| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20421-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 02/01/2019 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 22078-7 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 02/01/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM UM CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE GERONIMO DA ROCHA SILVA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 03/01/2019 | 24.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 03/01/2019 | 3.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46229-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 04/01/2019 | 4100.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS E ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - RGPS, TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 04/01/2019 | 150.00 | 13902459000122 | SC-SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CLIPPING, LEITURA DOS DIARIOS DA JUSTICA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 07/01/2019 | 720.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ATOS E NOTAS DA ADIMINISTRACAO PUBLICA, DURANTE O MES DE DEZEMBROD E 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 08/01/2019 | 675.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS RESPONSALVEIS PELA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DAS ALDEIAS COQUEIRINHO, VAL, CAIEIRA, CUMURUPIM E TRAMATAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 08/01/2019 | 425.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS RESPONSALVEIS PELA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 08/01/2019 | 810.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS CACIQUES DAS ALDEIAS, DESTE MUNICIPIO, DURENTE REUNIOES COM MEMBROS DESTA MUNICIPALIDADE. OCORRIDAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 08/01/2019 | 754.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SEDE DA PREFEITURA DURANTE EVENTO DE CONFRATERNIZACAO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 08/01/2019 | 731.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SEDE DA PREFEITURA DURANTE EVENTO DE CONFRATERNIZACAO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 08/01/2019 | 1880.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS PARCIAL E FINAL, DOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E O FNDE, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 08/01/2019 | 583.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPOIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 08/01/2019 | 995.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFSSIONAIS DA ATENCAO BASCIA, DURANTE ACAO E PROMOCAO DA SAUDE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 08/01/2019 | 170.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES, PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 08/01/2019 | 400.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 08/01/2019 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 22078-7 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 08/01/2019 | 2336.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO TOFEUS, MEDALHAS E BRINDES, PARA PREMIACAO DOS VENCEDORES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NAS CATEGORIAS JUVENIL E PRINCIPAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 08/01/2019 | 701.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFSSIONAIS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE SERVICOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162018 | 2000028 | 09/01/2019 | 25000.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DO ARTISTA MUSICAL HENRY FREITAS E BANDA, PARA APRESENTACAO DURANTE AS FESTIVIDADES DA PATROEIRA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11/01/2019, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE N 0016/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 09/01/2019 | 1580.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E REGULACAO DOS SISTEMAS DA SAUDE, CNES, SIA, FPO, SISAB, INCLUINDO CAPACITACAO PROFISSIONAL DOS SERVICOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, E IMPLEMENTACAO E ACOMPA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 09/01/2019 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLE?O ANGELO SOARES DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIUCOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 09/01/2019 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTAODOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 09/01/2019 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46050-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 09/01/2019 | 21.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46435-X | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 10/01/2019 | 3370.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, SORBRE 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 10/01/2019 | 6841.60 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | INPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RFB/PREV PARC60, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 10/01/2019 | 131.95 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 10/01/2019 | 38948.18 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E 13 SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 10/01/2019 | 3500.00 | 00032418019420 | JOSÉ ADELINO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQI 0585/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DA 55 ZONA, PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS FEITOS PELO OFICIAL DE JUSTICA E DILIGENCIAS NESTE MUNICIPIO, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 10/01/2019 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 10/01/2019 | 500.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFC 3929/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECREARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 10/01/2019 | 2700.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFN 7216, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 10/01/2019 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 10/01/2019 | 300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA, DESTINADOAS AS ATIVIADADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 10/01/2019 | 300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA, DESTINADOAS AS ATIVIADADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 10/01/2019 | 37507.42 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E 13 SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 10/01/2019 | 102297.41 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E 13 SALARIO DE 20 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 10/01/2019 | 16613.73 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E 13 SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 10/01/2019 | 2200.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 10/01/2019 | 40.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 10/01/2019 | 17293.10 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E 13 SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 10/01/2019 | 2500.00 | 22480583000138 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFK 4870, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUINICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 10/01/2019 | 23.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 18619-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 10/01/2019 | 4019.13 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E 13 SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 10/01/2019 | 17206.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE PALCO, DISCIPLIONADOR, CANARUNM, FECHAMENTO, PORTICO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS, REALIZADO NO DIA 11/01/2019, EM PRACA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 10/01/2019 | 6390.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE PALCO,SOM E ILUMINACAO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 08/12/2018, EM PRACA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 10/01/2019 | 6357.00 | 21232927000127 | AGRA EVENTOS E LOGISTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO SHOW PIROTECNICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FEESTIVIDADES DE DIA DE REIS 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 10/01/2019 | 6200.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINACAO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA FESTA DE REIS 2019, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 11/01/2019, EM PRACA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 10/01/2019 | 1800.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE GRUPO GERADOR, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA FESTA DE REIS 2019, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 11/01/2019, EM PRACA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 10/01/2019 | 1800.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE GRUPO GERADOR, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA FESTA DE REIS 2019, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 11/01/2019, EM PRACA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 10/01/2019 | 4500.00 | 00009894364462 | BENEVAL ANDRADE ROSAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI 0567, TIPO JEEP DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DAS ATIV DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 10/01/2019 | 6000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIACAO AS EQUIPES E PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME REGULAMENTO GERAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 10/01/2019 | 3000.00 | 00038730367700 | JOAO DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 10/01/2019 | 2600.00 | 22480583000138 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPT 4433, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 10/01/2019 | 2300.00 | 00007513388423 | JOAO CORREIA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFZ 1338, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 11/01/2019 | 1145.51 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E 13 SALARIO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282018 | 2000064 | 11/01/2019 | 8713.20 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 11/01/2019 | 26.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, SORBRE 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA COTA DO CIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 11/01/2019 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 18619-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 11/01/2019 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 15/01/2019 | 20.30 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 15/01/2019 | 720.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS, VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO, AVISO DE LICITACOES E ENTRE OUTROS AVISOS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 15/01/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 2000065 | 15/01/2019 | 13453.50 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 15/01/2019 | 20.30 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 15/01/2019 | 25920.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 15/01/2019 | 3600.00 | 21149391000180 | ADELSON MARINHO DA SILVA SEGURANÇA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA VIGILANCIA E SEGURANCA OSTENCIVA, DURANTE AS FESTIVIDAEDS DA RTADICONAL FESTA DE SANTOS REIS, RALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 15/01/2019 | 1800.00 | 00005044808474 | PAULA THAISA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ACESSORIA COMPLETA DE EVENTO E CERIMONIAL NA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS, REALIZADO NESTE MUINICIPIO, NO DIA 11/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 15/01/2019 | 4000.00 | 25935435000159 | GILBERTO ANTONIO DOS SANTOS 70181999480 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE PARQUES DE DIVERSOES, DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS, RELAIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 16/01/2019 | 8000.00 | 29049815000147 | LEONARDO NOBREGA BESERRA 06507520403 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENACAO MUSICAL COM A BANDA DE FORRO DUAS AMIGAS, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 16/01/2019 | 690.00 | 00002415317489 | GILMAR BECKE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE 70 MESAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 E 270 CADEIRAS PLASTICAS, PELO VALOR UNITARIO DE R$ 1,00, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FSTA DE SANTOS REIS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 16/01/2019 | 1661.98 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 17/01/2019 | 430.48 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 18/01/2019 | 1600.00 | 00005821883423 | ALYSSON PEREIRA DE LUCENA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO, DE APROXIDAMAMENTE 800 METROS LINEARES NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA EMBASAMENTO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 18/01/2019 | 360.00 | 00003621768416 | JOSE AILTON CORDEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE ARBITRAGEM DOS JOGOS REALIZADOS PELO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, NAS CATEGORIAS JUVENIL E PRINCIPAL, DURANTE OS DIAS 05, 06 E 11 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 18/01/2019 | 322.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 18/01/2019 | 400.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 18/01/2019 | 1343.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, SORBRE 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 18/01/2019 | 3481.05 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 17/200 PARCELA DO MUNICIPIO DE MARCACAO AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIO (PERT) DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA (LEI 13.485 DE 02/10/2017) MP N. 778/2017,JUNTO A RECE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 18/01/2019 | 4056.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 21/01/2019 | 3078.18 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | INPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RFB/PREV, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 22/01/2019 | 927.35 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 22/01/2019 | 510.66 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QIE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 22/01/2019 | 3640.37 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO IBAMA, REFERENTE AO DEBITO N. 4624340 - AUTO DE INFRACAO AI 738759/D E PROCESSO N. 020016.001136/2012-35, RELATIVO A PARCELA 21/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 22/01/2019 | 106.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, SORBRE 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA COTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 22/01/2019 | 535.98 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE A ENVIO DE DCTF, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 22/01/2019 | 1186.39 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 22/01/2019 | 5320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO E NO JORNAL A UNIAO DO ESTADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 22/01/2019 | 5000.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTECAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, VEICULO ONIBUS DE P | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 22/01/2019 | 4790.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTECAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, VEICULO ONIBUS DE P | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 22/01/2019 | 5225.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTECAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, VEICULO ONIBUS DE P | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 22/01/2019 | 850.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO, A SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MAN DAS ATIV DO PROG D AGENTES COMUN DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 22/01/2019 | 1520.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OGE 8787, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MAN DAS ATIV DO PROG D AGENTES COMUN DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 22/01/2019 | 1520.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTECAO CORRETIVA DE VEICULOS DE PLACA OGE 8787. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MAN DAS ATIV DO PROG D AGENTES COMUN DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 22/01/2019 | 1508.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTECAO CORRETIVA DE VEICULOS DE PLACA OGE 9855. VINCULADO AS ATIVIDADS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 22/01/2019 | 1406.07 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SEGURO AUTOMOTIVO, DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUND MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 22/01/2019 | 36.85 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS, NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MAN DAS ATIV DO PROG D AGENTES COMUN DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 23/01/2019 | 480.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIUVULGACAO DA MATRICULA E REMATRICULA PARA OS SERVICOS EM SAUDE DA ACADEMIA DA UNIADE MAIA AUXILIADORA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 23/01/2019 | 2900.00 | 21184051000190 | OS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QGL 7053, DESTINADO A FICAR A DESPOSICAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 24/01/2019 | 126.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CIDADANIA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 24/01/2019 | 2600.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE VIAGENS RELAIZADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MAN DAS ATIV DO PROG D AGENTES COMUN DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 25/01/2019 | 4401.68 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 25/01/2019 | 5019.48 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE BANNERS EM LONA COM CRIACAO, ARTE E MONTAGEM, DESTINADO A DIVULGACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 25/01/2019 | 240.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL FEMININO, REALIZADO NO DIA 02/12/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 28/01/2019 | 1200.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE SHOW CATOLICO, REALIZADO NO DIA 08/12/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 28/01/2019 | 7000.00 | 00009860913404 | GILBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DURANTE APRESENTACAO MUSICAL COM A BANDA GIL BALA, O REI DO BATIDAO, EM SHOW REALIZADO NO DIA 03/01/2019, NA PRACA ALDEA COQUEIRINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 28/01/2019 | 820.00 | 28428797000141 | JULIANA LIMA DOS SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 28/01/2019 | 780.00 | 28428797000141 | JULIANA LIMA DOS SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 28/01/2019 | 2002.05 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, DA ALDEIA DE JACARE DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 28/01/2019 | 2538.80 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MAN DAS ATIV DO PROG D AGENTES COMUN DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 28/01/2019 | 1919.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA CAPACITACAO DIRECIONADO AO TRATAMENTO DA SIFILIS, PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, DURANTE OS TURNOS DA MANHA E TARDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 28/01/2019 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 28/01/2019 | 331.10 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MAN DAS ATIV DO PROG D AGENTES COMUN DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 28/01/2019 | 960.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIUVULGACAO DAS AULAS DE DANCA OFERTADAS NOS SERVICOS EM SAUDE DA ACADEMIA, PROMOVENDO ACAO E PROMOCAO AO GRUPO DE OBESOS E CONTINUIDADE DA DIVULGACAO DAS MATRICULAS E REMATRICULAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 28/01/2019 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 28/01/2019 | 360.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE PAGAMENTO DO IPTU, 2018, REALIZADO NO DIA 03/12/2018, EQUIVALENTE A 6HORAS DE DEIVULGACAO, CONFOEM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 28/01/2019 | 30.54 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 28/01/2019 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 28/01/2019 | 3809.50 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO NAS EMIEF INDIO JOSE GOMES, LOCALIZADO NA ALDEIA LAGOA GRANDE, EMIEF IRACEMA SOARES DE FRIAS LOCALIZADO NA ALDEIA YBYKUARA E EMIEF T | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 29/01/2019 | 20.36 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 29/01/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N FEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 29/01/2019 | 20.36 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 29/01/2019 | 600.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DA CAMPANHA DE CADASTRAMENTO DOS BENEFICIOS DA PRESTACAO DE CONTINUADA - BPC IDOSOS E DE PESSOAS COM DEFICIENCIA, REALIZADO NOS DIAS 04 E 05/12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 29/01/2019 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 29/01/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20415-3 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 21413-2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 30/01/2019 | 5322.67 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 30/01/2019 | 6671.32 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 30/01/2019 | 4294.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL/PCF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 30/01/2019 | 3100.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 30/01/2019 | 2600.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL - CRAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 30/01/2019 | 4175.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 30/01/2019 | 2198.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 30/01/2019 | 6493.35 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 30/01/2019 | 631.40 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 30/01/2019 | 97.72 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9. RELATIVO AO PAGAMENTO FOLHA DOS SERVIDORES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MAN DAS ATIV DO PROG D AGENTES COMUN DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 30/01/2019 | 17807.15 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 30/01/2019 | 17646.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 30/01/2019 | 51801.67 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 30/01/2019 | 998.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 30/01/2019 | 3992.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 30/01/2019 | 8376.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUINICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 30/01/2019 | 7843.09 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUINICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 30/01/2019 | 6590.37 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 30/01/2019 | 29822.59 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 30/01/2019 | 9770.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 30/01/2019 | 30.54 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 30/01/2019 | 15.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N FPM. PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 30/01/2019 | 3687.86 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, SORBRE 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 30/01/2019 | 1730.67 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS/ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 30/01/2019 | 18148.25 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 30/01/2019 | 5798.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO/ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 30/01/2019 | 3256.06 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 30/01/2019 | 2994.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 30/01/2019 | 8472.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 30/01/2019 | 720.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS, VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO, AVISO DE LICITACOES E ENTRE OUTROS AVISOS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 30/01/2019 | 328780.93 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MEGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 30/01/2019 | 1149.40 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MEGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 30/01/2019 | 105576.11 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 30/01/2019 | 5988.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 30/01/2019 | 49410.24 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 30/01/2019 | 933.61 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MEGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 30/01/2019 | 13880.83 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 30/01/2019 | 15376.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 30/01/2019 | 49141.87 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 30/01/2019 | 9434.80 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATATOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 30/01/2019 | 15460.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 30/01/2019 | 8127.61 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAO, TURISMO E EVENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 30/01/2019 | 24000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 30/01/2019 | 1898.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 30/01/2019 | 8360.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 30/01/2019 | 4280.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 30/01/2019 | 6876.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 30/01/2019 | 998.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 30/01/2019 | 1996.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 31/01/2019 | 21984.46 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 31/01/2019 | 52754.27 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 31/01/2019 | 2600.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DETETIZACAO DE 13 (TREZE) PREDIOS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 31/01/2019 | 1620.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352018 | 2000200 | 31/01/2019 | 36000.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AO RH, GERAÇÃO DO SAGRES TCE - PB, DE PESSOAL COMO TAMBÉM ATUALIZAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO PARA O PORTAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 31/01/2019 | 44051.12 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 31/01/2019 | 3257.63 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 31/01/2019 | 13200.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE/PB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO, PAREC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 31/01/2019 | 1300.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO - PB, NA ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO NO SISTEMA CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 31/01/2019 | 6546.77 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 31/01/2019 | 3043.92 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MAN DAS ATIV DO PROG D AGENTES COMUN DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 31/01/2019 | 4060.48 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 31/01/2019 | 926.50 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 31/01/2019 | 15370.49 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 31/01/2019 | 549.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ENVIO DE GFIP DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE | TETO FINANCEIRO MAC HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 31/01/2019 | 7420.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, CONFORME PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DESENVOLVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 31/01/2019 | 1270.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO E DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 31/01/2019 | 906.24 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 31/01/2019 | 820.09 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 01/02/2019 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 01/02/2019 | 1.92 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 18619-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20421-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 01/02/2019 | 1966.50 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SREVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 01/02/2019 | 524.38 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA, DA COLUNA LOMBAR, NO PACIENTE AUGUSTO C T JR, REALIZADO EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME LAUDO E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 01/02/2019 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9. RELATIVO AO PAGAMENTO FOLHA DOS SERVIDORES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 01/02/2019 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO DE N 0012/2018, COM OBEJETO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTECAO DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 01/02/2019 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 01/02/2019 | 400.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 01/02/2019 | 960.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS, VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO, AVISO DE LICITACOES E ENTRE OUTROS AVISOS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 01/02/2019 | 4100.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS E ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - RGPS, TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 01/02/2019 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 01/02/2019 | 2990.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS DE 2019, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 01/02/2019 | 3080.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS DE 2019, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 01/02/2019 | 4800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA COMUNITARIA DA PRACA DO CAVALO E DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 01/02/2019 | 7480.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS TENDAS 5X5, DESTINADOS AS ATIVIDADES PROVIDAS POR ESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 04/02/2019 | 3.03 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 04/02/2019 | 3.03 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46435-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 05/02/2019 | 681.62 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QIE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 05/02/2019 | 1273.63 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO TRANSPORTE RODOVIARIO AUTONIMO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 05/02/2019 | 915.05 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO TRANSPORTE RODOVIARIO AUTONIMO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 05/02/2019 | 714.56 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO TRANSPORTE RODOVIARIO AUTONIMO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 05/02/2019 | 752.89 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO TRANSPORTE RODOVIARIO AUTONIMO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 07/02/2019 | 3000.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA E COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 07/02/2019 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 07/02/2019 | 1880.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS PARCIAL E FINAL, DOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E O FNDE, RELATIVO AO MES D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 07/02/2019 | 1600.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMNPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE | TETO FINANCEIRO MAC HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 07/02/2019 | 170.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES, PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 07/02/2019 | 1700.00 | 30613902000164 | CONSER ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PALESTRAS MINISTRADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR E PREPARAR PARA DIAGNOSTICOS, TRATAMENTO E CURA DA SIFILIS CONGENITAE NAO CONGENITA, CON | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 07/02/2019 | 140.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA 01094697478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE TONNERS TN 1060, PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 07/02/2019 | 8640.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS SERRADA E PRANCHA MISTA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PAVILHAO DA ALDEIA CAMURUPIM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172018 | 2000239 | 08/02/2019 | 45000.00 | 22483363000168 | PLR SHOWS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATACAO DO ARTISTA PEDRINHO PEGACAO E BANDA, PARA APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 11/01/2019, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 08/02/2019 | 2700.00 | 30613902000164 | CONSER ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE MATERIAIS PARA EXAMES DE SANGUE, DUAS VEZES POR SEMANA, PARA ANALISES CLINICOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 08/02/2019 | 998.00 | 27112899000190 | EDUARDO COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, NA IMPLANTACAO E PREPARACAO NA PARTE PRATICA EM CASOS DE REACAO ANAFILATICA DA SIFILIS, CONGENITA E NAO CONGENETA, ONDE O PROFISSIONAIS FORAM TREINADOS PAR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 08/02/2019 | 300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA, DESTINADOAS AS ATIVIADADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 08/02/2019 | 300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA, DESTINADOAS AS ATIVIADADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 08/02/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 08/02/2019 | 420.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA 01094697478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNERS HP 85A, PARA AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 08/02/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CDASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS, JUNTO A CAIXA ECO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 08/02/2019 | 16703.49 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 08/02/2019 | 6877.28 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | INPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RFB/PREV PARC60, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 08/02/2019 | 6402.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, SORBRE 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 11/02/2019 | 305.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 11/02/2019 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA DELEGACIA DE POLICIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 11/02/2019 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA DELEGACIA DE POLICIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 11/02/2019 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 11/02/2019 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 11/02/2019 | 400.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA CASA DA CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 11/02/2019 | 400.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA CASA DA CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 11/02/2019 | 5000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO E NO JORNAL A UNIAO DO ESTADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 11/02/2019 | 81.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 11/02/2019 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 11/02/2019 | 4100.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS E CONSULTORIA TRIBUTARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 11/02/2019 | 720.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO PUBLICITARIA DE MATERIAIS DE INTERESSE PUBLICO DESTA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 11/02/2019 | 95.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 11/02/2019 | 89.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 11/02/2019 | 19.96 | 02558157000162 | VIVO PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 11/02/2019 | 7.35 | 40432544000147 | CLARO SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 11/02/2019 | 104.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 11/02/2019 | 79.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 11/02/2019 | 700.00 | 00005811602405 | GETULIO COSTA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE UM PROFISSIONAL TECNICO ESPECIALIZADO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM ELABORACAO DE PLANILHAS DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, PECAS, PENEUS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 11/02/2019 | 700.00 | 00005811602405 | GETULIO COSTA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE UM PROFISSIONAL TECNICO ESPECIALIZADO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM ELABORACAO DE PLANILHAS DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, PECAS, PENEUS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 11/02/2019 | 500.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFC 3929/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECREARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 11/02/2019 | 2700.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFN 7216, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE JANEURO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 11/02/2019 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SEVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 11/02/2019 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLE?O ANGELO SOARES DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIUCOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 11/02/2019 | 833.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE REUNIOES PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ANDAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 11/02/2019 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 11/02/2019 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 11/02/2019 | 92.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXA DE TELEFONIA FIXA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 11/02/2019 | 2790.63 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 11/02/2019 | 38625.94 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 11/02/2019 | 1307.20 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 11/02/2019 | 85674.22 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 11/02/2019 | 425.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPOIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 11/02/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE TAXA DE TELEFONIA FIXA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 11/02/2019 | 720.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIUVULGACAO DAS AULAS DE DANCA OFERTADAS NOS SERVICOS EM SAUDE DA ACADEMIA, PROMOVENDO ACAO E PROMOCAO AO GRUPO DE OBESOS E CONTINUIDADE DA DIVULGACAO DAS MATRICULAS E REMATRICULAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 11/02/2019 | 850.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO, A SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 11/02/2019 | 2600.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE VIAGENS RELAIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 11/02/2019 | 2500.00 | 22480583000138 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFK 4870, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUINICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 11/02/2019 | 1580.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E REGULACAO DOS SISTEMAS DA SAUDE, CNES, SIA, FPO, SISAB, INCLUINDO CAPACITACAO PROFISSIONAL DOS SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, E IMPLEMENTACAO E ACOMPAN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 11/02/2019 | 91.62 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 11/02/2019 | 200.00 | 00007075986481 | REJANE VIEIRA LUCENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A MORADIA DA BENEFICIARIA DAIANE A SILVA DOMINGUES, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 11/02/2019 | 200.00 | 00007075986481 | REJANE VIEIRA LUCENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A MORADIA DA BENEFICIARIA DAIANE A SILVA DOMINGUES, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 11/02/2019 | 2.68 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N18619-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 11/02/2019 | 2427.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NETA DATA, REFERENTE A AQUISCAO DE QUENTINHAS COM REFRIGERANTES DESTINADOS AO PESSOAL DE MONTAGEM E DESMOTAGEM DE SOM E PALCO, EQUIPE ORGANIZADORA DE EVENTO, ARTISTAS MUSICAIS, E OUTRAS PESSOAS RESPONSAVEIS PELA ORGANIZACAO DAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 11/02/2019 | 4500.00 | 00009894364462 | BENEVAL ANDRADE ROSAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI 0567, TIPO JEEP DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 11/02/2019 | 2965.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NETA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 11/02/2019 | 1000.00 | 00003269160402 | SANDRO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NETA DATA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA A CARAVANA EM NOME DO CACIQUE GERAL DOS POVOS INDIGINAS POTIGUARAS, EM ATENDIMENTO A COORDENACAO EXECUTIVA DA APIB - ARTICULACAO DOS POVOS IDIGINAS DO BRASIL, VISANDO A PARTICIPACAO DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 11/02/2019 | 1000.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DA EMATER E DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 11/02/2019 | 1000.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DA EMATER E DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 11/02/2019 | 83.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMBRANCA DE TELEFONIA FIXA, DE PRDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 11/02/2019 | 3000.00 | 00038730367700 | JOAO DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 11/02/2019 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTE EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 11/02/2019 | 2500.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSE LINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FEIRANTES DAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, PARA A FEIRA LEIVRE, DURANTE OS DIAS DE DOMINGO, DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 11/02/2019 | 2300.00 | 00007513388423 | JOAO CORREIA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFZ 1338, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 11/02/2019 | 2600.00 | 22480583000138 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPT 4433, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 11/02/2019 | 642.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE RESPONSAVEL PELA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DAS ALDEIAS COQUEINHO, TRAMATIA, CAMURUPIM, CAIEIRA E VAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 11/02/2019 | 336.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE RESPONSAVEL PELA RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE ACESSO AS ALDEIAS COQUEINHO, TRAMATIA, CAMURUPIM E VAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 11/02/2019 | 0.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMBRANCA DE TELEFONIA FIXA, DE PRDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO NE 266. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 12/02/2019 | 170.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE QUENTINHAS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13/12/2018 A 02/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 12/02/2019 | 467.99 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 12/02/2019 | 490.86 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRAMENTO UNICO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 12/02/2019 | 240.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 12/02/2019 | 240.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, GESTAO DO SUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 12/02/2019 | 690.44 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 12/02/2019 | 1650.66 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 12/02/2019 | 4100.32 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 12/02/2019 | 1300.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312018 | 2000306 | 12/02/2019 | 6063.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 2000307 | 12/02/2019 | 7170.02 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 2000308 | 12/02/2019 | 5593.72 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282018 | 2000309 | 12/02/2019 | 4966.25 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312018 | 2000310 | 12/02/2019 | 7312.40 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 12/02/2019 | 240.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDAED BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA AUXILIADORA E SEVERINA OLVEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 12/02/2019 | 20.36 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000303 | 12/02/2019 | 228912.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE), EM ATENDIMENTO ÀS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS, DISTRITO FEDE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 12/02/2019 | 2950.46 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 12/02/2019 | 1502.05 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 12/02/2019 | 2900.00 | 21184051000190 | OS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QGL 7053, DESTINADO A FICAR A DESPOSICAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 12/02/2019 | 80.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 13/02/2019 | 350.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DESTA SECRETARIA MUNICIPALM E DIVERSOS OUTROS SETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 13/02/2019 | 150.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 13/02/2019 | 1215.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE QUENTINHAS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, QUE PARTICIPARAM DA IMPLANTACAO E CAPACITACAO DO TRTAMENTO PARA A SIFILIS, NO DIA 17/01/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 2000327 | 13/02/2019 | 3108.50 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 13/02/2019 | 12390.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DE PLACA QFU 0824, APOS COLISAO SEM VITIMAS FATAIS, COM REPOSICAO DE PECAS, VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUND | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 13/02/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM UM CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE ANTONIO MENEZES DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 13/02/2019 | 1200.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 13/02/2019 | 500.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 13/02/2019 | 400.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 13/02/2019 | 400.00 | 00039525627420 | EDINALVA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 13/02/2019 | 400.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 13/02/2019 | 1200.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 13/02/2019 | 1300.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 13/02/2019 | 20.36 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20412-9 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20415-3 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 13/02/2019 | 20.36 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 22078-7 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 13/02/2019 | 3464.60 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO,CALCAS, BONES E CAMISAS,DESTINADOS AOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 13/02/2019 | 9600.00 | 27480778000100 | J.W.R.S CONSTRU??ES E LOCA??ES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE RETOESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE 64 (SESSENTA E QUATRO) HOAS, EM SERVICOS NAS ALDEIAS DE TRAMATAIA, COQUEIRINHOP, MARCACAO E ESTIVA VELHA, DURANTE O MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 14/02/2019 | 600.00 | 00040065375734 | EVERALDO CORREIA DA SILVA - 400.653.757-34 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 14/02/2019 | 400.00 | 00005514524477 | ANA CRISTINA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA. REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADOS AS INSTALACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 14/02/2019 | 2000.00 | 00006335319446 | MARILIA ANDRADE DE BRITO FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA. REFERENTE A LOCACAO DE VAICULO DE PLACA OGC 7395, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 14/02/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20415-3 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 14/02/2019 | 50.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20421-8 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 14/02/2019 | 200.00 | 00001252826486 | FABIANA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA. REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADOS A ATENDER O SR DJALMA FELINTO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM EXTREMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDO E DOCUMENTOS EM ANEXO, E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 2000346 | 14/02/2019 | 3108.50 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 14/02/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 14/02/2019 | 480.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS, VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO, AVISO DE LICITACOES E ENTRE OUTROS AVISOS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 14/02/2019 | 30.54 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 15/02/2019 | 20.36 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 19/02/2019 | 510.15 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE A ENVIO DE DCTF, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 19/02/2019 | 207.06 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE A ENVIO DE DCTF, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 19/02/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 19/02/2019 | 3500.00 | 19065543000115 | NORMELIA VASCONCELOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES E REFRIGERANTES, DESTINADOS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE SERVICOS REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 19/02/2019 | 43.35 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS, NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 19/02/2019 | 9000.00 | 05504160000191 | O E L VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DESTINADO A REMOCAO E ADEQUACAO DOS RESIODOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 45 HORAS TRABALHADAS, CONFORME CONTRATO DE N 059/2018 E DISPENSA LICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 20/02/2019 | 540.00 | 28428797000141 | JULIANA LIMA DOS SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 20/02/2019 | 1800.00 | 28428797000141 | JULIANA LIMA DOS SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 20/02/2019 | 20812.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 2000381 | 20/02/2019 | 3768.65 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 2000382 | 20/02/2019 | 2952.50 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, QUANDO EM CONSTRUCAO DA PRACA DA ALDEIA TRAMATAIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 2000383 | 20/02/2019 | 4024.95 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 20/02/2019 | 2100.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS, REALIZADO NO DIA 07 AO DIA 11/01/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 20/02/2019 | 840.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL COM AS CATEGORIAS JUVENIL E TITULAR, REALIZADO NO DIA 11/01/2019, COMO TAMBEM DA DIVULGACAO DO CONCURSO DE URSO NOS DIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 20/02/2019 | 618.41 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, SORBRE 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 20/02/2019 | 40.72 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 20/02/2019 | 3481.05 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 18/200 PARCELA DO MUNICIPIO DE MARCACAO AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIO (PERT) DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA (LEI 13.485 DE 02/10/2017) MP N. 778/2017,JUNTO A RECE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 20/02/2019 | 1920.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA NEST DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DA ANERTURA DAS MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2019, NOS DIAS 28/01 ATE 06/02/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 20/02/2019 | 20418.81 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 20/02/2019 | 8733.46 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 2000384 | 20/02/2019 | 20885.90 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO NAS EMIEF INDIO JOSE GOMES, LOCALIZADO NA ALDEIA LAGOA GRANDE, EMIEF IRACEMA SOARES DE FRIAS LOCALIZADO NA ALDEIA YBYKUARA E EMIEF T | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MAN DAS ATIV DO PROG D AGENTES COMUN DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 20/02/2019 | 3926.21 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES EDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 20/02/2019 | 1097.80 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 20/02/2019 | 9239.33 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 20/02/2019 | 1270.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO E DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 20/02/2019 | 1951.64 | 09122571000173 | ISAAC DIOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 20/02/2019 | 4500.00 | 19065543000115 | NORMELIA VASCONCELOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISOCA DE REFEICOES E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS, PACIENTES E ACOMPANHANTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, QUANDO EM REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 2000380 | 20/02/2019 | 2923.40 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 20/02/2019 | 944.68 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 20/02/2019 | 483.56 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 20/02/2019 | 1254.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 20/02/2019 | 918.50 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 21/02/2019 | 104.12 | 09154915000126 | SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFEREBTE A NOTIFICACAO POR IMPOSICAO DE PENALIDADE POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO, AO VEICULO DE PLCA QSB 3795, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORMA ATUACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 21/02/2019 | 0.04 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 2000386 | 21/02/2019 | 15231.10 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO NAS EMIEF INDIO JOSE GOMES, LOCALIZADO NA ALDEIA LAGOA GRANDE, EMIEF IRACEMA SOARES DE FRIAS LOCALIZADO NA ALDEIA YBYKUARA E EMIEF T | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 22/02/2019 | 5389.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 22/02/2019 | 20.36 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 22/02/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46229-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 22/02/2019 | 104.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, SORBRE 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA COTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 22/02/2019 | 367.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 25/02/2019 | 2100.73 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFEREBTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ACAO FOLIA 2019, PROMOVIDA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO, CAMPANHA VOLTADA A PREVENSAO DA EXPLORACAO S | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 25/02/2019 | 1200.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS, VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO, AVISO DE LICITACOES E ENTRE OUTROS AVISOS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 2000395 | 25/02/2019 | 48915.18 | 28099674000104 | CFR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI -EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A A CONSTRUÇÕES DE REFEITÓRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO BÁSICO MARECHAL RONDON (TRAMATAIA) E TEODOLINO SOARES (CAMURUPIM) E PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO E ANFITEATRO DA ESCOLA MUNICIPA | 00032019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 18792-5 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20835-3 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 26/02/2019 | 10.14 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 26/02/2019 | 5400.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE GRUPO GERADOR, DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADAS NAS ALDEIAS DE COQUEIRINHO, CAMURUPIM E TRAMATAIA, BEM COMO NO CENTRO DESTA CIDADE, A REALIZAR-SE NOS DIAS 02 A 06/03/2019, N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 26/02/2019 | 11940.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE TACLADO COBERTO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADAS NAS ALDEIAS DE COQUEIRINHO, CAMURUPIM E TRAMATAIA, BEM COMO NO CENTRO DESTA CIDADE, A REALIZAR-SE NOS DIAS 02 A 06/03/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 26/02/2019 | 13000.00 | 04324005000120 | MARIA DAS GRACAS VIANA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATACAO DE ARTISTA MUSICAL COM A BANDA FORRO PEGADO SACANA, PARA APRESENTACAO DURANTE AS FESTIIDADES CARNAVALESCAS, DO DIA 04/03/2019, A REALIZAR-SE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 26/02/2019 | 12540.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADAS NAS ALDEIAS DE COQUEIRINHO, CAMURUPIM E TRAMATAIA, BEM COMO NO CENTRO DESTA CIDADE, A REALIZAR-SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2000410 | 27/02/2019 | 11783.49 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2000411 | 27/02/2019 | 4609.86 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2000412 | 27/02/2019 | 9894.65 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2000413 | 27/02/2019 | 5473.57 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2000403 | 27/02/2019 | 1184.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2000404 | 27/02/2019 | 738.68 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2000405 | 27/02/2019 | 802.15 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2000406 | 27/02/2019 | 885.82 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÉRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2000407 | 27/02/2019 | 3064.53 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0043/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÉRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2000408 | 27/02/2019 | 11203.56 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0043/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÉRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2000409 | 27/02/2019 | 6540.71 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0043/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 28/02/2019 | 25298.64 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 28/02/2019 | 135172.81 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 28/02/2019 | 19691.61 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MEGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 28/02/2019 | 260545.18 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 28/02/2019 | 1198.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MEGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 28/02/2019 | 21447.91 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 28/02/2019 | 9017.65 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 28/02/2019 | 7770.15 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 2000475 | 28/02/2019 | 33250.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE 175 (CENTO E CETENTA E CINCO) CONNJUNTO ALUNO AMANHO 4 (MODELO 1 – MDF/MDP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE N 002/2019 E CONT | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 2000476 | 28/02/2019 | 3920.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE 14 (QUATORZE) CONNJUNTO PROFESSOR/CJP-01, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE N 002/2019 E CONTRATO N 0012/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 28/02/2019 | 1620.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 28/02/2019 | 5798.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 28/02/2019 | 8472.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 28/02/2019 | 4131.33 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 28/02/2019 | 4594.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 28/02/2019 | 3648.53 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO IBAMA, REFERENTE AO DEBITO N. 4624340 - AUTO DE INFRACAO AI 738759/D E PROCESSO N. 020016.001136/2012-35, RELATIVO A PARCELA 22/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 28/02/2019 | 61.08 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46229-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 28/02/2019 | 2208.03 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, SORBRE 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA COTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 28/02/2019 | 1298.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 28/02/2019 | 16348.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FINANCAS DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 28/02/2019 | 3093.34 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | INPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RFB/PREV, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 28/02/2019 | 930.77 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO, DE RESPONSABILIDAED DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 28/02/2019 | 4326.10 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO, DE RESPONSABILIDAED DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 28/02/2019 | 1300.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO NO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO - PB, NA ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO NO SISTEMA CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20421-8 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 21413-2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 28/02/2019 | 5410.71 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 28/02/2019 | 4258.36 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL/PCF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 28/02/2019 | 5156.36 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 28/02/2019 | 3100.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 28/02/2019 | 2600.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, VNCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 28/02/2019 | 4990.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 28/02/2019 | 6410.96 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 28/02/2019 | 9491.79 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 28/02/2019 | 258.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9. RELATIVO A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 28/02/2019 | 1270.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO E DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVERIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES EDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 28/02/2019 | 4324.67 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES EDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 28/02/2019 | 2994.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MAN DAS ATIV DO PROG D AGENTES COMUN DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 28/02/2019 | 17440.80 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 28/02/2019 | 8451.70 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 28/02/2019 | 33972.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 28/02/2019 | 6888.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUINICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 28/02/2019 | 8376.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 28/02/2019 | 51284.51 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 28/02/2019 | 12646.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 28/02/2019 | 9770.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 28/02/2019 | 552.33 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ENVIO DE GFIP, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 28/02/2019 | 46381.45 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 28/02/2019 | 16216.43 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 28/02/2019 | 16278.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SERCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 28/02/2019 | 1170.00 | 00004343914410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS - 043.439.144-10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL COM A BANDA EDSON FARRADAO, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, A REALIZAR NA ALDEIA CAMURUPIM, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 04/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 28/02/2019 | 5140.00 | 00010701407409 | JOSE CARLOS RIBEIRO DE LUCENA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL COM A BANDA FORRO NO CAMAROTE, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, A REALIZAR NA ALDEIA CAMURUPIM, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 04/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 28/02/2019 | 2350.00 | 00003264639416 | GILSON BARBOSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL COM A BANDA RAINHAS DO BATIDAO, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, A REALIZAR NA ALDEIA COQUEIRINHO, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 03/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 28/02/2019 | 9470.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAO, TURISMO E EVENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 28/02/2019 | 24000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 28/02/2019 | 1898.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 28/02/2019 | 8716.43 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 28/02/2019 | 895.40 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO TOFEUS, MEDALHAS E BRINDES, PARA PREMIACAO DOS VENCEDORES DO TRADICIONAL TORNEIO DE VOLEI DE PRAIA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 28/02/2019 | 4280.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 28/02/2019 | 6876.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 28/02/2019 | 998.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 28/02/2019 | 2196.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DAS ATIV DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 01/03/2019 | 2250.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIACAO AS EQUIPES E PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEI DE PRAIA, II DESAFIO REIS DA PRAIA 2019, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME REGULAMENTO GERAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | ADQUIRIR VEÍCULO/AMBULÂNCIA PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000032019 | 2000479 | 01/03/2019 | 84000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT FIORINO, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | ADQUIRIR VEÍCULO/AMBULÂNCIA PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000032019 | 2000483 | 01/03/2019 | 84000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT FIORINO, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE | TETO FINANCEIRO MAC HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000484 | 01/03/2019 | 7420.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, CONFORME PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DESENVOLVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2000490 | 01/03/2019 | 2105.81 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. VEICULOS DE PLACAS: OGF 0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2000491 | 01/03/2019 | 1862.41 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. VEICULOS DE PLACAS: OGF 0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2000492 | 01/03/2019 | 5721.23 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. VEICULOS DE PLACAS: OGF 0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20421-8 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 01/03/2019 | 1250.00 | 20341367000186 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTIRA NO BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 01/03/2019 | 1250.00 | 20341367000186 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTIRA NO BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 01/03/2019 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 01/03/2019 | 8879.75 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE ENXOVAIS, DESTINADAS AS MAES GESTANTES, BENEFICIARIAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 01/03/2019 | 5.84 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46435-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 01/03/2019 | 6600.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE/PB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO, PAREC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 01/03/2019 | 6600.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE/PB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO, PAREC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 01/03/2019 | 9.