 / QFA-1514 UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0006273 | 26/11/2019 | 145.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS (BORRACHARIA) EM GERAL DOS PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0006274 | 26/11/2019 | 145.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS (BORRACHARIA) EM GERAL DOS PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2280, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0006275 | 26/11/2019 | 544.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS (BORRACHARIA) EM GERAL DOS PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0006276 | 26/11/2019 | 273.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS (BORRACHARIA) EM GERAL DOS PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0006277 | 26/11/2019 | 234.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS (BORRACHARIA) EM GERAL DOS PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0006278 | 26/11/2019 | 311.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS (BORRACHARIA) EM GERAL DOS PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 27/11/2019 | 100.00 | 00007060639454 | FLAVIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ANTENA DE INTERNET NA SEDE DO POLO UNIVERSITARIO UAB-MARI-PB NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 27/11/2019 | 2583.91 | 32612114000189 | JWGS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO KARINA 100 LITROS 3 TORNEIRAS INOX E 01 FILTRO AQUAMIL DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO EPITACIO DANTAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 27/11/2019 | 919.20 | 32612114000189 | JWGS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR VENTISOL 60CM PAREDE G/FERRO PRETO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 27/11/2019 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 27/11/2019 | 3500.00 | 17370407000103 | VIS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 27/11/2019 | 843.00 | 00084058900415 | JOSÉ ETNO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PAISAGISMO INCLUINDO AS PLANTAS E GRAMAS DESTINADOS A PRAÇA DE CONVIVENCIA MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO (NECO GUEBA) LOCALIZADA NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO DESTE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0006281 | 27/11/2019 | 322.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NO SETOR DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0006282 | 27/11/2019 | 392.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NO SETOR DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVICENCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 27/11/2019 | 39.01 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 27/11/2019 | 39.01 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002060 | 27/11/2019 | 490.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA "D" DO NOVEMBRO AZUL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 5002061 | 27/11/2019 | 576.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 5002062 | 27/11/2019 | 1810.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 5002063 | 27/11/2019 | 1600.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRA TESTE REAGENTES, DESTINADOS ATENDER OS PACIENTES INSULINOS DEPEDENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOSETEMBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 5002064 | 28/11/2019 | 879.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002065 | 28/11/2019 | 900.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 234, CENTRO DE MARI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002066 | 28/11/2019 | 400.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANÇA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DO BAIRRO SILVINO COSTA, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002067 | 28/11/2019 | 620.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE DE LUNA FREIRE NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE CONEGO CORNÉLIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002068 | 28/11/2019 | 650.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO COSTA Nº 101, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DO BAIRRO SANTA JULIA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002069 | 28/11/2019 | 800.00 | 00082118060459 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA JOSE MARQUES DE ARAÚJO, LOTEA. NOVO MARI, DESTINADO A ABRIGAR O " PSF" BAIRRO NOVO MARI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002070 | 28/11/2019 | 1000.00 | 00006746440427 | MARIA ERIKA SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO MULTI-ESPORTIVO COM PISCINA, LOCALIIZADO NA FAZENDA MAGALHÃES- S/N, NESTA CIDADE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS "VIVA MAIS", DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 5002071 | 28/11/2019 | 1500.00 | 00092824790482 | NILCETE ANTONIO DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIIZADO NA RUA FRANCISCA G. VASCOCELOS-308, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS "CEO" E "CEAS", DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002072 | 28/11/2019 | 1200.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002073 | 28/11/2019 | 3000.00 | 00004931166482 | LUCICLEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 81, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA, SECRETARIA DE SAÚDE E DO PEVA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002074 | 28/11/2019 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO Nº 43, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002075 | 28/11/2019 | 500.00 | 00003179740418 | JOSENILDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA, MANOEL AVELINO DE PAIVA N:124, DIVIDIDO EM 02 (DOIS) BOX, NO CENTRO DA CIDADE DE MARI, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊSNOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002076 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO DIA 27/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 5002077 | 28/11/2019 | 5001.30 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006299 | 28/11/2019 | 6108.85 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A RECONSTRUÇÃO DA CASA DO SENHOR ALUIZIO RAMOS DA SILVA QUE PEGOU FOGO ACIDENTALMENTE NO MES DE SETEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO POR SER UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | IMPLEMENTANDO AS INCORPORACOES PATRIMONIAIS | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 28/11/2019 | 1008.00 | 32612114000189 | JWGS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 ESTANTE AMAPA 1,98 X 0,92 X 0,40 C/5 PRATELEIRAS LUXO CINZA, DESTINADAS A SEC. DE FINANÇAS (SETOR DE EMPENHO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 28/11/2019 | 13539.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE CONFISSAO DE DIVIDA COM A EMPRESA ENERGISA PARAIBA DEVIDO AO DEBITO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 28/11/2019 | 310.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACÊDO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL (PAINEL 1,5CV MONO S/ CAPACITOR) DESTINADO AO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO BARRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006300 | 28/11/2019 | 5543.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE CONVIVENCIA MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO (NECO GUEBA) LOCALIZADA NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006301 | 28/11/2019 | 7140.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS AO MANUNTENÇÃO E REPAROS DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO ATRAVES DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006302 | 28/11/2019 | 7725.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A PINTURAS DAS PRAÇAS E RUAS (MEIO FIOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006303 | 28/11/2019 | 3075.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A PINTURAS DOS CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006304 | 28/11/2019 | 1399.30 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A MANUNTENCÇÃO E PINTURAS DA LAVANDERIA PUBLICA DO BARRO VERMELHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 28/11/2019 | 670.00 | 00010382820479 | WILLYANNE DE FREITAS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE LANCHES, BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AS REUNIOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, SECRETARIA DE FINANCAS, ADM E DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 28/11/2019 | 400.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE INFORMES DE INTERESSE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DO SITE "WWW.PORTAL25HORAS.COM.BR", REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 28/11/2019 | 1200.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCOES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ILUMINACAO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO NAS FATURAS MENSAIS DE ENERGIA E EFICIENTIZACAO ENERGETICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 28/11/2019 | 44916.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 28/11/2019 | 15457.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 28/11/2019 | 150.00 | 00070333274474 | SAVIO VINICIUS DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A TAXA DE ARBITRAGEM DO JOGO QUE SERÁ REALIZADO PELA EQUIPE DO PSG DE FUTSAL REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO NA COPA PARAIBA DE FUTSAL - EDICAO 2019, JOGO SERA REALIZADONO DIA 29 DE NOVEMBRO NO GINASIO DE ESPORTE DE MARI CIONTRA A EQUIPE DO BVB09. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 28/11/2019 | 150.00 | 00070333274474 | SAVIO VINICIUS DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A TAXA DE ARBITRAGEM DO JOGO QUE SERÁ REALIZADO PELA EQUIPE DO PSG DE FUTSAL REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO NA COPA PARAIBA DE FUTSAL - EDICAO 2019, JOGO REALIZADONO DIA 11 DE OUTUBRO NO GINASIO DE ESPORTE DE GUARABIRA CONTRA A EQUIPE DO CACHOEIRA DOS GUEDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006298 | 28/11/2019 | 1357.80 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 28/11/2019 | 10491.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 28/11/2019 | 435.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO E OUTROS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 29/11/2019 | 14970.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 29/11/2019 | 16144.73 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 29/11/2019 | 41898.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 29/11/2019 | 491009.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 29/11/2019 | 14538.23 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 29/11/2019 | 25983.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 29/11/2019 | 217838.30 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 29/11/2019 | 13940.78 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 29/11/2019 | 7784.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO ESPECIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 29/11/2019 | 24113.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006359 | 29/11/2019 | 7718.12 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 29/11/2019 | 83.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 29/11/2019 | 81.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 29/11/2019 | 34335.43 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 29/11/2019 | 14100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 29/11/2019 | 420.00 | 00007850040414 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUÇÃO DE COPOS ACRILICOSS PERSONALIZADOS DESTINADOS AO JANTAR DANÇANTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTE JOSE PAULO MARQUES DE ARAUJO NO DIA 01/11/2019NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 29/11/2019 | 1550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL,TRANSMISSAO DE GFIP E ATOS DE GESTAO DE PESSOAL, FINANCAS E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 29/11/2019 | 680.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACOES DOS VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 29/11/2019 | 24000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 29/11/2019 | 1935.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 29/11/2019 | 43544.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 29/11/2019 | 5200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 29/11/2019 | 26147.61 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 29/11/2019 | 110468.24 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 29/11/2019 | 25539.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006355 | 29/11/2019 | 1153.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A MANUNTENCÇÃO E PINTURAS DO MERCADO PUBLICA DO BARRO VERMELHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006356 | 29/11/2019 | 3748.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS GARIS E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 29/11/2019 | 90.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PUBLICO DO CARGO DE MOTORISTA, QUANDO DE VIAGENS AO ESTADO DO PERNAMBUCO TRANSPORTANDO PACIENTES E SEUS RESPONSAVEIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO IMIP NO DIA 08/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 29/11/2019 | 90.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PUBLICO DO CARGO DE MOTORISTA, QUANDO DE VIAGENS AO ESTADO DO PERNAMBUCO TRANSPORTANDO PACIENTES E SEUS RESPONSAVEIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO REAL PORTUGUES NO DIA13/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 29/11/2019 | 90.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PUBLICO DO CARGO DE MOTORISTA, QUANDO DE VIAGENS AO ESTADO DO PERNAMBUCO TRANSPORTANDO PACIENTES E SEUS RESPONSAVEIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO REAL PORTUGUES NO DIA14/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 29/11/2019 | 90.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PUBLICO DO CARGO DE MOTORISTA, QUANDO DE VIAGENS AO ESTADO DO PERNAMBUCO TRANSPORTANDO PACIENTES E SEUS RESPONSAVEIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO REAL PORTUGUES NO DIA15/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 29/11/2019 | 90.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PUBLICO DO CARGO DE MOTORISTA, QUANDO DE VIAGENS AO ESTADO DO PERNAMBUCO TRANSPORTANDO PACIENTES E SEUS RESPONSAVEIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MARIA LUCINDA NO DIA25/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 29/11/2019 | 90.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PUBLICO DO CARGO DE MOTORISTA, QUANDO DE VIAGENS AO ESTADO DO PERNAMBUCO TRANSPORTANDO PACIENTES E SEUS RESPONSAVEIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO ALTINO VENTURA NO DIA02/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 29/11/2019 | 2230.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 29/11/2019 | 15098.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 29/11/2019 | 63610.68 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS CONFORME CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO PROCESSO DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 29/11/2019 | 18882.23 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 29/11/2019 | 15506.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 29/11/2019 | 241.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 29/11/2019 | 4533.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 29/11/2019 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 29/11/2019 | 1239.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONFISSAO DE DIVIDA DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 29/11/2019 | 1056.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONFISSAO DE DIVIDA DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 29/11/2019 | 682.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONFISSAO DE DIVIDA DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 29/11/2019 | 670.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONFISSAO DE DIVIDA DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 29/11/2019 | 66.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONFISSAO DE DIVIDA DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 29/11/2019 | 1.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 29/11/2019 | 229.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESC0 SA - TARIFA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS NA CONTA DIVIDENDOS Nº 5.914-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 29/11/2019 | 5400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 29/11/2019 | 7351.92 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 29/11/2019 | 1100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 29/11/2019 | 11318.36 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 29/11/2019 | 2994.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 29/11/2019 | 7984.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 29/11/2019 | 10608.43 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 29/11/2019 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 29/11/2019 | 2488.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 29/11/2019 | 1100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 29/11/2019 | 2898.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 29/11/2019 | 13446.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 29/11/2019 | 300.00 | 00008738447428 | PAULO SERGIO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE GÁS COMPLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 29/11/2019 | 150.00 | 00007672753495 | EDILSON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 29/11/2019 | 300.00 | 00009012288428 | TATIANE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL E COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 29/11/2019 | 100.00 | 00070687829496 | WELLINGTON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 29/11/2019 | 600.00 | 00007746238459 | VANUSA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 29/11/2019 | 250.00 | 00009900547489 | FLAVIA BARRETO BENEDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002078 | 29/11/2019 | 1725.00 | 00076039935472 | IVANILDO SEBASTIAO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SOM NAS CAMERAS DE MONITORAMENTO DAS (UBSs), PASTO NOVO, NOVO MARI, FRANCISCO FAUSTINO E SILVINO COSTA, BAIRRO VERMELHO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002079 | 29/11/2019 | 400.00 | 00002385345455 | JOSÉ VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM), SOM, DESTINADOS AO EVENTO DO "NOVEMBRO AZUL", REALIZADO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002080 | 29/11/2019 | 1080.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES E OUTROS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A ACADEMIA DE SAÚDE E AS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 5002081 | 29/11/2019 | 2054.50 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÔPICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIADES DA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5002082 | 29/11/2019 | 3244.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 5002083 | 29/11/2019 | 2990.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, CARTÃO PAPEL OFSET 180g. TAM. 12x21cm, E FICHA EM PAPEL OFSET 180g, TAM.21x30am, FRENTE E VERSO, ENVELOPE PRONTUARIO FAMILIAR 24x34 cm 1x1 COR, DESTINADOS AS (UBSs) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 5002084 | 29/11/2019 | 7020.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, BLOCOS RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL TAM. 1/2 OFÍCIO, E FICHA EM PAPEL OFSET 75g, TAM.21x30 cm FRENTE E VERSO, FICHA EM PAPEL OFSET 75g TAM. 10x15 cm, DESTINADOS AS (UBSs)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002085 | 29/11/2019 | 16594.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002086 | 29/11/2019 | 1300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA SOB MEDIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002087 | 29/11/2019 | 3798.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA VIVA MAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002088 | 29/11/2019 | 4978.84 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002089 | 29/11/2019 | 75469.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002090 | 29/11/2019 | 12194.78 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002091 | 29/11/2019 | 26944.48 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002092 | 29/11/2019 | 126055.17 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002093 | 29/11/2019 | 46548.87 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002094 | 29/11/2019 | 1640.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PLANTOES DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002095 | 29/11/2019 | 27231.49 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002096 | 29/11/2019 | 4100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002097 | 29/11/2019 | 15216.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002098 | 29/11/2019 | 65935.79 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002099 | 29/11/2019 | 3750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002100 | 29/11/2019 | 18155.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002101 | 29/11/2019 | 10814.81 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002102 | 29/11/2019 | 17270.81 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002103 | 29/11/2019 | 6992.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002104 | 29/11/2019 | 9932.48 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002105 | 29/11/2019 | 10340.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002106 | 29/11/2019 | 76902.87 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002107 | 29/11/2019 | 14935.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002108 | 29/11/2019 | 410.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PAC?FICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MÃO DE OBRA. DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACA (QSB-4999), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002109 | 29/11/2019 | 390.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PAC?FICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACA (QSB-4999), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 30/11/2019 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (DOE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 30/11/2019 | 2444.09 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS CONFORME CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO PROCESSO DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 30/11/2019 | 1.11 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS CONFORME CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO PROCESSO DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 30/11/2019 | 900.00 | 04443021000213 | EUROPA INVESTIMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM (05 DIARIAS) DA COORDENADORA DO POLO UNIVERSITARIO DA UAB/MARI, QUE PARTICIPOU DO XVI CONGRESSO BRASILEIRO DE ENSINO SUPERIOR A DISTANCIA (EDUD) E DO V CONGRESSO INTERNACIONAL DEEDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTANCIA (CIESUD) REALIZADO NOS DIAS 25 A 29 DE NOVEMBRO DE 2019 EM TERESINA-PI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 02/12/2019 | 5935.81 | 07123473000125 | COOP.DE PROD.AGROP.ZUMBI DOS PALMARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 02/12/2019 | 1070.92 | 00071323480439 | VITORIA DA SILVA TAVARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESA COM MENSALIDADE EM ATRASO DO CURSO DE FISIOTERAPIA REGULAMENTE MATRICULADA NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 02/12/2019 | 6700.80 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARAME 12 INDUSTRIAL GALV. 2,77MM E TELA QUAD. 80X80 FIO 12MY DESTINADO A CONCLUSÃO DE REPAROS E CONSERTOS DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES INCLUINDO A QUADRA, LOCALIZADA NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 02/12/2019 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 02/12/2019 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA PELA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DA ACRESCIMO DE CONTRA PARTIDA, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE ADM OGU - ME Nº 843657/2017 - OPERACAO Nº 1038107-78. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 02/12/2019 | 200.00 | 00013647398446 | ADRIANO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL RESIDENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 02/12/2019 | 350.00 | 00003424589730 | MARIA DA LUZ DE MELO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 02/12/2019 | 250.00 | 00079870473415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 02/12/2019 | 110.00 | 00056894899487 | GEILTON TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 02/12/2019 | 200.00 | 00006634775494 | ROSA MARIA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 02/12/2019 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 5002110 | 02/12/2019 | 2309.10 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO (ALMOÇO E JANTAS), DESTINADOS AOS SERVIDORES PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 5002111 | 02/12/2019 | 464.40 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO (ALMOÇO), DESTINADOS AO PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINA CONTRA O SARAMPO REALIZADO NO DIA 30/11/2019, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002112 | 02/12/2019 | 1230.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA (NQH- 8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 5002113 | 02/12/2019 | 1939.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002114 | 02/12/2019 | 1364.00 | 00009207567431 | JOSÉ DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MNC 8388), REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002115 | 02/12/2019 | 868.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PRISMA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFA-9781), REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002116 | 02/12/2019 | 1116.00 | 00049574680444 | JOAO VALDAIR FREITAS MACHADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO VOYAGE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFE-7506), REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002117 | 02/12/2019 | 1736.00 | 00005063223435 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTE DE MARI PARA HOSPITAIS DA CAPITAL, NO VEICULO FIESTA PLACA (KXL-2418), REFE, AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002118 | 02/12/2019 | 1616.00 | 00004650586470 | AILTON PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULO GOL DE (PLACA KGJ-2547),DA ZONA RURAL, PARA UNIDADES DE ATENDIMENTOS EM MARI E PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÂOREFE, AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002119 | 02/12/2019 | 1244.00 | 00009985207483 | VALDECIR ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOCOM DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTE DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL, NO VEICULO FOX DE PLACA (ANR-6834), REF, AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002120 | 02/12/2019 | 1736.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO ASTRA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOI-2876), REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002121 | 02/12/2019 | 642.00 | 00012695016409 | LUCAS TAVARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE REGIÃO DE JOÃO PESSOA NO VEICULO GOL DE PLACA (MOP-6496), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002122 | 02/12/2019 | 9000.00 | 00004689643474 | WALTER DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA, COM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA (MAP-9390), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 5002123 | 03/12/2019 | 1624.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 5002124 | 03/12/2019 | 851.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 5002125 | 03/12/2019 | 180.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADA MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 5002126 | 03/12/2019 | 1993.11 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS (OGC-6556), (QFT-5106), VINCULADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REF, AO MÊS DE NOVEMBRODE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 5002127 | 03/12/2019 | 968.49 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLÉO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAM TRANSSIT PLACA (OFF-8959), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFE. MÊS DE NOVEMBRODE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 5002128 | 03/12/2019 | 1526.50 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLÉO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAM DE MARCA IVECO PLACA (QFS-3179), VINCULADO A SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF.MÊS DE NOVEMBRODE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 5002129 | 03/12/2019 | 837.19 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLÉO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO L200 TRINTON DE PLACA (QFT-9489), VINCULADO AO PROGRAMA DO (PEVA), DESTE MUNICÍPIO, REFE. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 5002130 | 03/12/2019 | 5449.09 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULÃNCIA DE PLACAS (QSB-4999), (QFG-9183), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF, AO MÊS DE NOVEMBRO 2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 5002131 | 03/12/2019 | 2007.61 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS GOL DE PLACAS (QSK-0410), MOTO PLACA (QFA-1494), E POP NOVA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. MÊSDE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 5002132 | 03/12/2019 | 1409.78 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLÉO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO PLACA (QFT-3895), VINCULADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFE. MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 5002133 | 03/12/2019 | 890.91 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLÉO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULÃNCIA RENAULT MASTER PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF, MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002134 | 03/12/2019 | 617.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATEMDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 03/12/2019 | 250.00 | 30336554000125 | WESLEY FAUSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE (REBOQUE) DO VEICULO DIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, QUE SE ENVOLVEU EM ACIDENTE NA BR 230 NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 03/12/2019 | 998.00 | 20024024000198 | FUNDACAO RESGATANDO VIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA 01/06 DO REPASSE FINANCEIRO NOS TERMOS DO ACORDO DE INTERNACAO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA AO ADOLESCENTE M.D.S COMO ALUNO PELOPERIODO DE 06 MESES CONFORME TERMO DE AUDIENCIA PROCESSO 0800123-20.2019.815.0611. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 03/12/2019 | 1408.00 | 35467883000129 | ADRIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BLOCOS INTERTRAVADO SEM COR DESTINADOS A PRAÇA MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO (NECO GUEBA), LOCALIZADA A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 03/12/2019 | 300.00 | 00009852312464 | LUIS PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS RUAS ANTONIO DE LUNA FREIRE (JOSE AMERICO) E PADRE GERALDO PINTO E LIMPEZA DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO UMA UBS DO BAIRRO SILVINO COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 03/12/2019 | 300.00 | 00001388791412 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS RUAS ANTONIO DE LUNA FREIRE (JOSE AMERICO) E PADRE GERALDO PINTO E LIMPEZA DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO UMA UBS DO BAIRRO SILVINO COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 03/12/2019 | 200.00 | 00084104490482 | JARME GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS RUAS ANTONIO DE LUNA FREIRE (JOSE AMERICO) E PADRE GERALDO PINTO E LIMPEZA DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO UMA UBS DO BAIRRO SILVINO COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 03/12/2019 | 250.00 | 00004529381471 | JOSÉ MARCOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS RUAS ANTONIO DE LUNA FREIRE (JOSE AMERICO) E PADRE GERALDO PINTO E LIMPEZA DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO UMA UBS DO BAIRRO SILVINO COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 03/12/2019 | 250.00 | 00005413029497 | JOSE CARLOS LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS RUAS ANTONIO DE LUNA FREIRE (JOSE AMERICO) E PADRE GERALDO PINTO E LIMPEZA DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO UMA UBS DO BAIRRO SILVINO COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 03/12/2019 | 200.00 | 00009040033455 | ANTONIO LINDOFO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS RUAS ANTONIO DE LUNA FREIRE (JOSE AMERICO) E PADRE GERALDO PINTO E LIMPEZA DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO UMA UBS DO BAIRRO SILVINO COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 03/12/2019 | 200.00 | 00098084291491 | MANOEL GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS RUAS ANTONIO DE LUNA FREIRE (JOSE AMERICO) E PADRE GERALDO PINTO E LIMPEZA DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO UMA UBS DO BAIRRO SILVINO COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 03/12/2019 | 950.00 | 00006812390429 | JOSE FILHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERIÇO DE ROÇO DE MATO REALIZADO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA SITIO CAFUNDO A SITIO TAUMATA E LAGOA DO FELIX ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 03/12/2019 | 430.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDÃO DE OLIVEIRA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS A MANUTENCAO DO MOTOR DO CARROÇÃO PIPA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 03/12/2019 | 1855.45 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SIMEC, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 03/12/2019 | 1920.00 | 35467883000129 | ADRIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BLOCOS INTERTRAVADO COLORIDO DESTINADOS A PRAÇA MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO (NECO GUEBA), LOCALIZADA A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 04/12/2019 | 1550.00 | 00008943835400 | ROSENILDO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA EM GERAL DE DIVERSOS POÇOS AMAZONAS EM TAUMATA DE CIMA E DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006415 | 04/12/2019 | 3204.04 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR AZUL VELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006416 | 04/12/2019 | 4854.50 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006417 | 04/12/2019 | 242.53 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFH-5258, VINCULADO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006418 | 04/12/2019 | 6961.18 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-5785/QSJ-151 VINCULADO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006412 | 04/12/2019 | 12540.34 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA DE PLACA OFE-5193 , PATROL E RETROESCAVADEIRA VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006413 | 04/12/2019 | 12121.86 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006414 | 04/12/2019 | 1589.77 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-0480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006408 | 04/12/2019 | 3173.46 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFS-4513, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006409 | 04/12/2019 | 921.18 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006410 | 04/12/2019 | 2237.15 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFR-3383, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006411 | 04/12/2019 | 1860.88 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-9905, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006419 | 04/12/2019 | 184.27 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-3052, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006420 | 04/12/2019 | 2550.68 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QSG-3325, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006422 | 04/12/2019 | 3156.08 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QSH-6648, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002135 | 04/12/2019 | 6241.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 79 (SETENTA E NOVE) UNIDADES DE PROTESES DENTÁRIAS, DEST. A MELHORIA DA SAUDE BUCAL NA REPOSIÇÃO DA DENTIÇÃO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE NOVEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002136 | 04/12/2019 | 1680.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE CONSULTA E PROCEDIMENTO MÉDICO EM UROLOGIA, NUM TOTAL POR PLANTAÕ DE 21 (VINTE E UM), PROCEDIMENTO QUE FORAM REALIZADO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002137 | 04/12/2019 | 630.00 | 00006486679441 | ADELSON FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA PARA EVENTOS, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SONHO MEU, DESTINADO A CONFRATERNIZÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002138 | 04/12/2019 | 98.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DIA 02 AO 04/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 04/12/2019 | 3000.00 | 00007421493409 | JOSINALDO MARTINS BELEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE NA CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA SALA DE LEITURA E RETELHAMENTO AMBOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 04/12/2019 | 620.00 | 00012634154402 | ADILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA TROCA DO QUADRO INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA BOMBA INSTALADA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006405 | 04/12/2019 | 27017.32 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ESCOLARES DE PLACAS OFG-9275, QFF-9353, OGC-6309, OGA-6810, OFX-2280, OFX-2310, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOBASICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006406 | 04/12/2019 | 13283.65 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ESCOLARES DE PLACAS MOV-4182, NQC-9245 UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006407 | 04/12/2019 | 4026.44 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MOH-5178 / QSJ-7200 / QFA-1514 UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006421 | 04/12/2019 | 2258.21 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO HONDA HR-V DE PLACA QFL-0009, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0006424 | 05/12/2019 | 1909.60 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO GABINETE E ACESSORES JUTIDICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 05/12/2019 | 350.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MENSALIDADE DO ALUGUEL DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSADOR CORE I5, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 05/12/2019 | 4883.40 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL NA ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, APOIO E INSERCAO DE INFORMACOES NO PORTAL DO GESTOR DO TCE-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 05/12/2019 | 10860.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EXTINTORES E PLACA FOTULUMINESCENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 05/12/2019 | 6050.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGAS E TESTE HIDROSTATICO DE DIVERSOS EXTINTORES PERTECENTES AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 74 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 05/12/2019 | 4000.00 | 00004658678470 | ALIENE DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTES (IMAGENS EM ARGILA) DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 5002139 | 05/12/2019 | 189.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL-EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO (CAPS), E UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 5002140 | 05/12/2019 | 252.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL-EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002141 | 05/12/2019 | 2356.00 | 00002261407416 | JOSEANO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VOYAGE DE PLACAS (QFW2416), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOPSITAIS EM JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002142 | 05/12/2019 | 1322.00 | 00014801949487 | SINEZIO LUIS DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOW-0288), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002143 | 05/12/2019 | 1736.00 | 00057585237472 | JOSE WILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO DUBLO DE PLACA (NPZ-3683), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002144 | 05/12/2019 | 1860.00 | 00084058684453 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SPIN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (QFV-5116), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002145 | 05/12/2019 | 1800.00 | 00012330614454 | ARTHUR FELIPE DA SILVA VANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO VOYAGE DE PLACA (PFE-2471), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002146 | 05/12/2019 | 1990.00 | 00014801388434 | LUIZ CARLOS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEÍCULO TOPIC DE PLACAS (MOC 3300), TRANSP. OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAPÉ, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002147 | 05/12/2019 | 1666.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FOX DE PLACA (MOL-8846), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002148 | 05/12/2019 | 1785.00 | 00053754905791 | ROMILDO GONÇALVES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO UNO DE (PLACA MNU-3807), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFE. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002149 | 05/12/2019 | 1984.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO SPIN DE PLACA (QFP-5414), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI,PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002150 | 05/12/2019 | 2142.00 | 00011844126420 | ALEXSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA FUMÊ E ESPELHADO, DESTINADOS AS (UBS) , BAIRRO VERMELHO E PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002151 | 05/12/2019 | 2348.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PER. DE 01 A 29/11/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 5002152 | 05/12/2019 | 1479.00 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTES ATENDIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 5002153 | 05/12/2019 | 292.25 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 5002154 | 05/12/2019 | 187.25 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO NO (CEO), CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÔGIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 5002155 | 05/12/2019 | 245.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 5002156 | 05/12/2019 | 1946.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO NAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 5002157 | 05/12/2019 | 196.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0006423 | 05/12/2019 | 1497.30 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA TESOURARIA, SETOR DE LICITACAO E SETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 05/12/2019 | 150.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MENSALIDADE DO ALUGUEL DE 01 (UM) NOTEBOOK DELL INSPIRON COM PROCESSADOR CORE I5, DESTINADO AO SETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 05/12/2019 | 150.00 | 00012554143404 | PAULO ALBERTO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 05/12/2019 | 150.00 | 00005933868418 | MARIA VERONICA DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 05/12/2019 | 300.00 | 00075932512415 | BENEDITO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 05/12/2019 | 560.00 | 00011714321436 | SILVIO CEZAR HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 05/12/2019 | 350.00 | 00015018649712 | ALCEMIR VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS COMPLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 05/12/2019 | 670.00 | 00070001837486 | GEOFRAN ALVES MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 05/12/2019 | 250.00 | 00070307259480 | ALEXANDRE BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GÁS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 05/12/2019 | 350.00 | 00011906883440 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GÁS COMPLETO E CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 05/12/2019 | 1250.00 | 00003300308410 | LEONARDO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 05/12/2019 | 245.00 | 00007906948408 | MARINALVA BANDEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GÁS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 05/12/2019 | 5700.00 | 00008431596775 | SIDNEY JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DE DOIS MODULOS ELETRONICOS E ESCANEAMENTO COMPUTADORIZADO E RETIRADA DE DEFEITO EM TODA PARTE DE INSTALAÇÃO DA MOTONIVELADORA (PATROL) DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 05/12/2019 | 1232.50 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 500 MT DE CORDÃO PARAL 2X2,50MM BR A SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 06/12/2019 | 800.00 | 00011278069470 | JOSIVAN JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VINCINAIS QUE LIGA SITIO TAUMATA A LAGOA DO FELIX E PIRPIRI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 06/12/2019 | 850.00 | 00070688859429 | FELIPE SILVA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VINCINAIS QUE LIGA SITIO TAUMATA A LAGOA DO FELIX E PIRPIRI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 06/12/2019 | 2350.00 | 00011625789475 | JACKSON LINO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CELTA DE PLACA KLG-5903 COM CONDUTOR DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 06/12/2019 | 800.00 | 00010088665470 | NORMANDO ROSEMIRO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VINCINAIS QUE LIGA SITIO TAUMATA A LAGOA DO FELIX E PIRPIRI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 06/12/2019 | 800.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 06/12/2019 | 500.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 06/12/2019 | 350.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 06/12/2019 | 1300.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, Nº 350, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 06/12/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QSJ-1515, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 06/12/2019 | 500.00 | 00098103245453 | JOSE INALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA OGC-0423, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 06/12/2019 | 3368.18 | 00002657777473 | JOSE RONALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO COM CONDUTOR, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 06/12/2019 | 3200.00 | 00007958375425 | MICHEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0006499 | 06/12/2019 | 3500.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHO COM CONDUTOR, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 06/12/2019 | 3100.00 | 00007007842410 | CLAUDEMIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHO COM CONDUTOR, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 06/12/2019 | 1745.50 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS (TUBO GALV, ELETRODOS, FERRO, ARAME E OUTROS), DESTINADOS A PRAÇA MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO (NECO GUEBA) LOCALIZAD A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE CEMTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 06/12/2019 | 564.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS (CAIBROS E MADERITO), DESTINADOS A MONTAGEM DA LAJE FEITA NA GALERIA DE ESCOTO DA RUA ARNALD CALDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 06/12/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QSJ-7200, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 06/12/2019 | 1100.00 | 00001953425771 | HUMBERTO GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 06/12/2019 | 998.00 | 25182777000145 | CLUBE DE MÃES FRANCISCA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL DE 01 (UM) SALARIO MINIMO AO CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA, CONFORME ARTIGO 127.1 DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 06/12/2019 | 800.00 | 00008393718457 | LUIS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 06/12/2019 | 500.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO COMPLEMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA, Nº 129, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 06/12/2019 | 2000.00 | 00009637188436 | LUCAS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO ESPACO O GONZAGAO, DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS, NATACAO, FUTEBOL E LAZER OFERECIDO AOS USUARIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 06/12/2019 | 800.00 | 00010244439494 | LUCINEIDE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, Nº 173, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 06/12/2019 | 700.00 | 00098102575468 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 06/12/2019 | 850.00 | 00071979913404 | IVANILDO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RUI CARNEIRO, Nº 80, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 06/12/2019 | 350.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 06/12/2019 | 800.00 | 00034335226420 | MARIA NAZARE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 06/12/2019 | 700.00 | 00003981033485 | JOELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA Nº 315, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 06/12/2019 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QFR-3383, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 06/12/2019 | 650.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 06/12/2019 | 800.00 | 00007864571476 | HELENA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA QFK-2260/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 06/12/2019 | 2500.00 | 00010905937406 | MANOEL IGOR M. DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/DOBLO ADV. 1.0 FLEX DE PLACA PEZ-3671, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 06/12/2019 | 998.00 | 00008241773471 | ERIVELTON CAMILO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 06/12/2019 | 499.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 06/12/2019 | 14028.74 | 05457283000704 | SECRETARIA NACIONAL DE QUALIFICACAO E PROMOCAO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA 03/17 DO TERMO DE PARCELAMENTO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO CONVENIO Nº 704874/2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 06/12/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA QSG-3325, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 06/12/2019 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VOYAGE 1.6 DE PLACA QSH-6648, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 06/12/2019 | 500.00 | 00009900548450 | RYQUIELL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFO-4225/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 06/12/2019 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS DE EMPENHAMENTO, LIQUIDACAO E PAGAMENTO DAS DESPESAS E ELABORACAO DE RECEITAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 06/12/2019 | 2000.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AVALIADORA DE IMOVEIS JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002158 | 06/12/2019 | 120.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO GOL DE PLACA (QSK-0410), E VAM IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002159 | 06/12/2019 | 300.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS (QSB-4999), (QFG-9183), (NQH-8282), VINCULADO A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF.MÊS NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002160 | 06/12/2019 | 565.