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352018 | 2000482 | 01/03/2019 | 36000.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AO RH, GERAÇÃO DO SAGRES TCE - PB, DE PESSOAL COMO TAMBÉM ATUALIZAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO PARA O PORTAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 01/03/2019 | 1400.00 | 32043359000132 | CLAUDIA LARISSA BARBOSA DA COSTA 06562068452 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS E ADESIVAGEM DE UM CAMINHÃO BAU KIA BONGO K2500 DE PLACA QSE 6788, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 06/03/2019 | 3.03 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46229-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 07/03/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 07/03/2019 | 6800.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC 2992, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 07/03/2019 | 8200.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 9726, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 07/03/2019 | 2925.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA DO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE 9855, VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 07/03/2019 | 2100.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA DO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE 8787, VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 07/03/2019 | 1966.50 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, EM PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 08/03/2019 | 1580.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E REGULACAO DOS SISTEMAS DA SAUDE, CNES, SIA, FPO, SISAB, INCLUINDO CAPACITACAO PROFISSIONAL DOS SERVICOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, E IMPLEMENTACAO E ACOMP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 08/03/2019 | 1600.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMNPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 08/03/2019 | 2700.00 | 30613902000164 | CONSER ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS DE ANALISES CLINICOS, DE EXAMES ENCAMINHADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 08/03/2019 | 998.00 | 27112899000190 | EDUARDO COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, ONDE SAO OFERTADOS CURSOS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS UNIDADES BSICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 08/03/2019 | 29.23 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 08/03/2019 | 1336.69 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 08/03/2019 | 8350.17 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 08/03/2019 | 140.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA 01094697478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE TONNERS TN 1060, PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 08/03/2019 | 250.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA 01094697478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE TINTAS EPSON BLACK, DE IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CIRANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 08/03/2019 | 10410.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILAS, MESAS, ARQUIVOS, LONGARINAS, CADEIRAS FIXA, ARMARIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 08/03/2019 | 8001.47 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. FUNDEB 40% | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 08/03/2019 | 18859.23 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. FUNDEB 60% | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 08/03/2019 | 6078.70 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 08/03/2019 | 720.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, REALIZADO POR ESTA ADMINISTRACAO CORRESPONDENET A ATOS, NORMAS E OUTRAS PUBLICACOES NO PORTAL PBVALE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 08/03/2019 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLE?O ANGELO SOARES DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIUCOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 08/03/2019 | 3000.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA E COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 08/03/2019 | 56.53 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 08/03/2019 | 6909.65 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO/PARC60, DE RESPONSABILIDAED DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 08/03/2019 | 3795.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, SORBRE 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA COTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 08/03/2019 | 3.03 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46435-X | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 08/03/2019 | 4100.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA LOGISTICA DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NAS ALDEIAS DE TRAMATAIA, CAMURUPIM E COQUEIRINHO, DURANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 11/03/2019 | 4400.00 | 21149391000180 | ADELSON MARINHO DA SILVA SEGURANÇA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA VIGILANCIA E SEGURANCA OSTENCIVA, DURANTE AS FESTIVIDAEDS CARNAVALESCAS RALIZADO NESTE MUNICIPIO NAS ALDEIAS DE COQUEIRINHO, CAMURUPIM E TRAMATAIA, NO PERIODO DE 02 A 06/03/2019, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 11/03/2019 | 2041.43 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE AOS SERVICOS DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIO, QUE OCORRERA NO PERIODO DE 08 A 11/04/2019, NA CIDADE DE BRASILIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 11/03/2019 | 2300.00 | 00007513388423 | JOAO CORREIA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFZ 1338, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 11/03/2019 | 2600.00 | 22480583000138 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPT 4433, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 11/03/2019 | 50.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 11/03/2019 | 400.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERETE A DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, NO PORTAL NOTICIASDOVALEPB.COM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 11/03/2019 | 2700.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFN 7216, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 11/03/2019 | 5000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO E NO JORNAL A UNIAO DO ESTADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 11/03/2019 | 400.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 11/03/2019 | 600.00 | 00040065375734 | EVERALDO CORREIA DA SILVA - 400.653.757-34 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 11/03/2019 | 400.00 | 00005514524477 | ANA CRISTINA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA. REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADOS AS INSTALACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 11/03/2019 | 2000.00 | 00006335319446 | MARILIA ANDRADE DE BRITO FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA. REFERENTE A LOCACAO DE VAICULO DE PLACA OGC 7395, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 11/03/2019 | 400.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 11/03/2019 | 24.96 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 18619-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20412-9 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 11/03/2019 | 20.36 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20421-8 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 22078-7 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 11/03/2019 | 16255.10 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DAS EQUIPES DA ATENCAO BASICA E APOIO AOS PROFISSIONAIS EM SAUS DEMANDAS NO PROCESSO DE TRABALHO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 11/03/2019 | 16.09 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 11/03/2019 | 2500.00 | 22480583000138 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFK 4870, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUINICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 12/03/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE TAXA DE TELEFONIA FIXA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 12/03/2019 | 1080.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIUVULGACAO DAS AULAS DE DANCA OFERTADAS NOS SERVICOS EM SAUDE DA ACADEMIA, PROMOVENDO ACAO E PROMOCAO AO GRUPO DE OBESOS E CONTINUIDADE DA DIVULGACAO DAS MATRICULAS E REMATRICULAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 12/03/2019 | 850.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO, A SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 12/03/2019 | 927.27 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SEGURO AUTOMOTIVO, DO VEICULO DE PLACA QFU 0824, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUND MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 12/03/2019 | 1300.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE VIAGENS RELAIZADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 12/03/2019 | 340.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES, PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 12/03/2019 | 3662.60 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COFFE BREAK OFERECIDO AOS PALESTRANTES E AOS PARTICIPANTES DA CAPACITACAO DENTRO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 12/03/2019 | 5342.67 | 21497154000100 | ALBUQUERQUE SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO CARDIOLOGICO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 12/03/2019 | 500.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFC 3929/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECREARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 12/03/2019 | 30.54 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 12/03/2019 | 247.70 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA JUNTO AO SETOR DO FEPAMA, RELATIVO A LICENCA DE PAVIMENTACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 12/03/2019 | 96.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXA DE TELEFONIA FIXA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 12/03/2019 | 2070.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 12/03/2019 | 83.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMBRANCA DE TELEFONIA FIXA, DE PRDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 12/03/2019 | 3000.00 | 00038730367700 | JOAO DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 12/03/2019 | 100.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITRA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 12/03/2019 | 1000.00 | 00002415317489 | GILMAR BECKE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE 100 MESAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 E 400 CADEIRAS PLASTICAS, PELO VALOR UNITARIO DE R$ 1,00, DESTINADAS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NAS ALDEIAS DE COQUEIRINHO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÉRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 13/03/2019 | 3600.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282018 | 2000560 | 13/03/2019 | 9180.50 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312018 | 2000561 | 13/03/2019 | 3481.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312018 | 2000562 | 13/03/2019 | 4318.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 2000563 | 13/03/2019 | 10857.38 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 2000564 | 13/03/2019 | 7501.25 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 13/03/2019 | 180.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, GESTAO DO SUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 14/03/2019 | 350.00 | 00009432856402 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES FEST FOLIA 2019, REALIZADO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 14/03/2019 | 200.00 | 00007075986481 | REJANE VIEIRA LUCENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A MORADIA DA BENEFICIARIA DAIANE A SILVA DOMINGUES, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 14/03/2019 | 20.36 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 21413-2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 14/03/2019 | 340.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES, PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 14/03/2019 | 3662.60 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COFFE BREAK OFERECIDO AOS PALESTRANTES E AOS PARTICIPANTES DA CAPACITACAO DENTRO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 14/03/2019 | 61.08 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 14/03/2019 | 627.30 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO RENAULT CLIO DE PLACA MMT 8453/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO: ALDEIA SILVA E ALDEIA ESTIVA VELHA COM DESTINO A ALDEIA JACARE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 14/03/2019 | 1323.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GOL DE PLACA OFX 7724/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO: ALDEIA GRUPIUMA A ALDEIA ESTIVA VELHA, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOI | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 14/03/2019 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 14/03/2019 | 41478.16 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 14/03/2019 | 44549.25 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 201 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 14/03/2019 | 66498.84 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 14/03/2019 | 68536.98 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 14/03/2019 | 9742.71 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 14/03/2019 | 7537.89 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 14/03/2019 | 6143.49 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 14/03/2019 | 25868.06 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 14/03/2019 | 1517.80 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 14/03/2019 | 8126.82 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 14/03/2019 | 71.26 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 14/03/2019 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA DELEGACIA DE POLICIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 14/03/2019 | 400.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA CASA DA CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 14/03/2019 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 14/03/2019 | 360.00 | 00003621768416 | JOSE AILTON CORDEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE O TRADICIONAL TORNEIO DE VOLEI DE PRAIA, OS REIS DA PRAIA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 03/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 14/03/2019 | 4500.00 | 00009894364462 | BENEVAL ANDRADE ROSAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI 0567, TIPO JEEP DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 14/03/2019 | 1000.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DA EMATER E DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 14/03/2019 | 3780.00 | 14823746000100 | SERRALHARIA DE GIL PORTOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM PORTAO GALVANIZADO, DESTINADO AO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 14/03/2019 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 18/03/2019 | 100.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 18/03/2019 | 200.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DESTA SECRETARIA MUNICIPALM E DIVERSOS OUTROS SETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 18/03/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 18/03/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 18/03/2019 | 250.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 18/03/2019 | 400.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÉRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 18/03/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 18/03/2019 | 400.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 18/03/2019 | 900.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 18/03/2019 | 1100.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 18/03/2019 | 1000.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 18/03/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20421-8 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 19/03/2019 | 1190.36 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 2000610 | 19/03/2019 | 6665.06 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 19/03/2019 | 2950.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE QUENTINHAS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE FIRMACAO DOS PROFFESSORES, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 19/03/2019 | 17202.20 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 19/03/2019 | 19742.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 20/03/2019 | 2700.00 | 28428797000141 | JULIANA LIMA DOS SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 20/03/2019 | 250.00 | 28428797000141 | JULIANA LIMA DOS SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 20/03/2019 | 540.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO TORNEIO DE VOLEI DE PRAIA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 03/03/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 20/03/2019 | 2400.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 20/03/2019 | 3898.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 20/03/2019 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 20/03/2019 | 1425.00 | 11451337000131 | FRUTIACU COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU RIO TINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE POUPA DE FRUTA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 20/03/2019 | 30.54 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 20/03/2019 | 503.31 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, SORBRE 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA COTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 20/03/2019 | 3481.05 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 19/200 PARCELA DO MUNICIPIO DE MARCACAO AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIO (PERT) DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA (LEI 13.485 DE 02/10/2017) MP N. 778/2017,JUNTO A RECE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 20/03/2019 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 20/03/2019 | 9947.45 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES EDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 20/03/2019 | 1610.11 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MAN DAS ATIV DO PROG D AGENTES COMUN DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 20/03/2019 | 3836.98 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 20/03/2019 | 3358.08 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 20/03/2019 | 358.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 20/03/2019 | 283.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE QUENTINHAS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, QUE ATUARAM DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 20/03/2019 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 20/03/2019 | 1254.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 20/03/2019 | 1134.40 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 20/03/2019 | 944.68 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 22/03/2019 | 1200.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DA CAMPANHA DE CADASTRAMENTO DOS BENEFICIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - S | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20421-8 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 22/03/2019 | 600.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DA CAMPANHA DE CADASTRAMENTO DOS BENEFICIOS, DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 21413-2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 22/03/2019 | 2900.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE DUZENTAS CAMISAS DESTINADOS A REALIZACAO DO EVENTO PROMOCAO A SAUDE, RELAIZADO NO DIA DAS MULHERES, NESTE MUNICIPIO, ONDE OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA ATUARAM, EVENTO PROMOVIDO PELO FUN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 22/03/2019 | 2736.00 | 15476087000145 | YSNEIME HIBIS FIDELES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFAS DE ALUMINIO E FAIXAS PERSONALIZADAS, DESTINADOS A REALIZACAO DO EVENTO PROMOCAO A SAUDE, RELAIZADO NO DIA DAS MULHERES, NESTE MUNICIPIO, ONDE OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA ATUAR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 22/03/2019 | 700.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO, RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL, SEM COTRASTE, NO PACIENTE VANDO AZEVEDO DA SILVA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÉRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 22/03/2019 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENCIAMENTO/2018 DE VEICULO DE PLACA OGF 0190, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÉRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 22/03/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENCIAMENTO/2019 DE VEICULO DE PLACA NQC 2992, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÉRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 22/03/2019 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENCIAMENTO/2018 DE VEICULO DE PLACA OGB 3090, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÉRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 22/03/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENCIAMENTO/2019 DE VEICULO DE PLACA QFG 0863, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÉRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 22/03/2019 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENCIAMENTO/2018 DE VEICULO DE PLACA OGC 6299, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÉRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 22/03/2019 | 399.79 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENCIAMENTO/2018 DE VEICULO DE PLACA MOK 8882, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÉRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 22/03/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENCIAMENTO/2019 DE VEICULO DE PLACA NPX 5041, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÉRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 22/03/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENCIAMENTO/2019 DE VEICULO DE PLACA MOI 6514, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 22/03/2019 | 43088.47 | 00378257000181 | FNDE- FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS, RELATIVO AO CONVENIO DO PLANO DE ACAO ARTICULADA, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 22/03/2019 | 1642.36 | 00378257000181 | FNDE- FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS, RELATIVO AO CONVENIO DO PLANO DE ACAO ARTICULADA, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 22/03/2019 | 123321.00 | 00378257000181 | FNDE- FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS, RELATIVO AO CONVENIO DO PLANO DE ACAO ARTICULADA, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 22/03/2019 | 3150.00 | 14823746000100 | SERRALHARIA DE GIL PORTOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM PORTAO GALVANIZADO BUSO LONGO, DESTINADO AO PAVILHAO DA ALDEIA COMURUPIM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 2000652 | 25/03/2019 | 2599.75 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 2000653 | 25/03/2019 | 3125.80 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE A MANUTENCAO EM DIVERSOS SETORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÉRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 2000654 | 25/03/2019 | 2090.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOI 6514, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÉRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2000655 | 25/03/2019 | 6116.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTECAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, VEICULO ONIBUS DE P | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 2000656 | 25/03/2019 | 36532.90 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO NAS EMIEF INDIO JOSE GOMES, LOCALIZADO NA ALDEIA LAGOA GRANDE, EMIEF IRACEMA SOARES DE FRIAS LOCALIZADO NA ALDEIA YBYKUARA E EMIEF T | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 25/03/2019 | 134513.67 | 00378257000181 | FNDE- FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS, RELATIVO AO CONVENIO DO PLANO DE ACAO ARTICULADA, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 2000657 | 25/03/2019 | 5441.50 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2000658 | 25/03/2019 | 3987.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE 8787, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2000659 | 25/03/2019 | 2604.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE 9855, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 2000660 | 25/03/2019 | 2400.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA DO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE 9855, VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 2000661 | 25/03/2019 | 1040.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA DO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE 8787, VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022019 | 2000663 | 26/03/2019 | 5000.00 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS, MODELO SPLIT, DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 26/03/2019 | 197.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITACAO DE ATUACAO DE INFRACAO DE TRANSITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DO VEICULO DE PLACA QSB 3795, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 2000665 | 26/03/2019 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 26/03/2019 | 30.54 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 26/03/2019 | 101.72 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, SORBRE 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA COTA DO FEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 26/03/2019 | 3500.00 | 03581177000117 | INBRA INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NETA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE DEZ BANCO EM CONCRETO ARMADO EM GRANITO E DUAS MESAS DE CONCRETO EM GRANITO, DESTINADOS A PRACA DA ALDEIA TRAMATAIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2000670 | 27/03/2019 | 4770.98 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. VEICULO DE PLACA M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2000674 | 27/03/2019 | 6694.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. VEICULO DE PLACA M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 27/03/2019 | 1300.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO NO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO - PB, NA ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO NO SISTEMA CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÉRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2000671 | 27/03/2019 | 9889.35 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0043/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÉRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2000672 | 27/03/2019 | 7760.54 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0043/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÉRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2000673 | 27/03/2019 | 15040.66 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0043/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2000676 | 27/03/2019 | 2797.86 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. VEICULOS DE PLACAS: OGE 8 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2000677 | 27/03/2019 | 4492.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. VEICULOS DE PLACAS: OGE 8 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2000678 | 27/03/2019 | 3694.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. VEICULOS DE PLACAS: OGE 8 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 27/03/2019 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA ANGIOPLASTIA NO PACIENTE ANTONIO MENEZES DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. COMPLEMENTACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2000669 | 27/03/2019 | 909.12 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. VEICULO PLACA OGC 7395. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 27/03/2019 | 600.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DA CAMPANHA DE CADASTRAMENTO DOS BENEFICIOS, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 27/03/2019 | 466.00 | 00070858584433 | ALEF BATISTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS PORTOES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 27/03/2019 | 1050.00 | 00006097956436 | LUCINELIA SABINO DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA OFICINA DA BELEZA, MANICURE E PEDICURE, DESIGNER DE SOBRANCELHAS, AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE A REALIZACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. REALIZADO NESTE M | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 27/03/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 21413-2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 27/03/2019 | 20.36 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 22078-7 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 28/03/2019 | 24.52 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS, NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 29/03/2019 | 24000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 29/03/2019 | 2530.67 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 29/03/2019 | 9358.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 29/03/2019 | 2041.43 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE AOS SERVICOS DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIO, QUE OCORRERA NO PERIODO DE 08 A 11/04/2019, NA CIDADE DE BRASILIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2000799 | 29/03/2019 | 532.45 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2000800 | 29/03/2019 | 823.71 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2000801 | 29/03/2019 | 431.98 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 29/03/2019 | 9470.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAO, TURISMO E EVENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 29/03/2019 | 1262.00 | 15476087000145 | YSNEIME HIBIS FIDELES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 29/03/2019 | 5196.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 29/03/2019 | 407.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 02/02 A 07/03/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 29/03/2019 | 4280.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 29/03/2019 | 1815.50 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MAERIAL, DESTINADO A REALIZACAO DO TORNEIO DE VOLEI E DO TRADICIONAL CURSO DE URSO, REALZIADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 29/03/2019 | 192.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE,CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 29/03/2019 | 356.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE,CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 29/03/2019 | 2196.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 29/03/2019 | 998.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 29/03/2019 | 47174.53 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 29/03/2019 | 17258.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 29/03/2019 | 16278.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SERCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 29/03/2019 | 4650.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECU??O DE OBRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS, NA ELABORACAO DE PROJETOS GEOMETRICOS, ACESSIBILIDADE, DRENAGEM, ORÇAMENTO, ESPECIFICACOES, SINALIZACAO VIARIA DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 29/03/2019 | 3000.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE UM PROJETO ARQUITETOMICO, PARA REFORMA DA PRACA LOCALIZADA NA ALDEIA BREJINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 29/03/2019 | 156.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE QUENTINHAS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12/02 A 27/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 29/03/2019 | 156.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AO SETOR DE TRANSPORTE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2000796 | 29/03/2019 | 2266.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2000797 | 29/03/2019 | 1454.58 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2000798 | 29/03/2019 | 2683.64 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2000805 | 29/03/2019 | 4208.12 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 21413-2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 29/03/2019 | 3100.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 29/03/2019 | 3155.65 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, VNCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 29/03/2019 | 4294.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL/PCF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 29/03/2019 | 5300.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 29/03/2019 | 4990.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 29/03/2019 | 5344.34 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 29/03/2019 | 10868.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 29/03/2019 | 7831.87 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 29/03/2019 | 2080.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 29/03/2019 | 2000.00 | 00073956015487 | PAULO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 29/03/2019 | 722.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 29/03/2019 | 1250.00 | 20341367000186 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTIRA NO BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 29/03/2019 | 1606.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 29/03/2019 | 1020.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 29/03/2019 | 1045.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 29/03/2019 | 435.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 29/03/2019 | 1450.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 29/03/2019 | 1550.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZAO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 29/03/2019 | 1500.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 29/03/2019 | 850.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 29/03/2019 | 2350.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 29/03/2019 | 1015.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 29/03/2019 | 1690.00 | 15476087000145 | YSNEIME HIBIS FIDELES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFAS DE ALUMINIOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MULHERES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 29/03/2019 | 1046.00 | 15476087000145 | YSNEIME HIBIS FIDELES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFAS DE ALUMINIOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MULHERES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2000807 | 29/03/2019 | 168.82 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2000808 | 29/03/2019 | 681.96 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2000809 | 29/03/2019 | 995.54 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2000810 | 29/03/2019 | 819.34 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2000811 | 29/03/2019 | 831.37 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 29/03/2019 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 29/03/2019 | 242.19 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9. RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 29/03/2019 | 9970.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 29/03/2019 | 16546.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 29/03/2019 | 49862.83 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MAN DAS ATIV DO PROG D AGENTES COMUN DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 29/03/2019 | 27588.38 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 29/03/2019 | 8451.70 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 29/03/2019 | 13972.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 29/03/2019 | 7788.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUINICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 29/03/2019 | 8285.94 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SB, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES EDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 29/03/2019 | 7016.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES EDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 29/03/2019 | 2752.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 29/03/2019 | 998.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 29/03/2019 | 554.83 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10522/2002, DE DEBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 29/03/2019 | 1270.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO E DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE | TETO FINANCEIRO MAC HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000744 | 29/03/2019 | 7420.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, CONFORME PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DESENVOLVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 29/03/2019 | 3950.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADO NO DIA 27/03/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 29/03/2019 | 1420.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2000790 | 29/03/2019 | 3695.83 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2000791 | 29/03/2019 | 5548.27 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2000792 | 29/03/2019 | 6133.71 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 29/03/2019 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 29/03/2019 | 2871.09 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, EM PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 29/03/2019 | 132451.30 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 29/03/2019 | 14025.87 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 29/03/2019 | 61901.84 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MEGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 29/03/2019 | 261343.82 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 29/03/2019 | 27964.30 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 29/03/2019 | 29609.54 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 29/03/2019 | 11403.35 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 29/03/2019 | 998.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 2000748 | 29/03/2019 | 440.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 9726, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 2000749 | 29/03/2019 | 4180.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB 3090, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2000750 | 29/03/2019 | 7187.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTECAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, VEICULO ONIBUS DE P | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2000751 | 29/03/2019 | 4902.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTECAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, VEICULO ONIBUS DE P | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 2000752 | 29/03/2019 | 2640.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC 2992, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 2000753 | 29/03/2019 | 3080.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 8882, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 2000754 | 29/03/2019 | 3190.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 0190, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2000755 | 29/03/2019 | 7661.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTECAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, VEICULO ONIBUS DE P | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2000756 | 29/03/2019 | 7541.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTECAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, VEICULO ONIBUS DE P | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2000757 | 29/03/2019 | 9232.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTECAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, VEICULO ONIBUS DE P | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 29/03/2019 | 5955.01 | 14823746000100 | SERRALHARIA DE GIL PORTOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PORTOES E GRADES PARA JANELAS GALVANIZADOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 2000775 | 29/03/2019 | 4400.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTECAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA QFG 8533 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 2000776 | 29/03/2019 | 640.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA, NO VEICULO DE PLACA QFG 8533, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 29/03/2019 | 300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA, DESTINADOAS AS ATIVIADADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 29/03/2019 | 300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA, DESTINADOAS AS ATIVIADADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2000793 | 29/03/2019 | 1539.11 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0043/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2000794 | 29/03/2019 | 1608.39 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0043/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2000795 | 29/03/2019 | 1762.21 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0043/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2000806 | 29/03/2019 | 149.96 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0043/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 29/03/2019 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 29/03/2019 | 70.30 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 29/03/2019 | 2611.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, SORBRE 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 29/03/2019 | 3656.70 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO IBAMA, REFERENTE AO DEBITO N. 4624340 - AUTO DE INFRACAO AI 738759/D E PROCESSO N. 020016.001136/2012-35, RELATIVO A PARCELA 23/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 29/03/2019 | 3836.79 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10522/2002, DO MUNICIPIO DE MARCACAO DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 29/03/2019 | 1197.54 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PERT - DEMAIS DEBITOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 29/03/2019 | 933.88 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 12996/2014 PGFN, DO MUNICIPIO DE MARCACAO DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 29/03/2019 | 1298.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 29/03/2019 | 16348.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 29/03/2019 | 6430.67 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 29/03/2019 | 8472.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 29/03/2019 | 2796.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 29/03/2019 | 2200.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 29/03/2019 | 1620.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 29/03/2019 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO DE N 0012/2018, COM OBEJETO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTECAO DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 29/03/2019 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 29/03/2019 | 3216.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO E NO JORNAL A UNIAO DO ESTADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 29/03/2019 | 400.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO DE N 0012/2018, COM OBEJETO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTECAO DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2000802 | 29/03/2019 | 1279.49 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2000803 | 29/03/2019 | 1822.04 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 29/03/2019 | 2518.72 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 29/03/2019 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 29/03/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CDASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS, JUNTO A CAIXA ECO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 01/04/2019 | 460.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS 05X05, DESTINADOS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PROMOCAO DE ATIVIDADES DE SAUDE, REALIZADO NESTA DATA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 01/04/2019 | 2871.09 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, EM PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 01/04/2019 | 460.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS 5X5, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE RELAIZACAO DE EVENTOS COMEMORATIVOS AO DIA INTERNACIONAL DA SMULHERES REALIZADO NO DIA 21/03/2019. CONFORME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 01/04/2019 | 6440.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 05/03/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 01/04/2019 | 1840.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS MODELO CHAPEU, DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 05/03/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 02/04/2019 | 3.03 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46229-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 03/04/2019 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 03/04/2019 | 5000.00 | 14596851000153 | FREITAS COSTA DE ARAÚJO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE TRES PLACAS BLACK LIGHT, DESTINADAS A IDENTIFICACAO DAS ECOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, SEVERINA DAS DORES ALVES, PREFEITO SEVERINO SILVA E SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 03/04/2019 | 1420.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 04/04/2019 | 5000.00 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS, DAS ESCOLAS EMILIA GOMES DA SILVA, RAIMUNDA SOARES DE LIA E MARIA DAS DORES ALVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 04/04/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46050-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 04/04/2019 | 720.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, REALIZADO POR ESTA ADMINISTRACAO CORRESPONDENET A ATOS, NORMAS E OUTRAS PUBLICACOES NO PORTAL PBVALE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 04/04/2019 | 1000.00 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS DA SEDE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 04/04/2019 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 05/04/2019 | 2010.00 | 19613480000194 | LUCIANO CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS COM REPOSICAO DE GAS, EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 05/04/2019 | 71.26 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 2000837 | 05/04/2019 | 9595.50 | 00007140023484 | LINDOMAR GUSTAVO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 05/04/2019 | 300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA, DESTINADOAS AS ATIVIADADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 05/04/2019 | 300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA, DESTINADOAS AS ATIVIADADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 05/04/2019 | 255.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES, PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 2000833 | 05/04/2019 | 17000.00 | 18187160000157 | PAULO ROBERTO PEREZ 22285205864 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTÍSTICO PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NA PRAÇA DA JUVENTUDE COM A SEGUINTE ATRAÇÃO: GERSON RUFINO PLAYBACK, NO DIA 18/05/2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 05/04/2019 | 2480.00 | 00000806231408 | ELISELMA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS E MEIA, DESTINADO A DESPESAS COM LOCOCAO, ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, DURANTE O PERIODO DE 07 A 12/04/2019, PARA PARTICIPAR DA XXII MA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 05/04/2019 | 360.00 | 00003621768416 | JOSE AILTON CORDEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE ARBITRAGEM DOS JOGOS REALIZADOS PELO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, NAS CATEGORIAS JUVENIL E PRINCIPAL, DURANTE OS DIAS 23, 24 E 31/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 08/04/2019 | 3212.50 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADO NO DIA 27/03/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 08/04/2019 | 3256.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS PALESTRAS E CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 08/04/2019 | 1580.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E REGULACAO DOS SISTEMAS DA SAUDE, CNES, SIA, FPO, SISAB, INCLUINDO CAPACITACAO PROFISSIONAL DOS SERVICOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019, E IMPLEMENTACAO E ACOMPANHA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 08/04/2019 | 5342.67 | 21497154000100 | ALBUQUERQUE SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO CARDIOLOGICO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 08/04/2019 | 1600.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMNPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 08/04/2019 | 1880.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS PARCIAL E FINAL, DOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E O FNDE, RELATIVO AO MES D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 08/04/2019 | 3000.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA E COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 2000849 | 08/04/2019 | 4100.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS E ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - RGPS, TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 09/04/2019 | 400.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERETE A DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, NO PORTAL NOTICIASDOVALEPB.COM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 09/04/2019 | 150.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DESTA SECRETARIA MUNICIPALM E DIVERSOS OUTROS SETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46050-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 09/04/2019 | 3.03 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46435-X | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 2000850 | 09/04/2019 | 5694.42 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 09/04/2019 | 250.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 09/04/2019 | 500.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 2000868 | 09/04/2019 | 22000.90 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTCACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 2000871 | 09/04/2019 | 2010.02 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 2000872 | 09/04/2019 | 2197.90 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 2000873 | 09/04/2019 | 23812.50 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 09/04/2019 | 800.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 09/04/2019 | 400.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 2000860 | 09/04/2019 | 9342.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 2000861 | 09/04/2019 | 4608.28 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 2000862 | 09/04/2019 | 6288.62 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282018 | 2000863 | 09/04/2019 | 9512.25 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312018 | 2000864 | 09/04/2019 | 1106.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 2000865 | 09/04/2019 | 8002.05 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312018 | 2000866 | 09/04/2019 | 5229.20 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312018 | 2000867 | 09/04/2019 | 6449.80 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 09/04/2019 | 998.00 | 27112899000190 | EDUARDO COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, ONDE SAO OFERTADOS CURSOS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS UNIDADES BSICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 09/04/2019 | 2700.00 | 30613902000164 | CONSER ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS DE ANALISES CLINICOS, DE EXAMES ENCAMINHADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 09/04/2019 | 750.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 09/04/2019 | 750.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 2000859 | 09/04/2019 | 1097.12 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 09/04/2019 | 50.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 10/04/2019 | 1645.70 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A AQUICICAO DE MEDALHAS, TROFEIS, DESTINADOS A PREMIACAO DOS ATRLETAS PARTICIPANTES DO TORNEIO DO DIA DO INDIO, REALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA NO DIA 17/04/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 2000878 | 10/04/2019 | 24500.00 | 02287694000115 | CINDEAS COOP DE PROD E IND DA AQUI E AGRI FAMIL DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISCAO DE PIXE TIPO TILAPIA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA SANTA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 2000881 | 10/04/2019 | 4001.05 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 10/04/2019 | 55.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 2000877 | 10/04/2019 | 988.23 | 00008818099426 | WAMBERTO SOARES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO A AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 2000882 | 10/04/2019 | 1394.38 | 00008818099426 | WAMBERTO SOARES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO A AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 10/04/2019 | 13401.33 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS,SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 10/04/2019 | 23176.08 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO,SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 10/04/2019 | 9054.68 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS,SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 10/04/2019 | 25.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, SORBRE 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA COTA DO CIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 10/04/2019 | 50.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 10/04/2019 | 3426.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, SORBRE 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 10/04/2019 | 6940.70 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 60, DO MUNICIPIO DE MARCACAO DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 10/04/2019 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLE?O ANGELO SOARES DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIUCOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 10/04/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 10/04/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CDASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS, JUNTO A CAIXA ECO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 11/04/2019 | 1080.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO E NO JORNAL A UNIAO DO ESTADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 11/04/2019 | 1328.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO E NO JORNAL A UNIAO DO ESTADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 11/04/2019 | 2900.00 | 21184051000190 | OS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QGL 7053, DESTINADO A FICAR A DESPOSICAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 11/04/2019 | 1200.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS, VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO, AVISO DE LICITACOES E ENTRE OUTROS AVISOS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 11/04/2019 | 932.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE REUNIOES PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ANDAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 11/04/2019 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 11/04/2019 | 400.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA CASA DA CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 11/04/2019 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA DELEGACIA DE POLICIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 11/04/2019 | 2700.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFN 7216, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 11/04/2019 | 500.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFC 3929/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECREARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 11/04/2019 | 109.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 11/04/2019 | 89.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 11/04/2019 | 79.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 11/04/2019 | 36.13 | 40432544000147 | CLARO SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 11/04/2019 | 19.96 | 02558157000162 | VIVO PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL/INTERNET, DE APARELHOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 11/04/2019 | 79.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 11/04/2019 | 483.01 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENCIAMENTO 2019, DO VEICULO DE PLACA QFG 8533, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 11/04/2019 | 3120.30 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | INPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO 625065166 PRESTACAO 0015, JUNTO A RFB/PREV, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 11/04/2019 | 132.34 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÉRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 2000904 | 11/04/2019 | 5960.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - INFORMATICA E SERVICOS GRAF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COFECCAO DE TESTES COGNITIVOS APOSTILADOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÉRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 2000905 | 11/04/2019 | 7400.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - INFORMATICA E SERVICOS GRAF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COFECCAO DE DIARIOS ESCOLAR DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 2000908 | 11/04/2019 | 24323.95 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 11/04/2019 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 11/04/2019 | 2205.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GOL DE PLACA OFX 7724/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO: ALDEIA GRUPIUMA A ALDEIA ESTIVA VELHA, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOI | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 11/04/2019 | 1045.50 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO RENAULT CLIO DE PLACA MMT 8453/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO: ALDEIA SILVA E ALDEIA ESTIVA VELHA COM DESTINO A ALDEIA JACARE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 11/04/2019 | 3500.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORETE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, A ESCOLA TECNICA DA CIDADE DE MAMANGUAPE - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE TREZE DIAS DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 11/04/2019 | 4983.09 | 09122571000173 | ISAAC DIOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 2000894 | 11/04/2019 | 3350.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - INFORMATICA E SERVICOS GRAF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E FICHAS E-SUS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000242018 | 2000895 | 11/04/2019 | 2000.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - INFORMATICA E SERVICOS GRAF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENVELOPES E PRONTIARIO FAMILIAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 2000898 | 11/04/2019 | 5350.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - INFORMATICA E SERVICOS GRAF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIOS ESPECIAL E FICHAS E-SUS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 2000899 | 11/04/2019 | 3400.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - INFORMATICA E SERVICOS GRAF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS DE ATENDIMENTO, ATESTADO MEDICO E FICHAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 2000900 | 11/04/2019 | 3750.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - INFORMATICA E SERVICOS GRAF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CADERNETA DE GESTANTE E FICHA DE ATENDIMENTO DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 11/04/2019 | 6150.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - INFORMATICA E SERVICOS GRAF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIO MEDICO E REQUISCAO DE EXAMES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 2000902 | 11/04/2019 | 5200.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - INFORMATICA E SERVICOS GRAF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIO CONTROLADO E FICHAS E-SES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 2000903 | 11/04/2019 | 3650.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - INFORMATICA E SERVICOS GRAF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIO CONTROLADO ESPECIAL E FICHAS E-SUS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 11/04/2019 | 6800.00 | 19065543000115 | NORMELIA VASCONCELOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISOCA DE REFEICOES E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS, PACIENTES E ACOMPANHANTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, QUANDO EM REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 11/04/2019 | 300.00 | 00048705535468 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO. DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, AS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 11/04/2019 | 1950.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE VIAGENS RELAIZADO NO MES DE MARCO DE 2019. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 11/04/2019 | 850.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO, A SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 11/04/2019 | 2500.00 | 22480583000138 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFK 4870, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUINICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 11/04/2019 | 449.53 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENCIAMENTO 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DO VEICULO DE PLACA QFU 0824, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 11/04/2019 | 927.27 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SEGURO AUTOMOTIVO, DO VEICULO DE PLACA QFU 0824, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUND MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 11/04/2019 | 50.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 11/04/2019 | 24.96 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20421-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 11/04/2019 | 2300.00 | 00007513388423 | JOAO CORREIA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFZ 1338, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 11/04/2019 | 708.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE RESPONSAVEL PELA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DAS ALDEIAS DE COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAMURUPIM, CAIEIRA E VAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 11/04/2019 | 560.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE RESPONSAVEL PELA RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM AS ALDEIAS DE COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAMURUPIM, CAIEIRA E VAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 11/04/2019 | 2600.00 | 22480583000138 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPT 4433, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 12/04/2019 | 466.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE QUENTINHAS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01/03 A 05/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 12/04/2019 | 921.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01/03 A 05/04/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 12/04/2019 | 2000.00 | 00006335319446 | MARILIA ANDRADE DE BRITO FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA. REFERENTE A LOCACAO DE VAICULO DE PLACA OGC 7395, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 12/04/2019 | 400.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 12/04/2019 | 400.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 12/04/2019 | 800.00 | 00039525627420 | EDINALVA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 2000950 | 12/04/2019 | 445.27 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCLAI - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 2000951 | 12/04/2019 | 3381.68 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 2000952 | 12/04/2019 | 453.25 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 12/04/2019 | 517.92 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 2000954 | 12/04/2019 | 1124.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PORGRAMA DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 12/04/2019 | 400.00 | 00005514524477 | ANA CRISTINA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA. REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADOS AS INSTALACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 12/04/2019 | 600.00 | 00040065375734 | EVERALDO CORREIA DA SILVA - 400.653.757-34 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20367-X | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20412-9 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20415-3 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20421-8, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 12/04/2019 | 20.36 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20421-8, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 12/04/2019 | 20.36 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 21413-2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 22078-7 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 12/04/2019 | 548.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE QUENTINHAS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, QUE ATUARAM DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 12/04/2019 | 3000.00 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS, MODELO SPLIT, DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 2000947 | 12/04/2019 | 3001.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÉRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 12/04/2019 | 20.36 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 12/04/2019 | 530.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DURANTE O PERIODO DE 01/03 A 05/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 15/04/2019 | 1200.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO COM VINHETAS DO RECADASTRAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 04/04/2019, TOTALIZANDO 20 HORAS DE DIVULGACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 15/04/2019 | 40.72 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 15/04/2019 | 3600.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIUVULGACAO DAS AULAS DE DANCA OFERTADAS NOS SERVICOS EM SAUDE DA ACADEMIA, PROMOVENDO ACAO E PROMOCAO AO GRUPO DE OBESOS E CONTINUIDADE DA DIVULGACAO DAS MATRICULAS E REMATRICULAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 15/04/2019 | 1000.00 | 00004238274482 | MICHELINEY TEIXEIRA HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO TECNICA E PEDAGOGICA A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - PCF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 15/04/2019 | 14.78 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 18619-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20412-9 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20421-8 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20421-8 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 21413-2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 22078-7 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 15/04/2019 | 1200.00 | 00002341851800 | OLIVEIROS JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO PARA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE RITUAL DO TORE, NA COMUNIDADE INDIGINA DA ALDEIA YBYKUARA, NO DIA 16/04/2019, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 15/04/2019 | 3600.00 | 00038730367700 | JOAO DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 15/04/2019 | 2580.00 | 28428797000141 | JULIANA LIMA DOS SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 2000980 | 16/04/2019 | 1148.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE A CONSTRUCAO DA PRACA DA ALDEIA TRAMATAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 2000981 | 16/04/2019 | 5227.10 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE REPAROS EM PREDIOS DESTA EDILIDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 16/04/2019 | 20293.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 16/04/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 17/04/2019 | 20.36 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 17/04/2019 | 5595.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÉRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 17/04/2019 | 3600.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 17/04/2019 | 309.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 18/04/2019 | 3556.08 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SB, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MAN DAS ATIV DO PROG D AGENTES COMUN DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 18/04/2019 | 6073.76 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES EDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 18/04/2019 | 2148.96 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 18/04/2019 | 5547.45 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 18/04/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 18/04/2019 | 944.68 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 18/04/2019 | 2180.61 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 18/04/2019 | 1376.24 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 18/04/2019 | 1166.