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM HIGIENIZAÇÃO FIAT TORO DE PLACA (QFT3895), GOL DE PLACAS (OGC-6556), (QFT-5106), MOTO DE PLACA (QFA 1494), L200 PLACA (QSF-9489), VINCULADO A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTEMUNICIPIO, REF. MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002161 | 06/12/2019 | 1500.00 | 00003975065460 | MANOELLINY CIPRIANO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO), CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO "CEAS", ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002162 | 06/12/2019 | 2310.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO), CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA, ATENDIDOS NO "CEAS", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRODE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002163 | 06/12/2019 | 3060.00 | 00001335319700 | LUCIANA PATRICIA LEITE DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 51 (CINQUENTA E UM), CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GENECOLOGIA ATENDIDOS NO "CEAS', CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DASECRETARA DE SAÚDE, REF, AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002164 | 06/12/2019 | 1980.00 | 00006379661476 | HUMBERTO FABIO SANTOS MARQUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 33 (TRINTA E TRÊS), CONSULTAS ESPECILIZADAS EM NEUROLOGIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002165 | 06/12/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GOL G7 COMPLETO DE PLACAS (QSK-0410), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 5002166 | 06/12/2019 | 2490.75 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI EPP - DIABETICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5002167 | 06/12/2019 | 2640.00 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI EPP - DIABETICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS), KIT SUGADOR PARA AS CADEIRAS ODONTOLÔGICA DOS CONSULTÓRIOS DO (CEO) CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÔGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5002168 | 06/12/2019 | 4789.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 06/12/2019 | 350.00 | 00013507768402 | BRUNO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE VIEIRA LEAL E MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 06/12/2019 | 740.00 | 29089925000132 | J.E SERVIÇOS DE IMPRESSAÕ DIGITAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL EM TERCIDO DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO CORETO LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 06/12/2019 | 600.00 | 00018120490487 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CLAUDINO, Nº 51, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO UTILIZADO PELA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 06/12/2019 | 700.00 | 00002574359488 | VANDA CRISTINA AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA FERREIRA DE PAIVA, Nº 488, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 06/12/2019 | 1200.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO LEITE, Nº 309, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 06/12/2019 | 2000.00 | 00062972839404 | AILTON BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, Nº 391, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 06/12/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL G7 DE PLACA QSK-0480, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 06/12/2019 | 1650.00 | 00007683714496 | ADRIANO SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NAS ROTAS DE TAUMATA DE BAIXO E MATA PARA A ESCOLA DOMINGOS PEDRO FRANCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 06/12/2019 | 1650.00 | 00012664514474 | JARDEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NAS ROTAS DE MATA, BARRO, TAUMATA E CAATINGA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0006483 | 06/12/2019 | 2700.00 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA LCU-9307, TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 06/12/2019 | 2850.00 | 00062972723449 | IRENE OLIVIA FLORINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 06/12/2019 | 3000.00 | 00010787816485 | MARIA JACIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA LBE-0566, TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 06/12/2019 | 2950.00 | 00000896375773 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHT-1762, TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0006487 | 06/12/2019 | 2680.00 | 00006278861402 | ADRIANO AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF-4066, TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0006488 | 06/12/2019 | 2700.00 | 00033818894434 | ELINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KIJ-1664/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO D'AGUA, BARREIROS, CALDEIRAO E SOARES DE OLIVEIRA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0006489 | 06/12/2019 | 2900.00 | 00033818894434 | ELINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KIJ-1664/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTAMENTO TIRADENTES P/ AS ESCOLAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 06/12/2019 | 650.00 | 00007785025460 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN DE PLACA KIN-4876, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 06/12/2019 | 9000.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE MARI COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O PERIODO DE 03 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 06/12/2019 | 550.00 | 00008840098402 | MARCELO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS DE 08 (OITO) VEICULOS DO TIPO ONIBUS ESCOLARES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 06/12/2019 | 2200.00 | 00009215029400 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ENTREGAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO E OBJETOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 06/12/2019 | 755.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS (METALON GALV, ELETRODOS, PARAFUSOS, BUCHAS), DESTINADOS A CONFECÇÃO DE UMA PLACA DO POLO UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 06/12/2019 | 2112.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS (MADERITOS), DESTINADOS A CONFECÇÃO DE IMAGENS PARA ENFEITES NATALINO EM PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 06/12/2019 | 1560.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 CAMPAINHAS TIPO GONGO DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, JOSE HONORIO FILHO E EPITACIO DANTAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 06/12/2019 | 1580.00 | 00003108663402 | SIMONE PESSOA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES SALGADOS DESTINADOS A SEREM SERVIDOS DURANTE O CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES E SUPLENTES REALIZADO NOS DIAS 28 A 30 DE NOVEMBRO E 06 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 06/12/2019 | 2300.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, BIBLIOTECA E SALAO DE REUNIOES E EVENTOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 06/12/2019 | 1950.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 06/12/2019 | 1000.00 | 00030303460482 | LUCIMAR MENDON?A LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA EVERALDO DA SILVA PEREIRA, Nº 190, PASTO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 06/12/2019 | 1000.00 | 00003461243442 | OVIDIO FRANCISCO BRAZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA QFN-6444, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 06/12/2019 | 700.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 06/12/2019 | 700.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132019 | 0006503 | 06/12/2019 | 2500.00 | 00000761610480 | ALBERTO JORGE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA SOBRE ASPECTOS DE CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DAS PREPOSIÇÕES ENCAMINHADA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, SECRETARIA DE SAUDEE GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132019 | 0006504 | 06/12/2019 | 2500.00 | 00000761610480 | ALBERTO JORGE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA SOBRE ASPECTOS DE CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DAS PREPOSIÇÕES ENCAMINHADA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, SECRETARIA DE SAUDEE GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 06/12/2019 | 4500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO HONDA HR-V EX DE PLACA QFL-0009, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 06/12/2019 | 600.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 06/12/2019 | 600.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006527 | 09/12/2019 | 584.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DA PREFEITURA, CONSELHO TUTELAR, SETOR DE RECURSOS HUMANOS E SECRETARIA DE URBANISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006533 | 09/12/2019 | 584.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS AS COZINHAS DA SEDE DA PREFEITURA, CONSELHO TUTELAR, SETOR DE RECURSOS HUMANOS E SECRETARIA DE URBANISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0006537 | 09/12/2019 | 658.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0006538 | 09/12/2019 | 833.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, DESENV. ECONOMICO E AGRARIO E OS SETORES DE TRANSPORTE E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006541 | 09/12/2019 | 1509.30 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS E JANTARES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO GABINETE, TRIBUTOS E ADMINISTRACAO E DEMAIS SETORES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 09/12/2019 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006531 | 09/12/2019 | 2117.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA TIPO GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS AS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006532 | 09/12/2019 | 1314.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA TIPO GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS AS COZINHAS DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0006540 | 09/12/2019 | 672.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENTRO CULTURAL E O POLO DA UAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006548 | 09/12/2019 | 309.60 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006549 | 09/12/2019 | 387.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO E SERVIDORES ENVOLVIDOS NA ORGANIZACAO E PREPARATIVOS DA FESTA DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 09/12/2019 | 1600.00 | 00010013265474 | TIAGO PAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DAS VALVULAS DE AR E DO COMPRESSOR DE A DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2280, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 09/12/2019 | 3000.00 | 00005934872494 | MONALDO CAMPELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA DE ALTA PRESSAO DE COMBUSTIVEL DO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309, UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE BASICA DE ENSINOBASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 09/12/2019 | 2600.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE CONFECCIONAMENTO DE DUAS ROÇAS DA PONTA DA CAPA DO DIFERENCIAL E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE EMBREAGEM DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 09/12/2019 | 2300.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS RECUPERAÇÃO E SOLDA DAS LANGUARINAS E CHASSIS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA REDE BASICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 09/12/2019 | 2950.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DA CAIXA DE MACHA E RECUPERAÇÃO EM TODO O SISTEMA DE FREIO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002169 | 09/12/2019 | 2527.87 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AO PACIENTES COM PROBLEMA DE GLAUCOMA, ATENDIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF, AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 5002170 | 09/12/2019 | 5600.00 | 00008893150433 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÂO DE VEICULO TIPO VAM FORD DE PLACA (OFF-8959), DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 5002171 | 09/12/2019 | 1158.90 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SEREM SERVIDAS AOS USUÁRIOS DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, E OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002172 | 09/12/2019 | 1680.00 | 00004106231484 | ADRIANA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PEUGEOT PLACA (OGG- 1693), DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTE DE MARI PARA JOÃO PESSOA, ATRAVÊS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002173 | 09/12/2019 | 220.00 | 00056894929491 | ALUISIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM), GRID EM METAL, DESTINADOS AO EVENTO "NOVEMBRO AZUL", REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002174 | 09/12/2019 | 2000.00 | 27717639000149 | JULIO MARCIO PEREIRA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS, REALIZADAS NO "CEAS" (CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE), DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBR DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002175 | 09/12/2019 | 1856.92 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACÂO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 26 (VINTE E SEIS), CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 5002176 | 09/12/2019 | 1540.70 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002177 | 09/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (UBS), DO BAIRRO VERMELHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 5002178 | 09/12/2019 | 900.35 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS AO EVENTO "NOVEMBRO AZUL", REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 5002179 | 09/12/2019 | 1600.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRA TESTE REAGENTES, DESTINADOS ATENDER OS PACIENTES INSULINOS DEPEDENTES ATRAVÉS DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5002180 | 09/12/2019 | 3170.62 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 5002181 | 09/12/2019 | 438.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 06 (SEIS), GÁS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002182 | 09/12/2019 | 724.20 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL.FLEX, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 'MAMÂE SAUDAVEL, DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5002183 | 09/12/2019 | 2838.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002184 | 09/12/2019 | 3961.44 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5002185 | 09/12/2019 | 2218.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARMACEUTICAS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002186 | 09/12/2019 | 3520.00 | 00005599139409 | JOAO PAULO RIBEIRO COUTINHO HONORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 40 (QUARENTA), CONSULTAS E EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES ATENDIDOS NO "CEAS' CENTRO ESPECIALIZADO ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DENOVEMBRO DE 2019, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002187 | 09/12/2019 | 940.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NO CONSERTO, DESTINADOS PARA GELADEIRA E BEBEDORO E LIMPEZA DE ARCONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0006551 | 09/12/2019 | 7000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/A PRESTACAO DE SERV.CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACO DOS BALANCETES GERAIS, GERAÇÃO DE ARQUIVOS DO SAGRES DIARIO E MENSAL AO TCE, MSC AO SICONFI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 09/12/2019 | 7713.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006528 | 09/12/2019 | 219.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006529 | 09/12/2019 | 146.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006530 | 09/12/2019 | 146.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006534 | 09/12/2019 | 219.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006535 | 09/12/2019 | 73.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006536 | 09/12/2019 | 219.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0006539 | 09/12/2019 | 364.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CASA DE PASSAGEM E SETOR DO CREAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006542 | 09/12/2019 | 348.30 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006543 | 09/12/2019 | 361.20 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006544 | 09/12/2019 | 361.20 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006545 | 09/12/2019 | 258.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006546 | 09/12/2019 | 232.20 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0006562 | 09/12/2019 | 6000.00 | 07410023000113 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO TOTAL DE 06 (SEIS) FUNERAIS POPULARES COMPLETOS COM TRANSLADOS ADULTO E INFANTIL E COM CORTEJOS DE PESSOAS FALECIDAS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0006519 | 09/12/2019 | 424.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO E REPAROS DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0006520 | 09/12/2019 | 402.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0006521 | 09/12/2019 | 420.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0006522 | 09/12/2019 | 354.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO E REPAROS DE PNEUS DO TRATOR VALTRA A750L, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0006523 | 09/12/2019 | 324.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR VALTRA A750L, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0006524 | 09/12/2019 | 384.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR MF 285, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0006525 | 09/12/2019 | 258.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR MF 285, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0006526 | 09/12/2019 | 354.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR MF 290, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 09/12/2019 | 504.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DESTINADAS A MONTAGEM DA GEODESIA UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006550 | 09/12/2019 | 748.20 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS TIPOS ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0006559 | 09/12/2019 | 340.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0006560 | 09/12/2019 | 610.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0006561 | 09/12/2019 | 484.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 09/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0006518 | 09/12/2019 | 273.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO E REPAROS DE PNEUS DO CARROCAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 09/12/2019 | 400.00 | 00011667706489 | DIEGO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS, DESTINADAS AO PLANTIO NAS PRACAS PUBLICAS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0006558 | 09/12/2019 | 195.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO CARROÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,URBANA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 09/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (A.R.T.), REFERENTE A TAXA DE FISCALIZACAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 10/12/2019 | 986.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 400 MT DE CORDÃO PARAL 2X2,50MM BR A SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 10/12/2019 | 1600.00 | 00009131995403 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE PINTURA DAS PRAÇAS GILVAN CAMILO, PRAÇA NO PATIO DA FEIRA LIVRE, PRAÇA EM FRENTE AO DRAGÃO, PRAÇA MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO (NECO GUEBA) E CEMITERIO DE TAUMATAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 10/12/2019 | 1600.00 | 00004402562406 | ADRIANO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE PINTURA DAS PRAÇAS GILVAN CAMILO, PRAÇA NO PATIO DA FEIRA LIVRE, PRAÇA EM FRENTE AO DRAGÃO, PRAÇA MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO (NECO GUEBA) E CEMITERIO DE TAUMATAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 10/12/2019 | 1600.00 | 00009961904494 | JOAO MARTINS DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE PINTURA DAS PRAÇAS GILVAN CAMILO, PRAÇA NO PATIO DA FEIRA LIVRE, PRAÇA EM FRENTE AO DRAGÃO, PRAÇA MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO (NECO GUEBA) E CEMITERIO DE TAUMATAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 10/12/2019 | 1600.00 | 00011839763728 | IVO JOSE ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE PINTURA DAS PRAÇAS GILVAN CAMILO, PRAÇA NO PATIO DA FEIRA LIVRE, PRAÇA EM FRENTE AO DRAGÃO, PRAÇA MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO (NECO GUEBA) E CEMITERIO DE TAUMATAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 10/12/2019 | 1600.00 | 00012651466409 | EMANUEL LUCAS SOUZA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA EM DIVERSAS FAIXAS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO DESTINADOS AO 1º PEDAL ECOLOGICO E PINTURA DE DIVERSOS BONECOS DE NEVES RECICLAVEIS DE PNEUS, ULTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINAAS MARGENS DA ROD. PB073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 10/12/2019 | 1600.00 | 00014686069726 | GABRIEL LEON CAMPOS FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURA DAS RUAS SÃO SEBASTIÃO, PEDRO LEITE, FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, FRANCISCO G DE VASCONCELOS, RUA DO FORUM, ANTONIO CLAUDINO E AS RUA DE ACESSO A FEIRA LIVRE E SEDE DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 10/12/2019 | 1600.00 | 00010673554481 | THIAGO FIRMINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA EM DIVERSAS FAIXAS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO DESTINADOS AO 1º PEDAL ECOLOGICO E PINTURA DE DIVERSOS BONECOS DE NEVES RECICLAVEIS DE PNEUS, ULTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINAAS MARGENS DA ROD. PB073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 10/12/2019 | 1600.00 | 00009251785430 | JONAS FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA EM DIVERSAS FAIXAS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO DESTINADOS AO 1º PEDAL ECOLOGICO E PINTURA DE DIVERSOS BONECOS DE NEVES RECICLAVEIS DE PNEUS, ULTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINAAS MARGENS DA ROD. PB073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 10/12/2019 | 1600.00 | 00011879252414 | DIEGO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS LIMPEZA E PINTURA DAS RUAS SÃO SEBASTIÃO, PEDRO LEITE, FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, FRANCISCO G. VASCONCELOS, RUA DO FORUM, ANTONIO CLAUDINO E AS RUAS DE ACESSO A FEIRA LIVRE E A SEDEDO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 10/12/2019 | 1057.57 | 00011749856409 | LEANDRO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO DESCARREGO DE AGUA DO CARRO PIPA, DESTINADO A IRRIGACAO DAS PLANTAS DAS PRACAS E DO CALCADAO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 10/12/2019 | 1600.00 | 00001185235469 | ROGERIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA DE CONFECCIONAMENTO DE BONECOS DE NEVES UTILIZANDO MATERIAL RECICLAVEL DE PNEUS E DIVERSOS PAINEIS DE IMAGENS EM MADERITO DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA AS MARGENS DA ROD. PB 073 NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 10/12/2019 | 1050.00 | 00005413026471 | JOSE MATOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA DE ARVORES NO ASSENTAMENTO TIRADENTES E MANUNTENÇÃO DOS JARDINS NAS PRAÇAS E CANTEIROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 10/12/2019 | 1035.00 | 00056894830444 | ADEIDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE MUTIRAO NA RETIRADA EM GERAL DE METRALHAS ENCONTRADOS EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 10/12/2019 | 1100.00 | 00002525015436 | IVAN DUARTE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA DE ARVORES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO, POSTO DE SAUDE DO JOSE AMERICO, RUA TEREZA SALES PONTES E NAS ARVORES DA PRAÇA EM FRENTE AO GINASIO DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 10/12/2019 | 1035.00 | 00070219535426 | MACILIEL PEREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO DESCARREGO DE AGUA DO CARRO PIPA, DURANTE O ABASTECIMENTO EM DIVERSAS RESIDENCIAS DE TAUMATA, BAIXINHA, TIRADENTES E BARREIRO NA ZONA RURAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 10/12/2019 | 900.00 | 00028772768487 | JOAO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS RUAS ANTONIO DE LUNA FREIRE E NO BAIRRO ARACA E LARGO DO MERCADO E PODA DE ARVORES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 10/12/2019 | 800.00 | 00009104753429 | LEANDRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EM REGIME DE MULTIRAO DE RETIRADA DE METRALAS EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 10/12/2019 | 1185.00 | 00004606834463 | MANOEL MESSIAS GOMES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO DESCARREGO DE AGUA DO CARRO PIPA, DURANTE O ABASTECIMENTO EM DIVERSAS RESIDENCIAS DE TAUMATA, BAIXINHA, TIRADENTES E BARREIRO NA ZONA RURAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 10/12/2019 | 945.00 | 00000021454485 | JOSE ROBERTO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E LIMPA DE MATO NAS RUAS: JOÃO SUASSUNA, 15 DE JANEIRO, ANTONIO DE LUNA FREIRE, HONÓRIO DE MELO, JOÃO FERREIRA DE PAIVA, MARIA FERREIRA DE PAIVA, REFERENTE A 16 DIARIAS.RUAS: MANOEL AVELINO DE PAIVA, SÃO DOMINGOS, SANTOS DMONT, JOSE PEREIRA BRITO, 13 DE MAIO, JOSE CLEMENTINO DE PAIVA, SÃO SEBASTIAO E FLAVIO RIBEIRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 10/12/2019 | 1035.00 | 00070100848400 | JOSE MIGUEL CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇO EM REGIME DE MULTIRÃO VARENDO DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: CENTRO, PASTO NOVO, ARAÇÁ, WALTER MARTINS E LOTEAMENTOS SONHO MEU E MORADA DO SOL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 10/12/2019 | 1035.00 | 00001288583460 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRIÇÃO NAS RUAS JOAO SUASSUNA, 15 DE JANEIRO, MARIA FERREIRA DE PAIVA, MANOEL AVELINO DE PAIVA, SAO DOMINGOS, SANTOS DUMONT, HONORIO DE MELO E OUTRAS NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 10/12/2019 | 1035.00 | 00011798737426 | JOSIMAR IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO AUXILIO DO CARRO PIPA DURANTE IRRIGAÇÃO (JARDINS) NOS CANTEIROS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 10/12/2019 | 990.00 | 00011045745430 | LUIZ DANIEL DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS ENCONTRADOS EM DIVERSAS RUAS E NOS BAIRROS VERMELHO, PROCANOR, AMOR DIVINO, JOSE AMERICO, CHICO FAUSTINO E SAO SEBASTIAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 10/12/2019 | 1157.75 | 00070214705412 | ANTONIO BRASIL DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE MUTIRAO NA RETIRADA EM GERAL DE METRALHAS ENCONTRADOS EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 10/12/2019 | 990.00 | 00011025889460 | SUELINGTON DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇO EM REGIME DE MULTIRÃO VARENDO DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: CENTRO, PASTO NOVO, ARAÇÁ, WALTER MARTINS E LOTEAMENTOS SONHO MEU E MORADA DO SOL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 10/12/2019 | 1260.00 | 00009315767411 | MAGNUN NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇO EM REGIME DE MULTIRÃO DE RETIRADA DE METRALHAS EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 10/12/2019 | 1035.00 | 00008927808436 | JOALLYSON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇO EM REGIME DE MULTIRÃO DE RETIRADA DE METRALHAS EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 10/12/2019 | 1150.00 | 00010722701454 | EDILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇO EM REGIME DE MULTIRÃO DE RETIRADA DE METRALHAS EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 10/12/2019 | 1600.00 | 00037994859453 | MARCIO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE PINTURA DAS PRAÇAS GILVAN CAMILO, PRAÇA NO PATIO DA FEIRA LIVRE, PRAÇA EM FRENTE AO DRAGÃO, PRAÇA MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO (NECO GUEBA) E CEMITERIO DE TAUMATAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 10/12/2019 | 1500.00 | 00043697496468 | JAILSON FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGD-1499, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 10/12/2019 | 1500.00 | 00079871330430 | MARCIO MANUEL DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO RENAULT/SANDERO DE PLACA QFZ-5573, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 10/12/2019 | 1100.00 | 00003763238417 | ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DO PREDIO, PINTURA E LIMPEZA EM GERAL DA LANDERIA DO BARRO VERMELHO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 10/12/2019 | 1100.00 | 00003763238417 | ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA, RESTAURAÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 10/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (A.R.T.), REFERENTE A TAXA DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE OBRA CIVIL PUBLICA DE UMA PRACA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 10/12/2019 | 1374.45 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO NO CAFE DA MANHA OFERECIDO AOS GARIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 10/12/2019 | 990.99 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO OFERECIDAS AOS GARIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0006633 | 10/12/2019 | 366.95 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES PARA SEREM SERVIDAS AOS GARIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 10/12/2019 | 1750.00 | 00011667706489 | DIEGO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARNES DOS MARCHANTES DE MARI ABATIDAS NAS CIDADES DE GURINHEM E SAPE PARA COMERCIALIZACAO NA FEIRA LIVRE NOS DIAS 13, 20 E 27/09 E 04, 11, 18 E 25/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 10/12/2019 | 1000.00 | 00011667706489 | DIEGO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARNES DOS MARCHANTES DE MARI ABATIDAS NO MATADOURO DA CIDADE DE SAPE PARA COMERCIALIZACAO NA FEIRA LIVRE NOS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 10/12/2019 | 760.00 | 00092824668415 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE DUAS PASSAGEM DE MARI PARA O RIO DE JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 10/12/2019 | 200.00 | 00049575597400 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 10/12/2019 | 300.00 | 00008738448408 | ISABEL CRISTINA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS, CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 10/12/2019 | 380.00 | 00009117694477 | ARLINDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE UMA PASSAGEM DE MARI PARA O RIO DE JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 10/12/2019 | 200.00 | 00099600951772 | LUCIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006628 | 10/12/2019 | 139.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA OFERECIDO AOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 10/12/2019 | 891.94 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO SERVIDA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 10/12/2019 | 1703.94 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO SERVIDA AOS USUARIOS E ASSISTIDOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0006634 | 10/12/2019 | 375.22 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES PARA SEREM SERVIDAS AOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 10/12/2019 | 688.90 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS AOS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0006640 | 10/12/2019 | 357.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CASA DE PASSAGEM E SETOR DO CREAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0006641 | 10/12/2019 | 301.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0006642 | 10/12/2019 | 378.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NO SETOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 10/12/2019 | 318.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI 12810/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 10/12/2019 | 503.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI 12810/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 10/12/2019 | 1142.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - SISPAR/PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 10/12/2019 | 7606.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 10/12/2019 | 32810.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 5002188 | 10/12/2019 | 2150.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HLH-8216, TRANSPORTANDO OS MEDICOS EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 5002189 | 10/12/2019 | 2025.00 | 29292308000130 | JULIANA CARLA MEIRA SOARES BAIA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 27 (VINTE E SETE), ATENDIMENTO COM CONSULTA DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF, AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002190 | 10/12/2019 | 758.50 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDOS AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS) E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 5002191 | 10/12/2019 | 720.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DAS AÇOÊS E ATIVIDADES RELACIONADAS AO CALENDÁRIO DO "NOVEMBRO AZUL", REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 5002192 | 10/12/2019 | 360.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DO DIA "D", DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO, REALIZADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO ATRAVÊS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002193 | 10/12/2019 | 6748.76 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE "PSF- BUCAL" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002194 | 10/12/2019 | 1432.70 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE "ACADEMIA DE SAÚDE" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002195 | 10/12/2019 | 7267.61 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE "APOIO ATENÇÃO BÁSICA" DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002196 | 10/12/2019 | 13682.21 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE "PSF- MÉDICO" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002197 | 10/12/2019 | 2754.81 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE "SECRETARIA DE SAÚDE- NASF CE" DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002198 | 10/12/2019 | 20690.62 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE "ACS- CE", DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002199 | 10/12/2019 | 4608.14 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE "AGENTE DE COMBATE AS ENDENIAS CE", DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 5002200 | 10/12/2019 | 4411.90 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADA MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 10/12/2019 | 85.00 | 00085412430449 | MAURICEA CAVALCANTE DE MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE E COSTURA DE ROUPAS DAS ALUNAS ANIVERSARIANTES DEBUTANTES DO EMPONDERE-SE XV NA FESTA REALIZADA NO GINASIO DA ESCOLA AUGUSTO DOS ANJOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 10/12/2019 | 1260.00 | 00006852634442 | MONICA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE SALGADOS, DESTINADOS A SERVIR NA FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL NO DIA 01/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 10/12/2019 | 700.00 | 00006852634442 | MONICA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE SALGADOS, DESTINADOS A SERVIR NA FESTA DE ANIVERSARIO DAS ALUNAS DEBUTANTES DO EMPONDERE-SE XV REALIDADO NO GINASIO DA ESCOLA AUGUSTO DOS ANJOS NO DIA 28/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 10/12/2019 | 350.00 | 00002441244779 | LUIZ CARLOS BARBOSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LIMPA DO MATO DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 10/12/2019 | 2595.00 | 00009476341424 | GÊSSICA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DECORACAO E GARCONS, LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS, CORTINAS E ESPELHOS, DESTINADOS A FESTA DOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL NO DIA01/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 10/12/2019 | 100.00 | 00008934826410 | ALEX WILLIAM GOMES ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA DE AGUA QUE SERVE A ESCOLA MARIA ANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 10/12/2019 | 300.00 | 00002385345455 | JOSÉ VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) SOM, DESTINADO A SONORIZACAO DA FESTA DO DIA DOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS PUBLICOS REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL NO DIA 01/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 10/12/2019 | 600.00 | 00011667706489 | DIEGO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 04 (QUATRO) TENDAS, DESTINADAS AO EVENTO "I PEDAL ECOLOGICO" REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 08/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 10/12/2019 | 9719.95 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO A SEREM SERVIDAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 10/12/2019 | 1130.93 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO A SEREM SERVIDAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0006631 | 10/12/2019 | 1843.14 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA SEREM SERVIDAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0006632 | 10/12/2019 | 250.35 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA SEREM SERVIDAS NA FESTA DAS CRIANCAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0006636 | 10/12/2019 | 882.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0006637 | 10/12/2019 | 693.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENTRO CULTURAL E O POLO DA UAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 10/12/2019 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSAVEL PELA EMISSAO DE RG, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DOS MATERIAIS DE IDENTIDADE NA CENTRAL DE POLICIA NO DIA 10/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 10/12/2019 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (DOE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 10/12/2019 | 770.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACOES DOS VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0006638 | 10/12/2019 | 693.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0006639 | 10/12/2019 | 784.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, DESENV. ECONOMICO E OS SETORES DE TRANSPORTE E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 10/12/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0006649 | 11/12/2019 | 270.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO DE SERVICOS EM CARRO DE SOM, QUANDO DA DIVULGACAO CONVIDANDO OS DESPORTISTAS E A POPULAÇÃO EM GERAL PARA PARTICIPAREM DA FESTA DAS CRIANÇAS REALIZADO PELO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 11/12/2019 | 163.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE (SPORTES) NO PERIODO DE 13 A 15/09/19REF. AO PROJETO REPENTE NO CORETO REALIZADO PELO CENTRO CULTURAL POETA MANOEL XUNDU EM PARCERIA COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 11/12/2019 | 650.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE SPOTS NO PERIODO DE 05/10/2019 A 05/11/2019 DA PROPAGANDA INSTITUCIONAL "RESPEITAR O PROFISSIONAL DE SAUDE" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 11/12/2019 | 310.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE SPOTS NO PERIODO DE 06 A 15/11/2019 DA PROPAGANDA DA CAMPANHA DA SAUDE DO HOMEM "NOVEMBRO AZUL" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 11/12/2019 | 650.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE SPOTS NO PERIODO DE 05/11/2019 A 05/12/2019 DA PROPAGANDA INSTITUCIONAL "RESPEITAR O PROFISSIONAL DE SAUDE" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 11/12/2019 | 1360.00 | 10962007000148 | GRUPO EXPRESSO PARAIBA DE COMUNICACAO, MARKETING, PESQUISA E OPINIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA REVISTA EXPRESSO VERSAO DIGITAL - EDICAO: 054/2019 E DIVERSAS MATERIAS NO SITE EXPRESSOPB.NET, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0006645 | 11/12/2019 | 450.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO AO ESPORTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CARRO DE SOM, QUANDO DA DIVULGACAO CONVIDANDO OS DESPORTISTAS E A POPULAÇÃO EM GERAL PARA PRESTIGIAREM DO TORNEIO DO RACHA DO LOT. WALTER MARTINS REALIZADONO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0006646 | 11/12/2019 | 1080.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM CARRO DE SOM, QUANDO DA DIVULGACAO CONVIDANDO OS DESPORTISTAS E A POPULAÇÃO EM GERAL PARA PRESTIGIAREM OS JOGOS DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0006647 | 11/12/2019 | 540.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO DE SERVICOS EM CARRO DE SOM, QUANDO DA DIVULGACAO CONVIDANDO OS DESPORTISTAS E A POPULAÇÃO EM GERAL PARA PRESTIGIAREM OS JOGOS DA COPA PARAIBA DE FUTSAL REALIZADOS NOS DIAS 04 E 11 DE OUTUBRODE 2019, ONDE A EQUIPE DO PSG E REPRESENTANTE DO MUNICIPIO NESTA COMPETIÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0006648 | 11/12/2019 | 450.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO DE SERVICOS EM CARRO DE SOM, QUANDO DA DIVULGACAO CONVIDANDO OS DESPORTISTAS E A POPULAÇÃO EM GERAL PARA PRESTIGIAREM O TORNEIO DO EJC REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0006650 | 11/12/2019 | 450.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO DE SERVICOS EM CARRO DE SOM, QUANDO DA DIVULGACAO CONVIDANDO A POPULAÇÃO EM GERAL PARA PRESTIGIAREM O PROJETO REPENTE NO CORETO REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2019 PELO CENTRO CULTURALPOETA MANOEL XUNDU EM PARCERIA COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 11/12/2019 | 5469.00 | 18102570000158 | JOANA ANGELA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 11/12/2019 | 2902.00 | 18102570000158 | JOANA ANGELA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 11/12/2019 | 1629.00 | 18102570000158 | JOANA ANGELA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 11/12/2019 | 3832.04 | 07123473000125 | COOP.DE PROD.AGROP.ZUMBI DOS PALMARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 5002201 | 11/12/2019 | 29.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 5002202 | 11/12/2019 | 725.14 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 5002203 | 11/12/2019 | 1200.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRA TESTE REAGENTES, DESTINADOS ATENDER OS PACIENTES INSULINOS DEPEDENTES ATRAVÉS DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5002204 | 11/12/2019 | 3481.83 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002205 | 11/12/2019 | 49.99 | 05285282000304 | NOVO RUMO MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS A MOTO DE MARCA HONDA POP 01 DO PROGRAMA " CUIDADOS DOMICILIARES", DESENVOLVIDO PELO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002206 | 11/12/2019 | 6.00 | 05285282000304 | NOVO RUMO MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADOS A REVIÇÃO DA MOTO DE MARCA HONDA POP 01 DO PROGRAMA " CUIDADOS DOMICILIARES", DESENVOLVIDO PELO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5002207 | 11/12/2019 | 2097.70 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0006651 | 11/12/2019 | 450.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO DE SERVICOS EM CARRO DE SOM, QUANDO DA DIVULGACAO A ABERTURA DE INSCRIÇÃO DO EMPREENDER MUNICIPAL PARA OS PEQUENOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 11/12/2019 | 347.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE SPOTS NO PERIODO DE 03 A 12/09/2019 DE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO (EXPOAGRO) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 11/12/2019 | 294.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE SPOTS NO PERIODO DE 03 A 16/09/2019 DA INTERDICAO DO CALCADAO PARA REALIZACAO DE REPAROS E CONSERTOS AS MARGENS DA RODOVIA PB 073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 11/12/2019 | 205.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE SPOTS NO PERIODO DE 13 A 17/09/2019 DA INAUGURACAO DO COMPLEXO DA ACADEMIA DE SAUDE NA PRACA MANOEL MIGUEL AS MARGENS DA RODOVIA PB 073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 12/12/2019 | 24783.65 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 12/12/2019 | 86868.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 12/12/2019 | 15998.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 12/12/2019 | 5928.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 12/12/2019 | 5618.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 12/12/2019 | 998.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 12/12/2019 | 11781.32 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006701 | 12/12/2019 | 464.40 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS TIPOS ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 12/12/2019 | 3321.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 12/12/2019 | 13482.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 12/12/2019 | 9839.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 12/12/2019 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA PELA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DA PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30/03/2020, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE ADM/OGU - MCIDADES Nº 1013570-91. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 12/12/2019 | 3411.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 12/12/2019 | 4300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 12/12/2019 | 1188.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 12/12/2019 | 6487.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 12/12/2019 | 550.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 12/12/2019 | 10618.36 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 12/12/2019 | 1497.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 12/12/2019 | 6736.49 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 12/12/2019 | 8758.43 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 12/12/2019 | 600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 12/12/2019 | 2994.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 12/12/2019 | 550.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 12/12/2019 | 1998.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 12/12/2019 | 7431.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006702 | 12/12/2019 | 348.30 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006703 | 12/12/2019 | 387.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006704 | 12/12/2019 | 283.80 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006705 | 12/12/2019 | 245.10 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 12/12/2019 | 1427.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 12/12/2019 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 12/12/2019 | 2958.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 12/12/2019 | 658.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 12/12/2019 | 1756.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 12/12/2019 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 12/12/2019 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 12/12/2019 | 1500.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A PREPARO DE LEMBRANCINHAS NATALINAS A SEREM DESTRIBUIDAS COM OS USUARIOS DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DO PROGRAMA, QUE SERA REALIZADANO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 12/12/2019 | 2100.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA PREPARO DE LEMBRANCINHA A SEREM DESTRIBUIDAS NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 12/12/2019 | 799.90 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE ENFEITES NATALINO DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO SETOR DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 5002208 | 12/12/2019 | 145.46 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLÉO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO L200 TRINTON DE PLACA (QFT-9489), VINCULADO AO PROGRAMA DO (PEVA), DESTE MUNICÍPIO, REF, A 10 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 5002209 | 12/12/2019 | 214.21 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLÉO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAM DE MARCA IVECO PLACA (QFS-3179), VINCULADO A SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A 10 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 5002210 | 12/12/2019 | 618.33 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLÉO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO PLACA (QFT-3895), VINCULADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REF. A 10 DIAS MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 5002211 | 12/12/2019 | 2417.53 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULÃNCIA DE PLACAS (QSB-4999), (QFG-9183), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF, A 10 DIAS DO MÊS DEDEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 5002212 | 12/12/2019 | 225.83 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS GOL DE PLACAS (QSK-0410), MOTO PLACA (QFA-1494), E POP NOVA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A10 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 5002213 | 12/12/2019 | 620.66 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO DE PLACA (QFT-5106), VINCULADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REF, A 10 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 5002214 | 12/12/2019 | 251.85 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLÉO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAM TRANSSIT PLACA (OFF-8959), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A 10 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002215 | 12/12/2019 | 650.00 | 10822900000178 | ZTRONICS - PROJETOS E SERV ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, DESTINADOS AO EQUIPAMENTO DE LABORATORIO ANALIZADOR SEMI-AUTOMÁTICO MARCA MINDRAY MODELO BA -088A, DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002216 | 12/12/2019 | 580.00 | 10822900000178 | ZTRONICS - PROJETOS E SERV ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, DESTINADOS AO EQUIPAMENTO DE LABORATORIO CENTRIFUGA COLEMAN MODELO 90-1 12 TUBOS, DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002217 | 12/12/2019 | 2435.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO E CONCERTO EM EQUIPAMENTO, DESTINADOS AS CADEIRAS E CANETAS ODONTOLÔGICAS, AUTOCLAVES, COMPRESSORES SONAR E ULTRASSOM, DAS (UBS),UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002218 | 12/12/2019 | 3750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002219 | 12/12/2019 | 13777.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002220 | 12/12/2019 | 14270.83 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002221 | 12/12/2019 | 63569.58 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002222 | 12/12/2019 | 9130.13 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002223 | 12/12/2019 | 88797.23 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002224 | 12/12/2019 | 45941.01 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002225 | 12/12/2019 | 28169.31 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002226 | 12/12/2019 | 22451.69 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002227 | 12/12/2019 | 1858.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002228 | 12/12/2019 | 4426.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002229 | 12/12/2019 | 325.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA SOB MEDIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002230 | 12/12/2019 | 949.