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 2000988 | 18/04/2019 | 48915.18 | 28099674000104 | CFR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI -EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A A CONSTRUÇÕES DE REFEITÓRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO BÁSICO MARECHAL RONDON (TRAMATAIA) E TEODOLINO SOARES (CAMURUPIM) E PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO E ANFITEATRO DA ESCOLA MUNICIPA | 00032019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 18/04/2019 | 1800.00 | 00005795743429 | SAMIRAMIS LINHARES ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE A FORMACAO PEDAGOGICA E ACOMPANHAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÉRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 18/04/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 18/04/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 18/04/2019 | 729.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, SORBRE 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 18/04/2019 | 7491.36 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 21/200 PARCELA DO MUNICIPIO DE MARCACAO AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIO (PERT) DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA (LEI 13.485 DE 02/10/2017) MP N. 778/2017,JUNTO A RECE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 18/04/2019 | 1000.00 | 00003269160402 | SANDRO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NETA DATA, REFERENTE A APORTE FINANCEIRO, PARA A CARAVANA EM NOME DO CACIQUE GERAL DOS POVOS INDIGINAS POTIGUARAS, EM ATENDIMENTO A COORDENACAO EXECUTIVA DA APIB - ARTICULACAO DOS POVOS IDIGINAS DO BRASIL, VISANDO A PARTICIPACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 18/04/2019 | 44.17 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS, NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 22/04/2019 | 35.25 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 22/04/2019 | 2900.00 | 21184051000190 | OS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QGL 7053, DESTINADO A FICAR A DESPOSICAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 22/04/2019 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO DE N 0012/2018, COM OBEJETO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTECAO DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 23/04/2019 | 3000.00 | 00004501315482 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NETA DATA, REFERENTE A APORTE FINANCEIRO AO REPRESNETANDO QUE SUBISTITUI O CACIQUE GERAL SANDRO GOMES BARBOSA, PARA A REALIZCAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS JOGOS INDIGINAS DA PARAIBA, A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 24 A 28/04/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 24/04/2019 | 1202.50 | 03581177000117 | INBRA INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NETA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PISO QUADRA LISO 40X40, DESTINADOS A PRACA DA ALDEIA BREJINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 24/04/2019 | 2300.00 | 03581177000117 | INBRA INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NETA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE BANCOS E MESAS DE CONCRETO ARMADO EM GRANITO, DESTINADOS A PRACA DA ALDEIA BREJINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 24/04/2019 | 20.36 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46050-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 25/04/2019 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 25/04/2019 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 25/04/2019 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 25/04/2019 | 9899.90 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SEGURO AUTOMOTIVO, DE DOIS VEICULOS FIAT NOVA FIORINO WORK HARD 1.4 8V FLEX, MODELO AMBULANCIA, ANO/FABIRCACAO 2018/2019, CONFORME APOLICE N 0531711298652, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 25/04/2019 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 26/04/2019 | 1920.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS, VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO, AVISO DE LICITACOES E ENTRE OUTROS AVISOS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 26/04/2019 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO E NO JORNAL A UNIAO DO ESTADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 26/04/2019 | 92.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, SORBRE 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA COTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 26/04/2019 | 1300.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO NO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO - PB, NA ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO NO SISTEMA CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 26/04/2019 | 507.29 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 29/04/2019 | 1696.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO E NO JORNAL A UNIAO DO ESTADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 29/04/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXA JUNTO AO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL DA ASISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20421-8 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 21413-2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 30/04/2019 | 3100.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 30/04/2019 | 3925.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, VNCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 30/04/2019 | 8152.73 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 30/04/2019 | 4260.73 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL/PCF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 30/04/2019 | 5300.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 30/04/2019 | 5278.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 30/04/2019 | 10868.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 30/04/2019 | 4990.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MAN DAS ATIV DO PROG D AGENTES COMUN DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 30/04/2019 | 24500.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 30/04/2019 | 8923.70 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 30/04/2019 | 13972.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 30/04/2019 | 998.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 30/04/2019 | 8420.67 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUINICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 30/04/2019 | 8282.93 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES EDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 30/04/2019 | 7291.67 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES EDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 30/04/2019 | 2248.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 30/04/2019 | 52008.52 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 30/04/2019 | 19546.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 30/04/2019 | 9770.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 30/04/2019 | 223.23 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9. RELATIVO A PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 30/04/2019 | 1200.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS INSTITUCIONAIS E LEGAL DE NOTAS E ATOS DE INTERESSE COLETIVO, EMANADAS PELA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO, RELATIVO A 01/12 PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 30/04/2019 | 1200.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS INSTITUCIONAIS E LEGAL DE NOTAS E ATOS DE INTERESSE COLETIVO, EMANADAS PELA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO, RELATIVO A 02/12 PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 30/04/2019 | 3900.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 30/04/2019 | 8074.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 30/04/2019 | 2796.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 30/04/2019 | 4280.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 30/04/2019 | 30.54 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 30/04/2019 | 2586.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, SORBRE 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA COTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 30/04/2019 | 1202.62 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PERT - DEMAIS DEBITOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 30/04/2019 | 3853.90 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10522/2002, DO MUNICIPIO DE MARCACAO DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 30/04/2019 | 41.23 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 30/04/2019 | 1298.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 30/04/2019 | 16348.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 30/04/2019 | 5.10 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 19453-0 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 30/04/2019 | 260349.13 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 30/04/2019 | 100489.62 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 30/04/2019 | 2996.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 30/04/2019 | 59281.16 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 30/04/2019 | 49382.07 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 30/04/2019 | 13374.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 30/04/2019 | 68037.67 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MEGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 30/04/2019 | 4597.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 30/04/2019 | 48319.47 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 30/04/2019 | 18256.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 30/04/2019 | 23472.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SERCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 30/04/2019 | 1663.33 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 30/04/2019 | 2796.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 30/04/2019 | 7276.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 30/04/2019 | 360.00 | 00003621768416 | JOSE AILTON CORDEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE ARBITRAGEM DOS JOGOS REALIZADOS PELO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 A 17/04/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 30/04/2019 | 4280.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 30/04/2019 | 1898.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 30/04/2019 | 24000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 30/04/2019 | 9358.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 30/04/2019 | 11279.67 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAO, TURISMO E EVENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 02/05/2019 | 474.00 | 21232927000127 | AGRA EVENTOS E LOGISTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001082 | 02/05/2019 | 649.86 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001087 | 02/05/2019 | 500.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001093 | 02/05/2019 | 1449.28 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2001081 | 02/05/2019 | 3392.42 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001083 | 02/05/2019 | 1692.71 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001086 | 02/05/2019 | 5343.36 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001088 | 02/05/2019 | 3457.34 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001094 | 02/05/2019 | 6441.06 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001084 | 02/05/2019 | 1321.33 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0043/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001089 | 02/05/2019 | 1493.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0043/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001095 | 02/05/2019 | 4579.67 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0043/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 2001105 | 02/05/2019 | 23537.50 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001085 | 02/05/2019 | 1255.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001090 | 02/05/2019 | 1646.85 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001096 | 02/05/2019 | 6237.23 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 02/05/2019 | 1620.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 02/05/2019 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO DE N 0012/2018, COM OBEJETO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTECAO DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 2001104 | 02/05/2019 | 4100.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS E ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - RGPS, TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 02/05/2019 | 1500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DA GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO RECURSOS HUMANOS, PARA GERACAO DO SAGRES TCE-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 02/05/2019 | 1500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DA GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO RECURSOS HUMANOS, PARA GERACAO DO SAGRES TCE-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 02/05/2019 | 1573.20 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, EM PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001091 | 02/05/2019 | 1359.12 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001092 | 02/05/2019 | 900.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001097 | 02/05/2019 | 1000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20421-8 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 03/05/2019 | 2000.00 | 00073956015487 | PAULO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE | TETO FINANCEIRO MAC HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001109 | 03/05/2019 | 7420.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, CONFORME PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DESENVOLVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 03/05/2019 | 53.16 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4. RELATIVO A DEBITO DE TARIFA INDEVIDO NA CONTA 18792-5 PACTO EDUCACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 03/05/2019 | 3.03 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46229-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 03/05/2019 | 2.53 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, SORBRE 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA COTA DO FEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DAS ATIV DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 03/05/2019 | 2997.40 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A PREMIACAO DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NOS DIAS 10 E 11/05/2019, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 06/05/2019 | 2450.00 | 30911807000147 | JACKSON CRISTIANO DE MELO 06789012443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PARQUINHO INFANTIL, PARA A PRACA DAS ALDEIAS BREJIHO E TRAMATAIA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 06/05/2019 | 2900.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIAL DE MADEIRAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADO A CONFECCAO DE PARQUINHO INFANTIL DAS PRACAS DAS ALDEIAS DE BREJINHO E TRAMATAIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 06/05/2019 | 5700.00 | 18507094000155 | ALISSON GONCALVES DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADO A CONFECCAO DE GRAMAS, PARMEIRAS MEXICANAS E PLANTAS ECXORIA, DESTINADAS AS PRACAS DAS ALDEIAS DE BREJINHO E TRAMATAIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001118 | 06/05/2019 | 6125.47 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001119 | 06/05/2019 | 1923.53 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 2001117 | 06/05/2019 | 4100.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS E ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - RGPS, TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 07/05/2019 | 720.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, REALIZADO POR ESTA ADMINISTRACAO CORRESPONDENET A ATOS, NORMAS E OUTRAS PUBLICACOES NO PORTAL PBVALE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001157 | 07/05/2019 | 2163.57 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001161 | 07/05/2019 | 2028.92 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001164 | 07/05/2019 | 2026.86 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 07/05/2019 | 20.36 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001120 | 07/05/2019 | 10663.26 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0043/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001121 | 07/05/2019 | 12522.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0043/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÉRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001122 | 07/05/2019 | 10547.22 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0043/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 07/05/2019 | 300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA, DESTINADOAS AS ATIVIADADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 07/05/2019 | 300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA, DESTINADOAS AS ATIVIADADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 07/05/2019 | 1880.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS PARCIAL E FINAL, DOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E O FNDE, RELATIVO AO MES D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001152 | 07/05/2019 | 1826.36 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0043/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001156 | 07/05/2019 | 1098.19 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0043/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001160 | 07/05/2019 | 1342.67 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0043/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2001123 | 07/05/2019 | 3035.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2001124 | 07/05/2019 | 3192.92 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2001125 | 07/05/2019 | 3244.22 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 07/05/2019 | 2000.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2001134 | 07/05/2019 | 4425.33 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2001135 | 07/05/2019 | 5078.87 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2001136 | 07/05/2019 | 5964.61 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2001137 | 07/05/2019 | 344.69 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2001138 | 07/05/2019 | 1290.02 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 07/05/2019 | 1250.00 | 20341367000186 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTIRA NO BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 07/05/2019 | 8556.85 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001148 | 07/05/2019 | 177.38 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001149 | 07/05/2019 | 269.34 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001150 | 07/05/2019 | 359.12 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001151 | 07/05/2019 | 448.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 07/05/2019 | 4623.60 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE LUMINARIAS, RELES, REATORES E LAMPADAS DESTINADAS AS PRECAS DAS ALDEIAS TRAMATAIA E BREJINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001153 | 07/05/2019 | 2841.84 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001155 | 07/05/2019 | 2130.76 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001158 | 07/05/2019 | 804.36 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001159 | 07/05/2019 | 3328.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001163 | 07/05/2019 | 2899.78 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 07/05/2019 | 2997.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISCIAO DE REFEICOES, DESTINADOS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA LOGISTICA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS JOGOS INDIGINAS DA PARAIBA, REALIZADOS NAS ALDEIAS JACARE DE CESAR E BREJINHO, NOS PEIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 07/05/2019 | 5500.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO, DESTINADO AS FESTIVIDADES DOS JOGOS INDIGINAS REALIZADO NESTA CIDADE, NAS ALDEIAS DE JACARE DE CESAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001154 | 07/05/2019 | 879.43 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001162 | 07/05/2019 | 628.15 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 07/05/2019 | 6200.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE 25 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 2001129 | 07/05/2019 | 32000.00 | 07253133000119 | E. C. G. TINOCO PROMOCOES E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL COM A BANDA FURACAO LOVE, DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DOS 25 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 11/05/2019. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 2001130 | 07/05/2019 | 28000.00 | 26903980000126 | MAMUTE PRODUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL COM A BANDA DODO PRESSAO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE NO DIA 11/05/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 2001131 | 07/05/2019 | 17000.00 | 26551493000141 | FORRO DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL COM A CONTORA SAMYA MAIA, DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AOS 25 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 11/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 07/05/2019 | 1800.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE DOIS GRUPO GERADOR, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE 25 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 07/05/2019 | 17295.20 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE CAMARIM, FECHAMENTO, DISCIPLINADOR E PORTICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE 25 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 07/05/2019 | 4080.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TABLADO E SOM TIPO III, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO EVENTO GOSPEL A REALIZAR NO DIA 18/05/2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 08/05/2019 | 900.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE GRUPO GERADOR DESTINADO AO EVENTO GOSPEL A REALIZAR NO DIA 18/05/2019, NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE | TETO FINANCEIRO MAC HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 08/05/2019 | 255.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES, PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 08/05/2019 | 1580.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E REGULACAO DOS SISTEMAS DA SAUDE, CNES, SIA, FPO, SISAB, INCLUINDO CAPACITACAO PROFISSIONAL DOS SERVICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, E IMPLEMENTACAO E ACOMPANHA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001169 | 08/05/2019 | 1600.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMNPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 08/05/2019 | 2751.16 | 09122571000173 | ISAAC DIOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001177 | 08/05/2019 | 4600.00 | 27959652000104 | JOSENILDO DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS MAES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001166 | 08/05/2019 | 519.20 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, DO MUNICIPIO DE MARCACAO DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 08/05/2019 | 920.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA 01094697478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNERS HP 85A, PARA AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 08/05/2019 | 3000.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA E COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 08/05/2019 | 400.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERETE A DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, NO PORTAL NOTICIASDOVALEPB.COM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 08/05/2019 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLE?O ANGELO SOARES DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIUCOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 08/05/2019 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 09/05/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CDASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS, JUNTO A CAIXA ECO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 09/05/2019 | 1528.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO E NO JORNAL A UNIAO DO ESTADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 09/05/2019 | 3.03 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46435-X | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 2001182 | 09/05/2019 | 1388.42 | 00008818099426 | WAMBERTO SOARES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO A AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2001187 | 09/05/2019 | 8700.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTECAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA NQC 2992. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312018 | 2001178 | 09/05/2019 | 5559.50 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 2001179 | 09/05/2019 | 3965.78 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 2001180 | 09/05/2019 | 5145.20 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 09/05/2019 | 5342.67 | 21497154000100 | ALBUQUERQUE SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO CARDIOLOGICO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 2001185 | 09/05/2019 | 5531.80 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 10/05/2019 | 45.32 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 10/05/2019 | 6610.93 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 2001198 | 10/05/2019 | 8196.25 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2001188 | 10/05/2019 | 5010.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTECAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA QFG 0863. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 10/05/2019 | 4698.69 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS,SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 10/05/2019 | 5595.84 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, SORBRE 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA COTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 10/05/2019 | 6975.05 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARC60, DE RESPNSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 10/05/2019 | 91.62 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 10/05/2019 | 13097.93 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001189 | 10/05/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DAS ATIV DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 10/05/2019 | 1900.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIACAO AS EQUIPES E PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIA DO INDIO, NO DIA 17/04/2019, CONFORME REGULAMENTO GERAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 13/05/2019 | 40.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 13/05/2019 | 150.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, E DIVERSOS OUTROS SETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 2001201 | 13/05/2019 | 13599.30 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 2001202 | 13/05/2019 | 7632.98 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 13/05/2019 | 2020.10 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS BEBEDOUROS E DOIS VENTILADORES DE PARADE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALDEIA CAMURUPIM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 13/05/2019 | 3490.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE 100 (CEM) CADEIRAS SEM BRAÇO, DESTINADOS AO ANFITEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA GOMES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 2001205 | 13/05/2019 | 15694.90 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 13/05/2019 | 350.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 13/05/2019 | 1050.00 | 19913940000108 | IVONILDO HERMINIO DA SILVA -MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DOIS MOTORES DAS FREEZES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO, LOCALIZXADA NA ALDEIA GRUPIUNA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 13/05/2019 | 9224.77 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 13/05/2019 | 19833.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 13/05/2019 | 894.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE TRES VENTILADORES DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 13/05/2019 | 2700.00 | 30613902000164 | CONSER ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS DE ANALISES CLINICOS, DE EXAMES ENCAMINHADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 13/05/2019 | 600.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 13/05/2019 | 800.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 13/05/2019 | 600.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 13/05/2019 | 1000.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 13/05/2019 | 1100.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20421-8 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 14/05/2019 | 400.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 14/05/2019 | 600.00 | 00040065375734 | EVERALDO CORREIA DA SILVA - 400.653.757-34 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 14/05/2019 | 400.00 | 00005514524477 | ANA CRISTINA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA. REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADOS AS INSTALACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 14/05/2019 | 2000.00 | 00006335319446 | MARILIA ANDRADE DE BRITO FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA. REFERENTE A LOCACAO DE VAICULO DE PLACA OGC 7395, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001223 | 14/05/2019 | 400.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001224 | 14/05/2019 | 1000.00 | 00004238274482 | MICHELINEY TEIXEIRA HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO TECNICA E PEDAGOGICA A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - PCF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 14/05/2019 | 1000.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20412-9 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 14/05/2019 | 400.00 | 00039525627420 | EDINALVA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20415-3 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 14/05/2019 | 30.54 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20421-8 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 21413-2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 22078-7 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001235 | 14/05/2019 | 550.00 | 00048705535468 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO. DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, AS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 14/05/2019 | 506.42 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENCIAMENTO 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DO VEICULO DE PLACA OXO 4612, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 14/05/2019 | 506.42 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENCIAMENTO 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DO VEICULO DE PLACA OXO 4602, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 14/05/2019 | 850.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO, A SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 14/05/2019 | 1950.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE VIAGENS RELAIZADO NO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 14/05/2019 | 2500.00 | 22480583000138 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFK 4870, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUINICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 14/05/2019 | 1590.00 | 00011054190453 | SEBASTIAO PEREIRA FILHO | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM NECESSIDADES DE LOCOMOCAO E ASSISTENCIA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DOS SUS, DURANTE 10 DIARIAS NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 14/05/2019 | 2067.00 | 00089325818434 | MARENILSON AGUIAR MEDEIROS | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM NECESSIDADES DE LOCOMOCAO E ASSISTENCIA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DOS SUS, DURANTE 13 DIARIAS NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 14/05/2019 | 998.00 | 27112899000190 | EDUARDO COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, ONDE SAO OFERTADOS CURSOS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS UNIDADES BSICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 2001259 | 14/05/2019 | 5145.20 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 14/05/2019 | 1500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DA GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO RECURSOS HUMANOS, PARA GERACAO DO SAGRES TCE-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 14/05/2019 | 1500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DA GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO RECURSOS HUMANOS, PARA GERACAO DO SAGRES TCE-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 14/05/2019 | 91.62 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001225 | 14/05/2019 | 1394.00 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO RENAULT CLIO DE PLACA MMT 8453/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO: ALDEIA SILVA E ALDEIA ESTIVA VELHA COM DESTINO A ALDEIA JACARE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 14/05/2019 | 2940.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GOL DE PLACA OFX 7724/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO: ALDEIA GRUPIUMA A ALDEIA ESTIVA VELHA, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOI | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 14/05/2019 | 3500.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORETE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, A ESCOLA TECNICA DA CIDADE DE MAMANGUAPE - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 14/05/2019 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 14/05/2019 | 183.24 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 14/05/2019 | 6600.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE/PB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO, PAREC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 14/05/2019 | 6600.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE/PB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO, PAREC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001229 | 14/05/2019 | 88.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001230 | 14/05/2019 | 59.82 | 40432544000147 | CLARO SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 14/05/2019 | 19.96 | 02558157000162 | VIVO PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL/INTERNET, DE APARELHOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 14/05/2019 | 78.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 14/05/2019 | 79.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 14/05/2019 | 129.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 14/05/2019 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SEVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 14/05/2019 | 2700.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFN 7216, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 14/05/2019 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA DELEGACIA DE POLICIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 14/05/2019 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 14/05/2019 | 400.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA CASA DA CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 14/05/2019 | 500.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFC 3929/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECREARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 14/05/2019 | 1800.00 | 00005044808474 | PAULA THAISA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ACESSORIA DE EVENTOS E CERIMONIAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLICATA DESTE MUNICIPIO, 25 ANOS, REALIZADO NO DIA 11/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 14/05/2019 | 4500.00 | 00009894364462 | BENEVAL ANDRADE ROSAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI 0567, TIPO JEEP DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 14/05/2019 | 3600.00 | 00038730367700 | JOAO DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 14/05/2019 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 14/05/2019 | 2600.00 | 22480583000138 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPT 4433, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 14/05/2019 | 2300.00 | 00007513388423 | JOAO CORREIA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFZ 1338, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 14/05/2019 | 4796.00 | 06182834000141 | INCOPOST INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE 4 (QUATRO) POSTOS CONCRETO ARMADO CIRCULAR 10/200 P, DESTINADOS AS PRACAS DAS ALDEIAS TRAMATAIA E BREJINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 14/05/2019 | 285.00 | 03581177000117 | INBRA INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NETA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PISO QUADRADO LISO, DESTINADOS A PRACA DA ALDEIA BREJINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 14/05/2019 | 4796.00 | 06182834000141 | INCOPOST INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE 4 (QUATRO) POSTOS CONCRETO ARMADO CIRCULAR 10/200 P, DESTINADOS AS PRACAS DAS ALDEIAS TRAMATAIA E BREJINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 2001273 | 15/05/2019 | 1052.50 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE REPAROS NA REDE DE ILUMINIACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 2001275 | 15/05/2019 | 2498.45 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE REPAROS NA REDE DE ILUMINIACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 15/05/2019 | 540.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE LUMINARIAS, DESTINADAS A PRACA DA ALDEIA BREJINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 2001289 | 15/05/2019 | 7366.80 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE A CONSTRUCAO DA PRACA DA ALDEIA DE BREJINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 2001290 | 15/05/2019 | 1475.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE A CONSTRUCAO DA PRACA DA ALDEIA DE TRAMATAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 2001291 | 15/05/2019 | 4799.10 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE REPAROS DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001294 | 15/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ART, DE OBRAS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 15/05/2019 | 3600.00 | 21149391000180 | ADELSON MARINHO DA SILVA SEGURANÇA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA VIGILANCIA E SEGURANCA OSTENCIVA, DURANTE AS FESTIVIDAEDS COMEMORATIVAS DOS 25 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 11/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 15/05/2019 | 1620.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 2001274 | 15/05/2019 | 4492.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÉRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 15/05/2019 | 4050.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 15/05/2019 | 7664.90 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCFIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS NOTBOOK LENOVO B330 15IKBR I3 2,30GHZ, 4GB, 500 GB, 15,6, WID 10 HOME, MAIS TECLADO E MOUSE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDA SOARES DE LIMA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2001282 | 15/05/2019 | 6722.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTECAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA NPX 5041. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2001283 | 15/05/2019 | 6375.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS, DESTINADOS A MANUTECAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA MOI 6514 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2001284 | 15/05/2019 | 5878.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTECAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA OGC 9726. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2001285 | 15/05/2019 | 4449.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTECAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA OGF 0190. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2001286 | 15/05/2019 | 6279.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTECAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA NQC 2992. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2001287 | 15/05/2019 | 5302.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTECAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA MOK 8882. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÉRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 15/05/2019 | 370.83 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJ. DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2992, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE AUNOS DA REDE MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 2001277 | 15/05/2019 | 12434.25 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DA NOVA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 2001278 | 15/05/2019 | 9202.10 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DA FAMILIA, PSF'S, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 15/05/2019 | 7700.00 | 26049513000180 | WANDREZA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, CAMINHA TRIPLA, PRESSAO DE PERNA C SURF E CAVALGADA INDIVIDUAL, DESTINADOS A ACADEMIA DE SAUDE DA PRACA DA ALDEIA BREJINHO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001288 | 15/05/2019 | 1270.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO E DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001300 | 16/05/2019 | 2760.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIUVULGACAO DAS AULAS DE DANCA OFERTADAS NOS SERVICOS EM SAUDE DA ACADEMIA, PROMOVENDO ACAO E PROMOCAO AO GRUPO DE OBESOS E CONTINUIDADE DA DIVULGACAO DOS SERVICOS REALIZADO NAS UNI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE | TETO FINANCEIRO MAC HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001303 | 16/05/2019 | 7420.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, CONFORME PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DESENVOLVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 16/05/2019 | 7700.00 | 26049513000180 | WANDREZA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, CAMINHA TRIPLA, PRESSAO DE PERNA C SURF E CAVALGADA INDIVIDUAL, DESTINADOS A ACADEMIA DE SAUDE DA PRACA DA ALDEIA BREJINHO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÉRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 16/05/2019 | 145.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJ. DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE TACOGRAFO, DESTINADO AO VEIUCLO DE PLACA NQC 2992, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 2001302 | 16/05/2019 | 5025.03 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, MADEIRAS, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001301 | 16/05/2019 | 792.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO E NO JORNAL A UNIAO DO ESTADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 16/05/2019 | 20.36 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 16/05/2019 | 710.00 | 28428797000141 | JULIANA LIMA DOS SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS MAQUINAS AGRICULAS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 16/05/2019 | 480.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DA VINHEITA DO TORNEIO DO INDIO, REALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA NO DIA 17/04/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 16/05/2019 | 3300.00 | 28428797000141 | JULIANA LIMA DOS SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 17/05/2019 | 550.00 | 07443677000143 | RH CENTER LTDA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUSTE DO PROGRAMA DE PONTO, LEITURA BIOMETRICA DOS SERVIDORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001307 | 17/05/2019 | 359.12 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001308 | 17/05/2019 | 448.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001311 | 20/05/2019 | 389.21 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001313 | 20/05/2019 | 312.55 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001330 | 20/05/2019 | 1011.48 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001331 | 20/05/2019 | 916.48 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 20/05/2019 | 1545.50 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 20/05/2019 | 1800.92 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 20/05/2019 | 944.68 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 20/05/2019 | 1166.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 20/05/2019 | 200.00 | 00007098275476 | MARIA LUCIELMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A ATENDER AO SR DJALMA FELINTO DA SILVA, QUE ENVONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LAUDO EM ANEXO, CORRESPONDENTE A 01/06 PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2001310 | 20/05/2019 | 3602.62 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2001314 | 20/05/2019 | 4977.96 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2001315 | 20/05/2019 | 135.49 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2001316 | 20/05/2019 | 1343.97 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2001317 | 20/05/2019 | 3417.48 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2001318 | 20/05/2019 | 657.76 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2001319 | 20/05/2019 | 2654.44 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2001320 | 20/05/2019 | 1625.43 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2001321 | 20/05/2019 | 1636.71 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2001322 | 20/05/2019 | 5283.29 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2001323 | 20/05/2019 | 886.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2001324 | 20/05/2019 | 4057.04 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 20/05/2019 | 5651.29 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES EDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 20/05/2019 | 2098.73 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MAN DAS ATIV DO PROG D AGENTES COMUN DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 20/05/2019 | 5390.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 20/05/2019 | 3695.27 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 20/05/2019 | 600.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 20/05/2019 | 664.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, SORBRE 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 20/05/2019 | 7491.36 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 21/200 PARCELA DO MUNICIPIO DE MARCACAO AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIO (PERT) DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA (LEI 13.485 DE 02/10/2017) MP N. 778/2017,JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 20/05/2019 | 20.36 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 20/05/2019 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO DE N 0012/2018, COM OBEJETO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTECAO DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001329 | 20/05/2019 | 2201.77 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÉRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001312 | 20/05/2019 | 15055.71 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0043/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001328 | 20/05/2019 | 1640.42 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0043/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 20/05/2019 | 5837.50 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 20/05/2019 | 15801.79 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÉRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 20/05/2019 | 3375.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS, DESTINADOS AO REFEITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INDIGINA E FUNDAMENTAL MARECHAL CANDIDO RONDON, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001325 | 20/05/2019 | 2022.06 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001327 | 20/05/2019 | 3068.18 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 20/05/2019 | 535.80 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A AQUICICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A PREMIACAO DOS ATRLETAS PARTICIPANTES DO TRADICIONAL TORNEIO DO GUARANI FUTEBOL CLUBE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001326 | 20/05/2019 | 549.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 21/05/2019 | 720.00 | 00003621768416 | JOSE AILTON CORDEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE ARBITRAGEM DOS JOGOS REALIZADOS DURANTE O TRADICIONAL TORNEIO DE FULTEBOL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 11/05/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DAS ATIV DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 21/05/2019 | 3800.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIACAO AS EQUIPES E PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE AS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/05/2019, CONFORME REGULAMENTO GERAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 21/05/2019 | 23362.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 21/05/2019 | 3375.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS, DESTINADOS AO REFEITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INDIGINA E FUNDAMENTAL TEODOLINO SOARES DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 21/05/2019 | 1125.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS, DESTINADOS AO REFEITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INDIGINA E FUNDAMENTAL TEODOLINO SOARES DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001352 | 21/05/2019 | 13747.76 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0043/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 21/05/2019 | 50.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46050-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 21/05/2019 | 500.00 | 28374170000155 | JOS? VEN?NCIO DA SILVA - 80585329400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BALCAO EM MARMORE DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 22/05/2019 | 291.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 22/05/2019 | 112.27 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, SORBRE 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA COTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46229-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 22/05/2019 | 6883.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 2001361 | 22/05/2019 | 5080.25 | 00007140023484 | LINDOMAR GUSTAVO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 2001362 | 22/05/2019 | 6484.90 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 2001363 | 22/05/2019 | 5009.50 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022019 | 2001370 | 23/05/2019 | 3000.00 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS, DAS ESCOLAS EMILIA GOMES DA SILVA, RAIMUNDA SOARES DE LIA E MARIA DAS DORES ALVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 23/05/2019 | 4.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, SORBRE 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA COTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 23/05/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 2001368 | 23/05/2019 | 1447.70 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022019 | 2001369 | 23/05/2019 | 1500.00 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS, MODELO SPLIT, DA SEDE DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 23/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ART, DE OBRAS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 2001371 | 23/05/2019 | 8537.45 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE REPAROS DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 24/05/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46229-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 28/05/2019 | 940.16 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 28/05/2019 | 940.16 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 28/05/2019 | 3134.90 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | INPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 28/05/2019 | 3134.90 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | INPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 28/05/2019 | 20.36 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 28/05/2019 | 2100.00 | 00008207899417 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO AO VIVO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVA DOS 25 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, COM UTILIZACAO DE DRONE PARA CAPITURA DE IMAGENS AEREAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 28/05/2019 | 1800.00 | 00005795743429 | SAMIRAMIS LINHARES ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE A FORMACAO PEDAGOGICA E ACOMPANHAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 28/05/2019 | 559.88 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, NA EMISSAO DE GEFIP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 28/05/2019 | 559.88 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, NA EMISSAO DE GFIP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 28/05/2019 | 1920.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA COMUNITARIA DA PRACA DO CAVALO E DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 28/05/2019 | 4480.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 11/05 E DURANTE O SHOW GOSPEL DO DIA 18/05/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001384 | 28/05/2019 | 5060.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 11/05 E DURANTE O SHOW GOSPEL DO DIA 18/05/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 30/05/2019 | 10603.61 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAO, TURISMO E EVENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 30/05/2019 | 1898.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 30/05/2019 | 9358.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001432 | 30/05/2019 | 24000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001423 | 30/05/2019 | 5213.61 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001418 | 30/05/2019 | 7276.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 30/05/2019 | 2596.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 30/05/2019 | 1674.06 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001419 | 30/05/2019 | 52317.51 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 30/05/2019 | 18456.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 30/05/2019 | 26105.61 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SERCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001387 | 30/05/2019 | 220.74 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 30/05/2019 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001433 | 30/05/2019 | 10670.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 30/05/2019 | 17696.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 30/05/2019 | 51899.97 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 30/05/2019 | 11243.70 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 30/05/2019 | 13972.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 30/05/2019 | 7788.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUINICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES EDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 30/05/2019 | 2248.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES EDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 30/05/2019 | 5000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 30/05/2019 | 1400.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MAN DAS ATIV DO PROG D AGENTES COMUN DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 30/05/2019 | 18000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 30/05/2019 | 8285.94 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20412-9 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 30/05/2019 | 1100.00 | 00005572336408 | CLAUDEJANE MACENA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA FUNCAO OPERADOR DO PROGRAMA DE CADASTRO UNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20421-8 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 21413-2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001396 | 30/05/2019 | 525.00 | 29723480000109 | ANA LOURDES AZEVEDO LEOBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS, EM ALUSAO AO DIA DAS MAES, DISTRIBUIDOS COM AS MÃES DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 30/05/2019 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 30/05/2019 | 2600.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, VNCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 30/05/2019 | 3100.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 30/05/2019 | 4194.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 30/05/2019 | 7094.83 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL/PCF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 30/05/2019 | 5300.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 30/05/2019 | 6320.67 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001424 | 30/05/2019 | 5579.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 30/05/2019 | 10868.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 30/05/2019 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 30/05/2019 | 163641.71 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 30/05/2019 | 49813.74 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 30/05/2019 | 15511.83 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 30/05/2019 | 68112.34 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MEGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 30/05/2019 | 253663.41 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001431 | 30/05/2019 | 1880.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS PARCIAL E FINAL, DOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E O FNDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 30/05/2019 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 30/05/2019 | 3900.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 30/05/2019 | 8074.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 30/05/2019 | 2796.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001430 | 30/05/2019 | 4280.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001392 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001393 | 30/05/2019 | 41.93 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 30/05/2019 | 2391.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, SORBRE 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA COTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001395 | 30/05/2019 | 6.98 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46435-X | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 30/05/2019 | 1300.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO NO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO - PB, NA ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO NO SISTEMA CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 30/05/2019 | 1298.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 30/05/2019 | 16348.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 31/05/2019 | 1208.25 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PERT - DEMAIS DEBITOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 31/05/2019 | 4385.20 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10522/2002, DO MUNICIPIO DE MARCACAO DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001447 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20421-8 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 04/06/2019 | 1730.52 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, EM PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 04/06/2019 | 1500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DA GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO RECURSOS HUMANOS, PARA GERACAO DO SAGRES TCE-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 04/06/2019 | 6600.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE/PB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO, PARECERES ESPECIALIZADOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS, CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS, TRABALHISTAS, ECONÔMICOS E CONTÁBEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 04/06/2019 | 3.03 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46229-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001453 | 04/06/2019 | 3.03 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46435-X | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 04/06/2019 | 720.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, REALIZADO POR ESTA ADMINISTRACAO CORRESPONDENET A ATOS, NORMAS E OUTRAS PUBLICACOES NO PORTAL PBVALE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001457 | 05/06/2019 | 150.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, E DIVERSOS OUTROS SETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 05/06/2019 | 3000.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA E COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 2001465 | 05/06/2019 | 4100.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS E ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - RGPS, TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 2001454 | 05/06/2019 | 1163.35 | 00008818099426 | WAMBERTO SOARES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO A AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 2001455 | 05/06/2019 | 1191.56 | 00008818099426 | WAMBERTO SOARES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO A AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001456 | 05/06/2019 | 300.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001459 | 05/06/2019 | 350.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001460 | 05/06/2019 | 400.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001461 | 05/06/2019 | 800.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001462 | 05/06/2019 | 1600.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMNPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 05/06/2019 | 2700.00 | 30613902000164 | CONSER ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS DE ANALISES CLINICOS, DE EXAMES ENCAMINHADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 05/06/2019 | 1000.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 05/06/2019 | 1000.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001458 | 05/06/2019 | 50.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001475 | 06/06/2019 | 833.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NETA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE REUNIOES COM A EQUIPE DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001473 | 06/06/2019 | 642.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE RESPONSAVEL PELA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DAS ALDEIAS COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAMURUPIM, CAIEIRA E VAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 06/06/2019 | 336.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE RESPONSAVEL PELA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS ALDEIAS COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAMURUPIM, CAIEIRA E VAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 2001468 | 06/06/2019 | 742.73 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA - CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 2001469 | 06/06/2019 | 786.84 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001470 | 06/06/2019 | 1250.00 | 20341367000186 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTIRA NO BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 2001471 | 06/06/2019 | 733.57 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 2001480 | 06/06/2019 | 8253.22 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 2001476 | 06/06/2019 | 8247.32 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 2001477 | 06/06/2019 | 13999.50 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 2001478 | 06/06/2019 | 18935.25 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÉRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 06/06/2019 | 3600.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 06/06/2019 | 3195.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DESTA ADMINISTRACAO, DURANTE AS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADO NO DIA 11/05/2019. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 2001479 | 06/06/2019 | 2499.79 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 07/06/2019 | 560.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA 01094697478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNERS HP 85A, PARA AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 2001484 | 07/06/2019 | 6748.30 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 2001485 | 07/06/2019 | 4978.70 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 07/06/2019 | 520.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJ. DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE TACOGRAFO, DESTINADO AO VEIUCLO DE PLACA OGF 0190, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 07/06/2019 | 40.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJ. DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE TACOGRAFO, DESTINADO AO VEIUCLO DE PLACA OGC 6299, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 07/06/2019 | 152.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJ. DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE TACOGRAFO, DESTINADO AO VEIUCLO DE PLACA NQD 8297, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 07/06/2019 | 370.83 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJ. DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA OGF 0190, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE AUNOS DA REDE MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 07/06/2019 | 290.83 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJ. DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA OGC 6299, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE AUNOS DA REDE MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 07/06/2019 | 430.83 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJ. DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA NQD 8297, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE AUNOS DA REDE MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001492 | 07/06/2019 | 7420.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, CONFORME PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DESENVOLVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | CONST/AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001493 | 07/06/2019 | 29560.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, CARRO MACA, DESFIBRILADOR, MESA P/ EXAMES, SUPORTE P/ SORO E OXIMETRO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 07/06/2019 | 350.00 | 33484825000188 | CONS.NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITACAO JUNTO AO CONASEMS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 07/06/2019 | 2563.95 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM COM PASSAGENS AEREAS DA SECRETARIA DO FUNDO MUINICIPAL DE SAUDE, PARA PARTICIPACAO NO XXXV CONGRESSO NACIONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, A REALIZAR-SE NA CIDADEDE BRASILIA - DF NO PERIODO DE 02 A 05/07/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 07/06/2019 | 4.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 07/06/2019 | 140.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA 01094697478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONERS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CIRANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001494 | 07/06/2019 | 1000.00 | 00004238274482 | MICHELINEY TEIXEIRA HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO TECNICA E PEDAGOGICA A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - PCF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001499 | 07/06/2019 | 20.36 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 21413-2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 07/06/2019 | 829.00 | 11093828000158 | RODRIGO ALVES DE ALBUQUERQUE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE UMA ROCADAEIRA A GASOLINA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001523 | 10/06/2019 | 2089.24 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001525 | 10/06/2019 | 3873.11 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001524 | 10/06/2019 | 736.17 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001518 | 10/06/2019 | 1410.47 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001519 | 10/06/2019 | 1496.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 2001500 | 10/06/2019 | 14891.90 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 2001504 | 10/06/2019 | 4999.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312018 | 2001505 | 10/06/2019 | 5655.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 2001506 | 10/06/2019 | 8864.67 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE METERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 2001507 | 10/06/2019 | 6453.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282018 | 2001508 | 10/06/2019 | 5488.40 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2001509 | 10/06/2019 | 5048.74 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312018 | 2001510 | 10/06/2019 | 1670.50 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 2001511 | 10/06/2019 | 3457.22 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001513 | 10/06/2019 | 998.00 | 27112899000190 | EDUARDO COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, ONDE SAO OFERTADOS CURSOS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS UNIDADES BSICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 10/06/2019 | 3180.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIUVULGACAO DAS AULAS DE DANCA OFERTADAS NOS SERVICOS EM SAUDE DA ACADEMIA, PROMOVENDO ACAO E PROMOCAO AO GRUPO DE OBESOS E CONTINUIDADE DA DIVULGACAO DOS SERVICOS REALIZADO NAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001515 | 10/06/2019 | 500.00 | 00048705535468 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO. DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, AS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2001520 | 10/06/2019 | 6314.54 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001526 | 10/06/2019 | 789.87 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001528 | 10/06/2019 | 40.72 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001534 | 10/06/2019 | 4958.72 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001501 | 10/06/2019 | 15949.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0043/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001517 | 10/06/2019 | 1880.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS PARCIAL E FINAL, DOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E O FNDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001522 | 10/06/2019 | 1468.64 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0043/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001527 | 10/06/2019 | 767.17 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0043/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001533 | 10/06/2019 | 5669.21 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001535 | 10/06/2019 | 4153.39 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001536 | 10/06/2019 | 10417.57 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001502 | 10/06/2019 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLE?O ANGELO SOARES DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIUCOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001503 | 10/06/2019 | 400.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERETE A DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, NO PORTAL NOTICIASDOVALEPB.COM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001512 | 10/06/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001516 | 10/06/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CDASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMO TAMBEM DOS RECURSOS ESTADUAIS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001521 | 10/06/2019 | 1898.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 10/06/2019 | 81.44 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001530 | 10/06/2019 | 3343.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, SORBRE 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001531 | 10/06/2019 | 7010.73 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PAC60, DO MUNICIPIO DE MARCACAO DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001532 | 10/06/2019 | 10054.69 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001591 | 11/06/2019 | 203.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001546 | 11/06/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001547 | 11/06/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001548 | 11/06/2019 | 96.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001549 | 11/06/2019 | 83.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001551 | 11/06/2019 | 2700.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSE 2067, DESTINADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001554 | 11/06/2019 | 480.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO COM VINHETAS RELATIVO A DIVULGACAO DE OBRAS INAUGURAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001559 | 11/06/2019 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SEVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001560 | 11/06/2019 | 500.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFC 3929/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECREARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 11/06/2019 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA DELEGACIA DE POLICIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001569 | 11/06/2019 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001570 | 11/06/2019 | 400.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA CASA DA CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001575 | 11/06/2019 | 468.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DURANTE O PERIODO DE 04/04 A 02/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001584 | 11/06/2019 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 11/06/2019 | 3234.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GOL DE PLACA OFX 7724/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO: ALDEIA GRUPIUMA A ALDEIA ESTIVA VELHA, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001538 | 11/06/2019 | 1533.40 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO RENAULT CLIO DE PLACA MMT 8453/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO: ALDEIA SILVA E ALDEIA ESTIVA VELHA COM DESTINO A ALDEIA JACAREDE CESAR, NO TURNO DA MANHA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 11/06/2019 | 312.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE QUENTINHAS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS TECNICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE PERIODO DE PREENCHIMENTO DOS QUESTIONARIOS BPC ESCOLA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 2001550 | 11/06/2019 | 4551.22 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, MADEIRAS, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001566 | 11/06/2019 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 2001571 | 11/06/2019 | 9203.30 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, MADEIRAS, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001587 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 20411-0 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001542 | 11/06/2019 | 2600.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE VIAGENS RELAIZADO NO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001543 | 11/06/2019 | 1580.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E REGULACAO DOS SISTEMAS DA SAUDE, CNES, SIA, FPO, SISAB, INCLUINDO CAPACITACAO PROFISSIONAL DOS SERVICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, E IMPLEMENTACAO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA E-SUS/SISAB NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001579 | 11/06/2019 | 2500.00 | 22480583000138 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFK 4870, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUINICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 2001580 | 11/06/2019 | 3071.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001585 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001586 | 11/06/2019 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001539 | 11/06/2019 | 400.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 11/06/2019 | 400.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 11/06/2019 | 160.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001545 | 11/06/2019 | 200.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001568 | 11/06/2019 | 1000.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001588 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20412-9 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001589 | 11/06/2019 | 20.36 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 21413-2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001590 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 22078-7 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001564 | 11/06/2019 | 4500.00 | 00009894364462 | BENEVAL ANDRADE ROSAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI 0567, TIPO JEEP DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001552 | 11/06/2019 | 4080.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NOS DIAS 11 E 18/05/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001553 | 11/06/2019 | 600.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DA VINHETA DE GRATUIDADE DO PARQUE DE DIVERSAO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001565 | 11/06/2019 | 4000.00 | 25935435000159 | GILBERTO ANTONIO DOS SANTOS 70181999480 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE PARQUES DE DIVERSOES, DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADO NO PERIODO DE 11 A 18/05/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001574 | 11/06/2019 | 1586.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NETA DATA, REFERENTE A AQUISCAO DE QUENTINHAS COM REFRIGERANTES DESTINADOS AO PESSOAL DE MONTAGEM E DESMOTAGEM DE SOM E PALCO, EQUIPE ORGANIZADORA DE EVENTO, ARTISTAS MUSICAIS, E OUTRAS PESSOAS RESPONSAVEIS PELA ORGANIZACAO DASFESTIVADADES DA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, REALZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 15/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001556 | 11/06/2019 | 540.00 | 28428797000141 | JULIANA LIMA DOS SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS MAQUINAS AGRICULAS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 11/06/2019 | 905.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 05/04 a 30/05/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001555 | 11/06/2019 | 1200.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DA VINHEITA DO TORNEIO DE EMANCIPACAO POLITICA COM AS MODALIDADES VETERANO, PRINCIPAL E FEMININO, REALIZADO NOS DIAS 10 E 11/05/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 11/06/2019 | 1256.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE,CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001557 | 11/06/2019 | 3240.00 | 28428797000141 | JULIANA LIMA DOS SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001558 | 11/06/2019 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001561 | 11/06/2019 | 2600.00 | 22480583000138 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPT 4433, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001562 | 11/06/2019 | 2300.00 | 00007513388423 | JOAO CORREIA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFZ 1338, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001563 | 11/06/2019 | 3600.00 | 00038730367700 | JOAO DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Presencial | 000062019 | 2001572 | 11/06/2019 | 15162.90 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE REPAROS NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, DAS ALDEIAS DE BREJINHO, CAMURUPIM E VAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001577 | 11/06/2019 | 704.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE QUENTINHAS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 009/04 A 11/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001578 | 11/06/2019 | 600.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE QUENTINHAS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 009/04 A 11/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 2001581 | 11/06/2019 | 2058.50 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE CONCLUSAO DA PRACA DA ALDEIA TRAMATAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 2001582 | 11/06/2019 | 1788.75 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE CONCLUSAO DA PRACA DA ALDEIA BREJINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Presencial | 000062019 | 2001583 | 11/06/2019 | 8664.90 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001592 | 12/06/2019 | 3900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE KITS PRO SAUDE, DESTINADOS A PREVENCAO E PROMOCAO A SAUDE, DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001598 | 12/06/2019 | 6615.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AMRARIO EM ACO, ESTANTE EM ACO, LONGARINA. MESA PARA COMPUTADOR, CEDEIRA SECRETARIA FIXA E ARMARIO FECHADO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001599 | 12/06/2019 | 3560.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS ARES CONDICIONADOS SPLIT 12000 BTUS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001593 | 12/06/2019 | 300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA, DESTINADOAS AS ATIVIADADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001594 | 12/06/2019 | 300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA, DESTINADOAS AS ATIVIADADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001595 | 12/06/2019 | 1200.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS INSTITUCIONAIS E LEGAL DE NOTAS E ATOS DE INTERESSE COLETIVO, EMANADAS PELA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO, RELATIVO A 04/12 PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001596 | 12/06/2019 | 1620.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001597 | 12/06/2019 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001600 | 13/06/2019 | 600.00 | 00040065375734 | EVERALDO CORREIA DA SILVA - 400.653.757-34 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001601 | 13/06/2019 | 2000.00 | 00006335319446 | MARILIA ANDRADE DE BRITO FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA. REFERENTE A LOCACAO DE VAICULO DE PLACA OGC 7395, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001602 | 13/06/2019 | 2000.00 | 00073956015487 | PAULO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001603 | 13/06/2019 | 400.00 | 00005514524477 | ANA CRISTINA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA. REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADOS AS INSTALACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001604 | 13/06/2019 | 40.72 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20421-8 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001605 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 21413-2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001606 | 14/06/2019 | 400.00 | 00039525627420 | EDINALVA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001608 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20412-9 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001609 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20415-3 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001610 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 22078-7 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÉRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001607 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2001616 | 17/06/2019 | 5819.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTECAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, VEICULO ONIBUS DE PLACA NQX 2992 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2001617 | 17/06/2019 | 1268.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTECAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, VEICULO ONIBUS DE PLACA ogc 9726 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2001620 | 17/06/2019 | 7943.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTECAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 8882 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001611 | 17/06/2019 | 373.79 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADE S DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001622 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 21413 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001613 | 17/06/2019 | 1590.00 | 00089325818434 | MARENILSON AGUIAR MEDEIROS | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM NECESSIDADES DE LOCOMOCAO E ASSISTENCIA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DOS SUS, DURANTE 13 DIARIAS NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2001614 | 17/06/2019 | 992.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE 8787, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2001618 | 17/06/2019 | 1960.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE 9855, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 17/06/2019 | 1420.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001621 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 17/06/2019 | 369.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A AQUICICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A PREMIACAO DOS ATRLETAS PARTICIPANTES DO TRADICIONAL TORNEIO DE CAMPO DE VETERANOS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001612 | 17/06/2019 | 91.54 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS, NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001623 | 18/06/2019 | 2200.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO TIPO II, DESTINADOS A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 21 E 22/06/2019, NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001624 | 18/06/2019 | 3980.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE TABLADO COM COBERTURA, DESTINADOS A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 21 E 22/06/2019, NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001625 | 18/06/2019 | 22653.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001627 | 18/06/2019 | 840.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIUVULGACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA ACADEMIA DE SAUDE, PROMOVENDO ACAO E PROMOCAO AO GRUPO DE OBESOS E CONTINUIDADE DA DIVULGACAO DOS SERVICOS REALIZADO NAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001626 | 18/06/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001640 | 19/06/2019 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO DE N 0012/2018, COM OBEJETO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTECAO DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001643 | 19/06/2019 | 2425.50 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 19/06/2019 | 1880.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001644 | 19/06/2019 | 649.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001657 | 19/06/2019 | 7491.36 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 21/200 PARCELA DO MUNICIPIO DE MARCACAO AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIO (PERT) DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA (LEI 13.485 DE 02/10/2017) MP N. 778/2017,JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001658 | 19/06/2019 | 1428.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, SORBRE 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001630 | 19/06/2019 | 6641.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001649 | 19/06/2019 | 128080.79 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001650 | 19/06/2019 | 78916.63 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022019 | 2001629 | 19/06/2019 | 3000.00 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS, MODELO SPLIT, DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001631 | 19/06/2019 | 3556.08 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MAN DAS ATIV DO PROG D AGENTES COMUN DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001632 | 19/06/2019 | 3960.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -ACS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001633 | 19/06/2019 | 1594.56 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001634 | 19/06/2019 | 5547.45 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 19/06/2019 | 271.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001641 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 19/06/2019 | 24517.88 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MAN DAS ATIV DO PROG D AGENTES COMUN DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001652 | 19/06/2019 | 10298.97 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001653 | 19/06/2019 | 5621.85 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES EDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001654 | 19/06/2019 | 2666.32 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001655 | 19/06/2019 | 3925.07 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUINICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001635 | 19/06/2019 | 922.68 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001636 | 19/06/2019 | 1254.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001637 | 19/06/2019 | 1166.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001638 | 19/06/2019 | 1560.86 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001646 | 19/06/2019 | 2661.34 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 19/06/2019 | 2789.50 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001656 | 19/06/2019 | 1550.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001645 | 19/06/2019 | 24272.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 2001628 | 19/06/2019 | 10000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO COM O CANTOR RAFAEL SACANAO E FORRO DA SACANAGEM, PARA APRESENTACAO NO DIA 22/06/2019, EM PRACA PUBLICA, DURANTE AS COMEMORACOES DO SAO JOAO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 19/06/2019 | 949.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/ESTATUTARIOS, RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001659 | 21/06/2019 | 1600.00 | 00001082311430 | FLAVIO DO NASCIMENTO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO CACAO DE FIGURINOS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA APRESENTACAO DURANTE A TRADICIONAL QUADRILHA JUNINA, NO DIA 21/06/2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001662 | 21/06/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20412-9 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001660 | 21/06/2019 | 2400.00 | 00005715518407 | LENILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST ADATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO DE GESSO, NA SEDE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001661 | 21/06/2019 | 600.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE EM CARRO DE SOM DAS ACOES E PROMOCOES A SAUDE, DENTRO DA ATENCAO BASICA, CONFORME MEMORANDO N 194/2019.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2001664 | 25/06/2019 | 5005.04 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2001667 | 25/06/2019 | 5043.38 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2001668 | 25/06/2019 | 644.36 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001675 | 25/06/2019 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001665 | 25/06/2019 | 819.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001666 | 25/06/2019 | 574.68 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001678 | 25/06/2019 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÉRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001663 | 25/06/2019 | 19009.91 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0043/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001670 | 25/06/2019 | 3140.42 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0043/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001674 | 25/06/2019 | 173.29 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0043/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001677 | 25/06/2019 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001679 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46229-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001680 | 25/06/2019 | 117.87 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, SORBRE 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA COTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001669 | 25/06/2019 | 2241.84 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001676 | 25/06/2019 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001672 | 25/06/2019 | 1257.73 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001671 | 25/06/2019 | 2674.52 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001673 | 25/06/2019 | 3581.72 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001685 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46050-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001686 | 26/06/2019 | 20.36 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46229-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001681 | 26/06/2019 | 3160.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, DUAS BALANCAS ANTOPOMETRICA ADULTA E QUATRO NEGATOSCOPIO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001682 | 26/06/2019 | 1175.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DUAS CADEIRAS DE RODS P ADULTO E UMA CADEIRA DE RODA PEDIATRICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001683 | 26/06/2019 | 318.00 | 00011054190453 | SEBASTIAO PEREIRA FILHO | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM NECESSIDADES DE LOCOMOCAO E ASSISTENCIA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DOS SUS, DURANTE 10 DIARIAS NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001684 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001688 | 27/06/2019 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTUIRA DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITACAO DE AUTO DE INFRACAO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPOSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001689 | 27/06/2019 | 104.13 | 00394494011766 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITACAO DE AUTO DE INFRACAO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPOSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001690 | 27/06/2019 | 190.06 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENCIAMENTO 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DO VEICULO DE PLACA QSB 3795, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001687 | 27/06/2019 | 3900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMO APOIO E MELHOREIAS PARA O ENSINO APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001707 | 28/06/2019 | 23953.05 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001711 | 28/06/2019 | 45196.76 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001712 | 28/06/2019 | 58527.25 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001718 | 28/06/2019 | 126268.94 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001719 | 28/06/2019 | 255888.76 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001691 | 28/06/2019 | 1300.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO NO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO - PB, NA ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO NO SISTEMA CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001696 | 28/06/2019 | 1214.09 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PERT - DEMAIS DEBITOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001697 | 28/06/2019 | 4931.97 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10522/2002, DO MUNICIPIO DE MARCACAO DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001701 | 28/06/2019 | 40.72 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001702 | 28/06/2019 | 2043.66 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, SORBRE 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001703 | 28/06/2019 | 2.78 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, SORBRE 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA COTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001706 | 28/06/2019 | 998.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001728 | 28/06/2019 | 16348.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001705 | 28/06/2019 | 3900.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001724 | 28/06/2019 | 2796.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001727 | 28/06/2019 | 4280.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001729 | 28/06/2019 | 6096.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001692 | 28/06/2019 | 324.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001693 | 28/06/2019 | 1860.00 | 00001276273401 | MARIA EDFRANIA DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, NOS DIAS 02 A 05/07/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001698 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001734 | 28/06/2019 | 17496.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001735 | 28/06/2019 | 56780.16 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001736 | 28/06/2019 | 8872.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001737 | 28/06/2019 | 1400.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES EDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001738 | 28/06/2019 | 2248.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES EDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001739 | 28/06/2019 | 5000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001740 | 28/06/2019 | 12174.37 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001741 | 28/06/2019 | 18305.33 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001742 | 28/06/2019 | 8850.38 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUINICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001743 | 28/06/2019 | 8189.87 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MAN DAS ATIV DO PROG D AGENTES COMUN DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001744 | 28/06/2019 | 19700.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001694 | 28/06/2019 | 1100.00 | 00005572336408 | CLAUDEJANE MACENA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA FUNCAO OPERADOR DO PROGRAMA DE CADASTRO UNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001695 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00004238274482 | MICHELINEY TEIXEIRA HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO TECNICA E PEDAGOGICA A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - PCF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001699 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20412-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001700 | 28/06/2019 | 20.36 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 21413-2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001709 | 28/06/2019 | 5545.73 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001710 | 28/06/2019 | 6487.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001713 | 28/06/2019 | 5300.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001714 | 28/06/2019 | 2600.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, VNCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001715 | 28/06/2019 | 3100.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001716 | 28/06/2019 | 3661.74 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001717 | 28/06/2019 | 6755.74 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL/PCF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001721 | 28/06/2019 | 10302.07 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001708 | 28/06/2019 | 47505.11 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001732 | 28/06/2019 | 17690.07 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001733 | 28/06/2019 | 20439.65 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SERCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001704 | 28/06/2019 | 1898.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001720 | 28/06/2019 | 24000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001730 | 28/06/2019 | 8012.07 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001726 | 28/06/2019 | 10468.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAO, TURISMO E EVENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001722 | 28/06/2019 | 5278.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001731 | 28/06/2019 | 7276.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001723 | 28/06/2019 | 1663.33 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001725 | 28/06/2019 | 2796.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001745 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20421-8 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | ADQUIRIR VEÍCULO/AMBULÂNCIA PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000182019 | 2001747 | 01/07/2019 | 39900.00 | 40757908000169 | PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM VICULO FIAT UNO ATTRACTIVE 1.0, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001746 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001755 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001756 | 02/07/2019 | 3.03 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46229-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001757 | 02/07/2019 | 3.03 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46435-X | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001750 | 02/07/2019 | 1200.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS INSTITUCIONAIS E LEGAL DE NOTAS E ATOS DE INTERESSE COLETIVO, EMANADAS PELA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO, RELATIVO A 03/12 PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2001751 | 02/07/2019 | 13082.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTECAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB 3090 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2001752 | 02/07/2019 | 10656.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTECAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 0190. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2001753 | 02/07/2019 | 9355.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTECAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, VEICULO ONIBUS DE PLACA MOI 6514. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 2001758 | 02/07/2019 | 1260.17 | 00008818099426 | WAMBERTO SOARES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO A AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001749 | 02/07/2019 | 714.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE QUENTINHAS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, QUE ATUARAM DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001754 | 02/07/2019 | 24.96 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 2001748 | 02/07/2019 | 1525.95 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 2001759 | 03/07/2019 | 8920.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - INFORMATICA E SERVICOS GRAF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIO CONTROLADO ESPECIAL E FICHAS E-SUS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 2001760 | 03/07/2019 | 9660.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - INFORMATICA E SERVICOS GRAF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIO CONTROLADO ESPECIAL E FICHAS E-SUS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 2001761 | 03/07/2019 | 9640.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - INFORMATICA E SERVICOS GRAF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIO CONTROLADO ESPECIAL E FICHAS E-SUS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 2001762 | 03/07/2019 | 7575.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - INFORMATICA E SERVICOS GRAF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIO CONTROLADO ESPECIAL E FICHAS E-SUS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE | TETO FINANCEIRO MAC HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001763 | 03/07/2019 | 7420.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, CONFORME PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DESENVOLVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 2001764 | 03/07/2019 | 4250.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - INFORMATICA E SERVICOS GRAF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COFECCAO DE COPIAS DE MATERIAIS DIVERSOS, PRETO E BRANCO E COLORIDO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 2001765 | 03/07/2019 | 5426.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - INFORMATICA E SERVICOS GRAF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COFECCAO DE COPIAS DE MATERIAIS DIVERSOS, PRETO E BRANCO E COLORIDO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001771 | 03/07/2019 | 1200.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS INSTITUCIONAIS E LEGAL DE NOTAS E ATOS DE INTERESSE COLETIVO, EMANADAS PELA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO, RELATIVO A 05/12 PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001772 | 03/07/2019 | 720.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, REALIZADO POR ESTA ADMINISTRACAO CORRESPONDENET A ATOS, NORMAS E OUTRAS PUBLICACOES NO PORTAL PBVALE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 2001769 | 03/07/2019 | 1710.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - INFORMATICA E SERVICOS GRAF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LONAS EM IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 2001770 | 03/07/2019 | 4700.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - INFORMATICA E SERVICOS GRAF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS COLORIDAS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 2001766 | 03/07/2019 | 4488.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - INFORMATICA E SERVICOS GRAF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS, NA CONFECCAO DE TALOES DIVERSOS, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 2001767 | 03/07/2019 | 3740.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - INFORMATICA E SERVICOS GRAF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS, NA CONFECCAO DE TALOES DIVERSOS, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 2001768 | 03/07/2019 | 4862.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - INFORMATICA E SERVICOS GRAF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS, NA CONFECCAO DE TALOES DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTE DESTA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001777 | 04/07/2019 | 3000.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA E COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001776 | 04/07/2019 | 507.35 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A ENVIO DE ENTREGA DE DCTF, DE RESPONSABILIDADE DESTE EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001773 | 04/07/2019 | 4734.95 | 09122571000173 | ISAAC DIOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS FORA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001774 | 04/07/2019 | 497.54 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENCIAMENTO 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DO VEICULO DE PLACA OXO 4612, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001775 | 04/07/2019 | 499.65 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENCIAMENTO 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DO VEICULO DE PLACA OXO 4602, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001778 | 04/07/2019 | 1600.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMNPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001781 | 05/07/2019 | 1270.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO E DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001779 | 05/07/2019 | 1250.00 | 20341367000186 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTIRA NO BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001785 | 05/07/2019 | 180.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONFECCAO DE 12 QUENTINHAS, DESTINADOS AS EQUIPES TECNICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001783 | 05/07/2019 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001780 | 05/07/2019 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLE?O ANGELO SOARES DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIUCOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001782 | 05/07/2019 | 150.00 | 13902459000122 | SC-SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CLIPPING, LEITURA DO DIARIO DA JUSTICA, CONFORME EM ANEXO DURANTE O MES DE JUNHOD E 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 2001784 | 05/07/2019 | 1620.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001786 | 08/07/2019 | 1050.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM VENTILADOR DE COLUNA E UM BEBEDOURO, DESTINADO AS INSTALACOES DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 2001789 | 08/07/2019 | 4100.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS E ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - RGPS, TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001790 | 08/07/2019 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001796 | 08/07/2019 | 1620.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001797 | 08/07/2019 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001798 | 08/07/2019 | 2000.00 | 00009608718457 | JOSE AUGUSTO ALVES DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RESTITUICAO POR DEPOSITO INDEVIDO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 28/06, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ORA A REGULARIZAR, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001791 | 08/07/2019 | 1880.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS PARCIAL E FINAL, DOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E O FNDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001794 | 08/07/2019 | 300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA, DESTINADOAS AS ATIVIADADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001795 | 08/07/2019 | 300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA, DESTINADOAS AS ATIVIADADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA GOMES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001792 | 08/07/2019 | 2400.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE TRES LONGARINA 5 LUGARES, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001793 | 08/07/2019 | 1270.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO E DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001787 | 08/07/2019 | 1815.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE QUENTINHAS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13/05 A 02/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001788 | 08/07/2019 | 1125.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 31/05 A 31/062019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001804 | 09/07/2019 | 2000.00 | 21149391000180 | ADELSON MARINHO DA SILVA SEGURANÇA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA VIGILANCIA E SEGURANCA OSTENCIVA, DURANTE AS FESTIVIDAEDS COMEMORATIVAS DO SAO JOAO, NOS DIAS 21 E 22/06/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001805 | 09/07/2019 | 9999.00 | 21232927000127 | AGRA EVENTOS E LOGISTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO SHOW PIROTECNICO,DURANTE AS FEESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001840 | 09/07/2019 | 1500.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DA VINHETA DE DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20, 21 E 22/06/2019.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001809 | 09/07/2019 | 652.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE RESPONSAVEL PELA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS ALDEIAS COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAMURUPIM, CAIEIRA E VAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001800 | 09/07/2019 | 487.10 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENCIAMENTO 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DO VEICULO DE PLACA QSE 8767, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001801 | 09/07/2019 | 7400.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS NOTEBOOKS LENOVO B330-1 I3 2,30 GHZ 4GB 15,6 WID 10 HOME, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIOM CONFORME EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 2001815 | 09/07/2019 | 749.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001821 | 09/07/2019 | 8000.00 | 19065543000115 | NORMELIA VASCONCELOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISOCA DE REFEICOES E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS, PACIENTES E ACOMPANHANTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, QUANDO EM REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001822 | 09/07/2019 | 908.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE QUENTINHAS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, QUE ATUARAM DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312018 | 2001823 | 09/07/2019 | 6472.20 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312018 | 2001824 | 09/07/2019 | 5011.50 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 2001825 | 09/07/2019 | 9032.78 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282018 | 2001826 | 09/07/2019 | 5539.60 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282018 | 2001827 | 09/07/2019 | 4999.20 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 2001828 | 09/07/2019 | 7763.70 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312018 | 2001829 | 09/07/2019 | 1666.50 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 2001830 | 09/07/2019 | 12577.59 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001831 | 09/07/2019 | 1500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DA GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO RECURSOS HUMANOS, PARA GERACAO DO SAGRES TCE-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001832 | 09/07/2019 | 4850.50 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001833 | 09/07/2019 | 1801.98 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE ADESIVOS, DESTINADOS A SEDE DA FARMACIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001834 | 09/07/2019 | 1222.50 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE BONE EM BRIM E LONAS DIVERSAS, DESTINADOS A ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE PROMOCAO DA SAUDE DENTRO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001835 | 09/07/2019 | 1572.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 2001799 | 09/07/2019 | 1000.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 2001814 | 09/07/2019 | 1000.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001817 | 09/07/2019 | 2520.97 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PORGRAMA DE CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 2001819 | 09/07/2019 | 850.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CIRANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 2001820 | 09/07/2019 | 799.96 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 2001836 | 09/07/2019 | 1500.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 2001838 | 09/07/2019 | 5277.06 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001802 | 09/07/2019 | 105.00 | 05925760000395 | DUNAS AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA QSE 6788, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001803 | 09/07/2019 | 522.07 | 05925760000395 | DUNAS AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFEENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE 6788, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 2001806 | 09/07/2019 | 3109.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 2001807 | 09/07/2019 | 2070.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001808 | 09/07/2019 | 6060.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCFIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA EPSON L396, QUATRO VENTILADORES VFM3 E UM FREEZER HORIZONTAL, DSTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA DAS DORES ALVES, EMILIA GOMES DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001816 | 09/07/2019 | 3700.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCFIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM NOTEBOOK LENOVO B330-15IK I3, 2,30GHZ, 4GB, 500GB, 15,6 WID 10 HOME, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPOAL DE ENSINO SEVERINA DAS DORES ALVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 2001837 | 09/07/2019 | 6839.66 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DIARIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 2001839 | 09/07/2019 | 5830.20 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTCAO DIARIA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 2001841 | 09/07/2019 | 7431.99 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTCAO DIARIA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001812 | 09/07/2019 | 6600.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE/PB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO, PARECERES ESPECIALIZADOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS, CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS, TRABALHISTAS, ECONÔMICOS E CONTÁBEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001842 | 09/07/2019 | 3714.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, SORBRE 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001843 | 09/07/2019 | 3689.37 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO IBAMA, REFERENTE AO DEBITO N. 4624340 - AUTO DE INFRACAO AI 738759/D E PROCESSO N. 020016.001136/2012-35, RELATIVO A PARCELA 24/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001844 | 09/07/2019 | 3689.37 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO IBAMA, REFERENTE AO DEBITO N. 4624340 - AUTO DE INFRACAO AI 738759/D E PROCESSO N. 020016.001136/2012-35, RELATIVO A PARCELA 25/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001810 | 09/07/2019 | 744.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DESTA ADMINISTRACAO, DURANTE REUNIOES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001811 | 09/07/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CDASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMO TAMBEM DOS RECURSOS ESTADUAIS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001813 | 09/07/2019 | 400.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERETE A DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, NO PORTAL NOTICIASDOVALEPB.COM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001818 | 09/07/2019 | 5000.00 | 19065543000115 | NORMELIA VASCONCELOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES E REFRIGERANTES, DESTINADOS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE SERVICOS REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001849 | 10/07/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001855 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001856 | 10/07/2019 | 400.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA CASA DA CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001859 | 10/07/2019 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA DELEGACIA DE POLICIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001860 | 10/07/2019 | 500.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFC 3929/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECREARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001862 | 10/07/2019 | 2700.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFN 7216, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 2001865 | 10/07/2019 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SEVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001866 | 10/07/2019 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SEVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001876 | 10/07/2019 | 499.53 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENCIAMENTO 2019, DO VEICULO DE PLACA QSI 3715, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001877 | 10/07/2019 | 2.97 | 40432544000147 | CLARO SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001878 | 10/07/2019 | 99.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001879 | 10/07/2019 | 76.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001880 | 10/07/2019 | 19.96 | 02558157000162 | VIVO PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL/INTERNET, DE APARELHOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001881 | 10/07/2019 | 85.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001882 | 10/07/2019 | 76.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001895 | 10/07/2019 | 415.49 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RENOVACAO DE SEGURO DE VEICULO KIA BONGO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2001918 | 10/07/2019 | 4577.62 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, E OUTROS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001919 | 10/07/2019 | 650.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DURANTE O PERIODO DE 03/05 A 02/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001883 | 10/07/2019 | 3163.26 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | INPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001884 | 10/07/2019 | 946.57 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO LEI N 12996 DE 2014 PGFN, DO MUNICIPIO DE MARCACAO DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001885 | 10/07/2019 | 565.03 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A ENVIO DE ENTREGA DE DCTF, DE RESPONSABILIDADE DESTE EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001899 | 10/07/2019 | 23.71 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, SORBRE 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA COTA DO CIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001907 | 10/07/2019 | 325.76 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001908 | 10/07/2019 | 2377.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, SORBRE 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001909 | 10/07/2019 | 7041.78 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | INPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001913 | 10/07/2019 | 3689.37 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO IBAMA, REFERENTE AO DEBITO N. 4624340 - AUTO DE INFRACAO AI 738759/D E PROCESSO N. 020016.001136/2012-35, RELATIVO A PARCELA 26/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001858 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001886 | 10/07/2019 | 26091.09 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001910 | 10/07/2019 | 19221.06 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2001916 | 10/07/2019 | 2079.58 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 2001922 | 10/07/2019 | 6194.50 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, MADEIRAS, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2001845 | 10/07/2019 | 496.50 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CERAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2001846 | 10/07/2019 | 1842.25 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2001847 | 10/07/2019 | 1506.50 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001853 | 10/07/2019 | 200.00 | 00005342917409 | ARLETE FLOREANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA, DESTINADO A MORADIA DO SR DJALMA FELINTO DA SILVA E FAMILIA, O QUAL SE ENCONTRA EM EXTREMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LAUDO E DOCIMENTACAO EM ANEXO, DURANTE O PERIODO DE 01/06 PARCELAS. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001854 | 10/07/2019 | 200.00 | 00007098275476 | MARIA LUCIELMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA, DESTINADO A MORADIA DO SR DJALMA FELINTO DA SILVA E FAMILIA, O QUAL SE ENCONTRA EM EXTREMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LAUDO E DOCIMENTACAO EM ANEXO, DURANTE O PERIODO DE 02/06 PARCELAS. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001857 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001887 | 10/07/2019 | 400.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001888 | 10/07/2019 | 400.00 | 00039525627420 | EDINALVA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001889 | 10/07/2019 | 2000.00 | 00073956015487 | PAULO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001890 | 10/07/2019 | 600.00 | 00040065375734 | EVERALDO CORREIA DA SILVA - 400.653.757-34 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001891 | 10/07/2019 | 400.00 | 00005514524477 | ANA CRISTINA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA. REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADOS AS INSTALACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001892 | 10/07/2019 | 2000.00 | 00006335319446 | MARILIA ANDRADE DE BRITO FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA. REFERENTE A LOCACAO DE VAICULO DE PLACA OGC 7395, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001893 | 10/07/2019 | 400.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001896 | 10/07/2019 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001902 | 10/07/2019 | 40.72 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20412-9 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001903 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20415-3 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001904 | 10/07/2019 | 50.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20421-8 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001905 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 21413-2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001906 | 10/07/2019 | 20.36 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 22078-7 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2001915 | 10/07/2019 | 1511.32 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2001848 | 10/07/2019 | 12005.04 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001869 | 10/07/2019 | 998.00 | 27112899000190 | EDUARDO COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, ONDE SAO OFERTADOS CURSOS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS UNIDADES BSICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001870 | 10/07/2019 | 900.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE EM CARRO DE SOM DAS ACOES E PROMOCOES A SAUDE, DENTRO DA ATENCAO BASICA, CONFORME MEMORANDO N 195/2019.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001871 | 10/07/2019 | 954.00 | 00009608715431 | ANTONIO JOSE DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM NECESSIDADE DE LOCOMOCAO E ASSISTENCIA MEDICA, PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001872 | 10/07/2019 | 850.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO, A SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001873 | 10/07/2019 | 850.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO, A SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001874 | 10/07/2019 | 2500.00 | 22480583000138 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFK 4870, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUINICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001875 | 10/07/2019 | 3900.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE VIAGENS RELAIZADO NO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001894 | 10/07/2019 | 1016.29 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SEGURO AUTOMOTIVO, Do VEICULO FIAT UNO ATTRACTIVE 8V , ANO/FABIRCACAO 2019/2020, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2001897 | 10/07/2019 | 173.29 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2001898 | 10/07/2019 | 767.17 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001900 | 10/07/2019 | 162.88 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001901 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001911 | 10/07/2019 | 7918.96 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001912 | 10/07/2019 | 565.03 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A ENVIO DE ENTREGA DE DCTF, DE RESPONSABILIDADE DESTE EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001917 | 10/07/2019 | 804.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE QUENTINHAS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, QUE ATUARAM DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001850 | 10/07/2019 | 3600.00 | 00038730367700 | JOAO DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001851 | 10/07/2019 | 2850.00 | 28428797000141 | JULIANA LIMA DOS SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001861 | 10/07/2019 | 2600.00 | 22480583000138 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPT 4433, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001863 | 10/07/2019 | 2300.00 | 00007513388423 | JOAO CORREIA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFZ 1338, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001864 | 10/07/2019 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001920 | 10/07/2019 | 639.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE QUENTINHAS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13/05 A 03/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001921 | 10/07/2019 | 837.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NETA DATA, REFERENTE A AQUISCAO DE QUENTINHAS COM REFRIGERANTES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS E TURISMO, DURANTE O PERIODO DE 13/05 A 02/07/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001867 | 10/07/2019 | 4500.00 | 00009894364462 | BENEVAL ANDRADE ROSAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI 0567, TIPO JEEP DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001868 | 10/07/2019 | 4500.00 | 00009894364462 | BENEVAL ANDRADE ROSAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI 0567, TIPO JEEP DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001852 | 10/07/2019 | 600.00 | 28428797000141 | JULIANA LIMA DOS SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS MAQUINAS AGRICULAS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001914 | 10/07/2019 | 30996.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE 630 (SEISCENTOS E TRINTA) PADROES DE FUTEBOL, DESTINADOS AS EQUIPES PARTICIPANTES DO TORNEI E CAMPONATOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10 E 11/05/2019, CONFORM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 2001924 | 11/07/2019 | 2468.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 2001923 | 11/07/2019 | 6923.85 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 2001931 | 12/07/2019 | 2640.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA DO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE9855, VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 2001932 | 12/07/2019 | 2400.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA DO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE8787, VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001933 | 12/07/2019 | 1140.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE EM CARRO DE SOM DAS ACOES E PROMOCOES A SAUDE, DENTRO DA ATENCAO BASICA, CONFORME MEMORANDO N 211/2019.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 2001925 | 12/07/2019 | 5060.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA, NO VEICULO DE PLACA MOK 8882, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 2001926 | 12/07/2019 | 2860.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA, NO VEICULO DE PLACA NQC 2992, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 2001927 | 12/07/2019 | 2530.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA, NO VEICULO DE PLACA OGC 9726, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 2001928 | 12/07/2019 | 6380.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA, NO VEICULO DE PLACA OGF0190, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 2001929 | 12/07/2019 | 3190.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA, NO VEICULO DE PLACA MOI6514, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001930 | 12/07/2019 | 5257.50 | 00007140023484 | LINDOMAR GUSTAVO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001936 | 12/07/2019 | 132.34 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001934 | 12/07/2019 | 234.77 | 09154915000126 | SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITACAO DE PENALIDDE POR ONFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO, CONFORME NOTIFICACAO EM ANEXO, DE VEICULO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001935 | 12/07/2019 | 4350.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE UM PROJETO ARQUITETOMICO HIDROSANITARIO, PARA CONSTRUCAO DE CONJUNTOS SANITARIOS DOMICILIAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001937 | 15/07/2019 | 4880.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUISICAO DE 12 (DOZE) BICICLETAS DESTINADOS A PREMIACAO DURANTE O SORTEIO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÉRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001938 | 15/07/2019 | 3060.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001939 | 16/07/2019 | 600.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001940 | 16/07/2019 | 19221.06 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001945 | 16/07/2019 | 1100.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001953 | 16/07/2019 | 48915.18 | 28099674000104 | CFR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI -EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A A CONSTRUÇÕES DE REFEITÓRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO BÁSICO MARECHAL RONDON (TRAMATAIA) E TEODOLINO SOARES (CAMURUPIM) E PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO E ANFITEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMÍLIA GOMES (CENTRO) NESTE MUNICÍPIO CONFORME TOMADA DE PRECOS DE N 001/2018. | 00032019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001947 | 16/07/2019 | 200.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, E DIVERSOS OUTROS SETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001955 | 16/07/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001942 | 16/07/2019 | 500.08 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE A REPASSE EM FAVOR DO PASEP, SOBRE 1% DE RECURSOS PRORPIOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001960 | 16/07/2019 | 71.26 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001943 | 16/07/2019 | 1048.99 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SEGURO AUTOMOTIVO, DE VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001948 | 16/07/2019 | 500.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001952 | 16/07/2019 | 1000.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001961 | 16/07/2019 | 280.00 | 03775655000472 | SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA ARAVANA DO CUIDAR, NO PERIODO DE 19 A 21/07/2019, DURANTE ATENDIMENTOS AS CRIANCAS E GESTANTES DE ALTO RISCO, CONFORME EM ANEO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001949 | 16/07/2019 | 1000.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001950 | 16/07/2019 | 800.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001951 | 16/07/2019 | 800.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001954 | 16/07/2019 | 28029.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001956 | 16/07/2019 | 2000.00 | 00004865679405 | AILTON DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) HORAS MAQUINA RETROESCAVADEIRA NA ALDEIA JACARE DE CESAR, DURANTE O PERIODO DE 15 A 23/04/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001946 | 16/07/2019 | 70.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001957 | 16/07/2019 | 2000.00 | 00004865679405 | AILTON DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 10(DEZ) HORAS MAQUINA RETOESCAVADEIRA, NA ALDEIA LAGOA GRANDE E NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 14/05/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001958 | 16/07/2019 | 2000.00 | 00004865679405 | AILTON DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 10(DEZ) HORAS MAQUINA RETOESCAVADEIRA, NA ALDEIA CAMURUPIM, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE15 A 17/05/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001959 | 16/07/2019 | 2000.00 | 00004865679405 | AILTON DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 10(DEZ) HORAS MAQUINA RETOESCAVADEIRA, NA ALDEIA TRAMATAIA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 24/05/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001941 | 16/07/2019 | 146.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS, NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001944 | 16/07/2019 | 85.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS, NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001962 | 17/07/2019 | 420.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DA CAMPANHA DE CADASTRAMENTO DOS BENEFICIOS, DO PROGRAMA DE PRESTACAO CONTINUADA - BPC E IDOSOS E DE PESSOA COM DEFICIENCI, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001964 | 17/07/2019 | 480.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DA CAMPANHA DE PREVENCAO AO COMBATE E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, REALIZADA NO DIA 18/05, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001967 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20415-3 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001968 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 22078-7 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001963 | 17/07/2019 | 35.25 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001966 | 17/07/2019 | 35.25 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÉRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001965 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÉRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001969 | 18/07/2019 | 16136.54 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0043/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001974 | 18/07/2019 | 2337.92 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0043/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001977 | 18/07/2019 | 5898.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2001978 | 18/07/2019 | 14976.28 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0043/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2001970 | 18/07/2019 | 6533.76 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001971 | 18/07/2019 | 6336.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001972 | 18/07/2019 | 3950.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001973 | 18/07/2019 | 6107.28 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022019 | 2001975 | 18/07/2019 | 3000.00 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS, MODELO SPLIT, DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001976 | 18/07/2019 | 309.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001979 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 2001980 | 19/07/2019 | 5002.70 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 2001981 | 19/07/2019 | 25200.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DUAS CADEIRAS DE RODS P ADULTO E UMA CADEIRA DE RODA PEDIATRICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001987 | 19/07/2019 | 5547.45 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES EDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001988 | 19/07/2019 | 1594.56 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MAN DAS ATIV DO PROG D AGENTES COMUN DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001989 | 19/07/2019 | 3960.