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA VIVA MAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002231 | 12/12/2019 | 7627.59 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002232 | 12/12/2019 | 5825.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002233 | 12/12/2019 | 13949.77 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002234 | 12/12/2019 | 3959.03 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002235 | 12/12/2019 | 13789.75 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002236 | 12/12/2019 | 5498.32 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002237 | 12/12/2019 | 55662.61 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002238 | 12/12/2019 | 9796.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 12/12/2019 | 10594.73 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 12/12/2019 | 14538.23 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 12/12/2019 | 27195.29 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 12/12/2019 | 17464.91 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 12/12/2019 | 11975.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 12/12/2019 | 467171.97 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 12/12/2019 | 152311.58 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 12/12/2019 | 5655.29 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO ESPECIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 12/12/2019 | 12057.48 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 12/12/2019 | 16711.99 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006698 | 12/12/2019 | 14152.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ESCOLARES DE PLACAS MOV-4182, NQC-9245, QFF-9353, OFG-9275, OFX-2280, OGA-6810, OGC-6309, OFX-231 UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTESDA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006700 | 12/12/2019 | 374.10 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 12/12/2019 | 3293.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 12/12/2019 | 9437.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 12/12/2019 | 5716.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 12/12/2019 | 5590.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Especial | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 12/12/2019 | 1712.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 12/12/2019 | 27721.88 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 12/12/2019 | 8900.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006699 | 12/12/2019 | 1638.30 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS E JANTARES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO GABINETE, TRIBUTOS E ADMINISTRACAO E DEMAIS SETORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 12/12/2019 | 3102.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 12/12/2019 | 998.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FUNCIONARIA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 12/12/2019 | 22771.99 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 12/12/2019 | 5280.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO E VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 12/12/2019 | 9579.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 12/12/2019 | 3700.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 12/12/2019 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 13/12/2019 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 13/12/2019 | 1000.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS NO VEICULO DE COMUNICACAO " JORNAL O FAROL". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 13/12/2019 | 1000.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESERVA DO ESPAÇO NA PROGRAMAÇÃO DA EMISSORA DESTINADO AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE REALIZADO NAS SEXTA-FEIRAS NO HORARIO DE 16:00H A 17:00h DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 13/12/2019 | 1000.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESERVA DO ESPAÇO NA PROGRAMAÇÃO DA EMISSORA DESTINADO AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE REALIZADO NAS SEXTA-FEIRAS NO HORARIO DE 16:00H A 17:00h DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 13/12/2019 | 1670.00 | 00011750526476 | JOSE RONALDO MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AUXILIAR DE PEDREIRO REALIZADO NO CONSERTOS E REPAROS EM GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENT. ZUMBI DOS PALMARES INCLUINDO A QUADRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 13/12/2019 | 1670.00 | 00002219869440 | EDIVALDO MAXIMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AUXILIAR DE PEDREIRO REALIZADO NO CONSERTOS E REPAROS EM GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENT. ZUMBI DOS PALMARES INCLUINDO A QUADRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 13/12/2019 | 1660.00 | 00001280936410 | ANTONIO GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AUXILIAR DE PEDREIRO REALIZADO NO CONSERTOS E REPAROS EM GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENT. ZUMBI DOS PALMARES INCLUINDO A QUADRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 13/12/2019 | 1670.00 | 00008577866440 | MOISES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AUXILIAR DE PEDREIRO REALIZADO NO CONSERTOS E REPAROS EM GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENT. ZUMBI DOS PALMARES INCLUINDO A QUADRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 13/12/2019 | 250.00 | 00005166968409 | MAURICIO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE PEDREIRO REALIZADO NO CONSERTOS E REPAROS EM GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENT. ZUMBI DOS PALMARES INCLUINDO A QUADRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 13/12/2019 | 3600.00 | 00010386951470 | RODRIGO DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA DE SOLDA EM GERAL REALIZADO NO CONSERTOS E REPAROS EM GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENT. ZUMBI DOS PALMARES INCLUINDO A QUADRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002239 | 13/12/2019 | 2500.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE UMA CASA DE RECEPÇÃO E EVENTOS "W MAISON", COM SERVIÇO DE BUFFET, DESTINADOS A REÚNIÃO DE PLANEJAMENTO COM OS FUNCIONARIO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REALIZADONO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002240 | 13/12/2019 | 500.00 | 00007125476490 | ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADO NA DESMONTAGEM DO PAINEL, RECARGA DE GÁS, OLÉO DO COMPRESSOR E VALVULAS DO VEICULO GOL DE PLACA (QFT-5106), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 5002241 | 13/12/2019 | 1520.52 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002242 | 13/12/2019 | 146.30 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DIA 06 AO 12/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002243 | 13/12/2019 | 1770.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVACAO DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO (PMAQ) AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002244 | 13/12/2019 | 4464.28 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVACAO DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO (PMAQ) AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002245 | 13/12/2019 | 14713.52 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVACAO DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO (PMAQ) AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002247 | 13/12/2019 | 10748.25 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVACAO DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO (PMAQ) AOS FUNCIONARIOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002248 | 13/12/2019 | 60098.09 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVACAO DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO (PMAQ) AOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002249 | 13/12/2019 | 45623.51 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVACAO DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO (PMAQ) AOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002250 | 13/12/2019 | 31139.93 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVACAO DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO (PMAQ) AOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002251 | 13/12/2019 | 10303.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVACAO DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO (PMAQ) AOS FUNCIONARIOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002252 | 13/12/2019 | 2028.10 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVACAO DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO (PMAQ) AOS FUNCIONARIOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002253 | 13/12/2019 | 6673.77 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVACAO DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO (PMAQ) AOS FUNCIONARIOS DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 13/12/2019 | 340.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM IDA E VOLTA DE MARI PARA GUARABIRA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO OS PNEUS TRAZEIRO PARA VULCANIZACAO, PERTENCENTE A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 14/12/2019 | 500.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUSA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXIBIÇÃO CINEMATOGRAFICO (CINEMA) COM 50 USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002254 | 16/12/2019 | 1900.00 | 27363114000152 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENÇOL EM TECIDO 100% ALGODÃO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5002255 | 16/12/2019 | 1660.81 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APÓLICES DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DOS VEICULOS FIAT AMBULÂNCIA DE PLACA (QSB- 4999), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. A PRIMEIRA DE 1/2 DO SEGURO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 5002256 | 16/12/2019 | 2746.80 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DESTINADAS A DOAÇÕES PARA PACIENTES ACAMADOS, ACOMPANHADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002257 | 16/12/2019 | 900.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TENDAS, E CADEIRAS, DESTINADOS AO EVENTOS DENOMINADO "NOVEMBRO AZUL", REALIZADO NA ZONA RURAL E URBANO, ATRAVÊS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 5002258 | 16/12/2019 | 70.08 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002259 | 16/12/2019 | 240.00 | 12048275000184 | NILDO RETIFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTOR, TROCA DE BIELA, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA (OGC-6556), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5002260 | 16/12/2019 | 1043.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5002261 | 16/12/2019 | 1490.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 16/12/2019 | 17500.00 | 34132697000176 | EVERTON BARBOSA FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 25 LUMINARIAS PUBLICAS DE LED 250W DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 16/12/2019 | 2580.00 | 34132697000176 | EVERTON BARBOSA FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 POSTE DE CONCRETO MEDINDO 11 METROS DE ALTURA DESTINADO A PRAÇA MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO (NECO GUEBA) LOCALIZADA A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 16/12/2019 | 4452.50 | 32033673000134 | RETOP TERCEIRIZAÇÃO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MANGUEIRAS LED 12MM MULTICOR 220V/50HZ (500 MT), MANGUEIRAS LED 12MM BRANCA 220V/50HZ (200 MT) E CONECTORES, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002246 | 16/12/2019 | 64419.08 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVACAO DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO (PMAQ) AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006747 | 16/12/2019 | 3938.87 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006743 | 16/12/2019 | 7047.55 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 17/12/2019 | 832.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (DOE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 17/12/2019 | 1680.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 17/12/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO (FAMUP), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 17/12/2019 | 1100.00 | 05287153000185 | NJ PE?AS E ACESSORIOS N. SRA APARECIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TECNICO DE REPARO NA INSTALAÇÕES ELETRICA E DESLOCAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 17/12/2019 | 739.50 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 300 MT DE CORDÃO PARAL 2X2,50MM BR A SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006760 | 17/12/2019 | 14879.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006761 | 17/12/2019 | 6279.25 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5002262 | 17/12/2019 | 2235.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002263 | 17/12/2019 | 1752.00 | 15418732000173 | ITALO GUEDES DE M ROMAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE ODONTOLÔGIA, AUTOCLAVES CANETAS E CADEIRA ODONTOLÕGICAS, DESTINADOS AS (UBS), SILVINO COSTA, ZUMBI, TAUMATÁ, CENTRO E BAIRRO VERMELHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 5002264 | 17/12/2019 | 3979.89 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 5002265 | 17/12/2019 | 1107.66 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO (NASF), NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 5002266 | 17/12/2019 | 1075.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 5002267 | 17/12/2019 | 6155.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 5002268 | 17/12/2019 | 4214.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROCOPICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 5002269 | 17/12/2019 | 242.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROCOPICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002270 | 17/12/2019 | 870.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS REFRENTE A UMA "BIOPSIA" DO PACIENTE, EDMILSON DA SILVA FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 5002271 | 17/12/2019 | 300.00 | 13297572000126 | IVANDRO NASCIMENTO MOURA 01010277456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 17/12/2019 | 410.00 | 00004209862436 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 17/12/2019 | 400.00 | 00005606211408 | EDNALVA MARIA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR DESPESA COM FUNERAL DE SEU FILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 17/12/2019 | 200.00 | 00008436322401 | ERICKA COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 17/12/2019 | 300.00 | 00007637106446 | WALQUIRIA KELLY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS COMPLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 17/12/2019 | 250.00 | 00012870478402 | DANIELY VICENTE ESTEVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 17/12/2019 | 250.00 | 00002374818470 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 17/12/2019 | 200.00 | 00007281799462 | ROZICLEIDE BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 17/12/2019 | 250.00 | 00006275197412 | GERLANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 18/12/2019 | 1427.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 18/12/2019 | 121.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 18/12/2019 | 1634.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 18/12/2019 | 329.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 18/12/2019 | 1482.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 18/12/2019 | 132.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 18/12/2019 | 121.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 18/12/2019 | 946.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 18/12/2019 | 2164.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002272 | 18/12/2019 | 640.00 | 00000170532429 | HELIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DENOMINADO "HELIO DOS TECLADOS", DURATE A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 5002273 | 18/12/2019 | 2434.70 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 18/12/2019 | 5452.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 18/12/2019 | 3519.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 18/12/2019 | 2591.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0006763 | 18/12/2019 | 855.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM CARRO DE SOM, QUANDO DA DIVULGACAO A ABERTURA DE MATRICULAS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DO EXERCICIO DE 2020 NA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 18/12/2019 | 3150.00 | 00006260660421 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÕES DE CAMARAS DE RÉ NOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFG-9275/NQC-9245/OFX-2310/OFX-2280/MOV-4182/OGC-6309 E QFF-9353, UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 18/12/2019 | 600.00 | 00010013265474 | TIAGO PAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERAÇÃO E SOLDA DA BASE DA PORTA E DA TAMPA DA MALA DO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2280, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 18/12/2019 | 3600.00 | 00010013265474 | TIAGO PAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECUPERAÇÃO DE FUNILARIA E PINTURA DO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9353, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 18/12/2019 | 2700.00 | 00010013265474 | TIAGO PAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECUPERAÇÃO EM TODA PARTE DO PISO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 18/12/2019 | 5982.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 18/12/2019 | 3842.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 18/12/2019 | 2634.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 18/12/2019 | 3676.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Especial | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 18/12/2019 | 1244.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0006788 | 18/12/2019 | 2135.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (FICHA DE MATRICULAS, FICHA INDIVIDUAL DE ALUNO, HISTORICO ESCOLAR) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0006789 | 18/12/2019 | 32020.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (CARDENOS ESPIRAL CAPA DURA E CARDENOS BROCHURA) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0006790 | 18/12/2019 | 13825.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (DIARIOS DE CLASSES) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 18/12/2019 | 2850.00 | 00071330386418 | LUCAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ESTUDADES DA REDE BASICA DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | VIVER BEM, ESCOLA - INVESTIMENTOS | CONCL.CONST.E EQUIP.DE UNID.ESC.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0006792 | 18/12/2019 | 42468.18 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNCIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 108/2018 E TP Nº 001/2018, REFERENTE AO BOLETIM 008/2019. | 01332014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 18/12/2019 | 5009.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 18/12/2019 | 814.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 18/12/2019 | 1958.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 18/12/2019 | 6007.93 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS (EFEITES NATALINOS, PISCA PISCA) DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS E CORETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006806 | 19/12/2019 | 5834.15 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA SERVIR AOS FUNCIONARIOS DOS DIVERSOS SETORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006811 | 19/12/2019 | 203.08 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006804 | 19/12/2019 | 16260.59 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006805 | 19/12/2019 | 13757.09 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006809 | 19/12/2019 | 5819.30 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.GERE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006812 | 19/12/2019 | 1324.64 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A GERENCIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 19/12/2019 | 800.00 | 00008965621402 | GIVANILDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGO NO TRANSPORTE DE CARNES DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DAS CIDADES DE SAPE E GURINHEM PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 18,25/10 - 01,08,15,2229/11 E 06 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 19/12/2019 | 800.00 | 00070494505451 | ROBERTO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGO NO TRANSPORTE DE CARNES DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DAS CIDADES DE SAPE E GURINHEM PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 18,25/10 - 01,08,15,2229/11 E 06 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006808 | 19/12/2019 | 1634.33 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA SERVIR AOS FUNCIONARIOS DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006810 | 19/12/2019 | 3038.12 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 19/12/2019 | 800.00 | 00008952408403 | PAULO CEZAR AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGO NO TRANSPORTE DE CARNES DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DAS CIDADES DE SAPE E GURINHEM PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 18,25/10 - 01,08,15,2229/11 E 06 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 19/12/2019 | 1535.00 | 00014838091451 | ANDERSON ROGERIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PROVENIENTE DE POCO ARTEZIANO, DESTINADO AS COMUNIDADES DOS SITIOS TAUMATA E JUNCO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 19/12/2019 | 1517.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS, SITUADA NA RUA 15 DE JANEIRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006807 | 19/12/2019 | 2169.15 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO DOS GARIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002274 | 19/12/2019 | 390.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS ELETROVENTILADOR, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT AMBULANCIA DE PLACAS (QFG9183), VICULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002275 | 19/12/2019 | 210.00 | 00099294982491 | FÁBIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO NA TROCA DE EMBREAGEM, DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA MARCA YAMANHA YBR DE PLACA (QFA-1514), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 5002276 | 19/12/2019 | 5499.48 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO COMO CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 5002277 | 19/12/2019 | 188.40 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÔPICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIADES DA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 5002278 | 19/12/2019 | 920.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÔPICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIADES DA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002279 | 19/12/2019 | 825.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002280 | 19/12/2019 | 3366.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002281 | 19/12/2019 | 28185.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002282 | 19/12/2019 | 902.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002283 | 19/12/2019 | 286.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SOB MEDIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002284 | 19/12/2019 | 835.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIVA MAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002285 | 19/12/2019 | 16564.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002286 | 19/12/2019 | 2379.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002287 | 19/12/2019 | 1538.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002288 | 19/12/2019 | 2274.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002289 | 19/12/2019 | 3285.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5002290 | 19/12/2019 | 2235.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 5002291 | 19/12/2019 | 923.74 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 5002292 | 19/12/2019 | 159.36 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5002293 | 19/12/2019 | 572.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTRO COMERCIAL DE PROD. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5002294 | 19/12/2019 | 806.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTRO COMERCIAL DE PROD. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 5002295 | 19/12/2019 | 242.40 | 02911193000168 | APOGEU CENTRO COMERCIAL DE PROD. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002296 | 19/12/2019 | 7663.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 97 (NOVEMTA E SETE) UNIDADES DE PROTESES DENTÁRIAS, DEST. A MELHORIA DA SAUDE BUCAL NA REPOSIÇÃO DA DENTIÇÃO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE DEZEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 19/12/2019 | 36.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA SEMESTRAL NA CONTA CORRENTE Nº 25-8 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 19/12/2019 | 1370.00 | 00006852634442 | MONICA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE SALGADOS E BOLO, DESTINADOS A SERVIR NA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUARIOS DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO QUE SERA REALIZADO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 19/12/2019 | 380.00 | 00008050867498 | MIRIAM BARRETO BENEDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE MARI PARA RIO DE JANEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 19/12/2019 | 600.00 | 00095181636420 | MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 19/12/2019 | 600.00 | 00095181636420 | MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 19/12/2019 | 998.