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001990 | 19/07/2019 | 3556.08 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001993 | 19/07/2019 | 1420.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001983 | 19/07/2019 | 1166.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001984 | 19/07/2019 | 1254.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001985 | 19/07/2019 | 922.68 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001986 | 19/07/2019 | 1560.86 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001991 | 19/07/2019 | 7491.36 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 21/200 PARCELA DO MUNICIPIO DE MARCACAO AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIO (PERT) DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA (LEI 13.485 DE 02/10/2017) MP N. 778/2017,JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001992 | 19/07/2019 | 855.96 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, SORBRE 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001982 | 19/07/2019 | 3000.00 | 03362802000130 | AGUA VIVA - JOSE ROBERTO RAMOS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO CONJUNTO SUBMERSO QUE SERVE DE ABASTECIMENTO DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO,. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001994 | 23/07/2019 | 53.16 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001998 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001995 | 23/07/2019 | 19.96 | 02558157000162 | VIVO PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL/INTERNET, DE APARELHOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001996 | 23/07/2019 | 1590.00 | 00009608715431 | ANTONIO JOSE DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM NECESSIDADE DE LOCOMOCAO E ASSISTENCIA MEDICA, PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001997 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002002 | 24/07/2019 | 2500.00 | 00004596675481 | ANA FLAVIA DA CRUZ LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PCO4973, DESTINADO AO TRANPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, DESTE MUNICIPIOM CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002003 | 24/07/2019 | 900.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE EM CARRO DE SOM DAS ACOES E PROMOCOES A SAUDE, DENTRO DA ATENCAO BASICA, CONFORME MEMORANDO N 221/2019.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE | TETO FINANCEIRO MAC HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002005 | 24/07/2019 | 7420.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, CONFORME PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DESENVOLVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002001 | 24/07/2019 | 250.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A ENVIO DE ENTREGA DE DCTF, DE RESPONSABILIDADE DESTE EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002007 | 24/07/2019 | 20.36 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46229-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002008 | 24/07/2019 | 130.02 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, SORBRE 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA COTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002004 | 24/07/2019 | 1500.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIOCOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANU DO PROG DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2002006 | 24/07/2019 | 4015.85 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - PEJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 2001999 | 24/07/2019 | 10398.70 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 2002000 | 24/07/2019 | 2391.35 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ALDEIA TRES RIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002009 | 25/07/2019 | 700.00 | 00028838440468 | JOSECY SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO AO CACIQUE DA ALDEIA TRES RIOS, PARA A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO 16 ANIVERSARIO DA REFERIDA ALDEIA, NO DIA 04/08/2019, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002010 | 25/07/2019 | 10.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002011 | 25/07/2019 | 1.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, SORBRE 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA COTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002013 | 26/07/2019 | 22.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 116907-8. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002012 | 26/07/2019 | 4671.00 | 14596851000153 | FREITAS COSTA DE ARAÚJO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PORTAS, JANELAS E VIDRO FICO, INCOLOR TEMPERADO E COM FERRAGENS, DESTINADO A SEDE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 2002014 | 29/07/2019 | 3100.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS PALESTRAS E CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, SOBRE TABAGISMO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 2002016 | 29/07/2019 | 3645.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS PALESTRAS E CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, SOBRE TABAGISMO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002015 | 29/07/2019 | 1400.00 | 23651007000179 | FRANCA COMECIO DE ELETRONICOS EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM MICROFONE SEM FIO E PEDESTAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002017 | 29/07/2019 | 409.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002018 | 29/07/2019 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20367-X | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002019 | 30/07/2019 | 1100.00 | 00005572336408 | CLAUDEJANE MACENA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA FUNCAO OPERADOR DO PROGRAMA DE CADASTRO UNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002026 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 21413-2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002040 | 30/07/2019 | 3616.67 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002041 | 30/07/2019 | 2600.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, VNCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002042 | 30/07/2019 | 6322.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL/PCF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002043 | 30/07/2019 | 3228.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002044 | 30/07/2019 | 5300.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002056 | 30/07/2019 | 5988.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002058 | 30/07/2019 | 5579.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002059 | 30/07/2019 | 9670.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002024 | 30/07/2019 | 224.21 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002025 | 30/07/2019 | 20.36 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002029 | 30/07/2019 | 54732.11 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002030 | 30/07/2019 | 17696.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002031 | 30/07/2019 | 11715.30 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002032 | 30/07/2019 | 1400.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002033 | 30/07/2019 | 8786.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUINICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002034 | 30/07/2019 | 8285.94 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002035 | 30/07/2019 | 8451.70 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002036 | 30/07/2019 | 31068.77 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MAN DAS ATIV DO PROG D AGENTES COMUN DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002037 | 30/07/2019 | 19500.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES EDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002038 | 30/07/2019 | 6083.33 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES EDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002039 | 30/07/2019 | 2248.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002045 | 30/07/2019 | 116228.24 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002046 | 30/07/2019 | 256191.28 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002047 | 30/07/2019 | 38094.13 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MEGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002067 | 30/07/2019 | 39325.79 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002069 | 30/07/2019 | 45457.80 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002070 | 30/07/2019 | 11709.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002021 | 30/07/2019 | 93.16 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002022 | 30/07/2019 | 3689.37 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO IBAMA, REFERENTE AO DEBITO N. 4624340 - AUTO DE INFRACAO AI 738759/D E PROCESSO N. 020016.001136/2012-35, RELATIVO A PARCELA 27/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS PAGAMENTOS DAS DÍVIDAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002023 | 30/07/2019 | 1679.56 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SENTECA JUDICIAL CONFORME RPV DE N 017, PROCESSO N 0582005000186-4 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002028 | 30/07/2019 | 1300.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO NO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO - PB, NA ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO NO SISTEMA CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002053 | 30/07/2019 | 998.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002054 | 30/07/2019 | 15414.39 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002065 | 30/07/2019 | 2372.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, SORBRE 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA COTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002066 | 30/07/2019 | 52.25 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002027 | 30/07/2019 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO DE N 0012/2018, COM OBEJETO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTECAO DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002051 | 30/07/2019 | 3900.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002052 | 30/07/2019 | 8056.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002063 | 30/07/2019 | 4280.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002064 | 30/07/2019 | 1996.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002020 | 30/07/2019 | 435.10 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A PREMIACAO DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO TREZE FUTEBOL CLUBE, REALIZADO NO DIA 27/07/2019. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002057 | 30/07/2019 | 5278.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002055 | 30/07/2019 | 7276.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002061 | 30/07/2019 | 2596.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002060 | 30/07/2019 | 1674.06 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002048 | 30/07/2019 | 24000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002049 | 30/07/2019 | 1898.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002050 | 30/07/2019 | 9855.10 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002062 | 30/07/2019 | 10468.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAO, TURISMO E EVENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002068 | 30/07/2019 | 47175.69 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002071 | 30/07/2019 | 18056.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002072 | 30/07/2019 | 14780.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SERCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 2002081 | 31/07/2019 | 9281.70 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ALDEIA TRES RIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002097 | 31/07/2019 | 4647.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002098 | 31/07/2019 | 3297.04 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002099 | 31/07/2019 | 622.24 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002100 | 31/07/2019 | 3188.98 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002101 | 31/07/2019 | 1303.48 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002102 | 31/07/2019 | 4395.26 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002121 | 31/07/2019 | 1752.97 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002122 | 31/07/2019 | 2062.66 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002123 | 31/07/2019 | 2140.96 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002124 | 31/07/2019 | 2479.45 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002125 | 31/07/2019 | 680.97 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002126 | 31/07/2019 | 378.95 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002134 | 31/07/2019 | 9000.00 | 03362802000130 | AGUA VIVA - JOSE ROBERTO RAMOS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA DAGUA LEAO MB4 PARA ABASTECIMENTO DO CENTRO DO MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002131 | 31/07/2019 | 3410.25 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE BANNERS EM LONA COM CRIACAO, ARTE E MONTAGEM, DESTINADO A DIVULGACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002115 | 31/07/2019 | 433.03 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002116 | 31/07/2019 | 646.64 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002117 | 31/07/2019 | 640.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002118 | 31/07/2019 | 222.69 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002119 | 31/07/2019 | 826.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002120 | 31/07/2019 | 795.23 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002132 | 31/07/2019 | 850.50 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MPRESSAO DIGITAL DE MATERIAIS DESTINADAOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002079 | 31/07/2019 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002084 | 31/07/2019 | 1620.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002109 | 31/07/2019 | 1489.09 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002110 | 31/07/2019 | 1706.72 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002111 | 31/07/2019 | 1502.81 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002112 | 31/07/2019 | 2051.31 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002113 | 31/07/2019 | 993.13 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002114 | 31/07/2019 | 2369.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002074 | 31/07/2019 | 1219.18 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PERT - DEMAIS DEBITOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002075 | 31/07/2019 | 4953.91 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10522/2002, DO MUNICIPIO DE MARCACAO DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002076 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002085 | 31/07/2019 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002080 | 31/07/2019 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002103 | 31/07/2019 | 932.39 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0043/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002104 | 31/07/2019 | 1147.92 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0043/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002105 | 31/07/2019 | 738.43 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0043/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002106 | 31/07/2019 | 1710.26 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0043/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002107 | 31/07/2019 | 1395.87 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0043/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002108 | 31/07/2019 | 1366.15 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0043/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002127 | 31/07/2019 | 5719.95 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0043/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002128 | 31/07/2019 | 189.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0043/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002129 | 31/07/2019 | 167.45 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0043/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002130 | 31/07/2019 | 359.04 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0043/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002133 | 31/07/2019 | 2848.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MOCHILAS PARA A FORMACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 2002077 | 31/07/2019 | 9989.80 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002082 | 31/07/2019 | 1600.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMNPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002083 | 31/07/2019 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2002135 | 31/07/2019 | 628.48 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2002136 | 31/07/2019 | 795.24 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2002137 | 31/07/2019 | 603.65 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2002138 | 31/07/2019 | 520.59 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2002139 | 31/07/2019 | 1604.87 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2002140 | 31/07/2019 | 1241.55 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2002141 | 31/07/2019 | 5059.86 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2002142 | 31/07/2019 | 5106.26 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2002143 | 31/07/2019 | 6824.55 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2002144 | 31/07/2019 | 7056.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2002145 | 31/07/2019 | 6415.71 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002146 | 31/07/2019 | 6886.61 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002073 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20412-9 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002078 | 31/07/2019 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002086 | 31/07/2019 | 336.31 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002087 | 31/07/2019 | 690.06 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002088 | 31/07/2019 | 600.44 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002089 | 31/07/2019 | 314.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002090 | 31/07/2019 | 564.30 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002091 | 31/07/2019 | 717.27 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002092 | 31/07/2019 | 431.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002093 | 31/07/2019 | 478.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002094 | 31/07/2019 | 979.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002095 | 31/07/2019 | 311.28 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002096 | 31/07/2019 | 642.46 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002147 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20421-8 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002148 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002151 | 02/08/2019 | 3.10 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46229-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002152 | 02/08/2019 | 6.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46435-X | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002149 | 02/08/2019 | 720.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, REALIZADO POR ESTA ADMINISTRACAO CORRESPONDENET A ATOS, NORMAS E OUTRAS PUBLICACOES NO PORTAL PBVALE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 2002153 | 02/08/2019 | 4100.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS E ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - RGPS, TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002150 | 02/08/2019 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECU??O DE OBRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS, NA ELABORACAO DE PROJETOS GEOMETRICOS, ACESSIBILIDADE, DRENAGEM, ORÇAMENTO, ESPECIFICACOES, SINALIZACAO VIARIA DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 2002160 | 06/08/2019 | 2400.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUICIAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TORTAS, PAISTEIS, BOLOS, PAES, COXINHAS, DESTINADOS AS ALIMENTACAO DOS PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 2002161 | 06/08/2019 | 2760.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO EJA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, COM OS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 2002156 | 06/08/2019 | 2590.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 2002157 | 06/08/2019 | 1500.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 2002158 | 06/08/2019 | 2550.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 2002159 | 06/08/2019 | 1740.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002154 | 06/08/2019 | 1270.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO E DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002155 | 06/08/2019 | 1887.84 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, EM PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002163 | 07/08/2019 | 11200.00 | 14937511000149 | SIMONE MARIA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, COMO CARDIOLOGISTA, EM ATENDIMENTO A PAPULACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 8 DIRARIAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002165 | 07/08/2019 | 500.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CINTILOGRAFIA NO PACIENTE LUIZ HONORATO DA SILVA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002162 | 07/08/2019 | 1250.00 | 20341367000186 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTIRA NO BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002164 | 07/08/2019 | 3000.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA E COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002170 | 08/08/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CDASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMO TAMBEM DOS RECURSOS ESTADUAIS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002174 | 08/08/2019 | 170.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA 01094697478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002169 | 08/08/2019 | 1880.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS PARCIAL E FINAL, DOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E O FNDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 2002176 | 08/08/2019 | 17421.50 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002171 | 08/08/2019 | 200.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA 01094697478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONERS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CIRANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002172 | 08/08/2019 | 362.91 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. PARA DESFILI CIVICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002173 | 08/08/2019 | 431.21 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. PARA DESFILI CIVICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002166 | 08/08/2019 | 200.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA 01094697478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE TONNERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 2002168 | 08/08/2019 | 23520.30 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, LOCALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002175 | 08/08/2019 | 5.29 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DAS ATIV DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002167 | 08/08/2019 | 1859.35 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A PREMIACAO DOS ESPORTISTAS DURANTE A REALIZCAO DO CAPEONATO DE FUTEBOL, CATEGORIA VETERANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 2002211 | 09/08/2019 | 4299.90 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ALDEIA TRES RIOS E COQUEIRINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2002179 | 09/08/2019 | 1241.55 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002180 | 09/08/2019 | 1604.87 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002184 | 09/08/2019 | 6264.69 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002185 | 09/08/2019 | 4856.63 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312018 | 2002186 | 09/08/2019 | 9083.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282018 | 2002187 | 09/08/2019 | 3061.50 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 2002188 | 09/08/2019 | 5543.34 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 2002189 | 09/08/2019 | 1994.18 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002190 | 09/08/2019 | 784.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DURANTE ACOES E PROMOCOES EM SAUDE REALIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312018 | 2002191 | 09/08/2019 | 1288.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312018 | 2002192 | 09/08/2019 | 1812.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002206 | 09/08/2019 | 41.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002181 | 09/08/2019 | 300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA, DESTINADOAS AS ATIVIADADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002182 | 09/08/2019 | 300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA, DESTINADOAS AS ATIVIADADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA GOMES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 2002193 | 09/08/2019 | 1691.68 | 00008818099426 | WAMBERTO SOARES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO A AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002196 | 09/08/2019 | 13476.77 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0043/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002197 | 09/08/2019 | 10572.65 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0043/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2002198 | 09/08/2019 | 8101.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTECAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX5041. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2002199 | 09/08/2019 | 9631.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTECAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC9726. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2002200 | 09/08/2019 | 7974.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTECAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD8297. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2002201 | 09/08/2019 | 10316.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTECAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB3090. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 2002202 | 09/08/2019 | 3960.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA, NO VEICULO DE PLACA NPX5041, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 2002203 | 09/08/2019 | 990.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA, NO VEICULO DE PLACA NQD8297, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 2002204 | 09/08/2019 | 4510.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA, NO VEICULO DE PLACA OGC9726, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 2002205 | 09/08/2019 | 3520.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA, NO VEICULO DE PLACA OGB3090, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002210 | 09/08/2019 | 13691.70 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002177 | 09/08/2019 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002178 | 09/08/2019 | 415.49 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RENOVACAO DE SEGURO DE VEICULO KIA BONGO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002183 | 09/08/2019 | 400.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERETE A DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, NO PORTAL NOTICIASDOVALEPB.COM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002194 | 09/08/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002195 | 09/08/2019 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLE?O ANGELO SOARES DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIUCOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002207 | 09/08/2019 | 73.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002208 | 09/08/2019 | 4255.67 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, SORBRE 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002209 | 09/08/2019 | 7079.43 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | INPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, PARC 60, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002212 | 12/08/2019 | 998.00 | 27112899000190 | EDUARDO COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, ONDE SAO OFERTADOS CURSOS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS UNIDADES BSICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 2002213 | 12/08/2019 | 3825.90 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UIDADE DE REPOUSO DO ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA E EMERGENCIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 2002214 | 12/08/2019 | 3357.80 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 2002226 | 13/08/2019 | 623.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE QUENTINHAS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 2002227 | 13/08/2019 | 705.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE QUENTINHAS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DAO SETOR DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002236 | 13/08/2019 | 2500.00 | 00009617059495 | STONY FERREIRA DE ALCANTARA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELEBORACAO DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002238 | 13/08/2019 | 425.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE RESPONSAVEL PELA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS ALDEIAS COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAMURUPIM, CAIEIRA E VAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002243 | 13/08/2019 | 2970.00 | 28428797000141 | JULIANA LIMA DOS SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002246 | 13/08/2019 | 675.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE RESPONSAVEL PELA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS ALDEIAS COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAMURUPIM, CAIEIRA E VAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002239 | 13/08/2019 | 360.00 | 00003621768416 | JOSE AILTON CORDEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE ARBITRAGEM DOS JOGOS REALIZADOS DURANTE O TRADICIONAL CAMPEONATO VETERANO DE FULTEBOL, DURANTE OS DIAS 07, 14 E 21/07/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002221 | 13/08/2019 | 50.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 2002229 | 13/08/2019 | 755.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002244 | 13/08/2019 | 360.00 | 28428797000141 | JULIANA LIMA DOS SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS MAQUINAS AGRICULAS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002241 | 13/08/2019 | 600.00 | 00002415317489 | GILMAR BECKE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE 600 CADEIRAS PLASTICAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,00, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DOS JOGOS IDIGENAS REALIZADO NO PERIODO DE 24 A 28/04/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002242 | 13/08/2019 | 5000.00 | 00002415317489 | GILMAR BECKE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE 400 MESAS E 2.600 CADEIRAS PLASTICAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 E R$ 1,00, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLIICA DESTE MUNICIPIO, SHOW GOSPEL E EVENTO PROFANO REALIZADOS NOS DIAS11 E 18/05/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002218 | 13/08/2019 | 400.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002223 | 13/08/2019 | 800.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002230 | 13/08/2019 | 2400.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS IMPRESSORAS EPSON L396 ECOTANK, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002217 | 13/08/2019 | 700.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002222 | 13/08/2019 | 700.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002224 | 13/08/2019 | 200.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002247 | 13/08/2019 | 104.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002216 | 13/08/2019 | 150.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, E DIVERSOS OUTROS SETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 2002228 | 13/08/2019 | 407.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002235 | 13/08/2019 | 1200.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS INSTITUCIONAIS E LEGAL DE NOTAS E ATOS DE INTERESSE COLETIVO, EMANADAS PELA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO, RELATIVO A 06/12 PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002237 | 13/08/2019 | 596.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DESTA ADMINISTRACAO, DURANTE REUNIOES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002240 | 13/08/2019 | 900.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO COM VINHETAS RELATIVO A DIVULGACAO DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002245 | 13/08/2019 | 2700.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSE 2067, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002215 | 13/08/2019 | 6750.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS, DESTINADOS AO REFEITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF GOMES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002219 | 13/08/2019 | 900.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002220 | 13/08/2019 | 300.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÉRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002225 | 13/08/2019 | 4050.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 2002231 | 13/08/2019 | 9139.90 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 2002232 | 13/08/2019 | 6974.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 2002233 | 13/08/2019 | 6342.50 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 2002234 | 13/08/2019 | 4322.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002248 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002259 | 14/08/2019 | 1000.00 | 00005795743429 | SAMIRAMIS LINHARES ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE A FORMACAO PEDAGOGICA E ACOMPANHAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002273 | 14/08/2019 | 41.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002251 | 14/08/2019 | 2000.00 | 00006335319446 | MARILIA ANDRADE DE BRITO FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA. REFERENTE A LOCACAO DE VAICULO DE PLACA OGC 7395, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002252 | 14/08/2019 | 400.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002253 | 14/08/2019 | 400.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002254 | 14/08/2019 | 2000.00 | 00073956015487 | PAULO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002255 | 14/08/2019 | 400.00 | 00005514524477 | ANA CRISTINA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA. REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADOS AS INSTALACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002256 | 14/08/2019 | 600.00 | 00040065375734 | EVERALDO CORREIA DA SILVA - 400.653.757-34 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002269 | 14/08/2019 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20412-9 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002270 | 14/08/2019 | 31.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20421-8 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002271 | 14/08/2019 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 21413-2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002272 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 22078-7 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 2002249 | 14/08/2019 | 352.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE QUENTINHAS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, QUE ATUARAM DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 2002250 | 14/08/2019 | 739.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE QUENTINHAS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, QUE ATUARAM DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002261 | 14/08/2019 | 1800.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE EM CARRO DE SOM DAS ACOES E PROMOCOES A SAUDE, DENTRO DA ATENCAO BASICA, CONFORME MEMORANDO N 234/2019.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002262 | 14/08/2019 | 2500.00 | 00004596675481 | ANA FLAVIA DA CRUZ LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PCO4973, DESTINADO AO TRANPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, DESTE MUNICIPIOM CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002263 | 14/08/2019 | 2500.00 | 22480583000138 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI7097, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUINICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002264 | 14/08/2019 | 3520.00 | 00005715518407 | LENILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST ADATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO DE GESSO, NA SEDE DA EQUIPE DE SERVICO MOVEL DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002265 | 14/08/2019 | 1590.00 | 00009608715431 | ANTONIO JOSE DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM NECESSIDADE DE LOCOMOCAO E ASSISTENCIA MEDICA, PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002266 | 14/08/2019 | 1590.00 | 00089325818434 | MARENILSON AGUIAR MEDEIROS | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM NECESSIDADES DE LOCOMOCAO E ASSISTENCIA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DOS SUS, DURANTE 10 DIARIAS NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002267 | 14/08/2019 | 1420.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002268 | 14/08/2019 | 52.25 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002257 | 14/08/2019 | 3600.00 | 00038730367700 | JOAO DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002258 | 14/08/2019 | 2600.00 | 22480583000138 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPT 4433, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002260 | 14/08/2019 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002274 | 15/08/2019 | 4349.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS UNIDADES DE PROCESSAENTO DE DADOS, SMART S INTEL CORE I3, DOIS MONITORES 18,5 AOC, COM MOUSES, TECLADOS E UM NOBREAK, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUINICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 2002277 | 15/08/2019 | 9326.39 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 2002279 | 15/08/2019 | 2204.91 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 2002275 | 15/08/2019 | 14003.80 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTCAO DIARIA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 2002276 | 15/08/2019 | 15789.20 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATIVIDADES DIARIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 2002278 | 15/08/2019 | 15154.55 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DIARIA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2002280 | 16/08/2019 | 11760.00 | 04034176000115 | M J S INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES, EM HELANCA 100% POLIAMIDA COM GRAMATURA NOS DIVERSOS TAMANOS, DESTINADOS AO ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL, DA REDE BASICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022019 | 2002282 | 16/08/2019 | 3000.00 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS, DAS ESCOLAS EMILIA GOMES DA SILVA, RAIMUNDA SOARES DE LIA E MARIA DAS DORES ALVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002283 | 16/08/2019 | 13780.66 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002284 | 16/08/2019 | 24659.15 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MAN DAS ATIV DO PROG D AGENTES COMUN DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002285 | 16/08/2019 | 352.81 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002286 | 16/08/2019 | 1238.46 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002287 | 16/08/2019 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DAS ATIV DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002281 | 16/08/2019 | 3300.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIACAO AS EQUIPES E PARTICIPANTES DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, CATEGORIA VETERANO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 18/08/2019, CONFORME REGULAMENTO GERAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002288 | 19/08/2019 | 3030.25 | 09122571000173 | ISAAC DIOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002289 | 19/08/2019 | 200.00 | 00005342917409 | ARLETE FLOREANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA, DESTINADO A MORADIA DO SR DJALMA FELINTO DA SILVA E FAMILIA, O QUAL SE ENCONTRA EM EXTREMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LAUDO E DOCIMENTACAO EM ANEXO, DURANTE O PERIODO DE 02/06 PARCELAS. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÉRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002290 | 19/08/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002292 | 19/08/2019 | 31.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002293 | 19/08/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002291 | 19/08/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002313 | 20/08/2019 | 83.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002314 | 20/08/2019 | 469.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, SORBRE 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002315 | 20/08/2019 | 7491.36 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 21/200 PARCELA DO MUNICIPIO DE MARCACAO AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIO (PERT) DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA (LEI 13.485 DE 02/10/2017) MP N. 778/2017,JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022019 | 2002301 | 20/08/2019 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SEVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002310 | 20/08/2019 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO DE N 0012/2018, COM OBEJETO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTECAO DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002294 | 20/08/2019 | 516.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002297 | 20/08/2019 | 1533.40 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO RENAULT CLIO DE PLACA MMT 8453/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO: ALDEIA SILVA E ALDEIA ESTIVA VELHA COM DESTINO A ALDEIA JACAREDE CESAR, NO TURNO DA MANHA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002298 | 20/08/2019 | 975.80 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO RENAULT CLIO DE PLACA MMT 8453/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO: ALDEIA SILVA E ALDEIA ESTIVA VELHA COM DESTINO A ALDEIA JACAREDE CESAR, NO TURNO DA MANHA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002299 | 20/08/2019 | 2058.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GOL DE PLACA OFX 7724/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO: ALDEIA GRUPIUMA A ALDEIA ESTIVA VELHA, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002300 | 20/08/2019 | 3234.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GOL DE PLACA OFX 7724/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO: ALDEIA GRUPIUMA A ALDEIA ESTIVA VELHA, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2002311 | 20/08/2019 | 39130.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORME MALHA PP POLIOESTER COM GOLA MODELO POLO EM V, DESTINADOS ASO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002306 | 20/08/2019 | 1390.88 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002307 | 20/08/2019 | 710.20 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002308 | 20/08/2019 | 1254.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002309 | 20/08/2019 | 1166.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002295 | 20/08/2019 | 3468.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002302 | 20/08/2019 | 3775.64 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MAN DAS ATIV DO PROG D AGENTES COMUN DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002303 | 20/08/2019 | 4290.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES EDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002304 | 20/08/2019 | 1832.89 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002305 | 20/08/2019 | 9308.74 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002312 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002296 | 20/08/2019 | 14042.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002318 | 21/08/2019 | 145.21 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS, NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002316 | 21/08/2019 | 211.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002317 | 21/08/2019 | 4915.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002319 | 21/08/2019 | 19.96 | 02558157000162 | VIVO PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL/INTERNET, DE APARELHOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002320 | 21/08/2019 | 130.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CIDADANIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002321 | 21/08/2019 | 98.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CIDADANIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002324 | 22/08/2019 | 101.83 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, SORBRE 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA COTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002325 | 22/08/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46229-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2002323 | 22/08/2019 | 30994.26 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADOS AS ATIVIDAES DIARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 2002322 | 22/08/2019 | 6099.25 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002326 | 23/08/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46229-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002332 | 26/08/2019 | 2.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, SORBRE 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA COTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002329 | 26/08/2019 | 2900.00 | 21184051000190 | OS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QGL 7053, DESTINADO A FICAR A DESPOSICAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002330 | 26/08/2019 | 2900.00 | 21184051000190 | OS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QGL 7053, DESTINADO A FICAR A DESPOSICAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002331 | 26/08/2019 | 2900.00 | 21184051000190 | OS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QGL 7053, DESTINADO A FICAR A DESPOSICAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002327 | 26/08/2019 | 6490.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002328 | 26/08/2019 | 3430.00 | 03581177000117 | INBRA INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NETA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PISO QUADRADO LISO, BANCO CIRCULAR EM CONCRETO E BANCO CONCRETO ARMADO, DESTINADOS A PRACA DA ALDEIA JACARE DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002341 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2002333 | 27/08/2019 | 4803.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTECAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB9726. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2002334 | 27/08/2019 | 17220.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTECAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, VEICULO ONIBUS DE PLACA MOI6514. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2002335 | 27/08/2019 | 6017.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTECAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, VEICULO ONIBUS DE PLACA MQC2992. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2002336 | 27/08/2019 | 9250.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTECAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF0190. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 2002337 | 27/08/2019 | 990.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA, NO VEICULO DE PLACA OGB9726, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 2002338 | 27/08/2019 | 2860.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA, NO VEICULO DE PLACA nqc2992, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 2002339 | 27/08/2019 | 3080.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA, NO VEICULO DE PLACA OGF0190, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 2002340 | 27/08/2019 | 10780.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA, NO VEICULO DE PLACA MOI6514, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002348 | 29/08/2019 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002345 | 29/08/2019 | 41.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002350 | 29/08/2019 | 950.19 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, LEI Nº 12.996, DE 2014 - PGFN, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002352 | 29/08/2019 | 3179.26 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | INPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002346 | 29/08/2019 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002351 | 29/08/2019 | 567.93 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002353 | 29/08/2019 | 93.00 | 00008617128461 | LAILSON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA SERVIDOR DESTA EDILIDADE, A SERVICO DESTE MUNCIPIO, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO COM O TEMA REGIME PREVIDENCIARIO NO MUNICIPIO, NO DIA 24/07/2019, NA CIDADE DE JOAOPESSOA - PB, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002349 | 29/08/2019 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002347 | 29/08/2019 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002344 | 29/08/2019 | 1000.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIAL DE MADEIRAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADO A CONFECCAO DE PARQUINHO INFANTIL DA PRACA DA ALDEIA DE JACARE DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002354 | 29/08/2019 | 360.00 | 00003621768416 | JOSE AILTON CORDEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE ARBITRAGEM DOS JOGOS REALIZADOS DURANTE O TRADICIONAL CAMPEONATO VETERANO DE FULTEBOL, DURANTE O PERIODO DE 04 A 18/08/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAEMNTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000162019 | 2002342 | 29/08/2019 | 156500.00 | 24758964000161 | TLM COMERCIAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM TRATOR BUDNY 85CV EQUIPADO COM GRADE ARADORA CONTROLE REMOTO, DESTINADOS AS ATIVIDADES AGRICOLAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Equipamentos |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAEMNTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000172019 | 2002343 | 29/08/2019 | 156500.00 | 24758964000161 | TLM COMERCIAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM TRATOR BUDNY 85CV EQUIPADO COM GRADE ARADORA CONTROLE REMOTO, DESTINADOS AS ATIVIDADES AGRICOLAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Equipamentos |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002384 | 30/08/2019 | 7476.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002389 | 30/08/2019 | 5278.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002392 | 30/08/2019 | 1674.06 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002394 | 30/08/2019 | 3198.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002379 | 30/08/2019 | 1898.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002380 | 30/08/2019 | 9358.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002397 | 30/08/2019 | 24000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002395 | 30/08/2019 | 10468.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAO, TURISMO E EVENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002385 | 30/08/2019 | 49211.05 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002386 | 30/08/2019 | 19654.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002387 | 30/08/2019 | 15982.77 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SERCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002363 | 30/08/2019 | 7288.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL/PCF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002364 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 21413-2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002365 | 30/08/2019 | 4100.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002371 | 30/08/2019 | 3100.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002372 | 30/08/2019 | 2600.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, VNCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002373 | 30/08/2019 | 5594.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002374 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20421-8 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002388 | 30/08/2019 | 6653.34 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002390 | 30/08/2019 | 5579.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002391 | 30/08/2019 | 7674.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002403 | 30/08/2019 | 1100.00 | 00005572336408 | CLAUDEJANE MACENA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA FUNCAO OPERADOR DO PROGRAMA DE CADASTRO UNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002404 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20412-9 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MAN DAS ATIV DO PROG D AGENTES COMUN DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002355 | 30/08/2019 | 20500.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002356 | 30/08/2019 | 11591.02 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002357 | 30/08/2019 | 27842.97 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002358 | 30/08/2019 | 8786.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUINICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002359 | 30/08/2019 | 8376.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES EDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002360 | 30/08/2019 | 5000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES EDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002361 | 30/08/2019 | 2248.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002362 | 30/08/2019 | 1400.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002400 | 30/08/2019 | 7420.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, CONFORME PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DESENVOLVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002401 | 30/08/2019 | 244.55 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002406 | 30/08/2019 | 1300.00 | 00048705535468 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO. DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, AS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002407 | 30/08/2019 | 900.00 | 00048705535468 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO. DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, AS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002408 | 30/08/2019 | 14162.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002409 | 30/08/2019 | 57985.60 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002410 | 30/08/2019 | 16494.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002381 | 30/08/2019 | 3900.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002382 | 30/08/2019 | 7076.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002393 | 30/08/2019 | 1996.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002396 | 30/08/2019 | 5013.33 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002375 | 30/08/2019 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002376 | 30/08/2019 | 2077.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, SORBRE 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA COTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002377 | 30/08/2019 | 1225.35 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PERT - DEMAIS DEBITOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002378 | 30/08/2019 | 5485.60 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10522/2002, DO MUNICIPIO DE MARCACAO DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002383 | 30/08/2019 | 1298.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002398 | 30/08/2019 | 16748.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002399 | 30/08/2019 | 1300.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO NO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO - PB, NA ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO NO SISTEMA CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002402 | 30/08/2019 | 37.83 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002366 | 30/08/2019 | 261227.14 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002367 | 30/08/2019 | 71672.30 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MEGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002368 | 30/08/2019 | 155337.55 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002369 | 30/08/2019 | 54798.61 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002370 | 30/08/2019 | 13474.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002405 | 30/08/2019 | 2110.50 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIAA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE BANDERAS, TROFEIS PERSONALIZADOS, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO, REALIZADO COM OS ALUOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002412 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002411 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20421-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002413 | 02/09/2019 | 4080.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE TABLADO COM COBERTURA E SOM, DESTINADOS A REALIZACAO DO DESFILE CIVICO A REALIZAR NESTE MUNICIPIO NO DIA 05/09/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392019 | 2002414 | 03/09/2019 | 2520.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, EM PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002415 | 03/09/2019 | 3.10 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46229-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002416 | 03/09/2019 | 3.10 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46435-x | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002417 | 04/09/2019 | 3705.70 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO IBAMA, REFERENTE AO DEBITO N. 4624340 - AUTO DE INFRACAO AI 738759/D E PROCESSO N. 020016.001136/2012-35, RELATIVO A PARCELA 28/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2002421 | 04/09/2019 | 9734.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTECAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB3090. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2002422 | 04/09/2019 | 3994.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTECAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX5041. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2002423 | 04/09/2019 | 11155.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTECAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD8297. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2002424 | 04/09/2019 | 12907.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTECAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK8882. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 2002425 | 04/09/2019 | 3080.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA, NO VEICULO DE PLACA OGB3090, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002426 | 04/09/2019 | 2860.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA, NO VEICULO DE PLACA NPX5041, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2002427 | 04/09/2019 | 5060.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA, NO VEICULO DE PLACA NQD8297, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 2002428 | 04/09/2019 | 1210.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA, NO VEICULO DE PLACA MOK8882, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002419 | 04/09/2019 | 1250.00 | 20341367000186 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTIRA NO BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002420 | 04/09/2019 | 1196.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE DISCIPLINADOR, DESTINADOS A REALIZACAO DO DESFILE CIVICO A REALIZAR NESTE MUNICIPIO NO DIA 05/09/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002418 | 04/09/2019 | 900.00 | 30911807000147 | JACKSON CRISTIANO DE MELO 06789012443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO PARQUINHO INFANTIL EM MADEIRA, NA PRACA DA ALDEIA JACARE DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002429 | 04/09/2019 | 4420.00 | 21399398000150 | ANDERSON GON?ALVES DA COSTA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PISOSDIVERSOS, DESTINADOS A COLOCACAO NAS CALCADAS DAS PRACAS DA ALDEIA JACARE DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002436 | 05/09/2019 | 4198.91 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002439 | 05/09/2019 | 3353.08 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002440 | 05/09/2019 | 480.23 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002441 | 05/09/2019 | 768.06 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002442 | 05/09/2019 | 330.28 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002443 | 05/09/2019 | 675.74 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002432 | 05/09/2019 | 458.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002433 | 05/09/2019 | 468.07 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002434 | 05/09/2019 | 372.39 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002435 | 05/09/2019 | 699.93 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002451 | 05/09/2019 | 189.30 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PLACA OXO4602. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÉRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002430 | 05/09/2019 | 15109.31 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0043/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002431 | 05/09/2019 | 16705.44 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0043/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002444 | 05/09/2019 | 1074.18 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0043/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002445 | 05/09/2019 | 1224.96 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0043/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002448 | 05/09/2019 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002449 | 05/09/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002437 | 05/09/2019 | 2311.73 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002438 | 05/09/2019 | 1468.41 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002446 | 05/09/2019 | 1200.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS INSTITUCIONAIS E LEGAL DE NOTAS E ATOS DE INTERESSE COLETIVO, EMANADAS PELA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO, RELATIVO A 07/12 PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002447 | 05/09/2019 | 1620.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 2002450 | 05/09/2019 | 4100.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS E ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - RGPS, TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DEagosto DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002454 | 06/09/2019 | 720.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, REALIZADO POR ESTA ADMINISTRACAO CORRESPONDENET A ATOS, NORMAS E OUTRAS PUBLICACOES NO PORTAL PBVALE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002455 | 06/09/2019 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLE?O ANGELO SOARES DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIUCOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002460 | 06/09/2019 | 2630.73 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002464 | 06/09/2019 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002456 | 06/09/2019 | 1880.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS PARCIAL E FINAL, DOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E O FNDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002457 | 06/09/2019 | 117.04 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0043/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002463 | 06/09/2019 | 1656.49 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0043/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002452 | 06/09/2019 | 150.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OXO4602, VINCULADO AS ATIVIDAES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002453 | 06/09/2019 | 168.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, REVISAO COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO,DO VEICULO DE PLACA OXO4602, VINCULADO AS ATIVIDAES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002458 | 06/09/2019 | 701.47 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002462 | 06/09/2019 | 400.37 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002459 | 06/09/2019 | 4711.62 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002461 | 06/09/2019 | 1090.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 2002474 | 09/09/2019 | 630.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE QUENTINHAS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08/08 A 06/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 2002475 | 09/09/2019 | 541.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE QUENTINHAS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08/08 A 06/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 2002477 | 09/09/2019 | 274.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002471 | 09/09/2019 | 950.00 | 14694208000162 | GIVANILDO DA FONSECA LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE INDUMENTARIAS PARA OS PARTICIPANTES DO DESFILE CIVICO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002465 | 09/09/2019 | 4734.65 | 09122571000173 | ISAAC DIOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002466 | 09/09/2019 | 1600.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMNPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002478 | 09/09/2019 | 15.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 2002467 | 09/09/2019 | 1695.60 | 00008818099426 | WAMBERTO SOARES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO A AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 2002468 | 09/09/2019 | 621.48 | 00008818099426 | WAMBERTO SOARES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO A AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002472 | 09/09/2019 | 300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA, DESTINADOAS AS ATIVIADADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA GOMES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002473 | 09/09/2019 | 300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA, DESTINADOAS AS ATIVIADADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002469 | 09/09/2019 | 3000.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA E COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002470 | 09/09/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CDASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMO TAMBEM DOS RECURSOS ESTADUAIS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 2002476 | 09/09/2019 | 356.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DURANTE O PERIODO DE 08/08 A 06/09/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002509 | 10/09/2019 | 2700.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSE 2067, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 2002512 | 10/09/2019 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SEVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002520 | 10/09/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002521 | 10/09/2019 | 500.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFC 3929/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECREARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002522 | 10/09/2019 | 500.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFC 3929/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECREARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002525 | 10/09/2019 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002527 | 10/09/2019 | 400.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA CASA DA CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002529 | 10/09/2019 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA DELEGACIA DE POLICIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002530 | 10/09/2019 | 85.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002531 | 10/09/2019 | 85.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002532 | 10/09/2019 | 97.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002533 | 10/09/2019 | 87.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002534 | 10/09/2019 | 81.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002535 | 10/09/2019 | 76.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002536 | 10/09/2019 | 81.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002537 | 10/09/2019 | 76.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002545 | 10/09/2019 | 415.49 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RENOVACAO DE SEGURO DE VEICULO KIA BONGO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002549 | 10/09/2019 | 480.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002550 | 10/09/2019 | 3223.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, SORBRE 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA COTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002551 | 10/09/2019 | 7112.47 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | INPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL - PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2002479 | 10/09/2019 | 400.00 | 00011796710407 | EDILSON MARIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF CACIQUE JOAO FRANCISCO BERNARDO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2002480 | 10/09/2019 | 400.00 | 00013425051407 | ALCIEDA GONZAGA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMEF RAIMUNDA SOARES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2002481 | 10/09/2019 | 400.00 | 00010769610455 | CAROLINA PEREIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF INDIO JOSE GOMES DOS SANTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2002482 | 10/09/2019 | 400.00 | 00070856994421 | WANDESON GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMEF RAIMUNDA SOARES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2002483 | 10/09/2019 | 400.00 | 00012028451424 | MYLLENA CINESIO MARINHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMEF RAIMUNDA SOARES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2002484 | 10/09/2019 | 400.00 | 00009010344444 | JANDERLEIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMEF RAIMUNDA SOARES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2002485 | 10/09/2019 | 400.00 | 00011544833474 | MARIA INDIANA LIMA TARGINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF IRACEMA SOARES DE FARIAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2002486 | 10/09/2019 | 400.00 | 00071687132488 | NAZARE DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF PREFEITO SEVERINO SILVA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2002487 | 10/09/2019 | 400.00 | 00070858503450 | MARIA DA GUIA CONCEICAO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF MARECHAL CANDICO RONDON, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2002488 | 10/09/2019 | 400.00 | 00070856961418 | BEATRIZ DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF PREFEITO SEVERINO SILVA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2002489 | 10/09/2019 | 400.00 | 00071120843421 | JOICE DA SILVA LOURENCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF MARECHAL CANDIDO RONDON, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2002490 | 10/09/2019 | 400.00 | 00011829509497 | HERLY LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF MARECHAL CANDIDO RONDON, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2002491 | 10/09/2019 | 400.00 | 00011473972442 | ILMA ALVES DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF IRACFEMA SOARES DE FARIAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2002492 | 10/09/2019 | 400.00 | 00009551382480 | ANGELA GUIMARAES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMEF RAIMUNDA SOARES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2002493 | 10/09/2019 | 400.00 | 00010978408403 | LUANA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMEF RAIMUNDA SOARES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2002494 | 10/09/2019 | 400.00 | 00010769592457 | JOSENILDA DE SOUSA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF TEODOLINO SOARES DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2002495 | 10/09/2019 | 400.00 | 00009551414438 | BRUNA MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF INDIO JOSE GOMES DOS SANTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2002496 | 10/09/2019 | 400.00 | 00009543803471 | JOCILENE BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF MARECHAL CANDIDO RONDON, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2002497 | 10/09/2019 | 400.00 | 00009554608403 | NATALINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMEF RAIMUNDA SOARES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2002498 | 10/09/2019 | 400.00 | 00010990278450 | LUAN SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF TEODOLINO SOARES DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2002499 | 10/09/2019 | 400.00 | 00079783368400 | LINDACY ALICE DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF TEODOLINO SOARES DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2002500 | 10/09/2019 | 400.00 | 00068999372472 | ELINEUSA SOARES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF DEPUTADO EDUARDO FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2002501 | 10/09/2019 | 400.00 | 00007513415412 | EDNA TOMAZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF JOAO FRANCISCO BERNARDINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2002502 | 10/09/2019 | 400.00 | 00010994359438 | JUNIO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF CACIQUE MANOEL FRANCISCO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2002503 | 10/09/2019 | 400.00 | 00007795884440 | LUANA DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF TEODOLINO SOARES DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2002504 | 10/09/2019 | 400.00 | 00009551397401 | LUCIELI MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF CACIQUE MANOEL FRANCISCO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2002505 | 10/09/2019 | 400.00 | 00009554603444 | ANA FLAVIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMEF RAIMUNDA SOARES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2002506 | 10/09/2019 | 400.00 | 00014058779799 | CLECIA CRUZ DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF DEPUTADO EDUARDO FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002513 | 10/09/2019 | 1533.40 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO RENAULT CLIO DE PLACA MMT 8453/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO: ALDEIA SILVA E ALDEIA ESTIVA VELHA COM DESTINO A ALDEIA JACAREDE CESAR, NO TURNO DA MANHA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002514 | 10/09/2019 | 4350.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS, NA ELABORACAO DO PROJETO ARQUITETONICO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, ADAPTADA PARA ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002515 | 10/09/2019 | 3234.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GOL DE PLACA OFX 7724/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO: ALDEIA GRUPIUMA A ALDEIA ESTIVA VELHA, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002516 | 10/09/2019 | 5850.00 | 31487263000109 | GILSON BEZERRA DE AGUIAR TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DAS ALDEIAS COM DESTINO AO CENTRO DA CIDADE, PARA PARTICIPAREM DO DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 05/09/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002540 | 10/09/2019 | 15354.40 | 00047226064472 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA AGRUCULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002544 | 10/09/2019 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002547 | 10/09/2019 | 10442.23 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002548 | 10/09/2019 | 22467.16 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002552 | 10/09/2019 | 22840.14 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÉRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002553 | 10/09/2019 | 4050.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002507 | 10/09/2019 | 1300.00 | 00048705535468 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO. DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, AS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002508 | 10/09/2019 | 900.00 | 00048705535468 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO. DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, AS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002517 | 10/09/2019 | 2500.00 | 22480583000138 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI7097, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUINICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002518 | 10/09/2019 | 850.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO, A SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002519 | 10/09/2019 | 2500.00 | 00004596675481 | ANA FLAVIA DA CRUZ LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PCO4973, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 2002538 | 10/09/2019 | 1486.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE QUENTINHAS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, QUE ATUARAM DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002546 | 10/09/2019 | 146.30 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002526 | 10/09/2019 | 1000.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002528 | 10/09/2019 | 200.00 | 00005342917409 | ARLETE FLOREANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA, DESTINADO A MORADIA DO SR DJALMA FELINTO DA SILVA E FAMILIA, O QUAL SE ENCONTRA EM EXTREMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LAUDO E DOCIMENTACAO EM ANEXO, DURANTE O PERIODO DE 03/06 PARCELAS. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 2002539 | 10/09/2019 | 881.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002510 | 10/09/2019 | 4500.00 | 00009894364462 | BENEVAL ANDRADE ROSAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI 0567, TIPO JEEP DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002543 | 10/09/2019 | 1004.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NETA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE REUNIOES COM A EQUIPE DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, PARTA TRATAR DO DESFILE CIVICO, ERALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002511 | 10/09/2019 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002523 | 10/09/2019 | 3600.00 | 00038730367700 | JOAO DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002524 | 10/09/2019 | 2600.00 | 22480583000138 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPT 4433, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002541 | 10/09/2019 | 642.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE RESPONSAVEL PELA RECUPERACAO DA REDE ELETRICA DAS ALDEIAS COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAMURUPIM, CAIEIRA E VAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002542 | 10/09/2019 | 359.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE RESPONSAVEL PELA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS ALDEIAS COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAMURUPIM, CAIEIRA E VAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002554 | 11/09/2019 | 2060.00 | 06198068000103 | AGRONIL - AGRONEGÓCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENBTE A AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLA, VENENO PARA MATO, DESTINADO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME SOLICITA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002563 | 11/09/2019 | 150.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002572 | 11/09/2019 | 400.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002573 | 11/09/2019 | 900.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002574 | 11/09/2019 | 900.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 2002555 | 11/09/2019 | 7200.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROFISSIOANIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARTICIPANTES DO DESFILE CIVICO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 05/09/2019, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 2002556 | 11/09/2019 | 4032.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROFISSIOANIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURENTA PALESTRAS REALIZADAS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312018 | 2002557 | 11/09/2019 | 3563.30 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312018 | 2002558 | 11/09/2019 | 7526.70 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282018 | 2002559 | 11/09/2019 | 7707.75 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282018 | 2002560 | 11/09/2019 | 8678.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312018 | 2002561 | 11/09/2019 | 10005.30 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312018 | 2002562 | 11/09/2019 | 8337.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002567 | 11/09/2019 | 1000.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002568 | 11/09/2019 | 500.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022019 | 2002569 | 11/09/2019 | 1500.00 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DE ARES CONDICIONADOS, MODELO SPLIT, DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282018 | 2002571 | 11/09/2019 | 5413.74 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002564 | 11/09/2019 | 500.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002565 | 11/09/2019 | 1000.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 2002570 | 11/09/2019 | 7052.70 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002566 | 11/09/2019 | 100.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, E DIVERSOS OUTROS SETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002581 | 12/09/2019 | 400.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERETE A DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, NO PORTAL NOTICIASDOVALEPB.COM, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 2002575 | 12/09/2019 | 6803.40 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DIARIA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 2002576 | 12/09/2019 | 14087.50 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 2002578 | 12/09/2019 | 16321.45 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS, DESTINADOS A ALIMENTCAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002588 | 12/09/2019 | 18957.91 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0043/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 2002595 | 12/09/2019 | 7677.10 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 2002579 | 12/09/2019 | 17505.05 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002580 | 12/09/2019 | 1420.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192019 | 2002582 | 12/09/2019 | 2775.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS ESTANTES EM ACO E TRES ARQUIVO EM ACO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002583 | 12/09/2019 | 1270.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO E DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | CONST/AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002584 | 12/09/2019 | 4200.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE QUINZE CADEIRAS FIXAS ASSENTO E ENCOSTO E QUINZE CADEIRAS LONGARINA COM 3 LUGARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2002585 | 12/09/2019 | 23902.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2002586 | 12/09/2019 | 15694.72 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2002587 | 12/09/2019 | 3730.67 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 2002589 | 12/09/2019 | 10177.71 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 2002590 | 12/09/2019 | 8735.05 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UIDADE DE REPOUSO E DA GARAGEM DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 2002591 | 12/09/2019 | 19919.50 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002596 | 12/09/2019 | 998.00 | 27112899000190 | EDUARDO COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, ONDE SAO OFERTADOS CURSOS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS UNIDADES BSICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 2002577 | 12/09/2019 | 2000.65 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 2002592 | 12/09/2019 | 6192.30 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE MANUTENCAO DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 2002593 | 12/09/2019 | 7462.80 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS MANUTENCAO DA PRACA DA ALDEIA DE JACARE DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 2002594 | 12/09/2019 | 21322.85 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002613 | 13/09/2019 | 642.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE RESPONSAVEL PELA RECUPERACAO DA REDE ELETRICA DAS ALDEIAS COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAMURUPIM, CAIEIRA E VAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002612 | 13/09/2019 | 359.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE RESPONSAVEL PELA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS ALDEIAS COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAMURUPIM, CAIEIRA E VAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002610 | 13/09/2019 | 800.00 | 21149391000180 | ADELSON MARINHO DA SILVA SEGURANÇA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO APOIO A EQUIPE DE DEZ HOMENS, DURANTE A REALIZACAO DO DESFILE CIVICO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 05/09/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 2002611 | 13/09/2019 | 1020.00 | 21232927000127 | AGRA EVENTOS E LOGISTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO SHOW PIROTECNICO,DURANTE AS FEESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NO DESFILE CIVICO DO DIA 05/09/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002599 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20412-9 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002602 | 13/09/2019 | 400.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352019 | 2002605 | 13/09/2019 | 3700.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCFIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM NOTEBOOK LENOVO B330-15IK I3, 2,30GHZ, 4GB, 500GB, 15,6 WID 10 HOME, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352019 | 2002606 | 13/09/2019 | 3700.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCFIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM NOTEBOOK LENOVO B330-15IK I3, 2,30GHZ, 4GB, 500GB, 15,6 WID 10 HOME, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352019 | 2002607 | 13/09/2019 | 4900.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCFIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM NOTEBOOK LENOVO B330-15IK I3, 2,30GHZ, 4GB, 500GB, 15,6 WID 10 HOME E UMA IMPRESSORA EPSON L396, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002615 | 13/09/2019 | 458.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352019 | 2002603 | 13/09/2019 | 16198.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS NOTEBOOK LENOVO B330 15IKBR I3, 2,30GHZ/4GB/500GB/15,6, DUAS IMPRESSORAS EPSON L396 E DOIS COMPUTADORES FLYPC INTERMEDIARIO INIG54041TBA DF 1,3, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 2002597 | 13/09/2019 | 10212.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDAES DIARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÉRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002598 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002601 | 13/09/2019 | 31.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352019 | 2002604 | 13/09/2019 | 13450.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCFIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS NOTEBOOK LENOVO B330-15IK I3, 2,30GHZ, 4GB, 500GB, 15,6 WID 10 HOME, UMA IMPRESSORA EPSON L396 E UM SCANNER FUJITSU, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPOAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA EMILIA GOMES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022019 | 2002608 | 13/09/2019 | 3000.00 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS, DAS ESCOLAS EMILIA GOMES DA SILVA, RAIMUNDA SOARES DE LIA E MARIA DAS DORES ALVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002614 | 13/09/2019 | 1004.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DESTA ADMINISTRACAO, DURANTE REUNIOES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002600 | 13/09/2019 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002609 | 13/09/2019 | 1414.44 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QIE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002619 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002616 | 17/09/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002620 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002617 | 17/09/2019 | 1500.00 | 00037915711415 | JOSIAS DO CARMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAAO DE UM TRATOR PARA FICAR A DESPOSICAO DESTA EDILIDADE, PARA OS SERVICOS DE TERROPLANAGEM DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002618 | 17/09/2019 | 22311.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022019 | 2002621 | 18/09/2019 | 3000.00 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DE ARES CONDICIONADOS, MODELO SPLIT, DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002623 | 19/09/2019 | 3600.00 | 28428797000141 | JULIANA LIMA DOS SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGENIZACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMETNAL E SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002624 | 19/09/2019 | 5000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO E NO JORNAL A UNIAO DO ESTADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002622 | 19/09/2019 | 540.00 | 28428797000141 | JULIANA LIMA DOS SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002632 | 20/09/2019 | 682.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, SORBRE 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA COTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002633 | 20/09/2019 | 7491.36 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 21/200 PARCELA DO MUNICIPIO DE MARCACAO AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIO (PERT) DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA (LEI 13.485 DE 02/10/2017) MP N. 778/2017,JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002634 | 20/09/2019 | 52.25 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÉRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2002635 | 20/09/2019 | 2190.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTECAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC9726. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2002626 | 20/09/2019 | 1377.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE 8787, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2002627 | 20/09/2019 | 1629.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE 9855, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002630 | 20/09/2019 | 4349.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS UNIDADES DE PROCESSAENTO DE DADOS, SMART S INTEL CORE I3, DOIS MONITORES 18,5 AOC, COM MOUSES, TECLADOS E UM NOBREAK, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUINICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002625 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20412-9 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002628 | 20/09/2019 | 400.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002629 | 20/09/2019 | 900.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PRAGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002631 | 20/09/2019 | 2000.00 | 00073956015487 | PAULO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002636 | 23/09/2019 | 233.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282018 | 2002638 | 23/09/2019 | 25200.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO TRES CADEIRAS EUIPO/SEGUDOR/REFLEXOR - 3 TERMINAIS - 1 UNIDADE AUXILIAR - COR AZUL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S - I, II E III, DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002637 | 23/09/2019 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO DE N 0012/2018, COM OBEJETO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTECAO DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002645 | 24/09/2019 | 112.21 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, SORBRE 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA COTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002646 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46229-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002644 | 24/09/2019 | 6863.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002640 | 24/09/2019 | 10062.65 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES EDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002641 | 24/09/2019 | 1634.06 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MAN DAS ATIV DO PROG D AGENTES COMUN DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002642 | 24/09/2019 | 4629.06 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002643 | 24/09/2019 | 3872.72 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002639 | 24/09/2019 | 1637.90 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2002647 | 25/09/2019 | 2575.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA DESFILAREM NO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2002648 | 25/09/2019 | 3225.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DESFILAREM NO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 2002649 | 25/09/2019 | 2175.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÉRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002650 | 26/09/2019 | 440.83 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJ. DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA REVISAO DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA QSI3715, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE AUNOS DA REDE MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002651 | 26/09/2019 | 2.53 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, SORBRE 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA COTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002669 | 30/09/2019 | 2150.27 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, SORBRE 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002670 | 30/09/2019 | 31.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 446049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002671 | 30/09/2019 | 5511.43 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10522/2002, DO MUNICIPIO DE MARCACAO DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002672 | 30/09/2019 | 1230.76 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PERT - DEMAIS DEBITOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002673 | 30/09/2019 | 3705.70 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO IBAMA, REFERENTE AO DEBITO N. 4624340 - AUTO DE INFRACAO AI 738759/D E PROCESSO N. 020016.001136/2012-35, RELATIVO A PARCELA 29/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002683 | 30/09/2019 | 1298.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002684 | 30/09/2019 | 16748.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002714 | 30/09/2019 | 953.36 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE A REPASSE EM FAVOR DO PASEP, SOBRE 1% DE RECURSOS PRORPIOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002715 | 30/09/2019 | 570.48 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE A GEFIP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002716 | 30/09/2019 | 37.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 446049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002721 | 30/09/2019 | 1300.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO NO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO - PB, NA ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO NO SISTEMA CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002660 | 30/09/2019 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002681 | 30/09/2019 | 3900.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002682 | 30/09/2019 | 7076.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002694 | 30/09/2019 | 1996.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002697 | 30/09/2019 | 4280.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002662 | 30/09/2019 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÉRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002665 | 30/09/2019 | 195.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJ. DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TACOGRAFO DO VEIUCLO DE PLACA OGB3090, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÉRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002666 | 30/09/2019 | 290.83 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJ. DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA REVISAO DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OGB3090, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE AUNOS DA REDE MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002675 | 30/09/2019 | 54074.07 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002676 | 30/09/2019 | 71398.23 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MEGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002677 | 30/09/2019 | 260453.06 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002708 | 30/09/2019 | 13307.47 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002709 | 30/09/2019 | 152439.11 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002717 | 30/09/2019 | 931.47 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002663 | 30/09/2019 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002664 | 30/09/2019 | 7420.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, CONFORME PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DESENVOLVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MAN DAS ATIV DO PROG D AGENTES COMUN DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002698 | 30/09/2019 | 19500.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002699 | 30/09/2019 | 14659.70 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002700 | 30/09/2019 | 25181.87 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002701 | 30/09/2019 | 8752.73 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUINICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002702 | 30/09/2019 | 8096.79 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002703 | 30/09/2019 | 1400.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002704 | 30/09/2019 | 5000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002705 | 30/09/2019 | 2248.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002706 | 30/09/2019 | 15860.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002707 | 30/09/2019 | 55957.75 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002711 | 30/09/2019 | 254.91 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002713 | 30/09/2019 | 15792.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002661 | 30/09/2019 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002667 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20412-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002668 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20413-2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002674 | 30/09/2019 | 7288.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL/PCF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002689 | 30/09/2019 | 5988.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002691 | 30/09/2019 | 5579.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002692 | 30/09/2019 | 7474.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002710 | 30/09/2019 | 3100.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002712 | 30/09/2019 | 1100.00 | 00005572336408 | CLAUDEJANE MACENA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA FUNCAO OPERADOR DO PROGRAMA DE CADASTRO UNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002718 | 30/09/2019 | 2600.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, VNCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002719 | 30/09/2019 | 5394.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002720 | 30/09/2019 | 4100.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002652 | 30/09/2019 | 14459.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002653 | 30/09/2019 | 13633.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002654 | 30/09/2019 | 15300.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002655 | 30/09/2019 | 13267.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002656 | 30/09/2019 | 14583.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002657 | 30/09/2019 | 12190.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002658 | 30/09/2019 | 16168.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002659 | 30/09/2019 | 12980.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002686 | 30/09/2019 | 45589.60 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002687 | 30/09/2019 | 19654.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002688 | 30/09/2019 | 18609.47 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SERCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002696 | 30/09/2019 | 10468.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAO, TURISMO E EVENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002678 | 30/09/2019 | 24000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002679 | 30/09/2019 | 1898.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002680 | 30/09/2019 | 9358.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002685 | 30/09/2019 | 7476.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002690 | 30/09/2019 | 5278.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002695 | 30/09/2019 | 3198.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002693 | 30/09/2019 | 1663.33 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002722 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20421-8 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002725 | 01/10/2019 | 5073.00 | 20928363000107 | DJ COMERCIO E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO 9000BTUS, DOIS FOCO REFLETOR, TRES MESAS ESCRITORIO E DOIS PROJETOR MULTIMIDIA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR DE N. 12370.254000/1170-03. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002723 | 01/10/2019 | 9.65 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 446049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002724 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 446049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002732 | 02/10/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 446049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002726 | 02/10/2019 | 787.80 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, MEDALHAS E TROFEUS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO I JOGOS INTERCLASSES DA EMEF PROFESSORA EMILIA GOMES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002730 | 02/10/2019 | 1880.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS PARCIAL E FINAL, DOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E O FNDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002733 | 02/10/2019 | 6046.06 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0043/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002728 | 02/10/2019 | 1590.00 | 00009608715431 | ANTONIO JOSE DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM NECESSIDADE DE LOCOMOCAO E ASSISTENCIA MEDICA, PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002729 | 02/10/2019 | 1590.00 | 00089325818434 | MARENILSON AGUIAR MEDEIROS | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM NECESSIDADES DE LOCOMOCAO E ASSISTENCIA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DOS SUS, DURANTE 10 DIARIAS NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002731 | 02/10/2019 | 52.25 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002727 | 02/10/2019 | 500.00 | 00003351331428 | JOSE CARLOS DA CRUZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO PARA CUSTEAR A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA CULTURAL DE HOMOLOGACAO DA TERRA INDIGINA, DA ALDEIA JACARE DE SAO DOMINGOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002741 | 03/10/2019 | 1260.33 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002740 | 03/10/2019 | 10560.13 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2002735 | 03/10/2019 | 11545.53 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2002736 | 03/10/2019 | 5294.76 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002738 | 03/10/2019 | 1600.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMNPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2002748 | 03/10/2019 | 26831.88 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002743 | 03/10/2019 | 2855.49 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002744 | 03/10/2019 | 1368.12 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002734 | 03/10/2019 | 52774.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0043/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002739 | 03/10/2019 | 300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA, DESTINADOAS AS ATIVIADADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002742 | 03/10/2019 | 1535.77 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0043/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002747 | 03/10/2019 | 300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA, DESTINADOAS AS ATIVIADADES DA EMEF EMILIA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002749 | 03/10/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 446049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002737 | 03/10/2019 | 3000.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA E COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002745 | 03/10/2019 | 2258.66 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002746 | 03/10/2019 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002751 | 04/10/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 446049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002750 | 04/10/2019 | 1250.00 | 20341367000186 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTIRA NO BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 2002754 | 07/10/2019 | 1280.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 2002755 | 07/10/2019 | 600.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 2002756 | 07/10/2019 | 8630.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - INFORMATICA E SERVICOS GRAF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS DIVESOS, REQUISICOES E RECEITUARIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392019 | 2002760 | 07/10/2019 | 2340.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, EM PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 2002761 | 07/10/2019 | 9234.60 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002752 | 07/10/2019 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLE?O ANGELO SOARES DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIUCOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002753 | 07/10/2019 | 720.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, REALIZADO POR ESTA ADMINISTRACAO CORRESPONDENET A ATOS, NORMAS E OUTRAS PUBLICACOES NO PORTAL PBVALE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 2002757 | 07/10/2019 | 2384.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - INFORMATICA E SERVICOS GRAF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COFECCAO DE TESTES DIVERSOS ENCADERNADOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDA SOARES DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 2002758 | 07/10/2019 | 5000.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - INFORMATICA E SERVICOS GRAF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COFECCAO DE COPIAS, PRETO E BRANCO E COLORIDA, E EM IMPRESSAO DIGITAL DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA GOMES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 2002759 | 07/10/2019 | 5340.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - INFORMATICA E SERVICOS GRAF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COFECCAO DE FAIXA COLORIDA, ADESIVOS EM IMPRESSAO DIGITAL E PLANFETOS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA DEVULGACAO DE EVENTOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 2002762 | 08/10/2019 | 12299.90 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 2002763 | 08/10/2019 | 3520.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA, NO VEICULO DE PLACA MOI6514, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 2002764 | 08/10/2019 | 4180.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA, NO VEICULO DE PLACA OGC9726, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 2002765 | 08/10/2019 | 3080.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA, NO VEICULO DE PLACA OGF0190, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 2002766 | 08/10/2019 | 4840.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA, NO VEICULO DE PLACA NQC2992, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2002767 | 08/10/2019 | 6053.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTECAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA MOI6514. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 2002768 | 08/10/2019 | 5726.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTECAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA OGF0190. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2002769 | 08/10/2019 | 10848.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTECAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA NQC2992. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2002770 | 08/10/2019 | 6809.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTECAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA OGC9726. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 2002771 | 08/10/2019 | 11999.38 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002782 | 08/10/2019 | 31.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 2002775 | 08/10/2019 | 4100.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS E ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - RGPS, TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002774 | 08/10/2019 | 3206.22 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | INPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL - PARCELAMENTO 625065166 PERT, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002781 | 08/10/2019 | 3423.15 | 09122571000173 | ISAAC DIOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002776 | 08/10/2019 | 5990.00 | 10726857000147 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS, ADULTA E INFANTIL, TRANSLADOS, CORTEJO E FLORES, DESTIADO AOS ENTERROS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 2002777 | 08/10/2019 | 545.45 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 2002778 | 08/10/2019 | 468.26 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 2002779 | 08/10/2019 | 1440.82 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 2002780 | 08/10/2019 | 617.43 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002772 | 08/10/2019 | 550.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE RESPONSAVEL PELA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS ALDEIAS DE COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAMURUPIM, CAIEIRA E VAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002773 | 08/10/2019 | 652.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE RESPONSAVEL PELA RECUPERACAO DAS REDE ELETRICA DAS ALDEIAS DE COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAMURUPIM, CAIEIRA E VAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002794 | 09/10/2019 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA COMUNITARIA DA PRACA DO CAVALO E DA ALDEIA TRES RIOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 2002797 | 09/10/2019 | 780.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE QUENTINHAS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 2002799 | 09/10/2019 | 849.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE QUENTINHAS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 2002790 | 09/10/2019 | 3640.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUICIAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SALGADINHOS, SUCOS, SANDUICHES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ORGANIZADORES DO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002792 | 09/10/2019 | 1380.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002793 | 09/10/2019 | 1400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADO NO DIA 22/06/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 2002800 | 09/10/2019 | 5560.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUICIAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SALGADINHOS, SUCOS, SANDUICHES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ORGANIZADORES DO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 2002796 | 09/10/2019 | 1465.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312018 | 2002784 | 09/10/2019 | 6312.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312018 | 2002785 | 09/10/2019 | 3693.50 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002786 | 09/10/2019 | 1420.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 2002795 | 09/10/2019 | 1576.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE QUENTINHAS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE PLANTOES NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 2002801 | 09/10/2019 | 2172.77 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 2002802 | 09/10/2019 | 10977.24 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 2002803 | 09/10/2019 | 6307.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282018 | 2002804 | 09/10/2019 | 2448.80 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002787 | 09/10/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CDASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMO TAMBEM DOS RECURSOS ESTADUAIS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002788 | 09/10/2019 | 400.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERETE A DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, NO PORTAL NOTICIASDOVALEPB.COM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002789 | 09/10/2019 | 280.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA 01094697478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 2002798 | 09/10/2019 | 489.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÉRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002783 | 09/10/2019 | 3600.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002791 | 09/10/2019 | 480.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 2002805 | 09/10/2019 | 17730.60 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002806 | 10/10/2019 | 9704.50 | 00010590377426 | JOSÉ JACKSON DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUSICAO DE FRUTAS, VERDURAS E/OU LEGUMOS, PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 2002807 | 10/10/2019 | 8838.20 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2002814 | 10/10/2019 | 400.00 | 00070856994421 | WANDESON GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMEF RAIMUNDA SOARES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2002815 | 10/10/2019 | 400.00 | 00071687132488 | NAZARE DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF PREFEITO SEVERINO SILVA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2002816 | 10/10/2019 | 400.00 | 00012028451424 | MYLLENA CINESIO MARINHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMEF RAIMUNDA SOARES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2002817 | 10/10/2019 | 400.00 | 00009554608403 | NATALINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMEF RAIMUNDA SOARES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2002818 | 10/10/2019 | 400.00 | 00011544833474 | MARIA INDIANA LIMA TARGINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF IRACEMA SOARES DE FARIAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2002819 | 10/10/2019 | 400.00 | 00070858503450 | MARIA DA GUIA CONCEICAO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF MARECHAL CANDICO RONDON, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2002820 | 10/10/2019 | 400.00 | 00009551397401 | LUCIELI MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF CACIQUE MANOEL FRANCISCO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2002821 | 10/10/2019 | 400.00 | 00010978408403 | LUANA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMEF RAIMUNDA SOARES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2002822 | 10/10/2019 | 400.00 | 00007795884440 | LUANA DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF TEODOLINO SOARES DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2002823 | 10/10/2019 | 400.00 | 00010990278450 | LUAN SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF TEODOLINO SOARES DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2002824 | 10/10/2019 | 400.00 | 00079783368400 | LINDACY ALICE DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF TEODOLINO SOARES DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2002825 | 10/10/2019 | 400.00 | 00010994359438 | JUNIO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF CACIQUE MANOEL FRANCISCO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2002826 | 10/10/2019 | 400.00 | 00010769592457 | JOSENILDA DE SOUSA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF TEODOLINO SOARES DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2002827 | 10/10/2019 | 400.00 | 00071120843421 | JOICE DA SILVA LOURENCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF MARECHAL CANDIDO RONDON, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2002828 | 10/10/2019 | 400.00 | 00009543803471 | JOCILENE BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF MARECHAL CANDIDO RONDON, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2002829 | 10/10/2019 | 400.00 | 00009010344444 | JANDERLEIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMEF RAIMUNDA SOARES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2002830 | 10/10/2019 | 400.00 | 00011473972442 | ILMA ALVES DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF IRACEMA SOARES DE FARIAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2002831 | 10/10/2019 | 400.00 | 00011829509497 | HERLY LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF MARECHAL CANDIDO RONDON, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2002832 | 10/10/2019 | 400.00 | 00068999372472 | ELINEUSA SOARES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF DEPUTADO EDUARDO FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2002833 | 10/10/2019 | 400.00 | 00007513415412 | EDNA TOMAZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF JOAO FRANCISCO BERNARDINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2002834 | 10/10/2019 | 400.00 | 00011796710407 | EDILSON MARIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF CACIQUE JOAO FRANCISCO BERNARDO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2002835 | 10/10/2019 | 400.00 | 00014058779799 | CLECIA CRUZ DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF DEPUTADO EDUARDO FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2002836 | 10/10/2019 | 400.00 | 00010769610455 | CAROLINA PEREIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF INDIO JOSE GOMES DOS SANTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2002837 | 10/10/2019 | 400.00 | 00009551414438 | BRUNA MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF INDIO JOSE GOMES DOS SANTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2002838 | 10/10/2019 | 400.00 | 00070856961418 | BEATRIZ DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF PREFEITO SEVERINO SILVA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2002839 | 10/10/2019 | 400.00 | 00009551382480 | ANGELA GUIMARAES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMEF RAIMUNDA SOARES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2002840 | 10/10/2019 | 400.00 | 00009554603444 | ANA FLAVIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMEF RAIMUNDA SOARES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2002841 | 10/10/2019 | 400.00 | 00013425051407 | ALCIEDA GONZAGA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMEF RAIMUNDA SOARES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002847 | 10/10/2019 | 48464.79 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002848 | 10/10/2019 | 73236.58 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002849 | 10/10/2019 | 1463.70 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO RENAULT CLIO DE PLACA MMT 8453/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO: ALDEIA SILVA E ALDEIA ESTIVA VELHA COM DESTINO A ALDEIA JACAREDE CESAR, NO TURNO DA MANHA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002850 | 10/10/2019 | 3087.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GOL DE PLACA OFX 7724/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO: ALDEIA GRUPIUMA A ALDEIA ESTIVA VELHA, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 2002854 | 10/10/2019 | 1998.30 | 00008818099426 | WAMBERTO SOARES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO A AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002858 | 10/10/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002843 | 10/10/2019 | 2700.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSE 2067, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002846 | 10/10/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002851 | 10/10/2019 | 1200.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS INSTITUCIONAIS E LEGAL DE NOTAS E ATOS DE INTERESSE COLETIVO, EMANADAS PELA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO, RELATIVO A 08/12 PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002855 | 10/10/2019 | 23.17 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, SORBRE 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA COTA DO CIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002857 | 10/10/2019 | 1.84 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, SORBRE 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA COTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002859 | 10/10/2019 | 418.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 446049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002860 | 10/10/2019 | 2561.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, SORBRE 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 2002808 | 10/10/2019 | 11231.30 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002809 | 10/10/2019 | 998.00 | 27112899000190 | EDUARDO COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, ONDE SAO OFERTADOS CURSOS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS UNIDADES BSICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002810 | 10/10/2019 | 2500.00 | 22480583000138 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI7097, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUINICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002811 | 10/10/2019 | 1590.00 | 00089325818434 | MARENILSON AGUIAR MEDEIROS | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM NECESSIDADES DE LOCOMOCAO E ASSISTENCIA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DOS SUS, DURANTE 10 DIARIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002812 | 10/10/2019 | 1590.00 | 00009608715431 | ANTONIO JOSE DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM NECESSIDADE DE LOCOMOCAO E ASSISTENCIA MEDICA, PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002813 | 10/10/2019 | 900.00 | 00048705535468 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO. DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, AS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002856 | 10/10/2019 | 88.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002864 | 10/10/2019 | 7847.54 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002861 | 10/10/2019 | 902.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002862 | 10/10/2019 | 1254.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002863 | 10/10/2019 | 1230.68 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002842 | 10/10/2019 | 3600.00 | 00038730367700 | JOAO DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002844 | 10/10/2019 | 2600.00 | 22480583000138 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPT 4433, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Pregão Presencial | 000422019 | 2002845 | 10/10/2019 | 2300.00 | 00007513388423 | JOAO CORREIA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PZO1481, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 2002852 | 10/10/2019 | 9348.60 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO, REPAROS E RECUPERACAO DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 2002853 | 10/10/2019 | 3832.70 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO, DA PRACA DA ALDEIA DE JACARE DE SAO DOMINGO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002876 | 11/10/2019 | 100.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002865 | 11/10/2019 | 900.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 2002866 | 11/10/2019 | 604.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002871 | 11/10/2019 | 600.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002872 | 11/10/2019 | 350.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002873 | 11/10/2019 | 800.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL - IGDBF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002874 | 11/10/2019 | 800.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002867 | 11/10/2019 | 700.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002868 | 11/10/2019 | 1000.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002875 | 11/10/2019 | 100.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, E DIVERSOS OUTROS SETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002869 | 11/10/2019 | 200.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002870 | 11/10/2019 | 1300.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÉRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002883 | 14/10/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002886 | 14/10/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192019 | 2002895 | 14/10/2019 | 2250.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE 10 MESAS E 40 CADEIRAS PLASTICAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL INDIGINA DE ENSINO FUNDAMENTAL CACIQUE MANOEL FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192019 | 2002896 | 14/10/2019 | 2250.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE 10 MESAS E 40 CADEIRAS PLASTICAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL INDIGINA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EDUARDO FERREIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 2002877 | 14/10/2019 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SEVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002897 | 14/10/2019 | 2900.00 | 21184051000190 | OS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QGL 7053, DESTINADO A FICAR A DESPOSICAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002898 | 14/10/2019 | 2900.00 | 21184051000190 | OS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QGL 7053, DESTINADO A FICAR A DESPOSICAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002899 | 14/10/2019 | 2900.00 | 21184051000190 | OS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QGL 7053, DESTINADO A FICAR A DESPOSICAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 2002890 | 14/10/2019 | 6600.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE/PB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO, PARECERES ESPECIALIZADOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS, CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS, TRABALHISTAS, ECONÔMICOS E CONTÁBEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 2002891 | 14/10/2019 | 6600.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE/PB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO, PARECERES ESPECIALIZADOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS, CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS, TRABALHISTAS, ECONÔMICOS E CONTÁBEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 2002892 | 14/10/2019 | 6600.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE/PB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO, PARECERES ESPECIALIZADOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS, CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS, TRABALHISTAS, ECONÔMICOS E CONTÁBEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 2002887 | 14/10/2019 | 1500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DA GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO RECURSOS HUMANOS, PARA GERACAO DO SAGRES TCE-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 2002888 | 14/10/2019 | 1500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DA GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO RECURSOS HUMANOS, PARA GERACAO DO SAGRES TCE-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 2002889 | 14/10/2019 | 1500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DA GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO RECURSOS HUMANOS, PARA GERACAO DO SAGRES TCE-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002893 | 14/10/2019 | 7372.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROFISSIOANIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURENTA PALESTRAS REALIZADAS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002879 | 14/10/2019 | 800.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002880 | 14/10/2019 | 2000.00 | 00073956015487 | PAULO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002881 | 14/10/2019 | 2000.00 | 00006335319446 | MARILIA ANDRADE DE BRITO FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA. REFERENTE A LOCACAO DE VAICULO DE PLACA OGC 7395, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002882 | 14/10/2019 | 600.00 | 00040065375734 | EVERALDO CORREIA DA SILVA - 400.653.757-34 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002884 | 14/10/2019 | 31.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20421-8 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002885 | 14/10/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 22078-7 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002878 | 14/10/2019 | 360.00 | 00004287039416 | ANTONIO RICARDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE PARTIDAS VALIDAS, PELO CAMPEANATO FEMININO DE FUTEBOL DE CAMPO, NOS DIAS 15 E 22/09/2019, NA ALDEIA RES RIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002894 | 14/10/2019 | 6550.00 | 26296648000140 | RONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA 06084110436 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DAS BOMBAS DOS POCOS TUBULAR NA PROFUNDIDADE DE CENTRO E DOIS METROS, TROCA E MANUTENCAO DA INSTALAÇÃO ELETRICA CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002906 | 15/10/2019 | 18465.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREFIOS DESTA REPARTICAO PUBLICA, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002907 | 15/10/2019 | 500.00 | 09139551000105 | SEBRAE PB SERV DE APOIO A MICRO E PEQUENAS DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DO 9º JPA TRAVEL MARKET , REALIZADO NOS DIAS 18 E 19/10/2019, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002901 | 15/10/2019 | 42.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS, NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002900 | 15/10/2019 | 400.00 | 00005514524477 | ANA CRISTINA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA. REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADOS AS INSTALACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002908 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20421-8 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS PAGAMENTOS DAS DÍVIDAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002904 | 15/10/2019 | 1307.86 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SENTECA JUDICIAL CONFORME RPV DE N 59, PROCESSO N 0582007000406-2, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002909 | 15/10/2019 | 3.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002902 | 15/10/2019 | 1617.84 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A NOTIFICACAO DE COBRANCA E INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA, CONFORME PROCESSO N 52637.004543/2017-70, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002903 | 15/10/2019 | 415.52 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RENOVACAO DE SEGURO DE VEICULO KIA BONGO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002905 | 15/10/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002910 | 16/10/2019 | 4960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO E NO JORNAL A UNIAO DO ESTADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002911 | 16/10/2019 | 500.00 | 00003269160402 | SANDRO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO DE CUSTO, AO CACIQUE GERAL DOS POVOS INDIGINAS POTIGUARAS, VISANDO A PARTICIPACAO DO MESMO NA VIII ASSEMBLEIA GERAL POTIGUAR - PB, NOS DIAS 17, 18 E 19/10/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002912 | 17/10/2019 | 2500.00 | 00004596675481 | ANA FLAVIA DA CRUZ LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PCO4973, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE/NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002913 | 17/10/2019 | 274.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE | TETO FINANCEIRO MAC HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002916 | 17/10/2019 | 7420.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, CONFORME PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DESENVOLVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002915 | 17/10/2019 | 17000.00 | 26469032000124 | FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATACAO TEMPORARIA DOS SERVICOS JURIDICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA AREA DE DIREITO TRIBUTARIO, COM VISTA A ASSESSORIA AOS AGENTES FISCAIS NA IDENTIFICACAO, LEVANTAMENTO, PLANTILHAMENTO, ANALISE, CONSTITUICAO E COBRANCA DE CREDITO TRIBUTARIO INCIDENTES SOBRE AS OPERACOES REALIZADAS POR INSTITUICOES FINANCEIRA NO TERRITORIO MUNICIPAL SUJEITAS A INCIDENCIA DE ISSQN, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002914 | 17/10/2019 | 6057.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 2002919 | 18/10/2019 | 4542.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002928 | 18/10/2019 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002922 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002923 | 18/10/2019 | 848.26 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, SORBRE 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002924 | 18/10/2019 | 661.64 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002925 | 18/10/2019 | 14091.34 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002926 | 18/10/2019 | 7142.86 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | INPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL - PARCELAMENTO 60, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002927 | 18/10/2019 | 7491.36 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DO MUNICIPIO DE MARCACAO DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 2002920 | 18/10/2019 | 541.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE QUENTINHAS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE PLANTOES NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002917 | 18/10/2019 | 400.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002921 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20412-9 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 2002918 | 18/10/2019 | 12094.45 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ALDEIA GRUPIUNA E ALDEIA CAIEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002929 | 21/10/2019 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO DE N 0012/2018, COM OBEJETO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTECAO DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002937 | 22/10/2019 | 500.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFC 3929/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECREARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002939 | 22/10/2019 | 720.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS, VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO, AVISO DE LICITACOES E ENTRE OUTROS AVISOS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002943 | 22/10/2019 | 31.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46229-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002944 | 22/10/2019 | 113.41 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, SORBRE 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA COTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002945 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46229-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002930 | 22/10/2019 | 4185.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002932 | 22/10/2019 | 641.28 | 00009432856402 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE PULA PULA, CASAS DE BOLINHAS, CARRINHO DE ALGODAO DOCE E PIPOCA, DESTINADOS A REALIZACAO DO DIA D DE COMBATE AO SARAMPO, REALIZADO NO DIA 19/10/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002934 | 22/10/2019 | 2050.00 | 00012353048412 | PABLO NICOLLAS FIRAS SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE FREEZERS HORIZONTAIS, QUE SERVEM DE CONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002931 | 22/10/2019 | 372.00 | 00007503805439 | JULIANA GOMES DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NOS DIAS 15, 21 A 24/10/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002935 | 22/10/2019 | 200.00 | 00005342917409 | ARLETE FLOREANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA, DESTINADO A MORADIA DO SR DJALMA FELINTO DA SILVA E FAMILIA, O QUAL SE ENCONTRA EM EXTREMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LAUDO E DOCIMENTACAO EM ANEXO, DURANTE O PERIODO DE 04/06 PARCELAS. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002941 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 21413-2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002933 | 22/10/2019 | 1300.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE VIAGENS RELAIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002940 | 22/10/2019 | 62.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002942 | 22/10/2019 | 641.28 | 00009432856402 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE PULA PULA, CASAS DE BOLINHAS, CARRINHO DE ALGODAO DOCE E PIPOCA, DESTINADOS A REALIZACAO DO DIA D DE COMBATE AO SARAMPO, REALIZADO NO DIA 19/10/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002936 | 22/10/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RRT SIMPLES RELATIVO A CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002938 | 22/10/2019 | 2200.00 | 18507094000155 | ALISSON GONCALVES DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GRAMAS, PALMEIRAS MEXICANAS E PLANTAS EXOTICAS, DESTINADAS AO PAISAGISMO DA PRACA DA ALDEIA JACARE DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2002946 | 23/10/2019 | 3600.