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE FINANCEIRO NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA A MENORES ABANDONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 20/12/2019 | 630.00 | 00007840882412 | JOAO PEDRO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO NA PREPARAÇÃO E DURANTE A FESTA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019 COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM PARCFERIA COM O BOLSA FAMILIA ESEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 20/12/2019 | 630.00 | 00009307848475 | JOYCE TRAJANO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO NA PREPARAÇÃO E DURANTE A FESTA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019 COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM PARCFERIA COM O BOLSA FAMILIA ESEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 20/12/2019 | 1816.00 | 00010084512407 | GESILEY XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE BALÕES E ORNAMENTAÇÃO DE TENDAS DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019 COM OS USUARIOS DO PROG. CRIANÇA FELIZ EM PARCERIA COM OBOLSA FAMILIA E SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 20/12/2019 | 1000.00 | 00010084512407 | GESILEY XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE CENARIO FOTOGRAFICO E PALCO DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019 COM OS USUARIOS DO PROG. BOLSA FAMILIA EM PARCERIA COM OCRIANÇA FELIZ E SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 20/12/2019 | 260.00 | 00007637103420 | JONNANTHAN BRAZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUÇÃO DE UMA PLACA DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 20/12/2019 | 16405.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 20/12/2019 | 4132.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 20/12/2019 | 222.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 5002297 | 20/12/2019 | 1988.86 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 5002298 | 20/12/2019 | 1404.32 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002299 | 20/12/2019 | 44426.71 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002300 | 20/12/2019 | 1560.00 | 00004106231484 | ADRIANA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PEUGEOT PLACA (OGG- 1693), DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTE DE MARI PARA JOÃO PESSOA, ATRAVÊS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002301 | 20/12/2019 | 1469.00 | 00004650586470 | AILTON PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULO GOL DE (PLACA KGJ-2547),DA ZONA RURAL, PARA UNIDADES DE ATENDIMENTOS EM MARI E PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÂOREFE, AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002302 | 20/12/2019 | 744.00 | 00009207567431 | JOSÉ DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MNC 8388), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002303 | 20/12/2019 | 620.00 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NODE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFG-5278), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002304 | 20/12/2019 | 1244.00 | 00009985207483 | VALDECIR ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOCOM DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTE DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL, NO VEICULO FOX DE PLACA (ANR-6834), REF, AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002305 | 20/12/2019 | 170.00 | 00005152896478 | JOSIAS DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CELTA DE PLACAS (MYG2139), TRANSPORTANDO DE MARI, PACIENTES PARA O ASSENTAMENTO TIRADENTES, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002306 | 20/12/2019 | 1488.00 | 00049574680444 | JOAO VALDAIR FREITAS MACHADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO VOYAGE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFE-7506), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002307 | 20/12/2019 | 1612.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO ASTRA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOI-2876), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002308 | 20/12/2019 | 1364.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PRISMA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFA-9781), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002309 | 20/12/2019 | 1116.00 | 00005063223435 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTE DE MARI PARA HOSPITAIS DA CAPITAL, NO VEICULO FIESTA PLACA (KXL-2418), REFE, AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 5002310 | 20/12/2019 | 1902.65 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTES ATENDIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002311 | 20/12/2019 | 321.60 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES FORNECIDOS A PACIENTES, DESTINADOS ACOMPANHADOS PELO NUTRICIONISTA DO "NASF" NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002312 | 20/12/2019 | 472.50 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES FORNECIDOS A PACIENTES, DESTINADOS ACOMPANHADOS PELO NUTRICIONISTA DO "NASF" NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002313 | 20/12/2019 | 500.00 | 00009357047441 | THYAGO NOBREGA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE LAJE PREMOLDADA E LOCAÇÃO DE ANDAMES, DESTINDOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 20/12/2019 | 1460.00 | 00014838091451 | ANDERSON ROGERIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PROVENIENTE DE POCO ARTEZIANO, DESTINADO AS COMUNIDADES DOS SITIOS TAUMATA E JUNCO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 20/12/2019 | 1500.00 | 00037425463415 | MANOEL PEQUENO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADOS EM VEICULO TIPO CHEVROLET/ONIX DE PLACA OFX-3809 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 20/12/2019 | 1000.00 | 00091845785487 | JOAO SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADOS EM VEICULO TIPO FIAT/PALIO DE PLACA OFB-4979 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 20/12/2019 | 3600.00 | 00010268976457 | JOSEILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA DE SOLDA EM GERAL REALIZADO NO CONSERTOS E REPAROS EM GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENT. ZUMBI DOS PALMARES INCLUINDO A QUADRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 20/12/2019 | 560.00 | 00088462706491 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO, ALUGUEL DE MESAS E TOALHAS DESTINADO A FESTA DE ANIVERSARIO DE 20 ANOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO PROFESSOR MESSIAS REALIZADO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2019 NOGINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 20/12/2019 | 4420.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÕES DE 13 TENDAS DE 5X5MT DESTINADAS A TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2019 EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 20/12/2019 | 2382.00 | 12187182000130 | ELETROMEC PROJ, MANUT, MONT. ELETROM. E CLIMATIZ. EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO E MANUNTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS SPLITS DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 20/12/2019 | 1588.00 | 12187182000130 | ELETROMEC PROJ, MANUT, MONT. ELETROM. E CLIMATIZ. EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RELOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS SPLITS DA ESCOLA MUNICIPAL EDUCANDARIO O NAZARENO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 20/12/2019 | 1584.00 | 12187182000130 | ELETROMEC PROJ, MANUT, MONT. ELETROM. E CLIMATIZ. EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE GAS, SUBSTITUIÇÃO DE PLACA E MANUNTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS SPLITS DO POLO UNIVERSITARIO EAD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 20/12/2019 | 1146.00 | 12187182000130 | ELETROMEC PROJ, MANUT, MONT. ELETROM. E CLIMATIZ. EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS SPLITS DA CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 20/12/2019 | 2805.00 | 00088462706491 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA E SERVIÇO ARTEZANAL NA CONFECÇÃO DE GUILHANDAS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇAS E PONTOS CENTRAIS DESTE MUNICIPIO REALIZADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 20/12/2019 | 1475.00 | 00007909670494 | KALINE KERTREN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PREPARO DE ALMOÇO EM GERAL DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE M UNICIPIO, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 20/12/2019 | 1200.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCOES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ILUMINACAO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO NAS FATURAS MENSAIS DE ENERGIA E EFICIENTIZACAO ENERGETICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 23/12/2019 | 3000.00 | 00006988151494 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO COM MENSAGEM INSTITUCIONAL, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE E COBERTURA DOS DOIS DIAS DA FESTA REALIZADANOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 23/12/2019 | 600.00 | 00002385345455 | JOSÉ VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO COM A LOCACAO DE 01 (UM) SOM PEQUENO PORTE, DESTINADO A SONORIZACAO DA MISSA DO CRISMA REALIZADA PELA IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NO DIA 28/09/2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 23/12/2019 | 1400.00 | 00000140063757 | MANOEL FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE APOIO CULTURAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E ASSESSORIA NO CERIMONIAL DA ASSINATURA DO CONTRATO E ENTREGA DO CHEQUE SIMBOLICO DO PROGRAMA EMPREENDERDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 23/12/2019 | 1210.73 | 00076898199404 | MARINEIDE MARTINIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE RSSARCIMENTO DE CUSTOS DA VIAGEM DE MARI-PB A TERESINA-PI DA COORDENADORA DO POLO UNIVERSITARIO, QUANDO DE VIAGEM NO PERIODO DE 25 A 30/11/2019 PARA PARTICIPAR DO XVI CONGRESSOBRASILEIRO DE ENSINO SUPERIOR A DISTANCIA (ESUD) E O V CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTANCIA (CIESUD). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 23/12/2019 | 1400.00 | 00002385345455 | JOSÉ VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO COM A LOCACAO DE 01 (UM) SOM PEQUENO PORTE, DESTINADO A SONORIZACAO DURANTE O EVENTO CULTURAL REPENTE NO CORETO REALIZADO PELO CENTRO CULTURAL POETA MANUEL XUNDU NOS EM PARCERIA COM ESTA EDILIDE NOS DIAS 28/08, 27/09, 28/10 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 23/12/2019 | 350.00 | 00002385345455 | JOSÉ VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO COM A LOCACAO DE 01 (UM) SOM PEQUENO PORTE, DESTINADO A SONORIZACAO DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO SEXTAS MUSICAIS, REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS DA TERRA EM PARCERIA COM ESTAEDILIDADE NO NIA 12 DE OUTUBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 23/12/2019 | 400.00 | 00003209424497 | JOSE SIDNEY DA FONSECA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA DO ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 23/12/2019 | 2000.00 | 07228282000128 | CONCREFORT INSDUSTRIA E COMERCIO DE PREFORMADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RI 200/12 DESTINADO A PRAÇA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 23/12/2019 | 3040.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDÃO DE OLIVEIRA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MOTOBOMBA BD705CF 3POL. DESTINADO AO CARROÇÃO PIPA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002314 | 23/12/2019 | 2155.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002315 | 23/12/2019 | 870.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002316 | 23/12/2019 | 1281.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002317 | 23/12/2019 | 1209.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002318 | 23/12/2019 | 19535.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002319 | 23/12/2019 | 3139.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002320 | 23/12/2019 | 71.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SOB MEDIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002321 | 23/12/2019 | 208.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIVA MAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002322 | 23/12/2019 | 408.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002323 | 23/12/2019 | 825.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 5002324 | 23/12/2019 | 2513.50 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA AZUL DO TIPO "B", DESTINADOS AS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 5002325 | 23/12/2019 | 4140.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, FICHAS EM PAPEL OFSET 75g TAM. 21x30 cm FRENTE E VERSO, DESTINADOS AS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 5002326 | 23/12/2019 | 5790.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, FICHAS EM PAPEL OFSET 75g, TAM. 10x15 cm, BLOCOS RECEITUÀRIO DE CONTROLE ESPECIAL TAM. 1/2 OFICIO EM DUAS VIAS, DESTINADOS AS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002327 | 23/12/2019 | 1200.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REMOÇÃO DE ADESIVO E PLOTAGEM COMPLETA EM ADESIVO, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002328 | 23/12/2019 | 37.39 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DIA 19 AO 23/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 23/12/2019 | 350.00 | 00008496495442 | ADAILTON ELIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS COMPLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 23/12/2019 | 350.00 | 00017434030704 | EMERSON MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS COMPLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 23/12/2019 | 300.00 | 00070293812462 | EMERSON CARLOS DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 23/12/2019 | 150.00 | 00005389256476 | JOSEFA AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 23/12/2019 | 300.00 | 00067643426449 | JORGE FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 23/12/2019 | 300.00 | 00008824463479 | WANDERLEY ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 24/12/2019 | 5.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 24/12/2019 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 24/12/2019 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (DOE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 24/12/2019 | 1370.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FROTA VEICULAR E PATRIMONIO A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 24/12/2019 | 3960.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL, TESOURARIA E DOACAO A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 26/12/2019 | 927.15 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADO A CONCLUSÃO DE REPAROS E CONSERTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES INCLUINDO A QUANDRA DA MESMA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006859 | 26/12/2019 | 43507.40 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REPAROS, CONSERTOS E PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 26/12/2019 | 87.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 26/12/2019 | 60.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO BARRO, SITUADA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 26/12/2019 | 1000.00 | 00010958540462 | ROGERIO TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELA DE SERVIÇO DE PINTURA EM GERAL DA ESCOLA MUNICIPIAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NO BAIRRO SILVINO COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 26/12/2019 | 1500.00 | 00002219869440 | EDIVALDO MAXIMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELA DE SERVIÇO DE PINTURA EM GERAL DA ESCOLA MUNICIPIAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NO BAIRRO SILVINO COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 26/12/2019 | 2000.00 | 00070361130490 | LUAN JOSÉ SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELA DE SERVIÇO DE PINTURA EM GERAL DA ESCOLA MUNICIPIAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NO BAIRRO SILVINO COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 26/12/2019 | 1400.00 | 00008577866440 | MOISES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELA DE SERVIÇO DE PINTURA EM GERAL E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPIAL MARIA CABRAL LOCALIZADA NO BAIRRO SILVINO COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 26/12/2019 | 1000.00 | 00005166968409 | MAURICIO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELA DE SERVIÇO DE PINTURA EM GERAL E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPIAL MARIA CABRAL LOCALIZADA NO BAIRRO SILVINO COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 26/12/2019 | 600.00 | 00004106231484 | ADRIANA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO 8º TORNEIO DE FUTSAL FEMININO REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES O MARCAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 26/12/2019 | 20247.50 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AOS DIVERSOS EVENTOS ESPORTIVOS E CAMPEONATOS E PRACA AS MARGENS DA PB 073 ATRAVES DA GERENCIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006882 | 26/12/2019 | 1606.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA TIPO GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS AS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006883 | 26/12/2019 | 1022.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA TIPO GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS AS COZINHAS DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 26/12/2019 | 1200.00 | 00010013265474 | TIAGO PAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE MANUNTENÇÃO EM TODA PARTE DA INSTALAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 26/12/2019 | 850.00 | 00010013265474 | TIAGO PAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO MOTOR DE PARTIDA E DO ALTERNADOR 24/VOLTS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 26/12/2019 | 1100.00 | 00010013265474 | TIAGO PAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA CENTRAL E RETIRADA DE FALHAS DA INJEÇÃO ELETRONICA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 26/12/2019 | 4334.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO SERVIDA NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006863 | 26/12/2019 | 7100.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO, REPAROS E PINTURA DO CENTRO DE DOCUMENTACAO E MEMORIAL MANOEL GONCALVES GOMES DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 26/12/2019 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, QUANDO DO COMPARECIMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO EM JOAO PESSOA NO DIA 03/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 26/12/2019 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, QUANDO DO COMPARECIMENTO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE RECICLAGEM NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO EM JOAO PESSOA NO DIA 17/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 26/12/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DO E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO DOS INDICES, REFERENTE AO MES DE DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006884 | 26/12/2019 | 511.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS AS COZINHAS DA SEDE DA PREFEITURA, CONSELHO TUTELAR, SETOR DE RECURSOS HUMANOS E SECRETARIA DE URBANISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 26/12/2019 | 400.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE INFORMES DE INTERESSE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DO SITE "WWW.PORTAL25HORAS.COM.BR", REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 26/12/2019 | 250.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA DA SENHORA MARIA VICENTE DE SOUZA POR SER FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 26/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 26/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 26/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0006878 | 26/12/2019 | 2863.85 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0006879 | 26/12/2019 | 1356.04 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0006880 | 26/12/2019 | 1681.89 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006885 | 26/12/2019 | 219.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006886 | 26/12/2019 | 146.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO SETOR DO CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006887 | 26/12/2019 | 73.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002329 | 26/12/2019 | 2696.00 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES FORNECIDOS A PACIENTES, DESTINADOS ACOMPANHADOS PELO NUTRICIONISTA DO "NASF" NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 5002330 | 26/12/2019 | 3677.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS GERIÁTRICAS SLIM, DESTINADAS A DOAÇÕES PARA PACIENTES ACAMADOS, ACOMPANHADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002331 | 26/12/2019 | 73.50 | 00007629830432 | IVANEISE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE UMA TORTA COM MEIO QUILO kg, DE MASSA PRONTA, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 5002332 | 26/12/2019 | 3030.30 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002333 | 26/12/2019 | 481.49 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDOS AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS) E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002334 | 26/12/2019 | 1650.00 | 16737759000191 | TELEGAS COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002335 | 26/12/2019 | 3280.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, (CEO) E (CAPS), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002336 | 26/12/2019 | 7652.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS (UBSs) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NASF, CENTRO DE REABILITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002337 | 26/12/2019 | 1310.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAÚDE, PEVA E FARMACIA BÁSICA, AMOCHIRIFADO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006860 | 26/12/2019 | 10127.90 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCOES DIVERSOS, DESTINADOS A REPAROS, CONSERTOS E MANUTENCOES REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006861 | 26/12/2019 | 2950.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAS, LUVAS DE PROTECAO, CARROS DE MAO E VASSOURAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS GARIS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 26/12/2019 | 680.00 | 04131061000149 | JANSEN FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TUBOS GALVANIZADOS, DESTINADOS A PRACA PUBLICA LOCALIZADA AS MARGENS DA RODOVIA PB 073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 26/12/2019 | 1193.60 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) MOTOBOMBA SUB.BMSI-303-18 ESTAGIOS DESTINADO AO POÇO LOCALIZADO NA ZONA RURAL QUE ABASTECE A COMUNIDADE DESTA LOCALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 26/12/2019 | 1606.40 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO AO POÇO LOCALIZADO NA ZONA RURAL QUE ABASTECE A COMUNIDADE DESTA LOCALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 26/12/2019 | 82.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO AO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NPO SITIO BARRO ZONA RURAL QUE ABASTECE A COMUNIDADE DESTA LOCALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 26/12/2019 | 1500.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UM MOTOBOMBA 5CV DESTINADO AO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BARRO ZONA RURAL QUE ABASTECE A COMUNIDADE DESTA LOCALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 27/12/2019 | 700.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE E LIMPEZA EM GERAL DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS DO CENTRO E TERRENO ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO UMA ACADEMIA DE SAUDE NO BAIRRO JOSEAMERICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 27/12/2019 | 800.00 | 00098084291491 | MANOEL GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE E LIMPEZA EM GERAL DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS DO CENTRO E TERRENO ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO UMA ACADEMIA DE SAUDE NO BAIRRO JOSEAMERICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 27/12/2019 | 800.00 | 00084104490482 | JARME GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE E LIMPEZA EM GERAL DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS DO CENTRO E TERRENO ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO UMA ACADEMIA DE SAUDE NO BAIRRO JOSEAMERICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 27/12/2019 | 900.00 | 00004529381471 | JOSÉ MARCOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE E LIMPEZA EM GERAL DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS DO CENTRO E TERRENO ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO UMA ACADEMIA DE SAUDE NO BAIRRO JOSEAMERICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 27/12/2019 | 800.00 | 00001388791412 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE E LIMPEZA EM GERAL DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS DO CENTRO E TERRENO ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO UMA ACADEMIA DE SAUDE NO BAIRRO JOSEAMERICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 27/12/2019 | 800.00 | 00011273775406 | ELINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE E LIMPEZA EM GERAL DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS DO CENTRO E TERRENO ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO UMA ACADEMIA DE SAUDE NO BAIRRO JOSEAMERICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 27/12/2019 | 600.00 | 00009104753429 | LEANDRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE E LIMPEZA EM GERAL DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS DO CENTRO E TERRENO ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO UMA ACADEMIA DE SAUDE NO BAIRRO JOSEAMERICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 27/12/2019 | 1050.00 | 00005413026471 | JOSE MATOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA DE ARVORES NO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES E MANUNTENÇÃO DOS JARDINS NAS PRAÇAS E CANTEIROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 27/12/2019 | 1050.00 | 00002525015436 | IVAN DUARTE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA DE ARVORES NAS RUAS BELA VISTA, JOAQUIM DE FREITAS FILHO E OUTRAS E AS MARGNS DA ROD. PB073 LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 27/12/2019 | 900.00 | 00028772768487 | JOAO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUNTENÇÃO DOS JARDINS LOCALIZADOS NAS PRAÇAS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 27/12/2019 | 200.