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022019 | 2002947 | 23/10/2019 | 1000.00 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DE ARES CONDICIONADOS, MODELO SPLIT, DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022019 | 2002948 | 23/10/2019 | 4000.00 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS, DAS ESCOLAS EMILIA GOMES DA SILVA, RAIMUNDA SOARES DE LIA, SEVERINA DAS DORES ALVES E TEODOLINO SOARES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352019 | 2002949 | 23/10/2019 | 8640.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS NOTBOOK LENOVO B330 2,3GHZ / 4GB / 500GB / 15,6 WID / 10 HOME, UMA IMPRESSORA EPSON L396 E UM PENDRIVE 32GB, DESTINADOS A SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352019 | 2002950 | 23/10/2019 | 3199.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR FLYPC INTERMEDIARIO INIG54041TBA DF 1.3, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352019 | 2002951 | 23/10/2019 | 7480.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS NOTBOOK LENOVO B330 2,3GHZ / 4GB / 500GB / 15,6 WID / 10 HOME, E DOIS PENDRIVE 32GB, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002953 | 24/10/2019 | 171.05 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002973 | 24/10/2019 | 417.97 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÉRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002954 | 24/10/2019 | 15473.52 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0043/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÉRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002957 | 24/10/2019 | 2396.82 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0043/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002962 | 24/10/2019 | 8960.00 | 00085480509420 | JOANA DARC ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COFECCAO DE 64 TRAJES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA OS ALUNOS DESFILAREM DURANTE O DEFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 05/09/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÉRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2002967 | 24/10/2019 | 2668.72 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0043/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2002971 | 24/10/2019 | 17506.87 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0041/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2002972 | 24/10/2019 | 169.04 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0041/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2002958 | 24/10/2019 | 1710.71 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2002959 | 24/10/2019 | 11656.84 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2002965 | 24/10/2019 | 12769.24 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2002966 | 24/10/2019 | 1875.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002960 | 24/10/2019 | 367.12 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002961 | 24/10/2019 | 134.17 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002963 | 24/10/2019 | 632.04 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002964 | 24/10/2019 | 477.45 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002955 | 24/10/2019 | 4310.09 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002956 | 24/10/2019 | 832.85 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2002968 | 24/10/2019 | 2157.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2002970 | 24/10/2019 | 4832.95 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002952 | 24/10/2019 | 792.04 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2002969 | 24/10/2019 | 550.16 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002975 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 21413-2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002977 | 29/10/2019 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002980 | 29/10/2019 | 372.00 | 00007503805439 | JULIANA GOMES DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NOS PERIODO DE 29/10 A 01/11/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002974 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002979 | 29/10/2019 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002978 | 29/10/2019 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002976 | 29/10/2019 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002984 | 30/10/2019 | 2164.67 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, SORBRE 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002985 | 30/10/2019 | 114.95 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002981 | 30/10/2019 | 552.00 | 32557148000118 | MARIA JOSE SILVA SANTOS 02062521456 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS SOCIAL E CALCAS MASCULINA, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002982 | 30/10/2019 | 457.00 | 32557148000118 | MARIA JOSE SILVA SANTOS 02062521456 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE BODI, VESTIDO, SAIA E CAMISETA, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002983 | 30/10/2019 | 540.00 | 32557148000118 | MARIA JOSE SILVA SANTOS 02062521456 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE SHORT E BUSA, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA IGDBF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002986 | 31/10/2019 | 1250.00 | 20341367000186 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTIRA NO BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002992 | 31/10/2019 | 7288.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL/PCF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002993 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 21413-2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003003 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 21413-2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003004 | 31/10/2019 | 2775.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003008 | 31/10/2019 | 934.74 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003009 | 31/10/2019 | 1650.85 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003019 | 31/10/2019 | 3681.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003022 | 31/10/2019 | 3196.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003023 | 31/10/2019 | 5322.67 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003024 | 31/10/2019 | 1550.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003025 | 31/10/2019 | 2600.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, VNCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003037 | 31/10/2019 | 7474.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002988 | 31/10/2019 | 16858.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002989 | 31/10/2019 | 56107.71 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002990 | 31/10/2019 | 16194.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002991 | 31/10/2019 | 252.01 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MAN DAS ATIV DO PROG D AGENTES COMUN DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002994 | 31/10/2019 | 21483.87 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002995 | 31/10/2019 | 26764.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002996 | 31/10/2019 | 12308.22 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002997 | 31/10/2019 | 8786.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUINICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002998 | 31/10/2019 | 8376.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES EDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002999 | 31/10/2019 | 5000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES EDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003000 | 31/10/2019 | 2248.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003001 | 31/10/2019 | 1400.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003002 | 31/10/2019 | 1550.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTURBO DE 2019.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003010 | 31/10/2019 | 10381.69 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES EDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003011 | 31/10/2019 | 1648.87 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MAN DAS ATIV DO PROG D AGENTES COMUN DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003012 | 31/10/2019 | 4445.73 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003013 | 31/10/2019 | 3909.12 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002987 | 31/10/2019 | 1300.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO NO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO - PB, NA ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO NO SISTEMA CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003005 | 31/10/2019 | 31.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003006 | 31/10/2019 | 1428.58 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PERT - DEMAIS DEBITOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003007 | 31/10/2019 | 4971.76 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10522/2002, DO MUNICIPIO DE MARCACAO DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003014 | 31/10/2019 | 27.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003017 | 31/10/2019 | 1298.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003033 | 31/10/2019 | 16748.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003016 | 31/10/2019 | 3900.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003032 | 31/10/2019 | 7076.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003039 | 31/10/2019 | 1996.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003042 | 31/10/2019 | 4280.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003015 | 31/10/2019 | 142812.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003020 | 31/10/2019 | 998.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003026 | 31/10/2019 | 12376.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003027 | 31/10/2019 | 14236.27 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003028 | 31/10/2019 | 71263.63 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MEGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003029 | 31/10/2019 | 273165.82 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003043 | 31/10/2019 | 54114.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003030 | 31/10/2019 | 24000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003031 | 31/10/2019 | 9358.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003041 | 31/10/2019 | 10668.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAO, TURISMO E EVENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003036 | 31/10/2019 | 6276.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003034 | 31/10/2019 | 7476.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003038 | 31/10/2019 | 1674.06 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003040 | 31/10/2019 | 3198.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003018 | 31/10/2019 | 47846.41 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003021 | 31/10/2019 | 15026.58 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SERCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003035 | 31/10/2019 | 19854.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003045 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003046 | 01/11/2019 | 2.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, SORBRE 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA COTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003044 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20421-8 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003050 | 04/11/2019 | 1100.00 | 00005572336408 | CLAUDEJANE MACENA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA FUNCAO OPERADOR DO PROGRAMA DE CADASTRO UNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003053 | 04/11/2019 | 7.84 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20412-9 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003054 | 04/11/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 21413-2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003047 | 04/11/2019 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLE?O ANGELO SOARES DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIUCOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003048 | 04/11/2019 | 300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA, DESTINADOAS AS ATIVIADADES DA EMEF EMILIA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003049 | 04/11/2019 | 300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA, DESTINADOAS AS ATIVIADADES DA SECRETAQRIA DA EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003051 | 04/11/2019 | 110.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREFIOS DESTA REPARTICAO PUBLICA, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003052 | 04/11/2019 | 125.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREFIOS DESTA REPARTICAO PUBLICA, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003060 | 05/11/2019 | 790.00 | 28428797000141 | JULIANA LIMA DOS SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003062 | 05/11/2019 | 117.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREFIOS DESTA REPARTICAO PUBLICA, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003059 | 05/11/2019 | 3000.00 | 28428797000141 | JULIANA LIMA DOS SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGENIZACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMETNAL E SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003055 | 05/11/2019 | 3000.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA E COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003057 | 05/11/2019 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 2003058 | 05/11/2019 | 4100.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS E ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - RGPS, TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003061 | 05/11/2019 | 1200.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO COM VINHETAS RELATIVO A DIVULGACAO DA REALIZACAO DAS ELEICOES DO CONSELHO TUTELAR, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003063 | 05/11/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46050-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003056 | 05/11/2019 | 1600.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMNPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003064 | 06/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ART, DE OBRAS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003079 | 07/11/2019 | 675.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE RESPONSAVEL PELA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VINCINAIS DAS ALDEIAS DE COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAMURUPIM, CAIEIRA E VAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003080 | 07/11/2019 | 652.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE RESPONSAVEL PELA RECUPERACAO DA REDE ELETRICA DAS ALDEIAS DE COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAMURUPIM, CAIEIRA E VAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003082 | 07/11/2019 | 652.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE RESPONSAVEL PELA LIMPEZA DO MATO DAS ALDEIAS DE COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAMURUPIM, CAIEIRA E VAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003065 | 07/11/2019 | 7420.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, CONFORME PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DESENVOLVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003066 | 07/11/2019 | 85.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES, PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003067 | 07/11/2019 | 11200.00 | 14937511000149 | SIMONE MARIA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, COMO CARDIOLOGISTA, EM ATENDIMENTO A PAPULACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 8 DIRARIAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392019 | 2003070 | 07/11/2019 | 3105.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, EM PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003072 | 07/11/2019 | 340.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA 01094697478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE TONNERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003073 | 07/11/2019 | 1500.00 | 27112899000190 | EDUARDO COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, ONDE SAO OFERTADOS CURSOS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS UNIDADES BSICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003074 | 07/11/2019 | 1000.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003075 | 07/11/2019 | 650.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003071 | 07/11/2019 | 140.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA 01094697478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONERS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003069 | 07/11/2019 | 720.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, REALIZADO POR ESTA ADMINISTRACAO CORRESPONDENET A ATOS, NORMAS E OUTRAS PUBLICACOES NO PORTAL PBVALE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003078 | 07/11/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CDASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMO TAMBEM DOS RECURSOS ESTADUAIS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003081 | 07/11/2019 | 1176.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DESTA ADMINISTRACAO, DURANTE REUNIOES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÉRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003068 | 07/11/2019 | 3600.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003076 | 07/11/2019 | 450.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003077 | 07/11/2019 | 1000.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003083 | 07/11/2019 | 1500.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE COMEMORACOES DO DIA DOS PREFESSORES, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003084 | 07/11/2019 | 1880.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS PARCIAL E FINAL, DOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E O FNDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 2003087 | 08/11/2019 | 7085.39 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 2003088 | 08/11/2019 | 10101.20 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 2003089 | 08/11/2019 | 9880.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003095 | 08/11/2019 | 1603.10 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO RENAULT CLIO DE PLACA MMT 8453/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO: ALDEIA SILVA E ALDEIA ESTIVA VELHA COM DESTINO A ALDEIA JACAREDE CESAR, NO TURNO DA MANHA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003096 | 08/11/2019 | 3381.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GOL DE PLACA OFX 7724/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO: ALDEIA GRUPIUMA A ALDEIA ESTIVA VELHA, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003097 | 08/11/2019 | 400.00 | 00010769610455 | CAROLINA PEREIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF INDIO JOSE GOMES DOS SANTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003098 | 08/11/2019 | 400.00 | 00009554603444 | ANA FLAVIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMEF RAIMUNDA SOARES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003099 | 08/11/2019 | 400.00 | 00070856994421 | WANDESON GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMEF RAIMUNDA SOARES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003100 | 08/11/2019 | 400.00 | 00009551397401 | LUCIELI MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF CACIQUE MANOEL FRANCISCO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003101 | 08/11/2019 | 400.00 | 00012028451424 | MYLLENA CINESIO MARINHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMEF RAIMUNDA SOARES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003102 | 08/11/2019 | 400.00 | 00009010344444 | JANDERLEIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMEF RAIMUNDA SOARES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003103 | 08/11/2019 | 400.00 | 00014058779799 | CLECIA CRUZ DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF DEPUTADO EDUARDO FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003104 | 08/11/2019 | 400.00 | 00013425051407 | ALCIEDA GONZAGA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMEF RAIMUNDA SOARES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003105 | 08/11/2019 | 400.00 | 00011544833474 | MARIA INDIANA LIMA TARGINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF IRACEMA SOARES DE FARIAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003106 | 08/11/2019 | 400.00 | 00071687132488 | NAZARE DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF PREFEITO SEVERINO SILVA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003107 | 08/11/2019 | 400.00 | 00070856961418 | BEATRIZ DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF PREFEITO SEVERINO SILVA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003108 | 08/11/2019 | 400.00 | 00070858503450 | MARIA DA GUIA CONCEICAO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF MARECHAL CANDICO RONDON, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003109 | 08/11/2019 | 400.00 | 00071120843421 | JOICE DA SILVA LOURENCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF MARECHAL CANDIDO RONDON, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003110 | 08/11/2019 | 400.00 | 00011829509497 | HERLY LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF MARECHAL CANDIDO RONDON, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003111 | 08/11/2019 | 400.00 | 00011473972442 | ILMA ALVES DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF IRACEMA SOARES DE FARIAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003112 | 08/11/2019 | 400.00 | 00009551382480 | ANGELA GUIMARAES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMEF RAIMUNDA SOARES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003113 | 08/11/2019 | 400.00 | 00010978408403 | LUANA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMEF RAIMUNDA SOARES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003114 | 08/11/2019 | 400.00 | 00010769592457 | JOSENILDA DE SOUSA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF TEODOLINO SOARES DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003115 | 08/11/2019 | 400.00 | 00009551414438 | BRUNA MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF INDIO JOSE GOMES DOS SANTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003116 | 08/11/2019 | 400.00 | 00009543803471 | JOCILENE BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF MARECHAL CANDIDO RONDON, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003117 | 08/11/2019 | 400.00 | 00011796710407 | EDILSON MARIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF CACIQUE JOAO FRANCISCO BERNARDO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003118 | 08/11/2019 | 400.00 | 00009554608403 | NATALINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMEF RAIMUNDA SOARES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003119 | 08/11/2019 | 400.00 | 00010990278450 | LUAN SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF TEODOLINO SOARES DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003120 | 08/11/2019 | 400.00 | 00079783368400 | LINDACY ALICE DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF TEODOLINO SOARES DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003121 | 08/11/2019 | 400.00 | 00068999372472 | ELINEUSA SOARES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF DEPUTADO EDUARDO FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003122 | 08/11/2019 | 400.00 | 00007513415412 | EDNA TOMAZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF JOAO FRANCISCO BERNARDINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003123 | 08/11/2019 | 400.00 | 00010994359438 | JUNIO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF CACIQUE MANOEL FRANCISCO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003124 | 08/11/2019 | 400.00 | 00007795884440 | LUANA DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF TEODOLINO SOARES DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003125 | 08/11/2019 | 51703.71 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003126 | 08/11/2019 | 78289.42 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 2003135 | 08/11/2019 | 25096.25 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 2003140 | 08/11/2019 | 2214.55 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO EM PREDIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 2003147 | 08/11/2019 | 6019.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 2003148 | 08/11/2019 | 8994.60 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 2003152 | 08/11/2019 | 480.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A AQUISICAO DE 12 (DOZE) PEN DRIVE 32GB, DESTINAODS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA GOMES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003090 | 08/11/2019 | 400.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERETE A DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, NO PORTAL NOTICIASDOVALEPB.COM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003092 | 08/11/2019 | 100.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, E DIVERSOS OUTROS SETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003094 | 08/11/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 2003145 | 08/11/2019 | 599.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192019 | 2003153 | 08/11/2019 | 7195.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE CINCO CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIA, SEIS MESAS 1,20X0,60 E GAVETAS, UM ARQUIVO EM ACO, DOIS ARMARIO EM ACO E UMA ETANTE EM ACO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORMEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003129 | 08/11/2019 | 13165.70 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003131 | 08/11/2019 | 7174.57 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | INPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL - PARCELAMENTO 60, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003132 | 08/11/2019 | 4391.97 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, SORBRE 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003134 | 08/11/2019 | 355.30 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003127 | 08/11/2019 | 1076.55 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003128 | 08/11/2019 | 1014.24 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -SCFV, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 2003137 | 08/11/2019 | 6751.65 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003149 | 08/11/2019 | 200.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003150 | 08/11/2019 | 500.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL - IGDBF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003151 | 08/11/2019 | 800.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 2003085 | 08/11/2019 | 1910.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROFISSIOANIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF, DURENTA PALESTRAS REALIZADAS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 2003086 | 08/11/2019 | 2657.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 2003093 | 08/11/2019 | 1908.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROFISSIOANIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACADEMIA DE SAUDE, DURENTA PALESTRAS REALIZADAS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003130 | 08/11/2019 | 17216.21 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003133 | 08/11/2019 | 67.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 2003136 | 08/11/2019 | 5613.22 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 2003138 | 08/11/2019 | 5268.45 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF MARIA AUXILIADO DA SILVA E ACADEMIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 2003143 | 08/11/2019 | 1141.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE QUENTINHAS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE PLANTOES NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 2003139 | 08/11/2019 | 9585.40 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO AS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 2003141 | 08/11/2019 | 9009.15 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DA ALDEIA GRUPIUNA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 2003142 | 08/11/2019 | 2200.95 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DA ALDEIA GRUPIUNA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 2003144 | 08/11/2019 | 809.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE QUENTINHAS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003091 | 08/11/2019 | 100.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 2003146 | 08/11/2019 | 792.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452019 | 2003172 | 11/11/2019 | 480.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DA VINHEITA DOS JOGOS ESCOLARES REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003162 | 11/11/2019 | 292.12 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENCIAMENTO/2019 DE VEICULO DE PLACA OFF 0583, VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422019 | 2003164 | 11/11/2019 | 3600.00 | 00038730367700 | JOAO DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003165 | 11/11/2019 | 3000.00 | 28428797000141 | JULIANA LIMA DOS SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003166 | 11/11/2019 | 560.00 | 28428797000141 | JULIANA LIMA DOS SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003168 | 11/11/2019 | 2600.00 | 22480583000138 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPT 4433, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003170 | 11/11/2019 | 2300.00 | 00007513388423 | JOAO CORREIA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PZO1481, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003174 | 11/11/2019 | 1500.00 | 00010535932448 | GLEISSON RUTHIELE LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS E PINTURA NOS CIMITERIOS MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2003154 | 11/11/2019 | 1048.99 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SEGURO AUTOMOTIVO, DE VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2003155 | 11/11/2019 | 1048.99 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SEGURO AUTOMOTIVO, DE VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2003156 | 11/11/2019 | 1049.06 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SEGURO AUTOMOTIVO, DE VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003157 | 11/11/2019 | 2500.00 | 00004596675481 | ANA FLAVIA DA CRUZ LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PCO4973, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE/NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003158 | 11/11/2019 | 1100.00 | 00048705535468 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO. DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, AS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 2003159 | 11/11/2019 | 1500.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE EM CARRO DE SOM DAS ACOES E PROMOCOES A SAUDE, DENTRO DA ATENCAO BASICA, CONFORME MEMORANDO N 233/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003160 | 11/11/2019 | 1300.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE VIAGENS RELAIZADO NO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003161 | 11/11/2019 | 2500.00 | 22480583000138 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI7097, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUINICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452019 | 2003173 | 11/11/2019 | 300.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE EM CARRO DE SOM DAS ACOES E PROMOCOES A SAUDE, DENTRO DA ATENCAO BASICA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003176 | 11/11/2019 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2003179 | 11/11/2019 | 1270.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO E DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003183 | 11/11/2019 | 860.00 | 23943173000149 | FABIO DA SILVA MARINHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE BANNER EM TACTEL, DESTINADO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2003184 | 11/11/2019 | 1898.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 2003185 | 11/11/2019 | 1535.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROFISSIOANIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURENTA PALESTRAS REALIZADAS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003163 | 11/11/2019 | 3722.03 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO IBAMA, REFERENTE AO DEBITO N. 4624340 - AUTO DE INFRACAO AI 738759/D E PROCESSO N. 020016.001136/2012-35, RELATIVO A PARCELA 30/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003177 | 11/11/2019 | 94.05 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2003180 | 11/11/2019 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003167 | 11/11/2019 | 500.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFC 3929/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECREARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003169 | 11/11/2019 | 2700.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSE 2067, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003171 | 11/11/2019 | 300.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DE VINHETAS DE INTERESSE PUBLICO, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2003178 | 11/11/2019 | 1620.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÉRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003175 | 11/11/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 2003181 | 11/11/2019 | 1536.58 | 00008818099426 | WAMBERTO SOARES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO A AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 2003182 | 11/11/2019 | 1399.80 | 00008818099426 | WAMBERTO SOARES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO A AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003186 | 12/11/2019 | 1200.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS INSTITUCIONAIS E LEGAL DE NOTAS E ATOS DE INTERESSE COLETIVO, EMANADAS PELA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO, RELATIVO A 09/12 PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003187 | 13/11/2019 | 209.30 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PLACA OXO4602. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003188 | 13/11/2019 | 300.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, REVISAO COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO,DO VEICULO DE PLACA OXO4602, VINCULADO AS ATIVIDAES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003189 | 13/11/2019 | 368.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, REVISAO COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO,DO VEICULO DE PLACA OXO4602, VINCULADO AS ATIVIDAES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003190 | 13/11/2019 | 1622.00 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. MEDALHAS E TROFEUS, DESTINADOS A REALIZACAO E PREMIACAO DA FINAL DO TRADICIONAL CAMPEONATO FEMININO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 2003192 | 14/11/2019 | 1535.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROFISSIOANIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES DE ENDEMIAS, DURANTE EVENTO DE PREVENCAO E COMBATE AO SARAMPO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003193 | 14/11/2019 | 1500.00 | 27112899000190 | EDUARDO COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, ONDE SAO OFERTADOS CURSOS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS UNIDADES BSICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003194 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 21413-2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003191 | 14/11/2019 | 10451.50 | 00010590377426 | JOSÉ JACKSON DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUSICAO DE FRUTAS, VERDURAS E/OU LEGUMOS, PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003215 | 18/11/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 2003195 | 18/11/2019 | 443.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003203 | 18/11/2019 | 2000.00 | 00006335319446 | MARILIA ANDRADE DE BRITO FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA. REFERENTE A LOCACAO DE VAICULO DE PLACA OGC 7395, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003204 | 18/11/2019 | 2000.00 | 00073956015487 | PAULO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003205 | 18/11/2019 | 2000.00 | 00006335319446 | MARILIA ANDRADE DE BRITO FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA. REFERENTE A LOCACAO DE VAICULO DE PLACA OGC 7395, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003206 | 18/11/2019 | 600.00 | 00040065375734 | EVERALDO CORREIA DA SILVA - 400.653.757-34 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003207 | 18/11/2019 | 400.00 | 00005514524477 | ANA CRISTINA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA. REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADOS AS INSTALACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003208 | 18/11/2019 | 400.00 | 00005514524477 | ANA CRISTINA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA. REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADOS AS INSTALACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2003211 | 18/11/2019 | 2855.49 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 41/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003212 | 18/11/2019 | 140.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA 01094697478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONERS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003213 | 18/11/2019 | 15.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20421-8 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003214 | 18/11/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 21413-2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003196 | 18/11/2019 | 1420.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312018 | 2003197 | 18/11/2019 | 5019.60 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282018 | 2003198 | 18/11/2019 | 4179.10 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312018 | 2003199 | 18/11/2019 | 5818.40 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003200 | 18/11/2019 | 1258.23 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, REVISAO COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO,DO VEICULO DE PLACA OXO4612, VINCULADO AS ATIVIDAES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003201 | 18/11/2019 | 300.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, REVISAO COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO,DO VEICULO DE PLACA OXO4612, VINCULADO AS ATIVIDAES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003202 | 18/11/2019 | 608.01 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PLACA OXO4612. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003210 | 18/11/2019 | 2000.00 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS, GRADE ARADORA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003209 | 18/11/2019 | 2790.03 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE AOS SERVICOS DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIORO DE 25 A 29/11/2019, NA CIDADE DE BRASILIA - DF, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003217 | 19/11/2019 | 19385.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREFIOS DESTA REPARTICAO PUBLICA, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003220 | 19/11/2019 | 505.31 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENCIAMENTO 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DO VEICULO DE PLACA OGE8787, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003221 | 19/11/2019 | 213.59 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENCIAMENTO 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DO VEICULO DE PLACA OGE9855, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003233 | 19/11/2019 | 31.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003228 | 19/11/2019 | 136.89 | 00046790209468 | JOSENILDA MARIA DA SILVA ELIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RESSARCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO EVENTO OUTUBRO ROSA, COM OS FAMILIARIOS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003234 | 19/11/2019 | 68.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20421-8 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003229 | 19/11/2019 | 575.28 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE A ENTREGA DE GEFIP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003230 | 19/11/2019 | 575.28 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE A ENTREGA DE GEFIP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003231 | 19/11/2019 | 959.32 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO LEI Nº 12.996, DE 2014 - PGFN, DO MUNICIPIO DE MARCACAO DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003232 | 19/11/2019 | 959.32 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO LEI Nº 12.996, DE 2014 - PGFN, DO MUNICIPIO DE MARCACAO DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003216 | 19/11/2019 | 5000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO E NO JORNAL A UNIAO DO ESTADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003218 | 19/11/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003219 | 19/11/2019 | 840.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS, VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO, AVISO DE LICITACOES E ENTRE OUTROS AVISOS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÉRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003222 | 19/11/2019 | 199.66 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENCIAMENTO/2019 DE VEICULO DE PLACA OGC6299, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÉRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003223 | 19/11/2019 | 199.66 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENCIAMENTO/2019 DE VEICULO DE PLACA OGB3090, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÉRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003224 | 19/11/2019 | 413.81 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENCIAMENTO/2019 DE VEICULO DE PLACA OGC9726, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÉRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003225 | 19/11/2019 | 197.15 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENCIAMENTO/2019 DE VEICULO DE PLACA QSE6788, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÉRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003226 | 19/11/2019 | 216.35 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENCIAMENTO/2019 DE VEICULO DE PLACA NQD8297, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÉRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003227 | 19/11/2019 | 199.66 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENCIAMENTO/2019 DE VEICULO DE PLACA OGF0190, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 2003246 | 20/11/2019 | 2860.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA, NO VEICULO DE PLACA NPX5041, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 2003247 | 20/11/2019 | 3080.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA, NO VEICULO DE PLACA OGB3090, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2003248 | 20/11/2019 | 6430.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTECAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA OGB3090. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2003249 | 20/11/2019 | 4197.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTECAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA NPX5041. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2003250 | 20/11/2019 | 6353.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTECAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA NQD8297. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2003251 | 20/11/2019 | 4580.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTECAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA NPX5041. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÉRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2003252 | 20/11/2019 | 2223.79 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0041/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003245 | 20/11/2019 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO DE N 0012/2018, COM OBEJETO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTECAO DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003242 | 20/11/2019 | 41.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003243 | 20/11/2019 | 907.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, SORBRE 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003244 | 20/11/2019 | 7491.36 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DO MUNICIPIO DE MARCACAO DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003235 | 20/11/2019 | 400.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003236 | 20/11/2019 | 1200.00 | 00039525627420 | EDINALVA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003240 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20415-3 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003241 | 20/11/2019 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 22078-7 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003237 | 20/11/2019 | 177.21 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENCIAMENTO 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DO VEICULO DE PLACA OXO4G12, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003239 | 20/11/2019 | 31.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003238 | 20/11/2019 | 360.00 | 00003621768416 | JOSE AILTON CORDEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE ARBITRAGEM DOS JOGOS REALIZADOS DURANTE O TRADICIONAL CAMPEONATO FEMININO DE FUTEBOL REALIZADO NA ALDEIA TRES RIOS NOS DIAS 03, 10 E 17/11/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2003259 | 21/11/2019 | 789.94 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2003255 | 21/11/2019 | 2483.72 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2003258 | 21/11/2019 | 2271.02 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2003254 | 21/11/2019 | 14774.39 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2003257 | 21/11/2019 | 2626.88 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2003256 | 21/11/2019 | 1291.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 41/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2003261 | 21/11/2019 | 288.82 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 41/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003263 | 21/11/2019 | 509.19 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, SORBRE 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2003260 | 21/11/2019 | 969.95 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÉRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2003253 | 21/11/2019 | 17909.42 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0041/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2003262 | 21/11/2019 | 326.88 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0041/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022019 | 2003265 | 25/11/2019 | 3500.00 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÉRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2003266 | 25/11/2019 | 2242.47 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0041/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2003267 | 25/11/2019 | 19394.32 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0041/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2003275 | 25/11/2019 | 865.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2003268 | 25/11/2019 | 458.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 41/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2003269 | 25/11/2019 | 420.03 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 41/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003276 | 25/11/2019 | 13.06 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20412-9 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022019 | 2003264 | 25/11/2019 | 1500.00 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DE ARES CONDICIONADOS, MODELO SPLIT, DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2003270 | 25/11/2019 | 12543.46 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2003271 | 25/11/2019 | 2393.21 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2003272 | 25/11/2019 | 2127.36 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2003274 | 25/11/2019 | 3045.28 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2003273 | 25/11/2019 | 570.11 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003282 | 26/11/2019 | 2480.00 | 00000806231408 | ELISELMA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS, DESTINADO A DESPESAS COM LOCOCAO E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, DURANTE O PERIODO DE 25 A 29/11/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003296 | 26/11/2019 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003277 | 26/11/2019 | 134.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE TAXA DE TELEFONIA FIXA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003278 | 26/11/2019 | 184.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE TAXA DE TELEFONIA FIXA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003289 | 26/11/2019 | 248.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003290 | 26/11/2019 | 850.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO, A SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003291 | 26/11/2019 | 1700.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO, A SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003292 | 26/11/2019 | 1590.00 | 00009608715431 | ANTONIO JOSE DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM NECESSIDADE DE LOCOMOCAO E ASSISTENCIA MEDICA, PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003293 | 26/11/2019 | 1590.00 | 00089325818434 | MARENILSON AGUIAR MEDEIROS | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM NECESSIDADES DE LOCOMOCAO E ASSISTENCIA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DOS SUS, DURANTE 10 DIARIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003299 | 26/11/2019 | 31.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003295 | 26/11/2019 | 200.00 | 00005342917409 | ARLETE FLOREANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA, DESTINADO A MORADIA DO SR DJALMA FELINTO DA SILVA E FAMILIA, O QUAL SE ENCONTRA EM EXTREMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LAUDO E DOCIMENTACAO EM ANEXO, DURANTE O PERIODO DE 05/06 PARCELAS. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003298 | 26/11/2019 | 400.00 | 00039525627420 | EDINALVA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003300 | 26/11/2019 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20412-9 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003301 | 26/11/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20415-3 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003279 | 26/11/2019 | 4.74 | 40432544000147 | CLARO SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003280 | 26/11/2019 | 19.96 | 02558157000162 | VIVO PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL/INTERNET, DE APARELHOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003281 | 26/11/2019 | 19.96 | 02558157000162 | VIVO PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL/INTERNET, DE APARELHOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003283 | 26/11/2019 | 89.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003284 | 26/11/2019 | 83.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003285 | 26/11/2019 | 103.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003286 | 26/11/2019 | 103.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003287 | 26/11/2019 | 85.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003288 | 26/11/2019 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 2003297 | 26/11/2019 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SEVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003302 | 26/11/2019 | 41.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46050-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003294 | 26/11/2019 | 6726.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003311 | 28/11/2019 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003304 | 28/11/2019 | 3219.69 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | INPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003305 | 28/11/2019 | 3219.69 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | INPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003317 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46229-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003318 | 28/11/2019 | 120.68 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, SORBRE 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA COTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003312 | 28/11/2019 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003303 | 28/11/2019 | 2000.00 | 00073956015487 | PAULO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003306 | 28/11/2019 | 600.00 | 00040065375734 | EVERALDO CORREIA DA SILVA - 400.653.757-34 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003307 | 28/11/2019 | 400.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003308 | 28/11/2019 | 2000.00 | 00073956015487 | PAULO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003309 | 28/11/2019 | 2790.00 | 10726857000147 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS, ADULTA E INFANTIL, TRANSLADOS, CORTEJO E FLORES, DESTIADO AOS ENTERROS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003313 | 28/11/2019 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003315 | 28/11/2019 | 52.25 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20421-8 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003316 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20412-9 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2003310 | 28/11/2019 | 2025.72 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUINICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003314 | 28/11/2019 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003319 | 28/11/2019 | 231.50 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A AQUICICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A REALIZACAO DO TORNEIO DO CRUZEIRO DE LAGOA GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003352 | 29/11/2019 | 6276.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003349 | 29/11/2019 | 7476.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003356 | 29/11/2019 | 3198.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003354 | 29/11/2019 | 1663.33 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003344 | 29/11/2019 | 24000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003345 | 29/11/2019 | 9358.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003357 | 29/11/2019 | 10668.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAO, TURISMO E EVENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003331 | 29/11/2019 | 46532.25 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003350 | 29/11/2019 | 19854.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003351 | 29/11/2019 | 11284.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SERCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003359 | 29/11/2019 | 3100.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCELO DE APOIO A FAMILIA - NASF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003360 | 29/11/2019 | 1550.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCELO DE APOIO A FAMILIA - NASF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES EDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003361 | 29/11/2019 | 5200.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES EDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003362 | 29/11/2019 | 2248.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003363 | 29/11/2019 | 1400.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003364 | 29/11/2019 | 10098.67 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUINICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE NOMVEBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003365 | 29/11/2019 | 8376.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003366 | 29/11/2019 | 14794.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003367 | 29/11/2019 | 55343.50 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003368 | 29/11/2019 | 9702.37 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003369 | 29/11/2019 | 33097.33 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MAN DAS ATIV DO PROG D AGENTES COMUN DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003370 | 29/11/2019 | 22000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003371 | 29/11/2019 | 16858.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003372 | 29/11/2019 | 266.28 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003320 | 29/11/2019 | 1100.00 | 00005572336408 | CLAUDEJANE MACENA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA FUNCAO OPERADOR DO PROGRAMA DE CADASTRO UNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003328 | 29/11/2019 | 4990.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003332 | 29/11/2019 | 4013.67 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003336 | 29/11/2019 | 7288.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL/PCF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003337 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 21413-2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003338 | 29/11/2019 | 1550.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003339 | 29/11/2019 | 2600.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, VNCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003340 | 29/11/2019 | 3196.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003341 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20421-8 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003342 | 29/11/2019 | 2775.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003343 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20412-9 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003353 | 29/11/2019 | 7474.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003329 | 29/11/2019 | 3900.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003346 | 29/11/2019 | 7076.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003355 | 29/11/2019 | 2196.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003358 | 29/11/2019 | 4973.33 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003321 | 29/11/2019 | 959.32 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DO MUNICIPIO DE MARCACAO DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2003322 | 29/11/2019 | 575.28 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A ENVIO DE ENTREGA DE DCTF, DE RESPONSABILIDADE DESTE EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003323 | 29/11/2019 | 3219.69 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | INPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003324 | 29/11/2019 | 6429.55 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10522/2002, DO MUNICIPIO DE MARCACAO DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003325 | 29/11/2019 | 1240.93 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PERT - DEMAIS DEBITOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003326 | 29/11/2019 | 2266.62 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, SORBRE 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003327 | 29/11/2019 | 31.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003330 | 29/11/2019 | 1298.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003347 | 29/11/2019 | 16748.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003348 | 29/11/2019 | 998.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003373 | 29/11/2019 | 0.76 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, SORBRE 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA COTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003333 | 29/11/2019 | 150431.77 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003334 | 29/11/2019 | 271265.52 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003335 | 29/11/2019 | 71248.81 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MEGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003374 | 29/11/2019 | 13574.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003375 | 29/11/2019 | 19056.80 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003376 | 29/11/2019 | 2096.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 2003377 | 29/11/2019 | 17421.50 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO EM PREDIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2003378 | 29/11/2019 | 13476.77 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0043/2018. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2003379 | 29/11/2019 | 10572.65 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0043/2018. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2003380 | 29/11/2019 | 8101.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTECAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA NPX5041. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2003381 | 29/11/2019 | 7974.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTECAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA NQD8297. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2003382 | 29/11/2019 | 10316.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTECAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA OGB3090. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 2003383 | 29/11/2019 | 15789.20 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 2003384 | 29/11/2019 | 30994.26 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A AQUISICAO MATERIAL DIDATICO DESTINAODS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2003385 | 29/11/2019 | 9734.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTECAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA OGB3090. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2003386 | 29/11/2019 | 3994.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTECAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA NPX5041. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2003387 | 29/11/2019 | 12907.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTECAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA MOK8882. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 2003388 | 29/11/2019 | 7677.10 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO EM PREDIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192019 | 2003389 | 29/11/2019 | 6750.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS, DESTINADOS AO REFEITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF GOMES DA SILVA, NESTE MUNICIPOIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352019 | 2003390 | 29/11/2019 | 13450.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCFIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS NOTEBOOK LENOVO B330-15IK I3, 2,30GHZ, 4GB, 500GB, 15,6 WID 10 HOME, UMA IMPRESSORA EPSON L396 E UM SCANNER FUJITSU, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPOAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA EMILIA GOMES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192019 | 2003391 | 29/11/2019 | 2250.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE 10 MESAS E 40 CADEIRAS PLASTICAS, DESTINADOS A ESCOLA INDIGINA DE ENSINO FUNDAMENTAL CACIQUE MANOEL FRANCISCO, NESTE MUNICIPOIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192019 | 2003392 | 29/11/2019 | 2250.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE 10 MESAS E 40 CADEIRAS PLASTICAS, DESTINADOS A ESCOLA INDIGINA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EDUARDO FERREIRA, NESTE MUNICIPOIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 2003393 | 29/11/2019 | 990.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA, NO VEICULO DE PLACA NQD8297, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 2003394 | 29/11/2019 | 3960.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA, NO VEICULO DE PLACA NPX5041, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003395 | 29/11/2019 | 31.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1 | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022019 | 2003396 | 29/11/2019 | 3000.00 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003397 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1 | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 2003398 | 29/11/2019 | 3520.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA, NO VEICULO DE PLACA OGB3090, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 2003399 | 29/11/2019 | 4510.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA, NO VEICULO DE PLACA OGC9726, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003400 | 29/11/2019 | 6863.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003401 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1 | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022019 | 2003402 | 29/11/2019 | 3000.00 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003403 | 29/11/2019 | 31.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1 | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 2003404 | 29/11/2019 | 1210.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA, NO VEICULO DE PLACA MOK8882, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 2003405 | 29/11/2019 | 5060.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA, NO VEICULO DE PLACA NQD8297, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 2003406 | 29/11/2019 | 2860.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA, NO VEICULO DE PLACA NPX5041, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 2003407 | 29/11/2019 | 3080.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA, NO VEICULO DE PLACA OGB3090, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003408 | 29/11/2019 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1 | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003409 | 29/11/2019 | 6057.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003410 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1 | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003411 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1 | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003412 | 29/11/2019 | 31.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1 | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 2003413 | 29/11/2019 | 4840.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA, NO VEICULO DE PLACA NQC2992, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 2003414 | 29/11/2019 | 4180.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA, NO VEICULO DE PLACA OGC9726, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 2003415 | 29/11/2019 | 3520.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA, NO VEICULO DE PLACA MOI6514, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 2003416 | 29/11/2019 | 5340.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - INFORMATICA E SERVICOS GRAF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COFECCAO DE FAIXA COLORIDA, ADESIVOS EM IMPRESSAO DIGITAL E PLANFETOS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA DEVULGACAO DE EVENTOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 2003417 | 29/11/2019 | 5000.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - INFORMATICA E SERVICOS GRAF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COFECCAO DE COPIAS PRETO E BRANCO E COLORIDA, E IMPRESSAO DIGITAL DE MATEIRAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA ESCOLA MUNICIPOAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA GOMES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000382018 | 2003418 | 29/11/2019 | 2384.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - INFORMATICA E SERVICOS GRAF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COFECCAO DE TESTES DIVERSOS ENCADERNADOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLA RAIMUNDA DE LIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003419 | 29/11/2019 | 52649.47 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003421 | 02/12/2019 | 2000.00 | 32208127000197 | JOAO BATISTA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM E CAPTURA DE IMAGENS DURANTE A REALIZACAO DO DESFILE CIVICO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO DIA 05/09/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003423 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003424 | 02/12/2019 | 720.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, REALIZADO POR ESTA ADMINISTRACAO CORRESPONDENET A ATOS, NORMAS E OUTRAS PUBLICACOES NO PORTAL PBVALE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003422 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20421-8 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DAS ATIV DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003420 | 02/12/2019 | 3100.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIACAO AS EQUIPES E PARTICIPANTES DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, CATEGORIA FEMININO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 17/11/2019, CONFORME REGULAMENTO GERAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 2003426 | 03/12/2019 | 1500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DA GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO RECURSOS HUMANOS, PARA GERACAO DO SAGRES TCE-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 2003427 | 03/12/2019 | 1500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DA GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO RECURSOS HUMANOS, PARA GERACAO DO SAGRES TCE-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003431 | 03/12/2019 | 25.65 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003430 | 03/12/2019 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003425 | 03/12/2019 | 1300.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO NO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO - PB, NA ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO NO SISTEMA CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 2003428 | 03/12/2019 | 6600.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE/PB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO, PARECERES ESPECIALIZADOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS, CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS, TRABALHISTAS, ECONÔMICOS E CONTÁBEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 2003429 | 03/12/2019 | 6600.