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E MANUNTENÇÃO DA BOMBA SUBMERSA LOCALIZADA NO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL O KLEBAO AS MARGENS DA ROD. PB073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 27/12/2019 | 945.00 | 00000021454485 | JOSE ROBERTO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS NOS BAIRROS: JOSE AMERICO, CHICO FAUSTINO, CENTRO, BARRO VERMELHO, LOT.MARIA DO AMOR DIVINO, LOT. SAO SEBASTIÃO E VILA SÃO LUIZ NESTE MUNICIPIO DURANTE MES DENOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 27/12/2019 | 1150.00 | 00014686069726 | GABRIEL LEON CAMPOS FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS NOS BAIRROS: JOSE AMERICO, CHICO FAUSTINO, CENTRO, BARRO VERMELHO, LOT.MARIA DO AMOR DIVINO, LOT. SAO SEBASTIÃO E VILA SÃO LUIZ NESTE MUNICIPIO DURANTE MES DENOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 27/12/2019 | 1112.50 | 00070219535426 | MACILIEL PEREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO DESCARREGO DE AGUA DO CARRO PIPA, DURANTE O ABASTECIMENTO EM DIVERSAS RESIDENCIAS DE TAUMATA, BAIXINHA, TIRADENTES E BARREIRO NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIONO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 27/12/2019 | 1072.00 | 00056894830444 | ADEIDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS NOS BAIRROS: JOSE AMERICO, CHICO FAUSTINO, CENTRO, BARRO VERMELHO, LOT.MARIA DO AMOR DIVINO, LOT. SAO SEBASTIÃO E VILA SÃO LUIZ NESTE MUNICIPIO DURANTE MES DENO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 27/12/2019 | 900.00 | 00023594584852 | WEVERTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE E LIMPEZA EM GERAL DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS DO CENTRO E TERRENO ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO UMA ACADEMIA DE SAUDE NO BAIRRO JOSEAMERICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 27/12/2019 | 1072.00 | 00011749856409 | LEANDRO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO DESCARREGO DE AGUA DO CARRO PIPA, DESTINADO A IRRIGACAO DAS PLANTAS DAS PRACAS E DO CALCADAO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 27/12/2019 | 1060.00 | 00008927808436 | JOALLYSON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS NOS BAIRROS: JOSE AMERICO, CHICO FAUSTINO, CENTRO, BARRO VERMELHO, LOT.MARIA DO AMOR DIVINO, LOT. SAO SEBASTIÃO E VILA SÃO LUIZ NESTE MUNICIPIO DURANTE MES DENO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 27/12/2019 | 1160.00 | 00011025889460 | SUELINGTON DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS NOS BAIRROS: JOSE AMERICO, CHICO FAUSTINO, CENTRO, BARRO VERMELHO, LOT.MARIA DO AMOR DIVINO, LOT. SAO SEBASTIÃO E VILA SÃO LUIZ NESTE MUNICIPIO DURANTE MES DENO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 27/12/2019 | 810.00 | 00011045745430 | LUIZ DANIEL DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS NOS BAIRROS: ARAÇÁ, CENTRO, SILVINO COSTA, PASTO NOVO, WALTER MARTINS E NOS LOTEAMENTOS MORADA DO SOL E SONHO MEU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 27/12/2019 | 850.00 | 00009133130418 | JOSE SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS NOS BAIRROS: ARAÇÁ, CENTRO, SILVINO COSTA, PASTO NOVO, WALTER MARTINS E NOS LOTEAMENTOS MORADA DO SOL E SONHO MEU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 27/12/2019 | 900.00 | 00071394508468 | MANUEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS NOS BAIRROS: ARAÇÁ, CENTRO, SILVINO COSTA, PASTO NOVO, WALTER MARTINS E NOS LOTEAMENTOS MORADA DO SOL E SONHO MEU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 27/12/2019 | 1212.00 | 00001288583460 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS NOS BAIRROS: ARAÇÁ, CENTRO, SILVINO COSTA, PASTO NOVO, WALTER MARTINS E NOS LOTEAMENTOS MORADA DO SOL E SONHO MEU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 27/12/2019 | 1167.00 | 00004606834463 | MANOEL MESSIAS GOMES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO DESCARREGO DE AGUA DO CARRO PIPA, DURANTE O ABASTECIMENTO EM DIVERSAS RESIDENCIAS DE TAUMATA, BAIXINHA, TIRADENTES E BARREIRO NA ZONA RURAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 27/12/2019 | 1090.00 | 00070214705412 | ANTONIO BRASIL DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS NOS BAIRROS: ARAÇÁ, CENTRO, SILVINO COSTA, PASTO NOVO, WALTER MARTINS E NOS LOTEAMENTOS MORADA DO SOL E SONHO MEU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 27/12/2019 | 1195.00 | 00011798737426 | JOSIMAR IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS NOS BAIRROS: ARAÇÁ, CENTRO, SILVINO COSTA, PASTO NOVO, WALTER MARTINS E NOS LOTEAMENTOS MORADA DO SOL E SONHO MEU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 27/12/2019 | 1260.00 | 00009315767411 | MAGNUN NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS NOS BAIRROS: ARAÇÁ, CENTRO, SILVINO COSTA, PASTO NOVO, WALTER MARTINS E NOS LOTEAMENTOS MORADA DO SOL E SONHO MEU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 27/12/2019 | 1050.00 | 00070100848400 | JOSE MIGUEL CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS NOS BAIRROS: ARAÇÁ, CENTRO, SILVINO COSTA, PASTO NOVO, WALTER MARTINS E NOS LOTEAMENTOS MORADA DO SOL E SONHO MEU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 27/12/2019 | 420.00 | 00099294982491 | FÁBIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISÃO EM GERAL COM LAVAGEM E RECUPERAÇÃO DE TODO SISTEMA ELETRICO E EMBREAGEM DA MOTOCICLETA HONDA FAN 125 DE PLACA QFH-5258, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA DESTMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 27/12/2019 | 500.00 | 00004347833407 | EDMILSON CLEMENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMPLETO DE RECUPERAÇÃO E REVISÃO GERAL DAS DUAS ROÇADEIRAS, UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA, URBANA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 27/12/2019 | 900.00 | 00011839763728 | IVO JOSE ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS SEVERINO CLAUDIO, 13 DE MAIO, RUA DO PROCANOR, FRANCISCA P. DE FRANÇA, FRANCISCA ESMERALDA, RUA AO LADO DO GINASIO, ANTONIO DE LUNA FREIRE E PINTURA DOS MEIOS FIOSDE TODO O CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 27/12/2019 | 900.00 | 00010673554481 | THIAGO FIRMINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS SEVERINO CLAUDIO, 13 DE MAIO, RUA DO PROCANOR, FRANCISCA P. DE FRANÇA, FRANCISCA ESMERALDA, RUA AO LADO DO GINASIO, ANTONIO DE LUNA FREIRE E PINTURA DOS MEIOS FIOSDE TODO O CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 27/12/2019 | 900.00 | 00015534827432 | EDSON SILVA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS SEVERINO CLAUDIO, 13 DE MAIO, RUA DO PROCANOR, FRANCISCA P. DE FRANÇA, FRANCISCA ESMERALDA, RUA AO LADO DO GINASIO, ANTONIO DE LUNA FREIRE E PINTURA DOS MEIOS FIOSDE TODO O CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 27/12/2019 | 900.00 | 00012651466409 | EMANUEL LUCAS SOUZA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E PINTURA EM GERAL DOS CANTEIROS E BANCOS DE TODO O CALÇADÃO CENTRAL E DO CORETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 27/12/2019 | 900.00 | 00009961904494 | JOAO MARTINS DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E PINTURA EM GERAL DOS CANTEIROS E BANCOS DE TODO O CALÇADÃO CENTRAL E DO CORETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 27/12/2019 | 900.00 | 00037994859453 | MARCIO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E PINTURA EM GERAL DOS CANTEIROS E BANCOS DE TODO O CALÇADÃO CENTRAL E DO CORETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 27/12/2019 | 900.00 | 00004402562406 | ADRIANO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A COLOCAÇÃO DE ENFEITES NATALINOS NOS POSTES DA RUA NAPOLEÃO LAUREANO, NAS PALMEIRAS DO CALÇADÃO CENTRAL, CORETO E NAS ARVORES AS MARGENS DA ROD. PB073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 27/12/2019 | 900.00 | 00009131995403 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A COLOCAÇÃO DE ENFEITES NATALINOS NOS POSTES DA RUA NAPOLEÃO LAUREANO, NAS PALMEIRAS DO CALÇADÃO CENTRAL, CORETO E NAS ARVORES AS MARGENS DA ROD. PB073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 27/12/2019 | 750.00 | 00001469377403 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A COLOCAÇÃO DE ENFEITES NATALINOS NOS POSTES DA RUA NAPOLEÃO LAUREANO, NAS PALMEIRAS DO CALÇADÃO CENTRAL, CORETO E NAS ARVORES AS MARGENS DA ROD. PB073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 27/12/2019 | 300.00 | 00070494505451 | ROBERTO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGO NO TRANSPORTE DE CARNES DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MARI PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 13,23 E 30 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 27/12/2019 | 300.00 | 00008952408403 | PAULO CEZAR AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGO NO TRANSPORTE DE CARNES DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MARI PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 13,23 E 30 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 27/12/2019 | 300.00 | 00008965621402 | GIVANILDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGO NO TRANSPORTE DE CARNES DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MARI PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 13,23 E 30 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002338 | 27/12/2019 | 2100.00 | 00010123448433 | MARIA DAS DORES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO E FORNECIMENTO DE BUFFET, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FÚNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 18/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002339 | 27/12/2019 | 7200.00 | 00011321313403 | BRENDON SMITH FERNANDES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS NO VEICULO TIPO ÔNIBUS PLACA (MPO-9351) COM PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO E DE J. PESSOA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5002340 | 27/12/2019 | 410.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 5002341 | 27/12/2019 | 90.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 5002342 | 27/12/2019 | 800.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRA TESTE REAGENTES, DESTINADOS ATENDER OS PACIENTES INSULINOS DEPEDENTES ATRAVÉS DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 5002343 | 27/12/2019 | 2726.56 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 5002344 | 27/12/2019 | 641.84 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 5002345 | 27/12/2019 | 1070.16 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 5002346 | 27/12/2019 | 6231.71 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 5002347 | 27/12/2019 | 181.18 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 5002348 | 27/12/2019 | 2876.70 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO (ALMOÇO E JANTAS), DESTINADOS AOS SERVIDORES PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002349 | 27/12/2019 | 641.60 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SEREM SERVIDAS AOS USUÁRIOS DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, E OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 5002350 | 27/12/2019 | 112.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 5002351 | 27/12/2019 | 1715.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO NAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 5002352 | 27/12/2019 | 238.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 5002353 | 27/12/2019 | 187.25 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO NO (CEO), CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÔGIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 5002354 | 27/12/2019 | 308.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002355 | 27/12/2019 | 730.28 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002356 | 27/12/2019 | 199.60 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALANÇAS DIGITAIS, DESTINADOS AOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002357 | 27/12/2019 | 4052.51 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002358 | 27/12/2019 | 1627.17 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002359 | 27/12/2019 | 201.95 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (CAPS), E UNIDADE MISTA DE PRENTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 27/12/2019 | 120.00 | 00033972230400 | HELENO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CARREGAMENTO E DESTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA CONAB NO BANCO DE ALIMENTOS, SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM O PAA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 27/12/2019 | 120.00 | 00011215872402 | JOSEILTON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CARREGAMENTO E DESTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA CONAB NO BANCO DE ALIMENTOS, SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM O PAA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 27/12/2019 | 120.00 | 00011714661458 | PAULO SALES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CARREGAMENTO E DESTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA CONAB NO BANCO DE ALIMENTOS, SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM O PAA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 27/12/2019 | 120.00 | 00012673964401 | ANDRÉ BENEDITO SALES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CARREGAMENTO E DESTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA CONAB NO BANCO DE ALIMENTOS, SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM O PAA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 27/12/2019 | 120.00 | 00009374185440 | MARCONDES SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CARREGAMENTO E DESTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA CONAB NO BANCO DE ALIMENTOS, SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM O PAA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 27/12/2019 | 120.00 | 00006784943473 | ADRIANO BASILIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CARREGAMENTO E DESTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA CONAB NO BANCO DE ALIMENTOS, SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM O PAA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 27/12/2019 | 200.00 | 00070214680401 | DAVID DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 27/12/2019 | 320.00 | 00070366941496 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO COM SERVIÇO DE PREPARO DE BOLOS, DESTINADOS AO ANIVERSARIO DA ESCOLINHA DE FUTEBOLO DO PROFESSOR MESSIAS (20 ANOS) REALIZADO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2019 NO GINASIO JOSE PAULO MARQUES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 27/12/2019 | 4883.40 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL NA ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, APOIO E INSERCAO DE INFORMACOES NO PORTAL DO GESTOR DO TCE-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 27/12/2019 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 27/12/2019 | 1000.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAL DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA VEICULACAO EM BLOGS, PORTAIS E RADIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006941 | 27/12/2019 | 25228.50 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GIRANDOLAS E FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICOS DE PASSAGEM DE ANO DE 2019 PARA 2020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 27/12/2019 | 43116.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 27/12/2019 | 16490.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 27/12/2019 | 13539.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE CONFISSAO DE DIVIDA COM A EMPRESA ENERGISA PARAIBA DEVIDO AO DEBITO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 27/12/2019 | 530.00 | 00006336415457 | LUIZ CARLOS MARINHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR LUIZ CARLOS E BANDA DURANTE O PROJETO SEXTA MUSICAIS REALIZADO PELA GERENCIA DE CULTURA DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 27/12/2019 | 650.00 | 00076037533415 | REGINALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE DESTINADO AOS EVENTOS CULTURAIS DO PROJETO SEXTA MUSICAIS REALIZADO PELA GERENCIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 27/12/2019 | 750.00 | 00009124530441 | IVAMBERG FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRES MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NO BAIRRO SILVINO COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 27/12/2019 | 700.00 | 00008577866440 | MOISES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCLUSÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM GERAL E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPIAL MARIA CABRAL LOCALIZADA NO BAIRRO JOSE AMERICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 27/12/2019 | 1450.00 | 00005166968409 | MAURICIO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCLUSÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM GERAL E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPIAL MARIA CABRAL LOCALIZADA NO BAIRRO JOSE AMERICO COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 27/12/2019 | 1400.00 | 00010268976457 | JOSEILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MADEIRAMENTO (TROCA DE LINAS, CAIBROS E RIPAS) E COLOCAÇÃO DE LONA NO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPIAL MARIA CABRAL LOCALIZADA NO BAIRRO JOSE AMERICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 27/12/2019 | 2000.00 | 00070361130490 | LUAN JOSÉ SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCLUSÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM GERAL DA ESCOLA MUNICIPIAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NO BAIRRO SILVINO COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 27/12/2019 | 1000.00 | 00001265800499 | MARCONDES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCLUSÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM GERAL DA ESCOLA MUNICIPIAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NO BAIRRO SILVINO COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 27/12/2019 | 1000.00 | 00070326329471 | DANIEL TE?FILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCLUSÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM GERAL DA ESCOLA MUNICIPIAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NO BAIRRO SILVINO COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 27/12/2019 | 1100.00 | 00071019713429 | WELLINGTON SILVA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MADEIRAMENTO (TROCA DE LINAS, CAIBROS E RIPAS) E COLOCAÇÃO DE LONA NO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPIAL MARIA CABRAL LOCALIZADA NO BAIRRO JOSE AMERICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 27/12/2019 | 650.00 | 00001280936410 | ANTONIO GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE EM PEQUENOS REPAROS E MANUENTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPIAL MARIA CABRAL LOCALIZADA NO BAIRRO JOSE AMERICO COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 27/12/2019 | 650.00 | 00002219869440 | EDIVALDO MAXIMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE EM PEQUENOS REPAROS E MANUENTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPIAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NO BAIRRO SILVINO COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 27/12/2019 | 7130.00 | 00003516293438 | JOSE ERMINIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA INCLUINDO MATERIAL (GESSO) DESTINADO AO FORRO DAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPIAL MARIA CABRAL LOCALIZADA NO BAIRRO JOSE AMERICO COSTA NESTE MUNICIPIO SENDO 310MT. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 27/12/2019 | 2300.00 | 00003516293438 | JOSE ERMINIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA INCLUINDO MATERIAL (GESSO) DESTINADO AO FORRO DE 02 SALAS DA ESCOLA MUNICIPIAL MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA(CENTRO) LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO SENDO 100MT. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 27/12/2019 | 1100.00 | 00009985207483 | VALDECIR ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO E REPAROS INCLUINDO TROCA DE FIAÇÃO NDE NECESSARIO DA PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA CABRAL E MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA (CENTRO) LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 27/12/2019 | 11565.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 27/12/2019 | 483.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO E OUTROS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DINHEIRO DINHEIRO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006976 | 30/12/2019 | 5418.22 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS ATRAVES DO P.D.D.E., DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 30/12/2019 | 3000.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E GEORREFERENCIAMENTO DAS AREAS DAS ECOLAS MUNICIPAIS AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES, JOSE VIEIRA LEAL, EPITACIO DANTAS, O NAZARENO, MARIA ANUNCIADADIAS, ANTONIO ALEXANDRE DE MELO E CRECHE DINA TEIXEIRA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0006978 | 30/12/2019 | 349.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS (BORRACHARIA) EM GERAL DOS PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0006979 | 30/12/2019 | 203.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS (BORRACHARIA) EM GERAL DOS PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0006980 | 30/12/2019 | 272.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS (BORRACHARIA) EM GERAL DOS PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0006981 | 30/12/2019 | 234.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS (BORRACHARIA) EM GERAL DOS PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0006982 | 30/12/2019 | 672.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006985 | 30/12/2019 | 2488.92 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 30/12/2019 | 1540.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 30/12/2019 | 1540.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 30/12/2019 | 1540.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006998 | 30/12/2019 | 9595.15 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ESCOLARES DE PLACAS QFF-9353/OFG-9275/OGC-6309/OFX-2280/OFX-2310 UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTESDA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 30 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006999 | 30/12/2019 | 3718.85 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ESCOLARES DE PLACAS MOV-4182/NQC-9245 UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTESDA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 30 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0007003 | 30/12/2019 | 2832.05 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00003112124413 | MÁRCIA MARTINIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSCIENTIZACAO E COMUNICACAO JUNTO AOS PAIS EM BUSCA DE ALUNOS PARA NOVAS MATRICULAS NA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO PARA O ANO LETIVO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0007015 | 30/12/2019 | 574.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENTRO CULTURAL E O POLO DA UAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 30/12/2019 | 420.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENTRO CULTURAL E POLO MARIENSE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 30/12/2019 | 420.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENTRO CULTURAL E POLO MARIENSE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 30/12/2019 | 420.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENTRO CULTURAL E POLO MARIENSE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0007030 | 30/12/2019 | 4840.46 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MOH-5178, QSJ-7200 E QFA-1514, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00010533731470 | GERLEY XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSCIENTIZACAO E COMUNICACAO JUNTO AOS PAIS EM BUSCA DE ALUNOS PARA NOVAS MATRICULAS NA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO PARA O ANO LETIVO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0007042 | 30/12/2019 | 464.40 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 30/12/2019 | 2094.34 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA SEREM SERVIDAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 30/12/2019 | 4996.18 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 30/12/2019 | 496905.02 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 30/12/2019 | 216372.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 30/12/2019 | 14538.23 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 30/12/2019 | 16689.23 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 30/12/2019 | 9979.95 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 30/12/2019 | 27278.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 30/12/2019 | 14803.61 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 30/12/2019 | 11287.78 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 30/12/2019 | 5189.57 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO ESPECIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 30/12/2019 | 24913.