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE/PB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO, PARECERES ESPECIALIZADOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS, CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS, TRABALHISTAS, ECONÔMICOS E CONTÁBEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003433 | 04/12/2019 | 50.98 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003434 | 04/12/2019 | 3000.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA E COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003432 | 04/12/2019 | 1600.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMNPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312018 | 2003435 | 04/12/2019 | 8339.70 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282018 | 2003436 | 04/12/2019 | 9900.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282018 | 2003437 | 04/12/2019 | 6394.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 2003438 | 04/12/2019 | 4450.80 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282018 | 2003439 | 04/12/2019 | 10003.80 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312018 | 2003440 | 04/12/2019 | 6302.50 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312018 | 2003441 | 04/12/2019 | 5487.70 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352019 | 2003442 | 04/12/2019 | 6330.90 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR FLYPC INTERMEDIARIO, UM MONITOR, UMA IMPRESSORA EPSON L396, UM ESTABILIZADOR, UM ROTEADOR E PLACA DE VIDEO 1GB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 2003453 | 05/12/2019 | 402.10 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 2003454 | 05/12/2019 | 306.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 2003455 | 05/12/2019 | 811.25 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 2003458 | 05/12/2019 | 1041.80 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 2003459 | 05/12/2019 | 1290.09 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003444 | 05/12/2019 | 150.00 | 13902459000122 | SC-SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CLIPPING, LEITURA DO DIARIO DA JUSTICA, CONFORME EM ANEXO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003449 | 05/12/2019 | 1232.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DESTA ADMINISTRACAO, DURANTE REUNIOES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003450 | 05/12/2019 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLE?O ANGELO SOARES DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIUCOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2003451 | 05/12/2019 | 1620.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 2003460 | 05/12/2019 | 5357.55 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, E OUTROS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352019 | 2003464 | 05/12/2019 | 4850.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM SCANNER FUJITSU, DESTINADOS AO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2003452 | 05/12/2019 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003465 | 05/12/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 2003456 | 05/12/2019 | 5827.60 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINAODS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 2003457 | 05/12/2019 | 4086.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINAODS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 2003461 | 05/12/2019 | 9813.50 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINAODS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 2003462 | 05/12/2019 | 7892.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINAODS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 2003463 | 05/12/2019 | 8387.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINAODS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003448 | 05/12/2019 | 1219.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DURANTE REUNIOES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003443 | 05/12/2019 | 15000.00 | 21624280000189 | FILHOS DA LUZ COMUNICACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL COM O ARTISTA NILSON NUNES E BANDA, DURANTE AS COMEMORACOES DA PADREIRA DESTE MUNICIPIO NO DIA 08/12/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003445 | 05/12/2019 | 672.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS ALDEIAS DE COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAMURUPIM, CAIEIRA E VAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003446 | 05/12/2019 | 728.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DAS ALDEIAS DE COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAMURUPIM, CAIEIRA E VAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003447 | 05/12/2019 | 705.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS CACIQUES DURANTE REUNIOES JUNTO A ESSA ADMINISTRACAO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE PAVIMENTACAO NAS ALDEIAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST/RECUP DE CALÇAMENTO MEIO FIO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 2003483 | 06/12/2019 | 47302.12 | 30321546000105 | F & N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL, PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N 00031/2019 E TP 0001/2019. | 00522019 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 2003468 | 06/12/2019 | 5859.70 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 2003469 | 06/12/2019 | 8940.48 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003482 | 06/12/2019 | 1880.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS PARCIAL E FINAL, DOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E O FNDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS PAGAMENTOS DAS DÍVIDAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003467 | 06/12/2019 | 1428.03 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTUCA DO ESTADO PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME PROCESSO DE N 0582007000405-4, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2003475 | 06/12/2019 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 2003466 | 06/12/2019 | 1324.33 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2003474 | 06/12/2019 | 1620.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 2003476 | 06/12/2019 | 499.99 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IGDPBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 2003477 | 06/12/2019 | 399.75 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 2003478 | 06/12/2019 | 288.55 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 2003479 | 06/12/2019 | 599.77 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMEZA, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 2003480 | 06/12/2019 | 1709.30 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 2003481 | 06/12/2019 | 4170.05 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2003470 | 06/12/2019 | 1270.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO E DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2003471 | 06/12/2019 | 1270.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO E DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 2003472 | 06/12/2019 | 3156.93 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES EDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 2003473 | 06/12/2019 | 2557.42 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 2003484 | 06/12/2019 | 1712.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE QUENTINHAS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE PLANTOES NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003485 | 09/12/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CDASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMO TAMBEM DOS RECURSOS ESTADUAIS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003486 | 09/12/2019 | 400.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERETE A DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, NO PORTAL NOTICIASDOVALEPB.COM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 2003489 | 09/12/2019 | 548.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003491 | 09/12/2019 | 3856.93 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, SORBRE 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 2003487 | 09/12/2019 | 519.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE QUENTINHAS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 2003488 | 09/12/2019 | 543.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE QUENTINHAS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SETOR TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003490 | 09/12/2019 | 4650.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECU??O DE OBRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS, NA ELABORACAO DE PROJETOS GEOMETRICOS, ACESSIBILIDADE, DRENAGEM, ORÇAMENTO, ESPECIFICACOES, SINALIZACAO VIARIA DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003526 | 10/12/2019 | 2600.00 | 22480583000138 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPT 4433, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003528 | 10/12/2019 | 2300.00 | 00007513388423 | JOAO CORREIA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PZO1481, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003531 | 10/12/2019 | 3600.00 | 00038730367700 | JOAO DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003532 | 10/12/2019 | 990.00 | 28428797000141 | JULIANA LIMA DOS SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003534 | 10/12/2019 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003535 | 10/12/2019 | 4500.00 | 00009894364462 | BENEVAL ANDRADE ROSAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI 0567, TIPO JEEP DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003536 | 10/12/2019 | 4500.00 | 00009894364462 | BENEVAL ANDRADE ROSAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI 0567, TIPO JEEP DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 2003561 | 10/12/2019 | 955.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003558 | 10/12/2019 | 3803.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, SORBRE 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003559 | 10/12/2019 | 7199.67 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PAC 60, DO MUNICIPIO DE MARCACAO DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003560 | 10/12/2019 | 515.81 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PASEP, DO MUNICIPIO DE MARCACAO DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003570 | 10/12/2019 | 459.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003523 | 10/12/2019 | 4000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003527 | 10/12/2019 | 2900.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSE 2067, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003529 | 10/12/2019 | 1200.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA DELEGACIA DE POLICIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 2003562 | 10/12/2019 | 4100.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS E ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - RGPS, TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003565 | 10/12/2019 | 1200.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS INSTITUCIONAIS E LEGAL DE NOTAS E ATOS DE INTERESSE COLETIVO, EMANADAS PELA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO, RELATIVO A 10/12 PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003571 | 10/12/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003492 | 10/12/2019 | 1394.00 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO RENAULT CLIO DE PLACA MMT 8453/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO: ALDEIA SILVA E ALDEIA ESTIVA VELHA COM DESTINO A ALDEIA JACAREDE CESAR, NO TURNO DA MANHA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003493 | 10/12/2019 | 2940.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GOL DE PLACA OFX 7724/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO: ALDEIA GRUPIUMA A ALDEIA ESTIVA VELHA, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003495 | 10/12/2019 | 400.00 | 00068999372472 | ELINEUSA SOARES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF DEPUTADO EDUARDO FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003496 | 10/12/2019 | 400.00 | 00007513415412 | EDNA TOMAZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF JOAO FRANCISCO BERNARDINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003497 | 10/12/2019 | 400.00 | 00010994359438 | JUNIO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF CACIQUE MANOEL FRANCISCO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003498 | 10/12/2019 | 400.00 | 00007795884440 | LUANA DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF TEODOLINO SOARES DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003499 | 10/12/2019 | 400.00 | 00070858503450 | MARIA DA GUIA CONCEICAO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF MARECHAL CANDICO RONDON, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003500 | 10/12/2019 | 400.00 | 00013425051407 | ALCIEDA GONZAGA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMEF RAIMUNDA SOARES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003501 | 10/12/2019 | 400.00 | 00009551397401 | LUCIELI MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF CACIQUE MANOEL FRANCISCO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003502 | 10/12/2019 | 400.00 | 00009554603444 | ANA FLAVIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMEF RAIMUNDA SOARES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003503 | 10/12/2019 | 400.00 | 00014058779799 | CLECIA CRUZ DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF DEPUTADO EDUARDO FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003504 | 10/12/2019 | 400.00 | 00009551414438 | BRUNA MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF INDIO JOSE GOMES DOS SANTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003505 | 10/12/2019 | 400.00 | 00009554608403 | NATALINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMEF RAIMUNDA SOARES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003506 | 10/12/2019 | 400.00 | 00010990278450 | LUAN SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF TEODOLINO SOARES DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003507 | 10/12/2019 | 400.00 | 00079783368400 | LINDACY ALICE DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF TEODOLINO SOARES DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003508 | 10/12/2019 | 400.00 | 00011796710407 | EDILSON MARIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF CACIQUE JOAO FRANCISCO BERNARDO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003509 | 10/12/2019 | 400.00 | 00010769592457 | JOSENILDA DE SOUSA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF TEODOLINO SOARES DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003510 | 10/12/2019 | 400.00 | 00009543803471 | JOCILENE BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF MARECHAL CANDIDO RONDON, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003511 | 10/12/2019 | 400.00 | 00010978408403 | LUANA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMEF RAIMUNDA SOARES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003512 | 10/12/2019 | 400.00 | 00009551382480 | ANGELA GUIMARAES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMEF RAIMUNDA SOARES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003513 | 10/12/2019 | 400.00 | 00011829509497 | HERLY LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF MARECHAL CANDIDO RONDON, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003514 | 10/12/2019 | 400.00 | 00011473972442 | ILMA ALVES DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF IRACEMA SOARES DE FARIAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003515 | 10/12/2019 | 400.00 | 00071120843421 | JOICE DA SILVA LOURENCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF MARECHAL CANDIDO RONDON, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003516 | 10/12/2019 | 400.00 | 00070856961418 | BEATRIZ DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF PREFEITO SEVERINO SILVA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003517 | 10/12/2019 | 400.00 | 00071687132488 | NAZARE DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF PREFEITO SEVERINO SILVA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003518 | 10/12/2019 | 400.00 | 00011544833474 | MARIA INDIANA LIMA TARGINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF IRACEMA SOARES DE FARIAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003519 | 10/12/2019 | 400.00 | 00009010344444 | JANDERLEIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMEF RAIMUNDA SOARES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003520 | 10/12/2019 | 400.00 | 00012028451424 | MYLLENA CINESIO MARINHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMEF RAIMUNDA SOARES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003521 | 10/12/2019 | 400.00 | 00070856994421 | WANDESON GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMEF RAIMUNDA SOARES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003522 | 10/12/2019 | 400.00 | 00010769610455 | CAROLINA PEREIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF INDIO JOSE GOMES DOS SANTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003530 | 10/12/2019 | 4000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003533 | 10/12/2019 | 4200.00 | 28428797000141 | JULIANA LIMA DOS SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGENIZACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMETNAL E SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003548 | 10/12/2019 | 3607.70 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003549 | 10/12/2019 | 81532.34 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 2003563 | 10/12/2019 | 1749.84 | 00008818099426 | WAMBERTO SOARES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO A AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 2003564 | 10/12/2019 | 1749.76 | 00008818099426 | WAMBERTO SOARES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO A AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003537 | 10/12/2019 | 1500.00 | 27112899000190 | EDUARDO COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, ONDE SAO OFERTADOS CURSOS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS UNIDADES BSICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE | TETO FINANCEIRO MAC HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003538 | 10/12/2019 | 7420.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, CONFORME PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DESENVOLVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003539 | 10/12/2019 | 300.00 | 00048705535468 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO. DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, AS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003540 | 10/12/2019 | 2500.00 | 00004596675481 | ANA FLAVIA DA CRUZ LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PCO4973, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE/NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452019 | 2003541 | 10/12/2019 | 1800.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE EM CARRO DE SOM DAS ACOES E PROMOCOES A SAUDE, DENTRO DA ATENCAO BASICA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452019 | 2003542 | 10/12/2019 | 900.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE EM CARRO DE SOM DAS ACOES E PROMOCOES A SAUDE, DENTRO DA ATENCAO BASICA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452019 | 2003543 | 10/12/2019 | 1800.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE EM CARRO DE SOM DAS ACOES E PROMOCOES A SAUDE, DENTRO DA ATENCAO BASICA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452019 | 2003544 | 10/12/2019 | 600.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE EM CARRO DE SOM DAS ACOES E PROMOCOES A SAUDE, DENTRO DA ATENCAO BASICA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003545 | 10/12/2019 | 300.00 | 28428797000141 | JULIANA LIMA DOS SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003546 | 10/12/2019 | 2500.00 | 22480583000138 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI7097, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUINICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003547 | 10/12/2019 | 27249.80 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003554 | 10/12/2019 | 10832.38 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES EDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003555 | 10/12/2019 | 1708.27 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MAN DAS ATIV DO PROG D AGENTES COMUN DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003556 | 10/12/2019 | 5085.66 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003557 | 10/12/2019 | 4055.11 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003566 | 10/12/2019 | 1700.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO, A SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003567 | 10/12/2019 | 1590.00 | 00009608715431 | ANTONIO JOSE DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM NECESSIDADE DE LOCOMOCAO E ASSISTENCIA MEDICA, PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003568 | 10/12/2019 | 1590.00 | 00089325818434 | MARENILSON AGUIAR MEDEIROS | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM NECESSIDADES DE LOCOMOCAO E ASSISTENCIA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DOS SUS, DURANTE 10 DIARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003569 | 10/12/2019 | 344.85 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003494 | 10/12/2019 | 212.07 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, DO VEICULO DE PLACA QFO 3076, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003524 | 10/12/2019 | 4000.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003525 | 10/12/2019 | 200.00 | 00005342917409 | ARLETE FLOREANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA, DESTINADO A MORADIA DO SR DJALMA FELINTO DA SILVA E FAMILIA, O QUAL SE ENCONTRA EM EXTREMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LAUDO E DOCIMENTACAO EM ANEXO, DURANTE O PERIODO DE 06/06 PARCELAS. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003550 | 10/12/2019 | 656.90 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003551 | 10/12/2019 | 1702.78 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003552 | 10/12/2019 | 979.90 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003553 | 10/12/2019 | 756.56 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003573 | 11/12/2019 | 600.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DE VINHETAS DE INTERESSE PUBLICO, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003574 | 11/12/2019 | 146.30 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003572 | 11/12/2019 | 240.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DA VINHEITA DA FINAL DO TORNIO FEMININO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003578 | 12/12/2019 | 100.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2003613 | 12/12/2019 | 599.29 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2003621 | 12/12/2019 | 629.03 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 2003583 | 12/12/2019 | 2283.00 | 21232927000127 | AGRA EVENTOS E LOGISTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO SHOW PIROTECNICO,DURANTE AS FEESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003584 | 12/12/2019 | 1750.00 | 07876034000193 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICOA DE 50 (CINQUENTA) CAIXA DE GORDURA, DESTINADO A RECUPERACAO DA AGUA SERVIDORA DA RUA MARIA ALTA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2003612 | 12/12/2019 | 3498.56 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2003614 | 12/12/2019 | 1691.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2003620 | 12/12/2019 | 2723.84 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2003622 | 12/12/2019 | 1972.68 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 2003627 | 12/12/2019 | 11094.80 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 2003609 | 12/12/2019 | 6600.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE/PB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO, PARECERES ESPECIALIZADOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS, CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS, TRABALHISTAS, ECONÔMICOS E CONTÁBEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 2003610 | 12/12/2019 | 6600.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ELABORACAO DA PCA 2019, COM TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORAMAS DO TCE - PB, PARECERES, RELATORIOS E SPECIALIZADOS CNTABIES E FINANCEIROS DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003629 | 12/12/2019 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003580 | 12/12/2019 | 150.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, E DIVERSOS OUTROS SETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2003611 | 12/12/2019 | 913.07 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2003619 | 12/12/2019 | 874.44 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003579 | 12/12/2019 | 1100.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003581 | 12/12/2019 | 500.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÉRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2003586 | 12/12/2019 | 19938.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0041/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2003587 | 12/12/2019 | 16639.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0041/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2003588 | 12/12/2019 | 2085.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0041/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2003589 | 12/12/2019 | 2088.87 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0041/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 2003594 | 12/12/2019 | 9951.60 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÉRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003602 | 12/12/2019 | 4000.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003604 | 12/12/2019 | 3000.00 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2003618 | 12/12/2019 | 433.49 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0041/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003575 | 12/12/2019 | 600.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 2003576 | 12/12/2019 | 451.25 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003577 | 12/12/2019 | 150.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL - CRES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003585 | 12/12/2019 | 1086.00 | 00005715518407 | LENILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PAREDES DE GESSO NA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2003590 | 12/12/2019 | 591.78 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 41/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2003591 | 12/12/2019 | 1008.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 41/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003603 | 12/12/2019 | 160.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13 KG, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2003617 | 12/12/2019 | 143.03 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IGDBF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 41/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2003625 | 12/12/2019 | 836.84 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IGDBF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 41/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 2003626 | 12/12/2019 | 550.20 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003628 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20415-3 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003582 | 12/12/2019 | 700.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2003592 | 12/12/2019 | 4585.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2003593 | 12/12/2019 | 5848.42 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 2003595 | 12/12/2019 | 2157.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 2003596 | 12/12/2019 | 8101.50 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 2003597 | 12/12/2019 | 3528.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282018 | 2003598 | 12/12/2019 | 11363.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312018 | 2003599 | 12/12/2019 | 7158.75 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282018 | 2003600 | 12/12/2019 | 4051.71 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003601 | 12/12/2019 | 1000.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003605 | 12/12/2019 | 2500.00 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DE ARES CONDICIONADOS, MODELO SPLIT, DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003606 | 12/12/2019 | 2973.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROFISSIOANIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O EVENTO NOVEMBRO AZUL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003607 | 12/12/2019 | 3500.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROFISSIOANIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O EVENTO NOVEMBRO AZUL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 2003608 | 12/12/2019 | 1500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DA GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO RECURSOS HUMANOS, PARA GERACAO DO SAGRES TCE-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2003615 | 12/12/2019 | 2307.91 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2003616 | 12/12/2019 | 9679.28 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2003623 | 12/12/2019 | 2347.33 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2003624 | 12/12/2019 | 9196.92 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003633 | 13/12/2019 | 2500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AO RH, GERAÇÃO DO SAGRES TCE - PB, DE PESSOAL COMO TAMBÉM ATUALIZAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO PARA O PORTALDA TRANSPARÊNCIA NA PARTE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003632 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003631 | 13/12/2019 | 333.60 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A AQUICICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A REALIZACAO DO TORNEIO DO PALEMIRAS FUTEBOL CLUBE DA ALDEIA CAMURUPIM, REALIZADO NO DIA 07/12/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003630 | 13/12/2019 | 1000.00 | 00003269160402 | SANDRO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NETA DATA, REFERENTE A APORTE FINANCEIRO, PARA PARTICIPACAO NO ENCONTRO DAS LIDERANCAS INDIGINAS DO BRASIL, NA CIDEDE DE BRASILIA DF NOS DIAS 16, 17 E 18/12/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003639 | 16/12/2019 | 4800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA COMUNITARIA DA PRACA DO CAVALO E DO MERCADO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003646 | 16/12/2019 | 41.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2003647 | 16/12/2019 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 2003634 | 16/12/2019 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SEVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2003648 | 16/12/2019 | 1620.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 2003640 | 16/12/2019 | 26711.33 | 28099674000104 | CFR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI -EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A A CONSTRUÇÕES DE REFEITÓRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO BÁSICO MARECHAL RONDON (TRAMATAIA) E TEODOLINO SOARES (CAMURUPIM) E PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO E ANFITEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMÍLIA GOMES (CENTRO) NESTE MUNICÍPIO CONFORME TOMADA DE PRECOS DE N 001/2018. | 00032019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003642 | 16/12/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2003649 | 16/12/2019 | 1270.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO E DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003650 | 16/12/2019 | 564.95 | 09122571000173 | ISAAC DIOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003635 | 16/12/2019 | 400.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003636 | 16/12/2019 | 400.00 | 00005514524477 | ANA CRISTINA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA. REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADOS AS INSTALACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003637 | 16/12/2019 | 2000.00 | 00006335319446 | MARILIA ANDRADE DE BRITO FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA. REFERENTE A LOCACAO DE VAICULO DE PLACA OGC 7395, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003638 | 16/12/2019 | 600.00 | 00040065375734 | EVERALDO CORREIA DA SILVA - 400.653.757-34 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 2003641 | 16/12/2019 | 1290.09 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003643 | 16/12/2019 | 52.25 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20421-8 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003644 | 16/12/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 21413-2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003645 | 16/12/2019 | 31.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 22078-7 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2003658 | 17/12/2019 | 1046.25 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE 9855, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2003659 | 17/12/2019 | 2914.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE 8787, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 2003660 | 17/12/2019 | 1040.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA DO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE8787, VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003651 | 17/12/2019 | 300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA, DESTINADOAS AS ATIVIADADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003652 | 17/12/2019 | 300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA, DESTINADOAS AS ATIVIADADES DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 2003654 | 17/12/2019 | 4180.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA, NO VEICULO DE PLACA MOK8882, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003655 | 17/12/2019 | 4070.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA, NO VEICULO DE PLACA OGF0190, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2003656 | 17/12/2019 | 10661.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTECAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA OGF0190. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2003657 | 17/12/2019 | 8589.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTECAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA MOK8882. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003663 | 17/12/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST/RECUP DE CALÇAMENTO MEIO FIO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 2003653 | 17/12/2019 | 47302.12 | 30321546000105 | F & N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL, PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N 00031/2019 E TP 0001/2019. | 00522019 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003661 | 17/12/2019 | 253.30 | 08329849000115 | SUPERINTEND?NCIA DE ADMINISTRA??O DO MEIO AMBIENTE-SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXA DE LIBERACAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003662 | 17/12/2019 | 21847.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREFIOS DESTA REPARTICAO PUBLICA, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003667 | 19/12/2019 | 67.44 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003665 | 19/12/2019 | 8666.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003664 | 19/12/2019 | 342.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003666 | 19/12/2019 | 2790.00 | 10726857000147 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS, ADULTA E INFANTIL, TRANSLADOS, CORTEJO E FLORES, DESTIADO AOS ENTERROS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003672 | 20/12/2019 | 2578.16 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003673 | 20/12/2019 | 1840.50 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003680 | 20/12/2019 | 1162.50 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003687 | 20/12/2019 | 1603.36 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003688 | 20/12/2019 | 610.50 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019., | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003689 | 20/12/2019 | 703.12 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019., | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003693 | 20/12/2019 | 913.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003695 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20421-8 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003674 | 20/12/2019 | 5621.85 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MAN DAS ATIV DO PROG D AGENTES COMUN DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003676 | 20/12/2019 | 9295.86 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2019.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003677 | 20/12/2019 | 4540.75 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUINICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES EDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003678 | 20/12/2019 | 2439.50 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003679 | 20/12/2019 | 387.50 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCELO DE APOIO A FAMILIA - NASF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003683 | 20/12/2019 | 26285.25 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MAN DAS ATIV DO PROG D AGENTES COMUN DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003690 | 20/12/2019 | 4840.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003691 | 20/12/2019 | 10341.69 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003692 | 20/12/2019 | 4064.43 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES EDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003694 | 20/12/2019 | 1638.56 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003670 | 20/12/2019 | 34839.11 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003681 | 20/12/2019 | 43993.24 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003682 | 20/12/2019 | 131439.11 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2019.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003669 | 20/12/2019 | 594.45 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003686 | 20/12/2019 | 3730.20 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO IBAMA, REFERENTE AO DEBITO N. 4624340 - AUTO DE INFRACAO AI 738759/D E PROCESSO N. 020016.001136/2012-35, RELATIVO A PARCELA 31/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003696 | 20/12/2019 | 111.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, SORBRE 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA COTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003697 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46229-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003698 | 20/12/2019 | 2066.23 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, SORBRE 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003699 | 20/12/2019 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003700 | 20/12/2019 | 7491.36 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DO MUNICIPIO DE MARCACAO DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003668 | 20/12/2019 | 1950.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003675 | 20/12/2019 | 2354.50 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003671 | 20/12/2019 | 22287.54 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 2003684 | 20/12/2019 | 18909.90 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE REPAROS NA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 2003685 | 20/12/2019 | 11094.80 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 2003705 | 23/12/2019 | 10270.00 | 21232927000127 | AGRA EVENTOS E LOGISTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO SHOW PIROTECNICO,DURANTE AS FEESTIVIDADES DE REVEILLON 2019/2018, A REALIZAR-SE NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003707 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003701 | 23/12/2019 | 250.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL - IGDBF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 2003702 | 23/12/2019 | 811.25 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003703 | 23/12/2019 | 400.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003704 | 23/12/2019 | 2450.00 | 00005715518407 | LENILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PAREDES DE GESSO NA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003706 | 23/12/2019 | 31.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20421-8 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003708 | 24/12/2019 | 2.57 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, SORBRE 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA COTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003709 | 26/12/2019 | 4644.50 | 00047226064472 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA AGRUCULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003710 | 26/12/2019 | 4400.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE SOM TIPO 05, PARA A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DA PADREIRA DESTE MUNICIOPIO, REALIZADO NO DIA 08/12/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003711 | 26/12/2019 | 3990.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE PALCO TIPO 01, PARA A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DA PADREIRA DESTE MUNICIOPIO, REALIZADO NO DIA 08/12/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003712 | 26/12/2019 | 900.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE GRUPO GERADOR TIPO 1, PARA A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DA PADREIRA DESTE MUNICIOPIO, REALIZADO NO DIA 08/12/2019, CONFORME EM ANEXO.grupo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2003730 | 27/12/2019 | 1672.88 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2003729 | 27/12/2019 | 6668.66 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2003733 | 27/12/2019 | 4645.19 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003718 | 27/12/2019 | 2500.00 | 23400935000160 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK, DESTINADO AOS CORDENADORES PARA AVALIACAO DOS PROJETOS ESCOLARES DESENVOLVIDOS NO ANO DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2003720 | 27/12/2019 | 17844.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0041/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 2003721 | 27/12/2019 | 6549.40 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 2003723 | 27/12/2019 | 6149.36 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 2003725 | 27/12/2019 | 1540.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA, NO VEICULO DE PLACA MOI6514, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2003726 | 27/12/2019 | 11744.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTECAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA OGB3090. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2003727 | 27/12/2019 | 7096.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTECAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA MOI6514. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2003728 | 27/12/2019 | 4620.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA, NO VEICULO DE PLACA OGB3090, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412019 | 2003735 | 27/12/2019 | 6815.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0041/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003724 | 27/12/2019 | 1300.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO NO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO - PB, NA ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO NO SISTEMA CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2003736 | 27/12/2019 | 2522.48 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2003719 | 27/12/2019 | 1080.61 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IGDBF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 41/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2003722 | 27/12/2019 | 1101.36 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IGDBF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 41/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 2003713 | 27/12/2019 | 865.40 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 2003714 | 27/12/2019 | 1467.30 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 2003715 | 27/12/2019 | 11465.30 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003716 | 27/12/2019 | 8760.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - INFORMATICA E SERVICOS GRAF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS DIVESOS, REQUISICOES E RECEITUARIOS, E-SUS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2003717 | 27/12/2019 | 13327.12 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2003731 | 27/12/2019 | 7935.29 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2003732 | 27/12/2019 | 13327.12 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 2003734 | 27/12/2019 | 26501.24 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2003737 | 27/12/2019 | 2932.14 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUINICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003738 | 28/12/2019 | 8500.00 | 34405733000128 | GRILL RESTAURANTE COMERCIO E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NETA DATA, REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003743 | 30/12/2019 | 88.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003744 | 30/12/2019 | 83.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003745 | 30/12/2019 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003762 | 30/12/2019 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003772 | 30/12/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CDASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMO TAMBEM DOS RECURSOS ESTADUAIS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003773 | 30/12/2019 | 100.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, E DIVERSOS OUTROS SETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003791 | 30/12/2019 | 3900.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003792 | 30/12/2019 | 7076.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003810 | 30/12/2019 | 4280.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003811 | 30/12/2019 | 1198.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003815 | 30/12/2019 | 2000.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA CASA DA CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003821 | 30/12/2019 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA DELEGACIA DE POLICIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003822 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003824 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFC 3929/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECREARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003828 | 30/12/2019 | 2900.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSE 2067, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003829 | 30/12/2019 | 8700.00 | 21184051000190 | OS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QGL 7053, DESTINADO A FICAR A DESPOSICAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003837 | 30/12/2019 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SEVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003838 | 30/12/2019 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO DE N 0012/2018, COM OBEJETO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTECAO DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003840 | 30/12/2019 | 6360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO E NO JORNAL A UNIAO DO ESTADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003843 | 30/12/2019 | 600.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DE VINHETAS DE INTERESSE PUBLICO, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003847 | 30/12/2019 | 1176.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DESTA ADMINISTRACAO, DURANTE REUNIOES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003848 | 30/12/2019 | 705.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS VERIADORES E A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE REUNIOES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 2003867 | 30/12/2019 | 903.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192019 | 2003871 | 30/12/2019 | 7195.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE CINCO CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIA, SEIS MESAS 1,20X0,60 E GAVETAS, UM ARQUIVO EM ACO, DOIS ARMARIO EM ACO E UMA ETANTE EM ACO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORMEEM ANEXO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352019 | 2003872 | 30/12/2019 | 7480.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS NOTBOOK LENOVO B330 2,3GHZ / 4GB / 500GB / 15,6 WID / 10 HOME, E DOIS PENDRIVE 32GB, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352019 | 2003873 | 30/12/2019 | 8640.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS NOTBOOK LENOVO B330 2,3GHZ / 4GB / 500GB / 15,6 WID / 10 HOME, UMA IMPRESSORA EPSON L396 E UM PENDRIVE 32GB, DESTINADOS A SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352019 | 2003874 | 30/12/2019 | 3199.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR FLYPC INTERMEDIARIO INIG54041TBA DF 1.3, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352019 | 2003875 | 30/12/2019 | 4850.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM SCANNER FUJITSU, DESTINADOS AO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003876 | 30/12/2019 | 400.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERETE A DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, NO PORTAL NOTICIASDOVALEPB.COM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003877 | 30/12/2019 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003881 | 30/12/2019 | 3000.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA E COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003883 | 30/12/2019 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLE?O ANGELO SOARES DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIUCOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003739 | 30/12/2019 | 3230.36 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | INPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003740 | 30/12/2019 | 961.73 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DO MUNICIPIO DE MARCACAO DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2003741 | 30/12/2019 | 577.21 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A ENVIO DE ENTREGA DE DCTF, DE RESPONSABILIDADE DESTE EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003742 | 30/12/2019 | 3730.20 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO IBAMA, REFERENTE AO DEBITO N. 4624340 - AUTO DE INFRACAO AI 738759/D E PROCESSO N. 020016.001136/2012-35, RELATIVO A PARCELA 32/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003749 | 30/12/2019 | 1245.04 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PERT - DEMAIS DEBITOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003750 | 30/12/2019 | 6394.24 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10522/2002, DO MUNICIPIO DE MARCACAO DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003779 | 30/12/2019 | 3172.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, SORBRE 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003793 | 30/12/2019 | 1298.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003794 | 30/12/2019 | 16748.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003812 | 30/12/2019 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003764 | 30/12/2019 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003785 | 30/12/2019 | 3448.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MEGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003786 | 30/12/2019 | 274301.17 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003787 | 30/12/2019 | 94164.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003788 | 30/12/2019 | 1098.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003789 | 30/12/2019 | 70133.16 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003797 | 30/12/2019 | 32902.13 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003798 | 30/12/2019 | 6986.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003799 | 30/12/2019 | 2196.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003820 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003841 | 30/12/2019 | 3000.00 | 28428797000141 | JULIANA LIMA DOS SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGENIZACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMETNAL E SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2003850 | 30/12/2019 | 9631.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTECAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA OGC9726. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2003851 | 30/12/2019 | 11155.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTECAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA NQD8297. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2003852 | 30/12/2019 | 16705.44 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0041/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 2003853 | 30/12/2019 | 7052.70 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 2003854 | 30/12/2019 | 14087.50 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 2003855 | 30/12/2019 | 10212.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINAODS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2003856 | 30/12/2019 | 6046.06 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0043/2018. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2003857 | 30/12/2019 | 52774.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0043/2018. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 2003858 | 30/12/2019 | 12299.90 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2003859 | 30/12/2019 | 6053.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTECAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA MOI6514. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2003860 | 30/12/2019 | 5726.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTECAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA OGF0190. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2003861 | 30/12/2019 | 10848.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTECAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA NQC2992. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2003862 | 30/12/2019 | 6809.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTECAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA OGC9726. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 2003863 | 30/12/2019 | 8838.20 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003879 | 30/12/2019 | 300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA, DESTINADOAS AS ATIVIADADES DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003880 | 30/12/2019 | 300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA, DESTINADOAS AS ATIVIADADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003884 | 30/12/2019 | 1880.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS PARCIAL E FINAL, DOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E O FNDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452019 | 2003755 | 30/12/2019 | 1200.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE EM CARRO DE SOM DAS ACOES E PROMOCOES A SAUDE, DENTRO DA ATENCAO BASICA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452019 | 2003757 | 30/12/2019 | 600.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE EM CARRO DE SOM DAS ACOES E PROMOCOES A SAUDE/NASF, DENTRO DA ATENCAO BASICA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003759 | 30/12/2019 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003768 | 30/12/2019 | 600.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003769 | 30/12/2019 | 500.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452019 | 2003774 | 30/12/2019 | 900.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE EM CARRO DE SOM DAS ACOES E PROMOCOES A SAUDE/ACADEMIA, DENTRO DA ATENCAO BASICA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003775 | 30/12/2019 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003830 | 30/12/2019 | 2500.00 | 22480583000138 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI7097, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUINICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003831 | 30/12/2019 | 2500.00 | 00004596675481 | ANA FLAVIA DA CRUZ LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PCO4973, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE/NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003832 | 30/12/2019 | 1590.00 | 00089325818434 | MARENILSON AGUIAR MEDEIROS | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM NECESSIDADES DE LOCOMOCAO E ASSISTENCIA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DOS SUS, DURANTE 10 DIARIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003833 | 30/12/2019 | 1590.00 | 00009608715431 | ANTONIO JOSE DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM NECESSIDADE DE LOCOMOCAO E ASSISTENCIA MEDICA, PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003834 | 30/12/2019 | 450.00 | 28428797000141 | JULIANA LIMA DOS SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2003835 | 30/12/2019 | 10820.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO AUTOCLAVE E QUATRO LARINGOSCOPIO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003836 | 30/12/2019 | 1420.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 2003844 | 30/12/2019 | 1958.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE QUENTINHAS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE CURSO DE CAPACITACAO DO PLANIFICASUS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392019 | 2003845 | 30/12/2019 | 4410.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, EM PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003846 | 30/12/2019 | 1219.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DURANTE ACOES E PROMOCOES EM SAUDE REALIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003866 | 30/12/2019 | 1500.00 | 27112899000190 | EDUARDO COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, ONDE SAO OFERTADOS CURSOS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS UNIDADES BSICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003882 | 30/12/2019 | 1600.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMNPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003885 | 30/12/2019 | 1400.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES EDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003886 | 30/12/2019 | 6246.64 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES EDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003887 | 30/12/2019 | 2248.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MAN DAS ATIV DO PROG D AGENTES COMUN DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003888 | 30/12/2019 | 21000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003889 | 30/12/2019 | 11689.04 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003890 | 30/12/2019 | 36764.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003891 | 30/12/2019 | 10618.67 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUINICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003892 | 30/12/2019 | 8376.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003893 | 30/12/2019 | 3432.67 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCELO DE APOIO A FAMILIA - NASF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003894 | 30/12/2019 | 2066.67 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCELO DE APOIO A FAMILIA - NASF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRRO DE 2019.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003895 | 30/12/2019 | 15660.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003896 | 30/12/2019 | 14194.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003897 | 30/12/2019 | 57560.32 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003746 | 30/12/2019 | 1100.00 | 00005572336408 | CLAUDEJANE MACENA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA FUNCAO OPERADOR DO PROGRAMA DE CADASTRO UNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003747 | 30/12/2019 | 2000.00 | 00073956015487 | PAULO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003748 | 30/12/2019 | 2000.00 | 00006335319446 | MARILIA ANDRADE DE BRITO FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA. REFERENTE A LOCACAO DE VAICULO DE PLACA OGC 7395, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003751 | 30/12/2019 | 80.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13 KG, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003752 | 30/12/2019 | 250.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003753 | 30/12/2019 | 250.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL - IGDBF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003754 | 30/12/2019 | 100.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 2003760 | 30/12/2019 | 39168.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DISTRIBUICAO DE KITS NATALINOS A PESSOAS RECONHECIDAS CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 2003761 | 30/12/2019 | 2160.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DISTRIBUICAO DE KITS NATALINOS A PESSOAS RECONHECIDAS CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003763 | 30/12/2019 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 2003771 | 30/12/2019 | 44490.60 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE CESTAS BASICAS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES RECONHECIAS PELAS LEI, DOMICILIADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003776 | 30/12/2019 | 31.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 20421-8 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003777 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 21413-2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003778 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A TARIFA BANCARIA, DEBITO NA CONTA DE N 22078-7 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003780 | 30/12/2019 | 2775.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003781 | 30/12/2019 | 7288.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL/PCF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003782 | 30/12/2019 | 2398.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003783 | 30/12/2019 | 1550.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003784 | 30/12/2019 | 2600.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, VNCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003803 | 30/12/2019 | 4990.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003805 | 30/12/2019 | 3681.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003806 | 30/12/2019 | 7474.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003813 | 30/12/2019 | 400.00 | 00005514524477 | ANA CRISTINA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA. REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADOS AS INSTALACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003814 | 30/12/2019 | 400.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003816 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003817 | 30/12/2019 | 800.00 | 00039525627420 | EDINALVA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003818 | 30/12/2019 | 400.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003819 | 30/12/2019 | 600.00 | 00040065375734 | EVERALDO CORREIA DA SILVA - 400.653.757-34 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003823 | 30/12/2019 | 2000.00 | 00073956015487 | PAULO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003756 | 30/12/2019 | 350.00 | 00079783341472 | JOSIANO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E RESTAURACAO DE LETREIROS E LOGOMARCAS DESTA PREFEITURA, EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 2003758 | 30/12/2019 | 13228.85 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 2003765 | 30/12/2019 | 5778.90 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE REPAROS NA PRACA DA ALDEIA TRES RIOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 2003766 | 30/12/2019 | 5292.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE REPAROS NA PRACA DA ALDEIA YBYKUARA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 2003767 | 30/12/2019 | 11788.20 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE REPAROS NA REDE ELETRICA DA ALDEIA CAIEIRA E CARNEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003800 | 30/12/2019 | 42997.69 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003801 | 30/12/2019 | 19435.48 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003802 | 30/12/2019 | 17578.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SERCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003826 | 30/12/2019 | 2600.00 | 22480583000138 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPT 4433, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003827 | 30/12/2019 | 3600.00 | 00038730367700 | JOAO DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003839 | 30/12/2019 | 6000.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003842 | 30/12/2019 | 620.00 | 28428797000141 | JULIANA LIMA DOS SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003849 | 30/12/2019 | 2300.00 | 00007513388423 | JOAO CORREIA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PZO1481, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003864 | 30/12/2019 | 728.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DAS ALDEIAS COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAMURUPIM, E VAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003865 | 30/12/2019 | 672.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DAS ALDEIAS COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAMURUPIM, E VAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 2003868 | 30/12/2019 | 1195.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE QUENTINHAS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SETOR TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003870 | 30/12/2019 | 1007.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE QUENTINHAS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003790 | 30/12/2019 | 8360.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003796 | 30/12/2019 | 24000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003825 | 30/12/2019 | 13500.00 | 00009894364462 | BENEVAL ANDRADE ROSAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI 0567, TIPO JEEP DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003809 | 30/12/2019 | 9670.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAO, TURISMO E EVENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 2003869 | 30/12/2019 | 844.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NETA DATA, REFERENTE A AQUISCAO DE QUENTINHAS COM REFRIGERANTES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS E TURISMO, DURANTE O PERIODO DE 02/12 A 30/12019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003807 | 30/12/2019 | 1674.06 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003808 | 30/12/2019 | 3198.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003804 | 30/12/2019 | 6276.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003770 | 30/12/2019 | 50.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003795 | 30/12/2019 | 7476.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 2003878 | 30/12/2019 | 326.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003910 | 31/12/2019 | 1603.36 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003911 | 31/12/2019 | 610.50 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003912 | 31/12/2019 | 913.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003913 | 31/12/2019 | 527.56 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352019 | 2003900 | 31/12/2019 | 749.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM FOGAO 4 BOCAS ESMALTEC, E CAFETEORA MAROLY AROMA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003914 | 31/12/2019 | 10971.19 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003915 | 31/12/2019 | 1868.82 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003916 | 31/12/2019 | 4620.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003917 | 31/12/2019 | 4178.83 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003918 | 31/12/2019 | 308.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003919 | 31/12/2019 | 1209.85 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANT DAS ATIVDADES DA PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003901 | 31/12/2019 | 49185.68 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003904 | 31/12/2019 | 81196.04 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANT DAS ATIVDADES DA PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003905 | 31/12/2019 | 4960.94 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003906 | 31/12/2019 | 61357.73 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANT DAS ATIVDADES DA PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003907 | 31/12/2019 | 19959.02 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003898 | 31/12/2019 | 4569.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, SORBRE 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA COTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003899 | 31/12/2019 | 400.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, REALIZADO POR ESTA ADMINISTRACAO CORRESPONDENET A ATOS, NORMAS E OUTRAS PUBLICACOES NO PORTAL PBVALE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003902 | 31/12/2019 | 22258.42 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003903 | 31/12/2019 | 25256.89 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003908 | 31/12/2019 | 42272.25 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003909 | 31/12/2019 | 12250.84 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024