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 30/12/2019 | 12992.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO E DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 30/12/2019 | 5890.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 30/12/2019 | 6138.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 30/12/2019 | 3946.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 30/12/2019 | 5200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0007025 | 30/12/2019 | 3401.05 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO HONDA HR-V DE PLACA QFL-0009, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 30/12/2019 | 24000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 30/12/2019 | 1935.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 30/12/2019 | 43544.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0007026 | 30/12/2019 | 3707.81 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSG-3325, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0007027 | 30/12/2019 | 232.18 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-3052, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0007039 | 30/12/2019 | 2321.90 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA TESOURARIA, SETOR DE LICITACAO E SETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 30/12/2019 | 6344.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 30/12/2019 | 67.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONFISSAO DE DIVIDA DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 30/12/2019 | 673.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONFISSAO DE DIVIDA DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 30/12/2019 | 1060.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONFISSAO DE DIVIDA DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 30/12/2019 | 685.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONFISSAO DE DIVIDA DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 30/12/2019 | 1243.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTORIZADO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONFISSAO DE DIVIDA DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 30/12/2019 | 19563.23 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 30/12/2019 | 15506.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 30/12/2019 | 830.00 | 00088462706491 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TOALHAS, PRATOS, TALHERES, TAÇAS, COPOS, PAINEL NATALINO, TRAVESSAS E OUTROS UTENCILIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS, PROCURADORIA, GABINETE EDO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0007012 | 30/12/2019 | 553.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0007013 | 30/12/2019 | 693.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, DESENV. ECONOMICO E OS SETORES DE TRANSPORTE E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 30/12/2019 | 1400.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 30/12/2019 | 1400.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 30/12/2019 | 1400.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0007038 | 30/12/2019 | 3081.40 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AO PREFEITO, ASSESSORES DE GABINETE E ASSESSORES JURIDICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0007041 | 30/12/2019 | 1612.50 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS E JANTARES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO GABINETE, TRIBUTOS E ADMINISTRACAO E DEMAIS SETORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 30/12/2019 | 34082.36 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 30/12/2019 | 14100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 30/12/2019 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (DOE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 30/12/2019 | 5400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 30/12/2019 | 1050.00 | 00088462706491 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA DE TAUMATA E LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E OUTROS DESTINADO A CERIMONIA DO CASAMENTO CUMUNITÁRIO REALIZADO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2019 NO SITIO TAUMATA ZONA RURAL DESTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0006983 | 30/12/2019 | 266.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NO SETOR DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVICENCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0006984 | 30/12/2019 | 238.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NO SETOR DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 30/12/2019 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 30/12/2019 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 30/12/2019 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA (CRAS) E DO SERVICO DE CONVIVENCIA (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 30/12/2019 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA (CRAS) E DO SERVICO DE CONVIVENCIA (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 30/12/2019 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 30/12/2019 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 30/12/2019 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 30/12/2019 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 30/12/2019 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA (CRAS) E DO SERVICO DE CONVIVENCIA (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0007000 | 30/12/2019 | 1055.96 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0007001 | 30/12/2019 | 2894.98 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFS-4513, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0007014 | 30/12/2019 | 224.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CASA DE PASSAGEM E SETOR DO CREAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 30/12/2019 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 30/12/2019 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 30/12/2019 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0007028 | 30/12/2019 | 2409.10 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-9905, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0007029 | 30/12/2019 | 2948.26 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFR-3383, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0007044 | 30/12/2019 | 451.50 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS TIPOS ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0007045 | 30/12/2019 | 387.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0007046 | 30/12/2019 | 322.50 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0007047 | 30/12/2019 | 270.90 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 30/12/2019 | 8184.39 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 30/12/2019 | 1100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 30/12/2019 | 11807.28 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 30/12/2019 | 2994.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 30/12/2019 | 7984.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 30/12/2019 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 30/12/2019 | 3818.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 30/12/2019 | 1100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 30/12/2019 | 2898.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 30/12/2019 | 11680.28 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 30/12/2019 | 13446.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 30/12/2019 | 676.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 30/12/2019 | 1799.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 30/12/2019 | 270.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 30/12/2019 | 248.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 30/12/2019 | 338.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 30/12/2019 | 1521.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 30/12/2019 | 135.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 30/12/2019 | 124.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 5002360 | 30/12/2019 | 300.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÔPICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIADES DA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 5002361 | 30/12/2019 | 933.10 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002362 | 30/12/2019 | 695.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES ACDELCO 5W30 E FILTRO DE ÓLEO E DE AR, LAMPADA FAROL H7, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULOS AMBULÂNCIA PLACAS (KSB-4999), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002363 | 30/12/2019 | 73.15 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DIA 26 AO 27/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002364 | 30/12/2019 | 680.00 | 00004049684497 | SIVALDO NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE UM BOLOS E SALGADOS, DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002365 | 30/12/2019 | 500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002366 | 30/12/2019 | 500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002367 | 30/12/2019 | 500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002368 | 30/12/2019 | 650.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NASF, CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002369 | 30/12/2019 | 650.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NASF, CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002370 | 30/12/2019 | 650.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NASF, CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 5002371 | 30/12/2019 | 704.77 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLÉO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAM TRANSSIT PLACA (OFF-8959), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 5002372 | 30/12/2019 | 1844.52 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS GOL DE PLACAS (QFT-5106), (OGC-8556), VINCULADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REF, AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 5002373 | 30/12/2019 | 1449.47 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS GOL DE PLACAS (QSK-0410), MOTOS PLACA (QFA-1494), E POP NOVAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 5002374 | 30/12/2019 | 801.93 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLÉO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO PLACA (QFT-3895), VINCULADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/ | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 5002375 | 30/12/2019 | 383.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLÉO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO L200 TRINTON DE PLACA (QFT-9489), VINCULADO AO PROGRAMA DO (PEVA), DESTE MUNICÍPIO, REF, AO MÊS DE DEZEMBRO/ | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 5002376 | 30/12/2019 | 631.50 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLÉO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAM DE MARCA IVECO PLACA (QFS-3179), VINCULADO A SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 5002377 | 30/12/2019 | 4228.90 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULÃNCIA DE PLACAS (QSB-4999), (QFG-9183), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF, AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002378 | 30/12/2019 | 600.00 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ), BOTAS ELAST, DESTINADOS AOS AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002379 | 30/12/2019 | 31.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DIA 27 AO 30/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002380 | 30/12/2019 | 26277.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002381 | 30/12/2019 | 15300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002382 | 30/12/2019 | 119819.58 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002383 | 30/12/2019 | 12289.58 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002384 | 30/12/2019 | 125406.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002385 | 30/12/2019 | 50625.04 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002386 | 30/12/2019 | 1845.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PLANTOES DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002387 | 30/12/2019 | 27033.35 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002388 | 30/12/2019 | 28538.59 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002389 | 30/12/2019 | 4100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002390 | 30/12/2019 | 5119.08 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002391 | 30/12/2019 | 5198.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA VIVA MAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002392 | 30/12/2019 | 1300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA SOB MEDIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002393 | 30/12/2019 | 76326.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002394 | 30/12/2019 | 22341.09 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002395 | 30/12/2019 | 9392.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002396 | 30/12/2019 | 17520.26 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002397 | 30/12/2019 | 6992.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002398 | 30/12/2019 | 8727.59 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002399 | 30/12/2019 | 10622.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002400 | 30/12/2019 | 71996.93 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002401 | 30/12/2019 | 17135.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002402 | 30/12/2019 | 3750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0007007 | 30/12/2019 | 306.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR MF 285, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0007008 | 30/12/2019 | 258.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR VALTRA A750L, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0007009 | 30/12/2019 | 420.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR MF 290, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0007010 | 30/12/2019 | 588.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO E REPAROS DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0007011 | 30/12/2019 | 408.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0007035 | 30/12/2019 | 11434.48 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0007036 | 30/12/2019 | 13002.90 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CACAMBA, PATROL E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0007037 | 30/12/2019 | 2761.15 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-0480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0007043 | 30/12/2019 | 722.40 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS TIPOS ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 30/12/2019 | 1898.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 30/12/2019 | 15098.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 30/12/2019 | 1650.00 | 00088462706491 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PREPARO DE ALMOÇO E LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TOALHAS, PRATOS, TALHERES, TAÇAS, COPOS, PAINEL NATALINO, TRAVESSAS E OUTROS UTENCILIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA,URBANA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 30/12/2019 | 1050.00 | 00006812390429 | JOSE FILHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO DESCARREGO DE AGUA DO CARRO PIPA, DURANTE O ABASTECIMENTO EM DIVERSAS RESIDENCIAS DE TAUMATA, BAIXINHA, TIRADENTES E BARREIRO NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 30/12/2019 | 1150.00 | 00010722701454 | EDILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO DESCARREGO DE AGUA DO CARRO PIPA, DURANTE O ABASTECIMENTO EM DIVERSAS RESIDENCIAS DE TAUMATA, BAIXINHA, TIRADENTES E BARREIRO NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 30/12/2019 | 1855.45 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SIMEC, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0007006 | 30/12/2019 | 507.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO E REPAROS DE PNEUS DO CARROÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,URBANA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0007031 | 30/12/2019 | 3427.09 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR AZUL VELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0007032 | 30/12/2019 | 3802.31 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0007033 | 30/12/2019 | 264.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFH-5258, VINCULADO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0007034 | 30/12/2019 | 5317.67 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OEZ-5785 E QSJ-1615, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 30/12/2019 | 27544.83 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 30/12/2019 | 110368.21 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 30/12/2019 | 25539.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 31/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GERENCIA DE HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 31/12/2019 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GERENCIA DE HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 31/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GERENCIA DE HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 31/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GERENCIA DE HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 31/12/2019 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GERENCIA DE HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 31/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GERENCIA DE HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 31/12/2019 | 8873.00 | 12187182000130 | ELETROMEC PROJ, MANUT, MONT. ELETROM. E CLIMATIZ. EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO E MANUNTENÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA DO ABASTECIMENTO DEAGUA DO SITIO CAFUNDO E OUTRAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 31/12/2019 | 400.00 | 00006768325477 | ÉDER SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR MUDANÇA DE JOÃO PESSOA PARA MARI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 31/12/2019 | 400.00 | 00004989940407 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS COMPLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 31/12/2019 | 9139.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUT.D/CONTRIB.PREVID.PATRONAIS AO RPPS-MARIPREV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 31/12/2019 | 323.05 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS - MARIPREV EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GAB.DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUT.D/CONTRIB.PREVID.PATRONAIS AO RPPS-MARIPREV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 31/12/2019 | 7197.22 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS - MARIPREV EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENS. DA EDUC.BASICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUT.D/CONTRIB.PREVID.PATRONAIS AO RPPS-MARIPREV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 31/12/2019 | 4018.31 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS - MARIPREV EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AOS SERV.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUT.D/CONTRIB.PREVID.PATRONAIS AO RPPS-MARIPREV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 31/12/2019 | 6346.24 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS - MARIPREV EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUT.D/CONTRIB.PREVID.PATRONAIS AO RPPS-MARIPREV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 31/12/2019 | 22391.47 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS - MARIPREV EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS SEC.INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUT.D/CONTRIB.PREVID.PATRONAIS AO RPPS-MARIPREV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 31/12/2019 | 4364.23 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS - EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS SEC.FINANÇAS,PLANEJ.E ORÇAMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUT.D/CONTRIB.PREVID.PATRONAIS AO RPPS-MARIPREV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 31/12/2019 | 3437.16 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS - EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS SEC.DE DESENVOLV.HUMANO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUT.D/CONTRIB.PREVID.PATRONAIS AO RPPS-MARIPREV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 31/12/2019 | 25079.79 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS - EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DOS SERV.DE SAUDE VINCULADOS SEC.DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUT.D/CONTRIB.PREVID.PATRONAIS AO RPPS-MARIPREV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 31/12/2019 | 211193.62 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/O RECOLHIMENTO DA PREVID.PARTE PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS - EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DOS SERV.DE EDUC.BÁSICA VINCULADOS SEC.DE EDUCAO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUT.D/CONTRIB.PREVID.PATRONAIS AO RPPS-MARIPREV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 31/12/2019 | 22904.90 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/O RECOLHIMENTO DA PREVID.PARTE PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS - EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS SEC.DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 31/12/2019 | 4148.02 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/O RECOLHIMENTO DA 13/200 DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA PARTE DO SEGURADO, ACORDO 01110/2018 FIMARDO ENTRE O RPPS E ESTA EDILIDADE EM FAVOR DO MARIPREV. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 31/12/2019 | 1558.10 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/O RECOLHIMENTO DA 13/60 DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL,CONF. ACORDO 01116/2018 FIMARDO ENTRE O RPPS E ESTA EDILIDADE EM FAVOR DO MARIPREV. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 31/12/2019 | 43987.06 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/O RECOLHIMENTO DA 13/200 DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, CONF. ACORDO 01118/2018 FIMARDO ENTRE O RPPS E ESTA EDILIDADE EM FAVOR DO MARIPREV. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 31/12/2019 | 728.52 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/O RECOLHIMENTO DA 13/200 DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, CONF. ACORDO 01218/2018 FIMARDO ENTRE O RPPS E ESTA EDILIDADE EM FAVOR DO MARIPREV. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 31/12/2019 | 4128.07 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/O RECOLHIMENTO DA 14/200 DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA PARTE DO SEGURADO, CONF. ACORDO 01110/2018 FIMARDO ENTRE O RPPS E ESTA EDILIDADE EM FAVOR DO MARIPREV. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 31/12/2019 | 1550.61 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/O RECOLHIMENTO DA 14/60 DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, CONF. ACORDO 01116/2018 FIMARDO ENTRE O RPPS E ESTA EDILIDADE EM FAVOR DO MARIPREV. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 31/12/2019 | 43775.39 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/O RECOLHIMENTO DA 14/200 DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, CONF. ACORDO 01118/2018 FIMARDO ENTRE O RPPS E ESTA EDILIDADE EM FAVOR DO MARIPREV. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 31/12/2019 | 725.01 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/O RECOLHIMENTO DA 14/200 DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, CONF. ACORDO 01218/2018 FIMARDO ENTRE O RPPS E ESTA EDILIDADE EM FAVOR DO MARIPREV. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 31/12/2019 | 31459.33 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/O RECOLHIMENTO DA 01/200 DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, CONF. ACORDO 00871/2019 FIMARDO ENTRE O RPPS E ESTA EDILIDADE EM FAVOR DO MARIPREV. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 31/12/2019 | 56038.19 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/O RECOLHIMENTO DA 01/60 DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, CONF. ACORDO 00872/2019 FIMARDO ENTRE O RPPS E ESTA EDILIDADE EM FAVOR DO MARIPREV. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 31/12/2019 | 36441.77 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/O RECOLHIMENTO DA 01/60 DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, CONF. ACORDO 00873/2019 FIMARDO ENTRE O RPPS E ESTA EDILIDADE EM FAVOR DO MARIPREV. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 31/12/2019 | 148495.84 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDNEICA (RPPS - MARIPREV EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 31/12/2019 | 48548.42 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS - MARIPREV EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS PESSOAL DE APOIO DO ENS.FUNDAM. DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 31/12/2019 | 1000.00 | 00011896960456 | THIAGO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO AO ESPORTE AMADOR COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR AS DESPESAS COM PREMIAÇÕES DO 6º TORNEIO DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, REALIZADO PELO FLUMINENSE DE TAUMATA DIA 08 DE DEZEMBRO DE2019 ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 31/12/2019 | 15083.35 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÇÃO DE 03 NOTEBOOK LENOVO INTEL N4000 4GB, 500GB, 03 IMPRESSORAS MULTFUNCIONAL EPSON L3150 ECOTANK, 02 MICROFONES WG-005, 01 CAIXA DE SOM FRAHM 600W E 01 CAIXA DE SOM 1800W DESTINADOS AS CRECHESMUNICIPAIS SOSSEGO DA MAMÃE, CINDA MONTEIRO E DINA TEXEIRA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
Quantidade de Registros: 9538
Última atualização: 11/06/2024